7 FASES DEL PROYECTO DE
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
Para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad se
han seguido las siguientes fases:
• Presentación del proyecto y formación previa
• Identificación de Necesidades
• Elaboración de la documentación del Sistema de Calidad
• Implantación
• Auditoría Interna
• Auditoría de Certificación
A continuación se detallan cada una de estas fases.
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
7.1 Presentación del proyecto y formación previa
Tomada la decisión de desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de la
Calidad en la empresa, el primer objetivo a cumplir será el de formar en el
concepto de Calidad y Normas ISO 9000 a los responsables de las principales
áreas de ECOA implicadas en el proyecto.
Las líneas de actuación en este sentido, van dirigidas a la convocatoria de
los cursos siguientes:
Curso 1: Sensibilización hacia la Calidad
El citado curso es impartido por la consultora, que colabora con ECOA en
el proyecto de Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y
cuenta con la asistencia de:
• Gerencia
• Responsable de Calidad
• Responsable de Administración
• Responsable de R.R.H.H.
• Responsable de Departamento Técnico
• Responsable de Producción.
El contenido del curso es el que sigue:
1.- ¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad?
Sistema de Gestión que permite:
1.1.- Asegurar el cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente
1.2.- Aumentar la satisfacción del cliente
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
“ Todo ello de forma eficaz para la organización”
2.- ¿Qué implica adaptarnos a la Norma ISO 9000 ?
Conseguir que todas las actividades que afectan a la calidad del producto y del
servicio percibida por el cliente estén controladas y que se satisfacen las
expectativas del cliente de forma continuada.
Es, simplemente, “sentido común” plasmado documentalmente y de forma
organizada.
3.- ¿De dónde viene la familia de Normas ISO 9000?
Con el fin de establecer un marco único a nivel mundial que definiera los
requisitos mínimos de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el Comité
Técnico 176 de ISO publicó en 1987 la serie de Normas ISO 9000.
En España se editó en 1991 la serie de Normas UNE-EN ISO 9000,
modificándose posteriormente en el año 1994.
El pasado 15/12/2000 se publicaron la serie de Normas ISO 9000:2000 que
sustituyen y anulan a la edición de 1994.
4.- ¿Cuáles son sus Principios?
4.1.- Organización enfocada al cliente.
4.2.- Liderazgo.
4.3.- Participación del personal.
4.4.- Enfoque hacia los procesos.
4.5.- Enfoque del sistema hacia la gestión.
4.6.- Mejora continua.
4.7.- Enfoque hacia la toma de decisiones.
4.8.- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
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5.- Beneficios adicionales
5.1.- Analizar, identificar, documentar y optimizar los procesos básicos de la
empresa y tener objetivos concretos para cada uno.
5.2.- Identificar y eliminar costes de no calidad de la empresa y tener un plan de
acciones encaminado a su disminución
5.3.- Garantizar la calidad de todos los procesos de forma sistemática y objetiva,
acorde con una Norma de referencia internacional.
5.4.- Estandarizar y sistematizar procedimientos habituales y repetitivos.
5.5.- Formación del personal en los conceptos de calidad, en sus métodos de
trabajo y en la mejora continua, como herramienta de mejora de la gestión.
5.6.- Conseguir el reconocimiento externo de una certificación acreditada, a la
gestión de la empresa.
6.- Enfoque del modelo de procesos
Metodología : “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA)
6.1.- Planificar: establecer los objetivos y procesos para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización
6.2.- Hacer: Implementar los procesos
6.3.- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e
informar sobre el resultado
6.4.- Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.
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Mejora continua del
Sistema de Gestión de la calidad
S
C R Responsabilidad
de la Dirección
A C
L E T L
Q I
I U S I
E I Gestión de los
recursos
Medición, análisis y
mejora
F E
S A
N I C
N
T T C T
E O I E
Realización del
S Entradas Producto O
S producto (y/o
servicio)
Servicio
N S
Salidas
Enfoque del modelo de procesos
7.- Entidades acreditadas por la ENAC para certificar ISO 9001:2000
Hay más de 20 organismos acreditados, entre los que están:
7.1.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
(AENOR)
7.2.- BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
7.2.- ICICT, S.A.
7.3.- ENTIDAD DE CERTIFICACION Y ASEGURAMIENTO, S.A. (ECA)
7.4.- DET NORSKE VERITAS ESPAÑA, S.A. (DNV)
7.5.- SOCIETÉ GENERAL DE SURVEILLANCE (SGS ICS IBÉRICA)
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Curso 2: Requisitos e Implicaciones de la Norma ISO 9001: 2000
Este curso de dos horas de duración, impartido por el consultor asignado al
proyecto y colaborador de ECOA, va dirigido al Responsable de Calidad de la
empresa.
El temario del citado curso se pude resumir en los siguientes puntos:
1.- Enfoque de la ISO 9001:2000
1.1.- Gestión por procesos
1.2.- Satisfacción del cliente
1.3.- Eficacia del sistema para cumplir los requisitos
1.4.- Búsqueda de resultados
1.5.- Algo más que aseguramiento: Gestión de la Calidad
1.6.- No solo documentar sino gestionar la calidad
1.7.- Menor burocracia y menor peso documental
1.8.- Más aplicable a empresas de servicios (“ que no huela a grasa”)
1.9.- Más fácil de encajar en sistemas integrados con el Medio Ambiente
1.10.- Más implicación de la alta dirección
2.- Nueva estructura de la Norma
2.1.- Capítulo 0: Introducción
2.2.- Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación
2.3.- Capítulo 2: Normas para consulta
2.4.- Capítulo 3: Términos y definiciones
2.5.- Capítulo 4: Sistema de Gestión de Calidad
2.6.- Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección
2.7.- Capítulo 6: Gestión de los recursos
2.8.- Capítulo 7: Realización del producto (o servicio)
2.9.- Capítulo 8: Medición, análisis y mejora.
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3.- Enfoque utilizado
Antes: Aseguramiento de la Calidad
Ahora: Gestión de la calidad
No solo se contempla asegurar la conformidad del producto o servicio con los
requisitos aplicables sino también alcanzar y aumentar la satisfacción del cliente.
4.- Los ocho principios de la Gestión de la calidad
4.1.- Organización enfocada al cliente
4.2.- Liderazgo
4.3.- Participación del personal
4.4.- Enfoque hacia los procesos
4.5.- Enfoque del sistema hacia la gestión
4.6.- Mejora Continua
4.7.- Enfoque hacia la toma de decisiones
4.8.- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
5.- El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en base a la Norma ISO
9001:2000
5.1 Política y objetivos
5.2 Identificar procesos
5.3 Analizar procesos
5.4 Mejorar procesos
5.5 Medir procesos
5.6 Optimizar documentación
El propósito de esta fase, al margen de la función meramente formativa es
de conseguir la implicación de todo el personal de la empresa desde el principio.
La culminación de un proyecto de este tipo va a permitir aglutinar a todo el
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personal en un objetivo común para todos. La implantación de un Sistema de
Gestión de calidad supone un reto para la plantilla que lo asume como suyo.
7.2 Identificación de necesidades
El primer paso a realizar será una revisión completa del Sistema de Calidad
existente en ECOA, su adecuación a la realidad y su nivel de implantación y
eficacia.
Hay que destacar que la Norma no especifica cómo la empresa tiene que
actuar para cumplir los requisitos, sino que la propia empresa, tiene que decidir
qué actividades y cómo las va a realizar para cumplir con la Norma.
Por esta razón es de vital importancia diseñar el sistema a la medida de
las necesidades de la empresa, partiendo de un profundo conocimiento de la
situación actual y del potencial de mejora existente.
Para la identificación de necesidades en lo que al Sistema de Calidad se
refiere, se relacionarán todos los procesos básicos de negocio, es decir aquellos
que influyen en la calidad percibida por el cliente, analizando para cada uno de
ellos:
• Estructura de dichos procesos
• Recursos involucrados, tanto humanos como materiales
• Controles establecidos, incluidos los relativos a las compras y
subcontrataciones
• Documentación existente
• Definición de responsabilidades
• Registros generados
• Tratamientos de no conformidades
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Es necesario optimizar cada uno de estos procesos, definiendo analizando
sus pasos individuales. Para ello, consideramos los procesos en su situación
actual, y en la situación óptima para conseguir los objetivos marcados.
La metodología de trabajo seguida en ECOA define todos los procesos y la
secuencia de actividades que los forman gráficamente, según esquema adjunto.
Para aclarar ideas definamos en primer lugar que entendemos por proceso
y por “enfoque basado en procesos”.
Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para
transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse un proceso.
A menudo, el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de
entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los
procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre
tales procesos se conoce como “enfoque basado en procesos”.
En este esquema, podemos distinguir tres tipos de procesos:
• Procesos Estratégicos: En este grupo se integran aquellos procesos que
gestionan la forma en que se toman las decisiones estratégicas sobre
planificación y mejoras de la organización:
o Planificación de la Calidad. Revisión por Dirección. Medición,
análisis y mejora
• Procesos de Apoyo o Soporte: Son aquellos que proporcionan los recursos
necesarios o aportan soporte para los considerados críticos o clave:
o Gestión de Recursos ( Recursos Humanos, Mantenimiento
Infraestructura)
o Gestión de Calidad
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• Procesos Clave: En esta categoría se engloban los procesos operativos
que suponen la “Cadena de Valor”, y por tanto, representan todas las
actividades conducentes a la prestación de los servicios al Cliente,
contribuyendo de forma directa a la consecución de los objetivos de la
organización:
o Elaboración de Ofertas y Presupuestos
o Planificación de la Obra
o Ejecución y Control de las Obras
o Compras/ Evaluación de Proveedores
o Manipulación y Almacenamiento
o Entrega
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
Este gráfico constituye el punto de partida para el desarrollo de los
procedimientos.
Resultado final de esta fase, se conoce la situación real de sistema de
Calidad en ECOA, detectando sus puntos débiles y fuertes, lo que permitirá definir
el plan de acciones a acometer y las necesidades de documentación a elaborar.
7.3 Elaboración de la documentación del sistema de calidad
Una vez definidos los puntos básicos del Sistema de Gestión de calidad en
ECOA, se elabora la documentación siguiente:
1.- Manual de Gestión de Calidad
2.- Manual de Procedimientos
Para ello se ha desarrollado, así mismo, como documentación
complementaria incluida en los manuales anteriores, la siguiente: organigramas y
funciones del personal, diagramas de flujo, Sistema Informático, etc.
En el diagrama adjunto, se perfila la estructura del Sistema de Gestión de
Calidad en ECOA.
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
El responsable de Calidad actúa como coordinador, por parte de ECOA,
representa a la Dirección y es el responsable de la gestión del Sistema de Gestión
de calidad y de la documentación.
La metodología de trabajo adoptada para elaborar la documentación se es
la que sigue:
1.- Reunión del Consultor de Calidad y Responsable de Calidad de ECOA.
En esta reunión de carácter semanal, el Consultor propone un tema de
estudio sobre la base del mapa de procesos elaborado. Realiza una serie de
preguntas para que el responsable de Calidad responda con ayuda de la o de las
áreas de la empresa afectadas y le informa de los requisitos para cumplir con la
Norma.
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
2.- Reunión del Responsable de Calidad de ECOA con responsable afectado.
Basándose en la premisa de que “quienes mejor conocen su departamento
son los que allí trabajan”, el Responsable de Calidad de ECOA se reúne con el
Responsable del área afectada para informarse con detalle de todas las acciones
y pasos que se realizan en el desarrollo Normal de su actividad. El fin que se
persigue con este método de trabajo es doble:
a. Que el manual sea un fiel reflejo de la empresa
b. Conseguir transmitir aquellos cambios necesarios para adaptarse a la
Norma ISO 9001:2000
3.- Redacción del capítulo o del procedimientos del Manual
El Responsable de Calidad junto con el Consultor redacta el capítulo o
procedimiento correspondiente utilizando los datos obtenidos e introduciendo
modificaciones en aquellos casos en los que no se cumple con la Norma.
4.- Viabilidad del documento redactado.
Una vez redactado el documento en cuestión, este se pasa al área
afectada, que junto con gerencia estudia viabilidad del mismos en función de los
recursos de la empresa.
5.- Vº Bº de la Gerencia
Redactado el capítulo o procedimiento, se pasa para el visto bueno de la
gerencia, dándose paso a la implantación del mismo.
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7.4 Implantación
ECOA es una empresa que ya ofrece un servicio de calidad, con un nivel
de organización y estructura suficientes y adecuado a la actividad realizada. Por
esta razón, en muchos casos, la implantación de la Norma ISO 9001 se ha
reducido únicamente a documentar lo que ya se hace, de una forma razonada y
sistemática. Ahora bien, hay que destacar algunos puntos en los que la Norma ha
marcado diferencias entre lo que antes se hacía en ECOA y lo que será un futuro
sistema de trabajo a implantar que facilite la tendencia la crecimiento
experimentada por la empresa. En particular, durante la fase de implantación
podemos destacar:
1.- Control de la Documentación y Registros
La Norma ISO 9001:2000 requiere específicamente que la organización
tenga “procedimiento documentado” de las dos actividades anteriores, tal como
especifica en los apartados 4.2.3 Control de los documentos y apartado 4.2.4
Control de los registros.
Para dar cumplimientos a este requisito, ECOA elabora el procedimiento
PGC 4.01 : “Control de la documentación y Registros”.
El propósito del citado procedimiento es establecer los criterios y las
responsabilidades para:
• La elaboración, revisión, aprobación, identificación, codificación, archivo,
distribución y actualización de la documentación relativa al Sistema de
Gestión de Calidad de ECOA.
• La conservación, codificación, archivo, y disposición de todos los registros
relativos a la Calidad.
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Este procedimiento es de aplicación a:
• Documentación interna:
o Manual de Gestión de Calidad.
o Procedimientos de Gestión de Calidad, elaborados por el
responsable de calidad con la asesoría de o de los departamentos
de la empresa implicados.
o Instrucciones Técnicas, documentos que describen de manera
ordenada y con detalle las acciones que conducen a la realización
de un determinado trabajo o tarea que afecte a la calidad.
• Otra documentación interna:
o Programa de Gestión de Calidad, es un documento que refleja los
Objetivos de Calidad establecidos, así como las metas intermedias,
los plazos para su consecución, responsables y recursos
necesarios. Se elabora a partir de las propuestas presentadas por
los integrantes del Comité de Calidad y es aprobado finalmente por
Gerencia.
o Programa de Gestión de Indicadores, en este documento se
plasman los indicadores de proceso definidos para asegurar el
seguimiento y control de los servicios contemplados en el alcance
del SGC. Se elabora a partir de las propuestas presentadas por los
integrantes del Comité de Calidad y es aprobado finalmente por
Gerencia.
o Memoria de la empresa, es elaborada por el Departamento de
administración y revisada por Gerencia
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
• Documentación externa: Normativa de aplicación en las actividades y
procesos de ECOA, que se recoge e listado de documentos en vigor.
• Documentación de Obra
Con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en ECOA, surge el
concepto de registro.
Se entiende por registro, un documento que presenta resultados obtenidos
o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Los registros pueden
utilizarse por ejemplo: para documentar la trazabilidad y para proporcionar
evidencias de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
Se crea un formato, Lista de Registros del sistema de Gestión de Calidad,
en el cual se relacionan todos los Registros del sistema de Calidad de ECOA
junto con el tiempo mínimo que deben ser conservados, el área responsable de
su recogida, archivo, custodia y su forma de codificación / archivo.
2.- Gestión de Compras
Es sabido que una óptima gestión de las compras y su posterior
seguimiento son clave para el éxito de una empresa. En ECOA son conscientes
de ello y es por esto que este procedimiento se haya bien documentado y
controlado.
La implantación del Sistema de Gestión de Calidad, da un paso más e
introduce la necesidad de control de los trabajos realizados que resulten no
conformes con los requisitos especificados, evitando su evolución de forma
inadvertida. Para ello, se introduce un formato de No Conformidades, que
cumplimenta el responsable de calidad.
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Este formato, identifica la no conformidad, establece la acción correctiva a
tomar, nombra al responsable de la implantación de la citada acción correctiva y
el plazo de implantación de la misma y verifica la eficacia de la implantación.
3.- Selección y evaluación de proveedores
ECOA es una empresa que mantiene relación comercial con un número
elevado de proveedores pertenecientes a distintas actividades relacionadas con la
construcción, tales como: Movimiento de Tierras, Saneamiento y Fontanería,
Mano de Obra, Revestimientos, Carpintería de Madera, Carpintería Metálica,
Vidrios, Electricidad y Telecomunicaciones, Restauración, etc.
La selección y evaluación de los mismos es requisito indispensable a
cumplir por la Norma.
Esta empresa disponía de una base de datos donde registraba los
proveedores que en alguna ocasión habían tenido relación comercial con la
empresa.
La implantación del SGC, supone para ECOA un análisis en profundidad de
los proveedores de productos y servicios críticos para la calidad de las obras
ejecutadas en ECOA. Los citados proveedores son sometidos a una evaluación
previa y a una evaluación continuada, con el fin de asegurar su capacidad para
suministrar de acuerdo a los requisitos de ECOA.
4.- Elaboración de Planes de Calidad
La Norma define un plan de calidad como un documento que especifica los
procesos del SGC (incluyendo los procesos de realización del producto) y los
recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto, o contrato específico.
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
En ECOA, la implantación trae consigo la elaboración de un plan de calidad
por cada obra que se lleva cabo.
En los citados planes ECOA establece las disposiciones de carácter
general y específico a aplicar para asegurar la calidad de las obras que se van a
ejecutar.
5.- Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme
con lo requisitos, se identifica y se controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
La implantación de SGC supone en la empresa la elaboración de un
procedimiento de no conformidades, en el cual se realiza el control de los trabajos
realizados que resulten no conformes con los requisitos especificados, evitando
su evolución de forma inadvertida.
Como consecuencia de la aparición de una no conformidad, deben tomarse
las acciones correctivas que se estimen, destinadas a corregir las no
conformidades. Asimismo, se tomarán las acciones preventivas pertinentes con
objeto de prevenir las causas que puedan producir no conformidades.
6.- Atención al Cliente
Para ECOA, la figura del cliente es fundamental. Conseguir la fidelización
de los mismos es objetivo perseguido por la empresa desde los inicios.
La Norma persigue la satisfacción del cliente. En este sentido, la
implantación de SGC en ECOA sigue dos líneas:
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- Asegurar la adecuada recepción y resolución de las reclamaciones
planteadas por los clientes, buscando eliminar las causa de las mismas.
- Realizar el seguimiento de la calidad de los servicios prestados y percibida
por los clientes mediante la realización de encuestas de satisfacción entre
los mismos.
7.- Identificación y Trazabilidad
Para clarificar ideas, definamos en primer lugar lo que se entiende por
trazabilidad.
La trazabilidad no es mas que “seguir la pista” a los productos y servicios
que lo requieran desde la recepción hasta la entrega final.
Se realizará la identificación y trazabilidad en:
- La documentación de la obras ejecutadas por la empresa constructora,
ECOA.
Está garantizada al estar ésta perfectamente codificada y relacionada de
acuerdo con lo especificado en los Capítulos 4 del Manual de Calidad y sus
Procedimientos
- Dispositivos de Medición y Seguimiento
Estando garantizada la trazabilidad de las operaciones realizadas con ellos al
estar registrado su código de identificación en los registros generados como
consecuencia de la realización de dichas operaciones.
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8.- Gestión durante la construcción
La actividad principal de ECOA es la ejecución de las obras (producción).
Es por ello, que este apartado es de vital importancia para obtener buenos
resultados no solo en la búsqueda continúa de la satisfacción del cliente sino
también como base para el sostenimiento de la economía interna de la empresa.
Para el buen desarrollo de la actividad, debemos partir de una buena
planificación del trabajo, tarea que corresponde al jefe de obra asignado en cada
caso.
Él mismo debe elaborar un plan de calidad de la obra, tal como se comenta
en apartado anterior, y decidirá junto con el responsable de calidad la necesidad o
no de elaborar nuevos procedimientos o instrucciones de trabajo.
La supervisión y control de la producción, del personal y de la maquinaria
son claves para detectar no conformidades y establecer acciones correctivas o
tomar las acciones preventivas pertinentes para el buen desarrollo de la actividad.
9.- Seguimiento y control durante la ejecución
En ECOA, como parte del proceso de implantación del sistema de gestión
de calidad se realizan las inspecciones, ensayos y pruebas sobre los materiales y
unidades de obra con el objeto de verificar que cumplen los requisitos de calidad
aplicables.
Es de vital importancia, en este sentido aplicar el mismo tipo de verificación
que se aplican a las unidades de obra ejecutadas por ECOA a aquellas unidades
ejecutada por personal subcontratado.
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
10.- Comité de Calidad
Se pone en marcha el Comité de Calidad como herramienta fundamental
para el Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001:2000 en ECOA. El Comité estará formado por los responsables que se
considere oportuno convocar en cada momento.
Las funciones de este Comité de Calidad serán de coordinación y
seguimiento del proyecto ISO 9001/2000 en ECOA, y servirá como herramienta
para la toma de diversas decisiones importantes sobre el Sistema de Calidad.
Se insiste en que el funcionamiento del Comité es fundamental para
implantar el Sistema de Gestión de la Calidad y es importante distribuir el acta de
cada Comité a los miembros del mismo, para que cada uno cumpla con sus
responsabilidades.
Se discute en el Comité, la Política de Calidad. Para asegurar el
acercamiento a esta Política de Calidad, se han definido unos objetivos de
calidad, concretos y cuantificables, que nos permitirán ver si los vamos
cumpliendo y tomar las acciones correctivas adecuadas en caso de
incumplimientos.
Se define el Programa de Gestión de Indicadores, en el que se han
establecido para los distintos procesos del Mapa, los indicadores y sus resultados
planificados. Dichos indicadores nos servirán para evaluar la eficacia de nuestros
procesos. Se han designado responsables para cada uno de ellos, los cuales
tendrán que aportar los datos necesarios para poder realizar el seguimiento.
El análisis de la problemática encontrada durante la fase de implantación del
sistema de gestión de calidad lleva a la empresa a la necesidad de rodar con
el Sistema de Gestión de Calidad a implantar unos meses más y realizar las
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
auditorías de seguimientos necesarias antes de afrontar la auditoría de
certificación. La problemática encontrada debida en mayor medida a:
o La incorrecta distribución de la documentación del sistema de
calidad.
o El bajo nivel de formación del personal de ECOA en términos de
calidad.
o Desbordamiento del personal de la empresa sorprendido por la
necesidad de un control más exhaustivo de las acciones más
habituales de su departamento.
o Reticencia del personal de obra al empleo del formato de no
conformidades.
7.5 Auditoría interna
Celebrado Comité de Calidad se acuerdan programa de auditoria internas a
celebrar en ECOA.
Tendrán lugar dos auditorías internas previas a la auditoría de certificación.
Dicha auditoría contará con la presencia de un auditor jefe, un auditor , por parte
de la consultora y dos auditores por parte de ECOA
La importancia de las auditorias internas recae en tres puntos
principalmente:
• Es un requisito de la Norma, y recoge la necesidad de revisiones
sistemáticas y exhaustivas, por parte de personas independientes a las
distintas áreas, como instrumento pedagógico y de mejora, ya que
detectarán todas las desviaciones que haya en la implantación del sistema,
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
contra lo especificado por el manual y la Norma ISO 9001:2000, y se
definirán las acciones correctoras necesarias para solucionar todas las no
conformidades que parezcan.
• Sirven para impulsar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad,
indicando claramente la situación en la que se encuentra la implantación
del sistema, mostrando lo sapos necesarios para lograrla
• Son tomadas como ensayo previo a la auditoría de certificación.
7.6 Auditoría de Certificación
En función de los resultados de las Auditorías Internas realizadas se
planificará la actuación frente al organismo certificador.
El proceso que se llevará a cabo será el siguiente:
• Se presenta una solicitud formal al organismo certificador. Dicha solicitud
incluye Normalmente una descripción de las actividades empresariales, los
productos y servicios, así como cualquier otra información solicitada. El
organismo certificador puede solicitar que se rellene un cuestionario.
• El organismo de certificación puede llevar a cabo una evaluación previa
para entender los procesos de compra de la empresa, examinando el
manual de calidad, los procedimientos y otros documentos que estime
oportunos. Lo que está buscando es con qué exactitud describen esos
documentos lo que la organización asegura que sucede. También los
comparará con lo que exige la Norma.
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Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa constructora
• En la auditoría de certificación, el auditor o auditores, utilizará el manual de
calidad, los procedimientos y otros documentos necesarios, como guía de
funcionamiento de la empresa. La palabra clave del auditor será
“Muéstremelo”. El auditor buscará registros documentos u otra evidencia
para comprobara que se están cumpliendo los objetivos de calidad.
• De no haber no conformidades de importancia, , podría emitirse una
certificación con reservas, pendiente de rectificación por parte de la
siguiente auditoría de seguimiento.
• Una vez otorgada la certificación, el organismos de certificación llevará a
cabo auditorías de seguimiento para determinar si su sistema de calidad
sigue cumpliendo la Norma ISO 9001, a lo largo del periodo de vigencia de
la certificación. Estas auditorias no son tan exhaustivas, en el sentido de
que el sistema de gestión de calidad completo no es auditado en cada un
de ellas
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