Matriz de riesgos al proceso de contratación

Fecha estimada en que se completa el

Fecha estimada en que se inicia el
¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el

Impacto después
Monitoreo y revisión
del tratamiento

¿A quién se le asigna?
Probabilidad

tratamiento

tratamiento

tratamiento
Valoración

Categoría
Impacto
Tratamiento/Control a
Fuente

Etapa
Clase

Tipo

Consecuencia de la
N° Descripción ser

¿Cómo se realiza el
ocurrencia del evento
implementado

Probabilidad

Periodicidad
monitoreo?
Valoración

Categoría
Impacto
Económico/Operacional

Entidad Publica

Entidad Estatal
Específico

Falta de pago o A partir del Hasta el El supervisor

Ejecución

Retraso o
Interno

Bajo

Bajo
retrasos en los Generar los certificados día que se día que se mediante los

Si
1 incumplimiento en la Mensual
1

1
1
2
pagos del valor de pago al contratista. firma acta de termine el informes de
entrega del servicio
del contrato inicio contrato. ejecución

Desde la
Revisión e
Verificación fecha
inspección de la
de requisitos de
ejecución del
y perfil elaboració
Riesgo bajo

Contratista

Contratista
Planeación

Financiero

Posibilidad de Inicio de contrato por

General

Externo

exigidos n de los
incumplimiento Afecta la gestión de la Seleccionar a un la parte

bajo

No
para el estudios
1

1
1
2
en la ejecución Entidad contratista idóneo ejecución del Supervisor
desarrollo de previos
del contrato contractual del
2 las contrato
contrato y el
obligaciones hasta su
Área
contractuales finalizació
de Compras
n
Jurídico/Económic

Supervisor /
Contratista

Supervisor
Específico

Incumplimiento Generar demora o A partir del

Ejecución

Supervisión constante Hasta la A través de los

Interno

Medio

Bajo
de las incumplimiento en la día que se

No
del contrato terminació informes de Mensual
3

1
1
2
obligaciones del entrega de los servicios firma acta de
n ejecución.
contrato contratados inicio
 Que los servicios

estatal/Contratis
Dar estricto
del contrato no Solicitar al contratista Hasta la

Operacional

Contratista
Específico
Desde la cumplimento a

Ejecución
Externo

Entidad
sean realizados que los servicios finalizació

Medio

Bajo
Mala calidad en los firma del las instrucciones

Si

ta
de acuerdo con lo prestados se realicen de n del plazo Mensual
4

1
2
3
servicios contratados acta de del supervisor y
indicado en el acuerdo con lo requerido de
inicio lineamientos de
objeto del por el supervisor ejecución
la entidad
contrato
Desde la
socialización

Entidad estatal/Contratista
Cambios de del cambio
Sociales o Políticos

políticas en las Seguimiento a

gubernamentales Entregar al contratista la políticas y Hasta la los cambios de
Ejecución
General

Externo

Entidad
Bajo

Bajo
y de condiciones Alteración en la información completa de según las finalizació políticas

No
quincenal
5

1
1
2
sociales que ejecución del contrato los cambios en la instrucciones n del gubernamentales
tengan impacto ejecución del contrato. impartidas contrato y/o la condición
en la ejecución por la social respectiva.
del contrato entidad
correspondie
nte

Cambios
originados en la

Entidad Estatal
operacional
Planeación

necesidad del Produce paralización de A partir del Hasta la El supervisor

General

Entidad
Interno

Bajo
contratante la ejecución de las Revisión por parte del día que se terminació mediante los

bajo

Si
Mensual
6

1
1
2
de hacer ajustes a actividades objeto del supervisor. firma acta de n del informes de
las contrato. inicio contrato. ejecución
especificaciones
técnicas.

Incumplimiento

estatal/Contratista
de normas Hasta la Dar estricto
Operacional

Contratista
Especifico

Ejecución

Entidad
ambientales, y de El contratista debe Desde la finalizació cumplimento al
Interno

Bajo
Perturba la ejecución
bajo

Si
planes de manejo cumplir con los marcos suscripción n del plazo Plan de Gestión Mensual
7

1
1
2
del contrato
ambiental ambientales, del contrato de Ambiental PIGA
establecidos por ejecución de la SDDE
la SDDE