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Tutorial Oficial

El documento proporciona instrucciones detalladas para crear material y proveedores en un sistema, incluyendo los pasos para ingresar datos relevantes como denominación, precios y ubicaciones. Se describen los códigos y comandos necesarios para realizar compras y crear órdenes de pedido a proveedores conocidos. Además, se menciona la contabilización de facturas y la creación de un segundo material.

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El documento proporciona instrucciones detalladas para crear material y proveedores en un sistema, incluyendo los pasos para ingresar datos relevantes como denominación, precios y ubicaciones. Se describen los códigos y comandos necesarios para realizar compras y crear órdenes de pedido a proveedores conocidos. Además, se menciona la contabilización de facturas y la creación de un segundo material.

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PARA CREAR MATERIAL (DESDE AQUÍ)

1. MM01
2.

Y ENTER
1. PONER LAS 4 ASPITAS(DATOS, COMPRAS, ALMACEN
Y CONTABI)

2. Y
ENTER
3. PONER DENOMINACION,C/U, UTIL
4.
5. SCROLL
6.

7. COMPRAS: N00 (GRUPO DE COMPRAS) Y LUEGO


ENTER

8.
9. ALMACEN: UBICACIÓN
10.

11. CONTAB: 3100


12.
13. SCROLL Y PRECIO INTER PER 50 Y ENTER Y
ENTER HASTA QUE DIGA GUARDAR

14.

15.

PARA CREAR PROVEEDOR

1. PONER BP EN EL BUSCADOR
2. CLICK EN ORGANIZACIÓN

3.
4. SELECCIONAR EL SEGUNDO PROVEEDOR
5.
6. CREAR

7.
8.
9.

10.

11. COMPRAS

12.
13. Y ENTER

14.
15. SCROLL USD

16.
17. IR A ACREEDOR
18.
19. GRABAR

20.
21. NUMERO DE PROVEEDOR:

22.
23. CLICK EN SOCIEDAD

24.
25. US00 Y ENTER
26.

27. MACHCODE 300K Y ENTER


28.

29. GRABAR:

30.

LUEGO HACER LA COMPRA

1. Código rápido: ME51N

2.

3.

4.
5. Y ENTER Y ACEPTAR FECHA CON ENTER EN FECHA
6. GRABAR Y NUMERO DE SOLPED
7.

CREAR ORDEN DE PEDIDO A UN PROVEEDOR CONOCIDO

1. CODIGO: ME21N
2. PROVEEDOR 2: 0000125368 (BUSCAR) Y ENTER

3. Y ENTER

4.
5. TOMAR

6.
7. PRECIO NETA: 50
8. Y ENTER
9. NUMERO ORDEN O PEDIDO DE COMPRA:
10.

CODIGO: MIGO

11.
12.

13.

Y
ENTER

14.
15.

16.
17.

18. CODIGO: MIRO


SOCIEDAD US00
PAGO FEHCA DE HOY Y ENTER

REFERENCIA DE PEDIDO

Y PONER EL NUMERO 4500000152 Y ENTER


NUMERO DE FACTURA: CONTABILIZAR

CREAR OTRO MATERIAL (2DO REALMENTE)

T-M0327###

DENOMINACION: SILLA 174

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