Scribd
Cargar
37 vistas1 página

Factura Electronica RUC: 10483145395 E001-166

La factura electrónica emitida el 02/06/2025 a nombre de TORRES ASENCIOS ELENITA por un servicio de coffee break tiene un importe total de S/ 12,750.00, incluyendo IGV. El monto neto pendiente de pago es S/ 11,220.00, con una cuota a vencer el 02/08/2025. La operación está sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, con un monto de detracción de S/ 1,530.00.

Cargado por

7728258
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
37 vistas1 página

Factura Electronica RUC: 10483145395 E001-166

La factura electrónica emitida el 02/06/2025 a nombre de TORRES ASENCIOS ELENITA por un servicio de coffee break tiene un importe total de S/ 12,750.00, incluyendo IGV. El monto neto pendiente de pago es S/ 11,220.00, con una cuota a vencer el 02/08/2025. La operación está sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, con un monto de detracción de S/ 1,530.00.

Cargado por

7728258
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

2/6/25, 13:36 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRONICA
TORRES ASENCIOS ELENITA
RUC: 10483145395
A.H. EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZA. D LOTE. 17
E001-166
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 02/06/2025 Forma de pago: Crédito


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Señor(es) :
CARMEN DE LA
RUC : 20172022279
AV. 1RO.DE MAYO 898 PROV.
Dirección del Receptor CONST. DEL CALLAO PROV.
:
de la factura CONST. DEL CALLAO CARMEN DE
LA LEGUA REYNOSO
AV. 1RO.DE MAYO 898 PROV.
CONST. DEL CALLAO-PROV.
Dirección del Cliente :
CONST. DEL CALLAO-CARMEN DE
LA LEGUA REYNOSO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER


1.00 UNIDAD SERVICIO DE COFFE BREAK 10805.085 0.00

Sub Total
: S/ 10,805.09
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 10,805.09
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,944.92
ICBPER : S/ 0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 12,750.00

Información de la detracción
Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Leyenda:
Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Porcentaje de
00069022391 12.00 Monto detracción: S/ 1530.00
Nación: detracción:

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 11,220.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 02/08/2025 11,220.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1748889378592 1/1

También podría gustarte