Valledupar, 21 de agosto de 2024

Señores
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA - TIGO
[Link]

Asunto: RECLAMACION FACTURA Y/O PETICION

NOMBRE DEL PETICIONARIO: DAYRIS DANIELA REDONDO CORONEL

CC:[Link]
CONTRATO: 20026490
DIRECCIÓN: Manzana 10 casa 18 – Valledupar Cesar
CORREO ELECTRÓNICO: dayris427@[Link]
TELEFONO: 3182130835

En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución

política de Colombia, respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento
en lo siguiente:

HECHOS:

• El día 09 de noviembre de 2023 realice contrato del servicio de telefonía

fija, internet fijo y televisión, mediante asesor, el cual me manifestó que, por
promociones de ese mes, se estaría realizando el pago tres meses
después, es decir, el mes de marzo.
• Al momento de la instalación salió pronto pago, el cual hice cancelación del
valor de $60.000 pesos (adjunto factura acápite de pruebas), el cual, según
lo manifestado por el asesor, seria descontado el primer mes.
• El día 18 de enero me llega la primera factura del mes de febrero por el
valor de $72.997, el cual reclame por medio de WhatsApp por no descontar
lo pagado, y la respuesta dada es que la factura no se veía bien, a lo cual
adjunte por medio de chat la información y no obtuve respuesta alguna.
• Posteriormente, realice nuevamente la reclamación, y lo que el asesor me
responde es que se podría ver reflejado en la primera o segunda factura,
que no me preocupara. Lo cual nunca se vio reflejada.
• El 18 de febrero me llego la factura correspondiente al mes marzo por el
valor de 80.925, el 19 de abril, por 162.531 correspondiente al mes de
mayo, el 20 de mayo por el valor de 161.166 correspondiente al mes de
 junio, el 19 de julio, por el valor de 160.905 correspondiente al mes de julio,
el 29 de julio por el valor de 196.458 correspondiente mes de agosto, el 21
de agosto, por el valor de 229.934 correspondiente al mes de septiembre.
• Así mismo, me refleja dos facturas del periodo 01 abril – 30 abril, una por un
monto de 79.606 y otra por $162.531. (Adjuntada en el acápite de los
anexos)
• Cabe aclarar, que he estado realizando el pago a mes vencido, sin
embargo, dentro de los 6 días de cada mes por el valor mínimo que me
arroja la factura.
• Aunado a lo anterior, el 30 de julio solicite la entrega del contrato, con la
radicación No. 1-65542013766878, lo cual, el día 5 de agosto me
responden manifestando que dado que no se ha encontrado el contrato es
imposible enviármelo.

Solicitudes
• Descontar el valor de $60.000 realizado por pronto pago el día de la
instalación del servicio de internet.
• Descontar lo facturado respecto a cobros adicionales por el valor de
33.613.75 de la factura del mes de septiembre.
• Generar la factura una vez se haya vencido el mes, no cobro anticipado.
• Enviar copia del contrato No. 20026490 suscrito con UNE EPM
TELECOMUNICACIONES SA - TIGO

Anexo

• Cedula de ciudadanía
• Copia de la factura por pronto pago
• Reclamación por la factura del mes de febrero
• Factura del mes de septiembre

Antentamente,

DAYRIS DANIELA REDONDO CORONEL

CC. [Link]
Medellín, 5 de Agosto del 2024.

3612240000915132

Señor(a)

DAYRIS DANIELA REDONDO CORONEL

dayris427@[Link]
3182130835
BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Valledupar, Cesar.

Asunto: Respuesta a su solicitud.

Le agradecemos su contacto, así nos brinda la oportunidad de darle respuesta a sus inquietudes y
mejorar su experiencia. Revisamos cuidadosamente su caso y le compar mos que la respuesta a su
solicitud quedó no atendida.

En su comunicación recibida el 30 de Julio 2024 con radicado CUN 3612240000915132 mediante

en el cual nos manifiesta la solicitud de:

1. Copia del contrato.

Dada las pretensiones anteriores se procede a dar respuesta:

1. Efectuada la revisión de su requerimiento, nos permi mos informarle que, luego de verificar
en nuestro sistema de información y de realizar las respec vas búsquedas en nuestros archivos
de ges ón documental, no fue posible encontrar el contrato de instalación de servicios, por lo
que no es posible enviarlo.
Lamentamos no poder atender su solicitud de forma sa sfactoria en este momento y le
reiteramos nuestra voluntad de servicio y nuestro compromiso: Su sa sfacción.

En caso de no estar de acuerdo con la respuesta que le hemos dado, usted puede presentar ante
nosotros recursos de reposición y en subsidio de apelación dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la no ficación de esta decisión. Lo puede hacer a través de medios electrónicos (Página
web o red social y otro medio que haya sido previamente informado al usuario), línea gratuita de
atención al usuario número 018000 422222 o 118 desde fijos o *300 desde líneas móviles Tigo, o
mediante comunicación escrita.

Carrera 48 # 20-45
Sede Principal - Medellín
www. [Link]
Usted podrá presentar recurso cuando la queja presentada esté relacionada con actos de nega va del
contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, corte y facturación.

Por medio de estos recursos usted solicita que la decisión sea revisada por el operador (Recurso de
reposición) y en forma subsidiaria la decisión y revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio
(recurso de reposición en subsidio de apelación).”

Le recordamos nuestro compromiso de seguir trabajando diariamente para brindarle la mejor

experiencia a nuestros clientes.

Lo invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro Centro de Ayuda en

ayuda. [Link] y Mi Tigo en mi. [Link].

UNE EPM Telecomunicaciones es el prestador de los servicios de Televisión, Internet y Telefonía, y

Colombia Móvil S.A. E.S.P. es el prestador del servicio de Internet y Telefonía Móvil.

Gracias,

Cordialmente,
Vicepresidencia experiencia a clientes
Dirección de canales no presenciales
Elaboró: SDURANGM

Carrera 48 # 20-45
Sede Principal - Medellín
www. [Link]
 ??FLAG??Dayris Daniela Redondo Coronel
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 07/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 4
305556

Hola, Dayris Daniela Redondo Coronel

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-01-16
0000000900200000010188513-4-000000000099

(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1003087212
D*

S*
BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Valledupar-César
$ 72,997.00
Contrato: 20026490 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Valor mensual de tu plan $ 107,899.98

Descuentos aplicados $ -26,975.00
Referente de pago: 9529580837-79

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R*
Servicios Adicionales $ 0.02
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ -7,928.00

F* 07 de Febrero de 2024
El 3 de Marzo se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y
evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU76956452. Fecha expedición factura: 2024-01-16 a las
[Link]-05:00

Contrato: 20026490 Referente de pago: 9529580837-79

CC/NIT: 1003087212
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Pago Total $ 72,997.00
Código }²JZgj1$5!q5¦>[)Fp²H!(>¨²§59#(,~
Fecha limite de pago: 07 de Febrero de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)952958083779(3900)072997(96)20240207
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Página 1 de 2
 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores) $ 72,997.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 enero al 31 enero

Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -18,475.00 $ 0.00 $ -18,475.00
SubTotal $ 55,425.00 $ 0.00 $ 55,425.00

Telefonía del 01 enero al 31 enero

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Telefonía Descuento Comercial $ -488.98 30/11/2024 $ -11.02 $ -500.00
SubTotal $ 1,466.94 $ 33.06 $ 1,500.00

Televisión del 01 enero al 31 enero

Televisión Tigo especial 1 deco $ 26,890.74 $ 5,109.24 $ 31,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -6,722.69 $ -1,277.31 $ -8,000.00
SubTotal $ 20,168.05 $ 3,831.93 $ 23,999.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.02 $ $ $ 0.02

Saldos meses anteriores Si realizaste pagos después del 16 de ENERO, consulta el valor actualizado en [Link]

($) Total

Saldo a favor: $ - 7,928.00

Total saldos meses anteriores $ -7,928.00

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión 1-N3sigllol Internet 1-N3sigllo7
Dirección de instalación BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 Histórico consumo de voz BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
0
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 101,517.24 $ 101,517.24 $ 101,517.24

VALLEDUPAR, CR 9 # 9A- 92 BARRIO SAN JOAQUIN Código Postal 200001- EDATEL AGUSTÍN CODAZZI, Calle 13 # 15-22 Barrio Centro Código Postal 202050
 ??FLAG??Dayris Daniela Redondo Coronel TIPO20
??abcdefghijklmnop ?? 05/09/2024
SEPTIEMBRE/2024
CICLO: 4

TIPO 2
Hola, Dayris Daniela Redondo Coronel
Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2024-08-17
0000000900200000010188513-4-000000000099

(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C*CC/NIT: 1003087212
D*

S*
BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Valledupar-César
$229,934.00
Contrato: 20026490 Paga con este número
C* Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Valor mensual de tu plan $ 107,899.98
Descuentos aplicados $ -26,975.00
Referente de pago: 9542273634-78

cufe: c7afe36dbef0fd78c1c3efcb04191a6433eef53b50f05837837bb9dd4fba5cb9c11f2316b94ed3a21c06aad735be0859
R*
Servicios Adicionales $ 33,613.75
Fecha limite de pago: Saldo meses anteriores $ 115,395.27
INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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MhvLJxOsPfTDSD:nTt8ASF;d47zAACpSpbVL0
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aNegxT5bUHkhizgm0cdVrXgiSGJXFxQKifVQR
6dUHjKG0nLe8SeC5Qqp5Vf6UZwHZcHz6iYvHX
YuuW9S3KLkMV4C;Y8xbTD4zhIeHfPHcM0uN6:
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keiWr;YHV8IXjpfm4Fn6pMcFXAixVRHkqbdcR
8tXL7uBmCpfjNl;WP0MlaVrpx6xHKtxFnvjLX
jcbZW;gu:w2luSuNlfbV9OuSj;crsVzIuSncR
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU107610336. Fecha expedición factura: 2024-08-17 a
las [Link]-05:00

}²JZgj1$5!q5¦K2r]O²H!,S[²§59)&^~
Contrato: 20026490 Referente de pago: 9542178160-46
CC/NIT: 1003087212

Pago Mínimo $ 115,058.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
Código
recaudo
}²JZgj1$5!q5¦K2r]O²H!,S[²§59)&^~
(415)7707316032000(8020)954217816046(3900)115058(96)20240805

200
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 20026490 Referente de pago: 9542273634-78

CC/NIT: 1003087212
}²JZgj1$5!q5¦K<ECo²H!7ªC²§59*&<~
PagoTotal $ 229,934.00
Fecha limite de pago: 3 de Septiembre de 2024 }²JZgj1$5!q5¦K<ECo²H!7ªC²§59*&<~
(415)7707316032000(8020)954227363478(3900)229934(96)20240905
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales+ saldos meses anteriores)
$ 229,934.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 agosto al 31 agosto

Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -18,475.00 $ 0.00 $ -18,475.00
SubTotal $ 55,425.00 $ 0.00 $ 55,425.00
Telefonía del 01 agosto al 31 agosto
Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00
Telefonía Descuento Comercial $ -488.98 30/11/2024 $ -11.02 $ -500.00
SubTotal $ 1,466.94 $ 33.06 $ 1,500.00
Televisión del 01 agosto al 31 agosto
Televisión Tigo especial 1 deco $ 26,890.74 $ 5,109.24 $ 31,999.98
Televisión Descuento Comercial $ -6,722.69 $ -1,277.31 $ -8,000.00
SubTotal $ 20,168.05 $ 3,831.93 $ 23,999.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Internet Reconexión $ 33,613.45 $ $ 0.00 $ 33,613.45
Ajuste al peso: $ 0.30 $ $ $ 0.30
Si realizaste pagos después del 15 de AGOSTO, consulta el valor actualizado en [Link]
Saldos meses anteriores
($) Total
Cuentas vencidas (1) $ 115,058.00
Interés mora $ 335.72
Interes por mora $ 1.33
Interés de mora del iva $ 0.22
Total saldos meses anteriores $ 115,395.27

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión 1-N3sigllol Internet 1-N3sigllo7
Dirección de instalación BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 Histórico consumo de voz BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Agosto Al 31 Agosto Del 01 Agosto Al 31 Agosto
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 AGOSTO 31 AGOSTO 31 AGOSTO
Valor último pago realizado $1,502.00 $24,055.00 $55,843.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 FEB MAR ABR MAY JUN JUL N/A N/A
Interés mora 2.16% N/A 2.16%
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 40,606.86 $ 40,606.86 $ 40,606.86

VALLEDUPAR, CR 9 # 9A- 92 BARRIO SAN JOAQUIN Código Postal 200001- EDATEL AGUSTÍN CODAZZI, Calle 13 # 15-22 Barrio Centro Código Postal 202050
 ??FLAG??Dayris Daniela Redondo Coronel
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 05/06/2024
JUNIO/2024
CICLO: 4
243605

Hola, Dayris Daniela Redondo Coronel

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-05-16
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1003087212
D*

S*
BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Valledupar-César
$161,166.00
Contrato: 20026490 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo Valor mensual de tu plan $ 107,899.98

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Descuentos aplicados $ -26,975.00
R* Referente de pago: 9536894425-39
Servicios Adicionales $ 0.76
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 80,240.26

INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU103233597. Fecha expedición factura: 2024-05-16 a
las [Link]-05:00

Contrato: 20026490 Referente de pago: 9536713504-79

CC/NIT: 1003087212
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Pago Mínimo $ 79,606.00
Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
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recaudo (415)7707316032000(8020)953671350479(3900)079606(96)20240505
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 20026490 Referente de pago: 9536894425-39 200

CC/NIT: 1003087212

PagoTotal $ 161,166.00 }²JZgj1$5!q5¦EzM:H²H!1,c²§59'&\~

Fecha limite de pago: 5 de Junio de 2024
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(415)7707316032000(8020)953689442539(3900)161166(96)20240605
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tu Factura de este mes $ 161,166.00
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores)
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 mayo al 31 mayo

Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -18,475.00 $ 0.00 $ -18,475.00
SubTotal $ 55,425.00 $ 0.00 $ 55,425.00

Telefonía del 01 mayo al 31 mayo

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Telefonía Descuento Comercial $ -488.98 30/11/2024 $ -11.02 $ -500.00
SubTotal $ 1,466.94 $ 33.06 $ 1,500.00

Televisión del 01 mayo al 31 mayo

Televisión Tigo especial 1 deco $ 26,890.74 $ 5,109.24 $ 31,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -6,722.69 $ -1,277.31 $ -8,000.00
SubTotal $ 20,168.05 $ 3,831.93 $ 23,999.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.76 $ $ $ 0.76

Si realizaste pagos después del 16 de MAYO, consulta el valor actualizado en [Link]

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 79,606.00

Interés mora $ 426.77
Interes por mora $ 171.14
Interés de mora del iva $ 36.35
Total saldos meses anteriores $ 80,240.26

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión 1-N3sigllol Internet 1-N3sigllo7
Dirección de instalación BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 Histórico consumo de voz BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Mayo Al 31 Mayo Del 01 Mayo Al 31 Mayo
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 MAYO 31 MAYO 31 MAYO
Valor último pago realizado $1,500.00 $26,000.00 $55,425.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos NOV DIC ENE FEB MAR ABR N/A N/A
0
Interés mora 2.31% 2.31% 2.31%
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 60,910.32 $ 60,910.32 $ 60,910.32

VALLEDUPAR, CR 9 # 9A- 92 BARRIO SAN JOAQUIN Código Postal 200001- EDATEL AGUSTÍN CODAZZI, Calle 13 # 15-22 Barrio Centro Código Postal 202050
 ??FLAG??Dayris Daniela Redondo Coronel
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 05/05/2024
MAYO/2024
CICLO: 4
8362

TIPO 2 Hola, Dayris Daniela Redondo Co

Documento de cobro de los servicios Hogar
Estos son los valores a pagar en mayo expedidos el 03 de Mayo de
2024.
¡Gracias por estar con nosotros!
0000000900200000010188513-4-000000000099

ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1003087212
D*

S*
BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Valledupar-César
$ 79,606.00
C* Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril
R* Referente de pago: 9536713504-79 Valor mensual de tu plan $ 107,899.98
C* Contrato: 20026490 Descuentos aplicados $ -26,975.00
Servicios Adicionales $ -0.23
F* Fecha de pago oportuno:
Saldo meses anteriores $ -1,318.75

F* 05 de Mayo de 2024

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: [Link]/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 207 2733133

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 79,606.00
TELECOMUNICACIONES S.A.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Dayris Daniela Redondo Corone

CC/NIT: 1003087212
Contrato: 20026490
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 9536713504-79

NIT 900.646.251-1

Fecha de pago oportuno: 05 de Mayo de 2024

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
}²JZgj1$5!q5¦EhD%p²H!(§'²§59&&t~
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5¦EhD%p²H!(§'²§59&&t~
(415)7707316032000(8020)953671350479(3900)079606(96)20240505
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 79,606.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ $ 44.08 $ 2,000.00

Televisión Tigo especial 1 deco $ 26,890.74 $ $ 5,109.24 $ 31,999.98
Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ $ 0.00 $ 73,900.00
Telefonía Descuento Comercial $ -488.98 $ 30/11/2024 $ -11.02 $ -500.00
Televisión Descuento Comercial $ -6,722.69 $ $ -1,277.31 $ -8,000.00
Internet Descuento Comercial $ -18,475.00 $ $ 0.00 $ -18,475.00
Total de cargos básico $ 77,059.99 $ 3,864.99 A 80,924.98
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ -0.23 $ $ $ -0.23

Total adicionales $ -0.23 $ 0.00 B$ -0.23

Si realizaste pagos después del 03 de MAYO, consulta el valor actualizado en MiCuenta

Saldos meses anteriores
($) Total

Interés mora $ 445.40

Interes por mora $ 194.53
Interés de mora del iva $ 41.32
Saldo a favor: $ - 2,000.00
Total saldos meses anteriores C$ -1,318.75

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (6) 055 86 9705 Telefonía - (6) 055 86 9705 Televisión 1-N3sigllol Internet 1-N3sigllo7
Dirección de instalación BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 Histórico consumo de voz BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Abril Al 30 Abril Del 01 Abril Al 30 Abril
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 ABRIL 30 ABRIL 30 ABRIL
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos OCT NOV DIC ENE FEB MAR N/A N/A
0
Interés mora 2.41% 2.41% 2.41%
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (6) 055 86 9705 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 71,062.05 $ 71,062.05 $ 71,062.05

VALLEDUPAR, CR 9 # 9A- 92 BARRIO SAN JOAQUIN Código Postal 200001- EDATEL AGUSTÍN CODAZZI, Calle 13 # 15-22 Barrio Centro Código Postal 202050
 ??FLAG??Dayris Daniela Redondo Coronel
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 05/05/2024
MAYO/2024
CICLO: 4
257698

Hola, Dayris Daniela Redondo Coronel

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-04-16
0000000900200000010188513-4-000000000099

(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1003087212
D*

S*
BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Valledupar-César
$162,531.00
Contrato: 20026490 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril Valor mensual de tu plan $ 107,899.98

Descuentos aplicados $ -26,975.00
Referente de pago: 9535081554-55

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R*
Servicios Adicionales $ -0.23
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 81,606.25

INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU101752476. Fecha expedición factura: 2024-04-16 a
las [Link]-05:00

Contrato: 20026490 Referente de pago: 9533250637-10

CC/NIT: 1003087212
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Pago Mínimo $ 80,925.00
Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
Código }²JZgj1$5!q5¦B:'F+²H!)*:²§59%&>~
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 20026490 Referente de pago: 9535081554-55 200

CC/NIT: 1003087212

PagoTotal $ 162,531.00 }²JZgj1$5!q5¦D)0WX²H!1:@²§59&&<~

Fecha limite de pago: 3 de Mayo de 2024
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(415)7707316032000(8020)953508155455(3900)162531(96)20240505
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tu Factura de este mes $ 162,531.00
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores)
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 abril al 30 abril

Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -18,475.00 $ 0.00 $ -18,475.00
SubTotal $ 55,425.00 $ 0.00 $ 55,425.00

Telefonía del 01 abril al 30 abril

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Telefonía Descuento Comercial $ -488.98 30/11/2024 $ -11.02 $ -500.00
SubTotal $ 1,466.94 $ 33.06 $ 1,500.00

Televisión del 01 abril al 30 abril

Televisión Tigo especial 1 deco $ 26,890.74 $ 5,109.24 $ 31,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -6,722.69 $ -1,277.31 $ -8,000.00
SubTotal $ 20,168.05 $ 3,831.93 $ 23,999.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ -0.23 $ $ $ -0.23

Si realizaste pagos después del 16 de ABRIL, consulta el valor actualizado en [Link]

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 80,925.00

Interés mora $ 445.40
Interes por mora $ 194.53
Interés de mora del iva $ 41.32
Total saldos meses anteriores $ 81,606.25

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión 1-N3sigllol Internet 1-N3sigllo7
Dirección de instalación BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 Histórico consumo de voz BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18 BR VILLA MIRIAN MZ 10 CS 18
Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Abril Al 30 Abril Del 01 Abril Al 30 Abril
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 ABRIL 30 ABRIL 30 ABRIL
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos OCT NOV DIC ENE FEB MAR N/A N/A
0
Interés mora 2.41% 2.41% 2.41%
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (605) 586 97 05 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024 09/11/2023 al 09/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 71,062.05 $ 71,062.05 $ 71,062.05

VALLEDUPAR, CR 9 # 9A- 92 BARRIO SAN JOAQUIN Código Postal 200001- EDATEL AGUSTÍN CODAZZI, Calle 13 # 15-22 Barrio Centro Código Postal 202050