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La factura CBO-01, emitida el 06-04-2025, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Norelis Adriana Núñez Méndez, con un total a pagar de Bs. 0,00. El subtotal gravado es de Bs. 2.043,74, con un IVA de Bs. 326,99, sumando un total de Bs. 2.370,73. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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La factura CBO-01, emitida el 06-04-2025, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Norelis Adriana Núñez Méndez, con un total a pagar de Bs. 0,00. El subtotal gravado es de Bs. 2.043,74, con un IVA de Bs. 326,99, sumando un total de Bs. 2.370,73. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: CBO-01

Nro. de Documento: 0004305346 Nro. de Control: 01-49303996 Cuenta: 1800107680


Fecha de Emision : 06-04-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 07-04-2025 MES: MAR-2025
Hora de Emision: [Link] AM CIUDAD BOLIVAR

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
NORELIS ADRIANA NUNEZ MENDEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 23506103 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN RES. VILLAS DEL AMANECER ZONA 27
CALLE AV. PARAISO UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 20 CÓDIGO POSTAL 8001
MUNICIPIO [Link] ORINOCO (HR) SECTOR MARHUANTA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.485,36
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 558,38

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.043,74
I.V.A.16% sobre 2.043,74 326,99
Total Factura 2.370,73
3
Saldo Anterior 2.370,74

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 06-04-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-49294351 hasta Número de control 00-49363250 de Fecha 04-04-2025
CUENTA: 1800107680

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 148,90 16% 23,82 172,72

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 409,48 16% 65,51 474,99

6110 Fibra 250 Megas 1.299,24 16% 207,87 1.507,11

SUBTOTAL Servicios Básico 1.857,62 297,20 2.154,82

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 186,12 16% 29,77 215,89

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 186,12 29,77 215,89

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