“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO JURAONIYOC

DE CENTRO POBLADO DE COCHACHARAO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN,

PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”

V. FORMULACIÓN

5.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Fase de Pre Inversión

Dada las características del proyecto se plantea el estudio de pre inversión a nivel ficha
técnica simplificada, el presente estudio se elaborará en 1 mes.

Fase de Inversión
Posterior a la declaratoria de viabilidad se procederá a elabora el expediente técnico, con un
tiempo aproximado de 2 meses.

La ejecución física de la obra estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de

Asis de Yarusyacan en un tiempo promedio de 03 meses de ejecución de obra.

Fase de Post Inversión

La fase de post inversión se realizará de 1 a 10 años en las que se brindará el servicio de
manera permanente, a cargo de las autoridades de Cochacharao

Horizonte de Planeamiento y Evaluación

El horizonte de planeamiento comprende la etapa de inversión y post inversión en su totalidad
10 años. Para el servicio de prácticas deportivas y recreativas es de 10 años.

5.2. Análisis de mercado del servicio

Análisis de la Demanda
Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población del área de
Estudio, en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad.

i. Estimación de la demanda del servicio deportivo

Establecer la cantidad de personas que harán uso del campo deportivo par sus actividades
deportivas y recreativas
Variables consideradas para el análisis de la demanda:
 Población actual
 Población futura
 Tasa de crecimiento anual de la población
 Densidad por vivienda
Las variables a utilizar se detallan a continuación.
 Población al año 2024 (año base) : 306
 Tasa crecim. poblacional promedio : 0.48%
 Habitantes por vivienda : 3.97 hab./vivienda
A. Determinación de la demanda proyectada de servicio deportivo.
a. Datos generales

FORMULACION 1
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DE CENTRO POBLADO DE COCHACHARAO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”

La localidad de Cochacharao pertenece geográficamente y políticamente al distrito

de San Francisco de Asis de Yarusyacan a la jurisdicción de la Provincia de Pasco,
Departamento de Pasco.
Teniendo como base la información de los datos estadísticos según el censo del
INEI del año 2007, para la localidad de Cochacharao, se tiene el siguiente cuadro:
Cuadro N° 01
Evaluación de la población de la localidad de
Cochacharao
Censo Población
2017 296
Fuente: INEI Censos Nacionales

Basándonos en los censos del INEI y realizando las proyecciones de población

con los principales modelos matemáticos, la localidad de Cochacharao es una
zona rural, su crecimiento de población es bajo al pasar los años y las variaciones
de la población en cada año es casi constante, se puede concluir que la curva que
más se asemeja a la proyección censal es la generada por el modelo aritmético.
Por lo tanto, con el fin de calcular la población futura, se ha recurrido al Método
Aritmético.
b. Tasa de crecimiento de la población
Para fines del presente estudio para la obtención de la tasa de crecimiento, se ha
optado por considerar la tasa de crecimiento departamental.
La tasa de crecimiento anual debe corresponder a los periodos intercensales de
la localidad especifica.
 En caso de no existir, se debe adoptar la tasa de otra población con
características similares, o en su defecto, la tasa de crecimiento del distrito
rural.
 En caso, la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, se debe
adoptar una población de diseño, similar a la actual (r=0), caso contrario, se
debe solicitar opinión al INEI
En tal sentido se ha utilizado la siguiente fórmula para la obtención de la tasa de
crecimiento intercensal:
𝑡
𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 × (1 + 𝑟 × )
100
Donde:
Pi y Pf = Población al inicio y al final del período.
t = Tiempo en años, entre Ni y Nf.
r = Tasa de crecimiento observado en el período. Y puede medirse a
partir de una tasa promedio anual de crecimiento constante del período; y cuya
aproximación aritmética sería la siguiente:

FORMULACION 2
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DE CENTRO POBLADO DE COCHACHARAO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”

𝑃𝑡 − 𝑃𝑖
𝑟=( ) ÷ 𝑃𝑖
𝑡

Donde:
t = Tiempo intercensal

Cuadro N° 02 tasa de crecimiento poblacional

Censo Tasa de
Departamento,
crecimiento
provincia, distrito 1993 2017
anual
PASCO 226,295 254,065 0.48%
PASCO 129899 123015 -0.23%
SAN FRANCISCO DE
ASIS DE 12,481 4,459 -4.20%
YARUSYACAN

Cuadro N° 03
Población Proyectada por 10 años

Año Población

BASE
2024 0 306
2025 1 308
2026 2 309
2027 3 311
2028 4 312
2029 5 314
2030 6 315
2031 7 317
2032 8 318
2033 9 320
2034 10 321
Fuente: equipo técnico

5.2.1. Análisis de la oferta

A. Oferta sin proyecto

a. Campo deportivo
La oferta de servicio deportivo sin proyecto es de 0 por lo que no existe una
adecuada infraestructura deportiva.
B. Oferta con proyecto.
a. Campo deportivo
La oferta con proyecto esta dada por una adecuada infraestructura deportivo que
presta los servicios necesarios para un normal desarrollo de las actividades

FORMULACION 3
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deportivas y recreativas, cubriendo así la demanda insatisfecha de dicho

servicio.

5.2.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

a) Balance Oferta – Demanda

Cuadro Nº 04
Balance Oferta-Demanda
Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

SERVICIO DE
POBLACION
Servicio 1 PRÁCTICA DEPORTIVA ATENDIDA
-308 -309 -311 -312 -314 -315 -317 -318 -320 -321
Y/O RECREATIVA
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Elaboración: Equipo técnico

5.3. Análisis técnico

5.3.1. Aspectos técnico

Análisis de tamaño

Está determinado a partir de la brecha oferta - demanda y/o la magnitud de la población

beneficiaria que se espera atender; con los servicios que se ofrecerán con la implementación
de la presente ficha técnica simplificada, dicho estudio principalmente está basada a solucionar
el problema de inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el polideportivo a través de las actividades siguientes:

Metas de productos

Componente 1: Existencia de infraestructura adecuada destinada al desarrollo

de actividades deportivas y recreativas

 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO CON GRASS SINTETICO CON COBERTURA

METALICA + SIST. DE DRENAJE, CERCO PERIMETRICO CON REJA METALICA,
SERVICIOS HIGIENCIOS, JUEGOS INFANTILES, CASETA DE GUARDIANIA Y
PROTICO DE INGRESO.
Análisis de localización

La localización del proyecto está dada, ya que existe la disponibilidad del terreno, el terreno se
ubica en el anexo JURAONIYOC del centro poblado de COCHACHARAO y es un lugar

FORMULACION 4
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adecuado para las construcciones de los componentes del proyecto, el cual se ubica en las
coordenadas geográficas:

Norte : 8830306.244
Este : 365143.841

TERRENO:

El terreno donde se encuentra proyectada el campo deportivo en el anexo JORAONIYOC del

centro poblado de COCHACHARAO tiene la siguiente característica:

Área : 1,031.25 M2

Análisis de tecnología

Los diseños empleados en el proyecto, guardan relación con los procesos a emplearse para
proyectos de esta naturaleza, de tal manera que guardan relación con las Normas Técnicas
para este tipo de proyecto.

5.4. costos a precios de mercado

a) Costos de Inversión sin proyecto

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa para la construcción de la

infraestructura deportiva; componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:

 Maquinarias y Equipos.

 Servicios profesionales.

FORMULACION 5
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PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”

 Mano de Obra Calificada y No Calificada.

 Otros.
En una situación sin proyecto no se han considerado los costos de inversión.

b) Costos de inversión a precios de mercado

Se incluyen los requerimientos económicos para las maquinarias, equipos, materiales,

mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la ejecución, posteriormente se
agregan los costos indirectos (sin IGV) para tener el presupuesto de obra. Los costos
indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos atribuibles a la obra, pero
no a una partida específica); así mismo se incluye los costos por la supervisión,
elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo del Proyecto; de esta manera se
tiene:

Cuadro N° 05

Presupuesto de inversión a precios de mercado – Alternativa única

Item Descripción Parcial (S/.) Total S/.

1 CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO

01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 57,997.49 57,997.49

02 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO CON GRASS SINTETICO CON 415,598.76 415,598.76

COBERTURA METALICA

03 CERCO PERIMETRICO CON REJA METALICA 145,502.99 145,502.99

04 MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS + VESTIDOR 206,161.04 206,161.04

05 CASETA DE GUARDIANIA Y PORTICO DE INGRESO 36,118.31 36,118.31

06 AREA DE JUEGOS 27,229.76 27,229.76

07 OBRAS COMPLEMENTARIAS 23,586.27 23,586.27

08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 8,893.49 8,893.49

COSTO DIRECTO 921,088.11

GASTOS GENERALES 8% 73,687.05

UTILIDAD 10% 92,108.81

COSTOS PARCIALES 1,086,883.97

IGV (18%) 195,639.11

PRESUPUESTO DE OBRA 1,282,523.08

EXPEDIENTE TECNICO 39,500

SUPERVISION 48,735.88

COSTO TOTAL DE INVERSION 1,370,758.96

Fuente: elaboración equipo técnico

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c) Costos de operación y mantenimiento

Sin Proyecto
Los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto es cero debido a
que la infraestructura se encuentra colapsado y requiere nueva construcción lo que se
determinó que el costo de O&M sea cero.

Con proyecto

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para la

operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva.

Cuadro N° 06

Costo de Operación y mantenimiento a precios de Mercado

COSTOS NUMERO COSTO

COMPONENTES CANT. INCIDENCIA
MENSUALES DE MESES ANUAL S/.

Gastos de operación

Personal

Personal de limpieza 1 150 12 100% 1,500.00

Servicios básicos

Energía eléctrica 1 50 12 100% 400.00

Agua para áreas verdes 1 10 12 100% 120.00

Gastos de operación 2,020.00

Gastos de mantenimiento

Pintura esmalte 1 200 1 100% 200

Pintura látex 1 1 100%

Materiales de limpieza 1 50 1 100% 50

Reposición de pisos 1 500 1 100% 500

1 1 100% 0

Reparación y pintado de
tribuna 1 500 1 100% 500

Gastos de Mantenimiento 1250

GASTO TOTAL ANUAL CON PROYECTO 3,270.00

Fuente: elaboración equipo técnico

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Cronograma de ejecución

Cuadro N° 07

Cronograma de ejecución financiera

Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4
de mercado (Soles)

Componente 1: ADECUADA DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO INFRAESTRUCTURA 427,507.69 427,507.69 427,507.70 1,282,523.08

0.00

Plan de manejo ambiental,

0.00
seguridad y salud en obra

Sub total : 1,282,523.08

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 39,500.00 39,500.00

Supervisión 16,245.29 16,245.29 16,245.30 48,735.88

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total : 88,235.88

Costo total de la Inversión : 1,370,758.96

Fuente: elaboración equipo técnico

Cronograma de ejecución física

Cuadro N° 08

Cronograma de ejecución física

Acción sobre los activos
Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 … … Periodo n
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta física
física física física física física física

CONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO INFRAESTRUCTURA M2 343.75 343.75 343.75 1,031.25

0.00

0.00

Fuente: elaboración equipo técnico.

FORMULACION 8