PRESUPUESTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE
TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN DEPARTAMENTO : JUNIN
MOD. EJECUCION: CONTRATO PROVINCIA : TARMA
PLAZO: 420 DIAS CALENDARIO (14 MESES) DISTRITO : HUASAHUASI
FECHA: Mar-24
MONEDA NACIONAL
COMPONENTES SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
S/
1.00 INFRAESTRUCTURA S/ 12,463,917.45
1.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/ 517,892.20
1.02 ESTRUCTURAS S/ 6,949,905.02
1.03 ARQUITECTURA S/ 3,759,369.08
1.04 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 399,397.94
1.05 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 511,548.61
1.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/ 38,934.92
1.07 PLAN DE CONTINGENCIA S/ 286,869.68
2.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/ 839,262.06
=========================
3.00 COSTO DIRECTO S/ 13,303,179.51
4.00 GASTOS GENERALES S/ 1,248,200.73
A. GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo) S/ 107,543.08
B. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el tiempo) S/ 1,140,657.65
5.00 UTILIDAD 5.00% S/ 665,158.98
-----------------------------------------
SUB TOTAL S/ 15,216,539.22
6.00 IMPUESTO GENERAL A LA VENTA 18.00% S/ 2,738,977.06
-----------------------------------------
VALOR REFERENCIAL S/ 17,955,516.28
7.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION S/ 735,056.11
8.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 285,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/ 18,975,572.39
9.00 CONTROL CONCURRENTE 2.0% S/ 379,511.45
=========================
COSTO FINAL DE INVERSION S/ 19,355,083.84
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
(GASTOS FIJOS)
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN DEPARTAMENTO : JUNIN
MOD. EJECUCION: CONTRATO PROVINCIA : TARMA
TIEMPO: 420 DIAS CALENDARIO (14 MESES) DISTRITO : HUASAHUASI
FECHA: Mar-24
CANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND VALOR UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD S/.
01.00 EQUIPAMIENTO
01.01 PC (Incl. Software) und 1.00 6.00 2,600.00 15,600.00
01.04 Impresora- A3 und 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00
TOTAL DE EQUIPAMIENTO 18,400.00
02.00 MOBILIARIO
02.01 Amario de madera grande de 2 puertas und 1.00 2.00 400.00 800.00
02.02 Escritorio de madera und 1.00 6.00 280.00 1,680.00
02.03 Sillas de escritorio und 1.00 6.00 180.00 1,080.00
02.04 Sillas de recepcion und 1.00 3.00 120.00 360.00
TOTAL DE MOBILIARIO 3,920.00
03.00 Materiales de oficina
03.01 Teléfono - Internet mes 14.00 1.00 180.00 2,520.00
03.02 Ploteo de planos glb 1.00 1.00 3,400.00 3,400.00
03.03 Fotocopias glb 1.00 1.00 2,400.00 2,400.00
03.04 Utiles de escritorio y aseo und 1.00 1.00 5,300.00 5,300.00
TOTAL DE MATERIALES DE OFICINA 13,620.00
04.00 GASTOS VARIOS
04.01 Gastos de adquisicion y elaboracion de la propuesta glb 1.00 2,000.00 2,000.00
04.02 Gastos Notariales glb 1.00 800.00 800.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS 2,800.00
5.00 CONTROL DE CALIDAD Y OTROS
5.01 Prueba de densidad de campo (Incluye toma de muestra en campo) und. 24.00 130.00 3,120.00
5.02 Diseño de mezcla de concreto und. 4.00 350.00 1,400.00
5.03 Rotura de probetas de concreto (Incluye toma de muestras en campo)
Probetas de estructuras de f'c=140 kg/cm2 48.00 30.00 1,440.00
Probetas de estructuras de f'c=175 kg/cm2 21.00 30.00 630.00
Probetas de estructuras de f'c=210 kg/cm2 225.00 30.00 6,750.00
Probetas de estructuras de f'c=280 kg/cm2 21.00 30.00 630.00
5.04 Estudio de mecanica de suelos incl. Extraccion de muestra und. 3.00 1,800.00 5,400.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 19,370.00
7.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Elaboracion de Plan de Monitoreo Arqueologico (Tramites y pagos hasta
7.01 glb 1.0000 1.00 14,000.00 14,000.00
aprobacion), incluye monitoreo durante la ejecucion del proyecto
TOTAL DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 14,000.00
8.00 IMPUESTOS
8.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 15,216,539.22 30,433.08
TOTAL DE IMPUESTOS 30,433.08
9.00 IMPREVISTO U OTROS
9.01 IMPREVISTOS U OTROS glb 1.0000 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL DE IMPREVISTOS U OTROS 5,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS 107,543.08
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
(GASTOS VARIABLES)
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN DEPARTAMENTO : JUNIN
MOD. EJECUCION: CONTRATO PROVINCIA : TARMA
TIEMPO: 420 DIAS CALENDARIO (14 MESES) DISTRITO : HUASAHUASI
FECHA: Mar-24
VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND CANT PARTICIPACION CANTIDAD VALOR UNITARIO
S/.
1.00 REMUNERACIONES Y INC. BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO)
EJECUCION DE OBRA CIVIL
1.01 Residente de Obra mes 14 100.00% 1.00 9,000.00 126,000.00
1.02 Especialista en Arquitectura mes 14 75.00% 1.00 7,500.00 78,750.00
1.03 Especialista en Estructuras mes 14 75.00% 1.00 7,500.00 78,750.00
1.04 Especialista en Instalaciones sanitarias mes 14 50.00% 1.00 6,000.00 42,000.00
1.05 Especialista en Instalaciones Electricas mes 14 50.00% 1.00 6,000.00 42,000.00
1.06 Especialista en seguridad y medio ambiente mes 14 100.00% 1.00 6,000.00 84,000.00
PERSONAL DE APOYO
1.07 Maestro de Obra mes 14 100.00% 1.00 4,500.00 63,000.00
1.08 Administrador de Obra mes 14 100.00% 1.00 4,000.00 56,000.00
1.09 Almacenero mes 14 100.00% 1.00 1,800.00 25,200.00
1.10 Guardian mes 14 100.00% 1.00 1,800.00 25,200.00
TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO) 620,900.00
(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros
2.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS
2.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 12.00 350.00 4,200.00
2.02 Examen medicos ocupacionales und. 1.00 36.00 150.00 5,400.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 9,600.00
3.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)
3.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 94,266.46 94,266.46
3.02 Carta Fianza de Adelanto en Directo glb 1.00 1.00 94,266.46 94,266.46
3.02 Carta Fianza de Adelanto para Materiales glb 1.00 1.00 188,532.92 188,532.92
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 377,065.84
4.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
4.01 A.- SEGUROS POLIZA CAR 29,103.63
4.02 B.- SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
15,988.18
TOTAL COSTO DE SEGUROS 45,091.81
5.00 OTROS GASTOS
5.01 Alaquiler de camioneta 4x4 mes 14.00 1.00 6,000.00 84,000.00
5.02 Tramites Municipales(Licencias, Permisos, Otros). glb 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL COSTO DE OTROS GASTOS 88,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1,140,657.65
GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período (Meses) : 14.00
Monto de la Carta Fianza 1,795,551.63
Monto Aplicable: S/. 17,955,516.28 COSTO FINANCIERO (S/.) 94,266.46
B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto : 14.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,795,551.63
Monto Aplicable: S/. 17,955,516.28 COSTO FINANCIERO (S/.) 94,266.46
B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES
Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto : 14.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 3,591,103.26
Monto Aplicable: S/. 17,955,516.28 COSTO FINANCIERO (S/.) 188,532.92
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 377,065.84
SEGUROS
A.- SEGUROS POLIZA CAR
Monto del Contrato 15,697,751.82
Tasa: 1.80 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 15,697,751.82 28,255.95
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 14.00
COBERTURA S/. 15,697,751.82
POLIZA CAR (S/.) 28,255.95
SUBTOTAL (S/.) 28,255.95
Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 847.68
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS POLIZA CAR (S/.) 29,103.63
B.- SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
MONTO MENSUAL DE LA PLANILLA 44,350.00
SCTR SALUD 1.00%
SCTR PENSION 1.50%
MESES 14.00
COSTO FINANCIERO (S/.) 15,522.50
SUBTOTAL (S/.) 15,522.50
Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 465.68
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS SCTR (S/.) 15,988.18
ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE
JUNIN"
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN (DIAS CALENDARIO) TOTAL (DÍAS) CALENDARIO
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA 420
480
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA 60
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA
TIEMPO PRECIO
ITEM CONCEPTO PARTICIPACIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL S/.
(Días) UNITARIO
COSTO DIRECTO
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
1.00 Jefe de Supervision 100.00% Mes 14.00 420.00 9,000.00 126,000.00
2.00 Especialista en Arquitectura 50.00% Mes 14.00 210.00 7,500.00 52,500.00
3.00 Especialista en Estructuras 50.00% Mes 14.00 210.00 7,500.00 52,500.00
4.00 Especialista en Instalaciones sanitarias 50.00% Mes 14.00 210.00 6,500.00 45,500.00
5.00 Especialista en Instalaciones Electricas 50.00% Mes 14.00 210.00 6,500.00 45,500.00
6.00 Especialista en seguridad y medio ambiente 100.00% Mes 14.00 420.00 6,500.00 91,000.00
7.00 Especialista en equipamiento y mobiliario 50.00% Mes 2.00 30.00 6,000.00 6,000.00
(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros SUB TOTAL 1 S/. 419,000.00
A.02 EQUIPAMIENTO
1.00 Adquisicion computadora e impresora 100.00% Global 1 420 16,700.00 16,700.00
2.00 Implementos de seguridad 100.00% und 6 420 250.00 1,500.00
3.00 Alquiler camioneta 4x 4 (tiempo completo) 100.00% Mes 14 420 6,000.00 84,000.00
(*) Los costos incluyen operador y combustible y maximo de 3 SUB TOTAL 3 S/. 102,200.00
A.03 ENSAYOS Y PRUEBAS
Rotura de probetas de concreto (Incluye toma de
1.00 100.00%
muestras en campo)
Probetas de estructuras de f'c=140 kg/cm2 und 48.00 420 30.00 1,440.00
Probetas de estructuras de f'c=175 kg/cm2 und 21.00 420 30.00 630.00
Probetas de estructuras de f'c=210 kg/cm2 und 225.00 420 30.00 6,750.00
Probetas de estructuras de f'c=280 kg/cm2 und 21.00 420 30.00 630.00
2.00 Ensayos de Calidad de compactacion de suelos Inluye 100.00% und 24.00 130.00 3,120.00
420
toma de muestra en campo)
SUB TOTAL 4 S/. 12,570.00
A.04 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
1.00 Alquiler de oficina 100.00% mes 14.00 420 500.00 7,000.00
2.00 Teléfono - Internet 100.00% mes 14.00 420 180.00 2,520.00
3.00 Fotocopias 100.00% mes 14.00 420 50.00 700.00
4.00 Ploteos de Plano 100.00% glb 1.00 420 2,800.00 2,800.00
5.00 HOJAS BOND A4 75 gr 100.00% mill 16.00 420 30.00 480.00
6.00 Archivadores 100.00% und 24.00 420 12.00 288.00
7.00 Utiles y Materiales fungibles 100.00% glb 1.00 420 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 7 S/. 16,188.00
A.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS
1.00 Imprevistos 100.00% Global 1 1 4,500.00 4,500.00
2.00 Mobiliario de oficina 100.00% Global 1 420 2,800.00 2,800.00
SUB TOTAL 9 S/. 7,300.00
A.06 SEGUROS SCTR
1.00 SEGUROS SCTR 100.00% Global 1 1 11,652.39 11,652.39
SUB TOTAL 9 S/. 11,652.39
COSTO DIRECTO S/. 568,910.3900
UTILIDAD (5%) 5.00% 28,445.52
SUB TOTAL S/. 597,355.9100
IGV 18% 18% 107,524.0600
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/. 704,879.970
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA
TIEMPO PRECIO
ITEM CONCEPTO PARTICIPACIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL S/.
(Días) UNITARIO
B.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
1.00 Supervisor de Obra 100.00% mes 2 60 9,000.00 18,000.00
SUB TOTAL 1 S/. 18,000.00
B.01 OTROS GASTOS Y SERVICIOS
1.00 Fotocopias Planos 100.00% est 1 60 2,500.00 2,500.00
2.00 Fotocopias Documentos 100.00% est 1 60 1,200.00 1,200.00
3.00 Empastado, Encuadernado, Anillados 100.00% est 1 60 600.00 600.00
4.00 Utiles de Oficina 100.00% est 1 60 1,200.00 1,200.00
5.00 Movilidad local 100.00% est 1 60 400.00 400.00
SUB TOTAL 9 S/. 5,900.00
COSTO DIRECTO S/. 23,900.00
UTILIDAD (7%) 7.00% 1,673.00
SUB TOTAL S/. 25,573.00
IGV (18%) 18% 4,603.14
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/. 30,176.14
RESUMEN
A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA 95.89% 704,879.9700
B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA 4.11% 30,176.1400
TOTAL 100% S/. 735,056.11
SEGUROS
B.- SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
MONTO MENSUAL DE LA PLANILLA 29,928.57
SCTR SALUD 1.20%
SCTR PENSION 1.50%
MESES 14.00
COSTO FINANCIERO (S/.) 11,313.00
SUBTOTAL (S/.) 11,313.00
Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 339.39
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS SCTR (S/.) 11,652.39
