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Presupuesto Nº: Fecha de Emisión

El documento es un presupuesto emitido por Ferretería JDR a Edipro Construcciones y Proyectos, C.A. que detalla varios materiales de construcción con sus precios y cantidades. El total del presupuesto es de 353,86, incluyendo un impuesto del 16%. Se especifica que los precios son válidos por 24 horas y se solicita no generar pago sin confirmar existencia.

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El documento es un presupuesto emitido por Ferretería JDR a Edipro Construcciones y Proyectos, C.A. que detalla varios materiales de construcción con sus precios y cantidades. El total del presupuesto es de 353,86, incluyendo un impuesto del 16%. Se especifica que los precios son válidos por 24 horas y se solicita no generar pago sin confirmar existencia.

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FERRETERIA JDR, C.A.

J-40156601-4
Av. Fco de Miranda Local Ferreteria JDR URB. La
California Caracas
Telf: 0212 2714668
E-Mail: [email protected]
PRESUPUESTO Nº
Instagram: @jdrferreteria
R.I.F.: J-40156601-4 0000347040
Página 1

Fecha de Emisión:
R.I.F.: J-401566014
14 de mayo del 2025

Presupuesto a nombre de:


Cod. y Nombre del Cliente: J401851568 EDIPRO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, C.A
R.I.F.: J401851568 Telefonos / Fax: 04149896694
Dirección: SAN ANTONIO DE LOS ALTOS

Orden Compra:
Personas Contacto: Vendedor: EDGAR FERNANDEZ Estacion : edgarf
Precio Total
Codigo Cantidad Descripción Referencia Empaque
S/IVA Producto
CONST0009 1 METRO DE ARENA LAVADA MTS 40,00 40,00
CONST0017 0,5 METRO PIEDRA #1 MTS 41,67 20,83
CONST0011 1 METRO ARENA LIGADA (POLVILLO LIGADO) MTS 45,00 45,00
CONST0003 40 BLOQUE DE ARCILLA 12x20x30cm UND 0,47 18,86
CONST0365 6 SACO CEMENTO GRIS 42.5 SCO 10,83 64,98
SIK0097 1 SIKA 101 MORTERO GRIS (SACO 20kg) 125460 SCO 40,66 40,66
SIK0090 1 SIKA #1 (GALON) 110001 GAL 27,01 27,01
CONST0314 1 ANGULO HIERRO 2"x 6 Mts 5MM ANGULO UND 45,83 45,83
CLAV0024 0,5 CLAVO DULCE 2-1/2"x12 C/CABEZA (EL KILO) KGS 3,76 1,88

Aprobación por el Cliente Revisado JDR

Firma Firma

PRECIOS VALIDOS POR 24 HORAS,


NO DEPOSITAR SIN CONFIRMAR EXISTENCIA

Divisa
Observaciones:
Estimado Cliente Favor anexar en la ORDEN DE COMPRA Sub-Total Divisa Presupuesto: 305,05
EL numero de PRESUPUESTO 0000347040 Descuento: 0,00

Sub-Total General: 305,05


SE AGRADECE NO GENERAR PAGO A UN PRESUPUESTO, SOLICITAR LA FACTURA LEGAL. Base Imponible: 305,05
CUENTAS PARA TRANSFERENCIAS:
Impuesto (I.V.A.): 16 % 48,81
BANESCO: 0134 0345 7134 5106 0342
PROVINCIAL: 0108 0020 0301 0017 3041 Total Presupuesto Divisa 353,86
MERCANTIL : 0105 0035 4510 3557 2397
Para cancelar en Bs. tomar en cuenta la tasa BCV del dia que efectue el
pago.

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