INDICE
.- SISTEMAS DE PRODUCCIÒN
.- GESTIÓN DE HIDROCENTRO
Proyectos Ejecutados al 2011 (Internos)
Logros 2011
.- INVERSIONES Y PROYECTOS
Presupuesto 2012
Proyectos a Ejecutar
Parámetros e Indicadores
.- PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA
Producción de Agua Potable
Parámetros de Calidad de Agua
.- PROCESOS OPERATIVOS
.- NIVELES DE EMBALSES
GESTIÓN 2011
PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS INTERNOS
Prestación del Servicio de Agua Potable y Agua MONTO PORCENTAJE DE
Servida PORCENTAJE
APROBADO AVANCE
DE AVANCE
2011 FINANCIERO 2011
Gerencia Descripción del Proyecto FÍSICO 2011 (%)
(BOLIVARES) (%)
Operación, mantenimiento
preventivo y correctivo del
Sistema Regional del Sistema Regional del Centro
56,811,314 100% 60%
Centro para el suministro de agua
potable a los Estados Aragua y
Carabobo.
Producir agua potable para
Captación, cubrir las necesidades básicas
Tratamiento y de las poblaciones abastecidas 106,156,301 72% 74%
Mantenimiento en los estados Aragua,
Carabobo y Cojedes.
Recuperación de la
infraestructura para la
distribución del servicio de agua
Proyecto e Inspección potable, recolección de las 30,129,355 100% 102%
aguas servidas en las
comunidades de los estados
Aragua, Carabobo y Cojedes.
Reparación y operación de los
Sistemas de Distribución de
Sub Gcia Distribución
Agua Potable y Recolección de 32,314,126 100% 84%
Aragua
Aguas Servidas en el estado
Aragua.
Reparación y operación de los
sistemas de distribución de
Sub Gcia Distribución
agua potable y recolección de 47,561,765 88% 71%
Carabobo
aguas servidas en el estado
Carabobo.
Reparación y operación de los
sistemas de distribución de
Sub Gcia Distribución
agua potable y recolección de 8,636,000 76% 60%
Cojedes
aguas servidas en el estado
Cojedes.
Comercialización de los Servicios de APS
Incremento de los niveles de
recaudación y recuperación de
Sub Gcia Atención al
Cuentas por Cobrar con la 17,543,713 100% 83%
Cliente Aragua
participación activa de las
comunidades
Incremento de los niveles de
recaudación y recuperación de
Sub Gcia Atención al
Cuentas por Cobrar con la 34,094,978 100% 82%
Cliente Carabobo
participación activa de las
comunidades
Sub Gcia Atención al Incremento de los niveles de 4,911,000 92% 84%
recaudación y recuperación de
Cuentas por Cobrar con la
Cliente Cojedes
participación activa de las
comunidades
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
Organizar a las comunidades de
los estados Aragua, Carabobo y
Cojedes en Mesas Técnicas de
Gestión Comunitaria Agua para gestionar soluciones 1,443,826 77% 80%
en el Sector de Agua Potable y
Saneamiento propiciando el
Poder Popular.
Promover el uso responsable
del agua en los habitantes de
Relaciones
Aragua, Carabobo y Cojedes, 2,054,251 100% 86%
Institucionales
en especial en los niños y niñas
en edad escolar
Fuente: Memoria y Cuenta 2011
LOGROS ALCANZADOS
LOGROS EN CUANTO A LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.
Incremento en la cobertura de agua potable y población atendida por estado alcanzado los
siguientes niveles:
ESTADO POBLACIÓN POBLACIÓN SERVIDA % ATENDIDA
ARAGUA 1.758.873 1.631.355 92,75
CARABOBO 2.365.665 2.196.757 92,86
COJEDES 324.260 305.615 94,25
LOGROS EN CUANTO A LA RECOLECCIÓN DE AGUA SERVIDAS A LA POBLACIÓN.
Incremento en la recolección de agua servida por estado, alcanzado los
siguientes niveles:
ESTADO POBLACIÓN POBLACIÓN SERVIDA % ATENDIDA
ARAGUA 1.758.873 1.368.931 77,83
CARABOBO 2.365.665 2.036.838 86,10
COJEDES 324.260 280.809 86,60
LOGROS DE LA GESTIÓN COMUNITARIA EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.
Organización y Constitución de 1.046 mesas técnicas de agua en los estados Aragua,
Carabobo y Cojedes para la gestión de proyectos comunitarios en agua potable y
saneamiento (Aragua 487MTA, Carabobo 493MTA y Cojedes 66MTA).
Se concluyo una obra del Plan de Transformación Integral del Habitat I en el Estado
Aragua por un monto de Bs. 250.000, beneficiando a 179 habitantes.
Se inicio Plan de Transformación Integral del Habitat II de proyecto comunitario, con 9
obras, 3 en Estado Aragua, 3 Estado Carabobo, y 3 Estado Cojedes por un monto total de
Bs. 6.000.000 , beneficiando a un total de Bs. 35.300 habitante
LOGROS DE RELACIONES INSTICTUCIONALES
Promover el uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, en
especial en los niños en edad escolar.
Apertura de la Cuenta Twitter: @HIDROCENTRO 2011. Nueva herramienta
comunicacional que nos permite estar en contacto con nuestros usuarios en tiempo real;
ofreciendo de manera inmediata información y sugerencias sobre los servicios agua
potable y recolección de aguas servidas a los habitantes de los estados Aragua, Carabobo
y Cojedes. Aplicación del Manual de Voceros de la C.A. Hidrológica del Centro
Con la participación de 600 estudiantes de Educación Primaria consejos comunales,
docentes y comunidad en general Desarrollando el Programa Educativo El Agua en
Nuestras Vidas se realizo la limpieza de 3 kilómetros de las riveras del Río Vigirima en el
municipio Guácara, estado Carabobo
Fuente: Memoria y Cuenta 2011
INVERSIONES Y PROYECTOS
PRESUPUESTO 2012
GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (ONAPRE)
Gaceta oficial Extraordinaria Nº 6.054, de fecha 15 de Noviembre de 2011, " Providencia mediante
el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012 de la C.A HIDROLÓGICA DEL
CENTRO (HIDROCENTRO), por la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TREINTA
MIL SETECIENTOS BOLÍVARES (Bs.630.030.700), decisión ésta ratificada en la misma fecha por
el ciudadano Presidente de la República. En consecuencia, se autoriza su publicación de acuerdo
con lo siguiente:
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)
Concepto Presupuesto 2012
I.- CUENTA CORRIENTE
A.- Ingresos Corrientes 624.880.000
Ingresos de Operación 624.800.000
Venta de Bienes y servicios 581.066.000
Otros Ingresos de Operación 43.734.000
Ingresos Ajenos a la Operación 80,000
Ingresos de la Propiedad 80,000
InIntereses 80,000
B.- Gastos Corrientes 542.755.498
Gastos de Operación 539.642.966
Gastos de Personal 119.407.597
Materiales, Suministros y Mercancías 98.472.946
Servicios no Personales 317.738.114
Depreciación y Amortización 4.023.009
Transferencias y Donaciones Corrientes 3.112.532
Al Sector Privado 3.112.532
C.- Resultado Económico: Ahorro 82.124.502
II.- CUENTA CAPITAL
A.- Ingresos de Capital 84.147.511
Ahorro (Desahorro) en Cuenta Corriente 82.124.502
Incremento de la depreciación y amortización acumulada 4.023.009
B.- Gastos de Capital 53.475.202
Activos Reales 53.475.202
Maquinarias, Equipos y Otros bienes y Muebles 53.475.202
C.- Resultado Financiero: Superavit 32.672.309
III.- CUENTA FINANCIERA
A.- Fuentes Financieras 33.800.000
Incremento de Pasivos 1.127.691
Incremento de Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 1.127.691
Superavit Financiero 32.672.309
B.- Aplicaciones Financieras 33.800.000
Inversión Financiera 33.800.000
Incremento de Otros Activos Financieros Circulante 33.800.000
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CATEGORÍAS
(En Bolívares)
Concepto Presupuesto 2012
RECURSOS 630.030.700
Ingresos Corrientes 624.880.000
Ingresos de Capital 4.023.009
Fuentes Financieras 1.127.691
CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 630.030.700
Proyectos 445.996.138
Acciones Centralizadas 184.034.562
PRESUPUESTO DE GASTO POR PARTIDAS
(En Bolívares)
Partida Denominación Presupuesto 2012
401 Gastos de Personal 119.407.597
402 Materiales, Insumos y Mercancías 98.474.246
403 Servicios no Personales 317.738.114
404 Activos Reales 53.475.202
405 Activos Financieros 33.800.000
407 Transferencias y Donaciones 3.112.532
408 Otros Gastos 4.023.009
Total 630.030.700
Fuente: Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela Nº 6.054 Extraordinario
PROYECTOS A EJECUTAR PARA EL AÑO 2012
Área 01 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOTAL
COSTO
Sistema Regional Operación, mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro para
69,721,920
del Centro el suministro de agua potable a los Estados Aragua y Carabobo.
Captación, Operar y mantener la infraestructura de los sistemas de agua Potable y saneamiento
Tratamiento y para garantizar los procesos de potabilización acordes a las normas vigentes y la 136,676,014
Mantenimiento calidad del agua en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de agua potable,
Proyecto e
recolección de las aguas servidas en las comunidades de los estados Aragua, 42,423,902
Inspección
Carabobo y Cojedes.
Sub Gcia Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección
46,636,913
Distribución Aragua de aguas servidas en el estado Aragua.
Sub Gcia
Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección
Distribución 58,903,734
de aguas servidas en el estado Aragua.
Carabobo
Sub Gcia
Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección
Distribución 11,773,167
de aguas servidas en el estado Aragua.
Cojedes
TOTAL ÁREA 01
366,135,650
Área 04 Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOTAL
COSTO
Sub Gcia Atención Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar con la
al Cliente Aragua participación activa de las comunidades 22,031,772
Sub Gcia Atención Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar con la
al Cliente Carabobo participación activa de las comunidades 47,583,122
Sub Gcia Atención Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar con la
al Cliente Cojedes participación activa de las comunidades 6,026,980
TOTAL ÁREA 04
75,641,874
Área 05 Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
CENTRO DE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TOTAL
COSTO
Organizar a las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas
Gestión
Comunitaria
Técnicas de Agua para gestionar soluciones en el Sector de Agua Potable y 1,731,690
Saneamiento propiciando el Poder Popular.
Relaciones Promover el uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y
Institucionales Cojedes, en especial en los niños y niñas en edad escolar 2,486,924
TOTAL ÁREA 05
4,218,614
Área 06 Acción Centralizada 150,234,562
Fuente: Plan Operativo 2012
PARAMETROS E INDICADORES 2012
PARÀMETROS META 2012
Población total en el ámbito de responsabilidad de la Empresa
4.178.053
(PAR)
Facturación 801.853.906
Ingresos Bs 682.081.926
Gastos Operativos (Bs F) 673.603.178
Volumen de Agua Potable (VAP) (m3) 598.148.586
Volumen de Agua Facturada m3 337.154.001
INDICADORES META 2012
Cobrabilidad General 85.06%
Gastos Cubiertos con Recaudación 101.26%
ANF 43.63%
Fuente: Plan Operativo Hidrocentro 2013
PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA
PRODUCCION DE AGUA POTABLE
META AÑO
FUENTES UNIDAD AÑO 2010 AÑO 2011
2012
L/S 4,258 4,672 5,601
ALEJO ZULOAGA
3
M 134,025,460 147,225,687 176,688,202
L/S 3,203 3,264 2,952
BALDÓ SOULES
3
M 101,043,938 102,314,104 104,331,489
L/S 1,004 1,108 1,300
URAMA
3
M 30,479,531 34,236,082 41,109,120
L/S 275 473 420
PUERTO CABELLO
3
M 8,456,801 13,723,596 13,281,408
L/S 0 0 0
TIRGUA
M3 0 0 0
L/S 1,002 1,134 969
F. SUBTERRANEAS
M3 29,638,801 34,162,680 30,012,352
L/S 115 113 201
F. SUPERFICIALES
M3 3,605,523 3,550,293 6,349,104
L/S 9,857 10,764 11,443
TOTAL CARABOBO
M3 307,250,054 335,212,442 371,771,675
L/S 2,985 3,112 2,725
BALDÓ SOULES
M3 93,706,968 96,195,016 96,305,990
L/S 239 272 215
SUATA
M3 7,016,928 7,839,794 6,783,039
L/S 320 303 337
CAMATAGUA
M3 10,061,221 9,288,647 10,640,972
L/S 102 91 102
PIE DE CERRO
M3 2,927,108 2,327,989 3,217,847
L/S 30 22 25
COLONIA TOVAR
M3 704,911 682,453 790,560
F. SUBTERRANEAS L/S 2,350 2,334 2,415
M3 73,078,589 72,216,171 76,372,762
L/S 264 256 280
F. SUPERFICIALES
M3 6,566,715 7,213,025 8,854,877
L/S 6,290 6,390 6,098
TOTAL ARAGUA
M3 194,062,440 195,763,095 202,966,046
L/S 327 309 360
SAN CARLOS
M3 9,598,868 9,172,617 11,384,064
L/S 153 181 150
ELÍAS NAZAR
ARROYO M3 4,586,931 5,551,757 4,743,360
L/S 47 48 27
TINACO
M3 1,049,580 1,106,323 846,167
L/S 17 15 30
EL BAÚL
M3 277,437 261,783 948,672
L/S 6 7 15
MACAPO
M3 84,700 121,546 474,336
L/S 29 33 45
PAO
M3 813,362 825,234 1,423,008
L/S 376 485 431
TIRGUA
M3 11,524,319 14,633,115 13,623,553
L/S 632 578 679
F. SUBTERRANEAS
3
M 18,932,309 18,040,295 21,484,371
L/S 1,587 1,656 1,737
TOTAL COJEDES
M3 46,867,506 49,712,670 54,927,531
L/S 17,734 18,810 19,277
TOTAL
HIDROCENTRO
M3 548,180,000 580,688,207 629,665,252
