Inexistencia de un sistema

No se ha definido una misión, de control de objetivos

vision y valores estrategicos

Inexistencia de un MAPRO
Inexistencia de un MOF

Inexistente formulación de
Inexistencia de documentación planes de auditoría interna
de politicas y normas de calidad

Inexistencia de sistema de
reconocimiento o logros
Inadecuado y ambiguo registro
de información a mano en
cuadernos
Inexistente Matriz IPERC

Inexistente registro de productos Inadecuada distribución de

defectuosos planta

Inadecuado plan de
Inadecuada gestión de la mantenimiento autónomo
seguridad y salud en el trabajo

Obstrucción de pasadizos y
espacios angostos
Trabajadores no motivados

Bajo clima laboral

Inexistentes programas de
capacitación Inadecuada señalización en
planta
Inexistentes programas de
capacitación Inadecuada señalización en
planta
 e un sistema
Inexistente análisis modal de No se definieron ni registran Inexistente defin
e objetivos
fallas y efectos indicadores de los procesos estrateg
egicos

e un MAPRO Deficiente análisis de la Inexistente DO

Inexistencia de implementación
cadena de valor
de manuales de procedimiento

Inexistente PAP,
ormulación de
ditoría interna No se mide la eficiencia
Inexistencia de un estudio de estratégica
tiempos
Inexistente a
indicadores de m
Inexistente caracterización
de sistema de
de procesos
nto o logros
Deficiente análisis
de calid

Matriz IPERC Inadecuada gestión de la

cadena de suministros Inadecuada eva
talento hu
istribución de
nta Información errónea porque
está basada solo en Inexistencia d
estimación primeros a
o plan de PANADERÍA DON PEDRO EIRL
to autónomo

Inexistencia de un sistema Inadecuada plan

Inadecuado plan de mantenimiento estandarizado de orden y produc
e pasadizos y limpieza
angostos preventivo

Inexistente evaluación del entorno Inexistencia de un Inexistente presen

a laboral
de la empresa procedimiento de compras

eñalización en Inadecuada prese

nta Inexistente mapeo de procesos Inexistente Plan de marketing imagen de
eñalización en Inadecuada prese
nta Inexistente mapeo de procesos Inexistente Plan de marketing imagen de
 Inexistente definición de una
estrategia

Inexistente DOP y DAP

Inexistente PAP, PMP y MRP

Inexistente análisis de
indicadores de mantenimiento

Deficiente análisis de los costos

de calidad

Inadecuada evaluación del

talento humano

Inexistencia de un kit de
primeros auxilios

Inadecuada planificación de la
producción

Inexistente presencia en internet

Inadecuada presentación de la
imagen de marca
Inadecuada presentación de la
imagen de marca
· Condiciones laborales

Inadecuada evaluación del Obstrucción d

Inexistencia de un MOF
talento humano espacios

Inexistencia de un sistema
Inexistencia de un kit de Inexistencia
estandarizado de orden y
primeros auxilios reconocim
limpieza

Inexistencia de un estudio de Inadecuada señalización en

tiempos Inexistente
planta

Inadecuada distribución de
planta Inexistentes programas de Inadecuada
capacitación seguridad y sa

Trabajadores no motivados
Bajo clima laboral

Gestión por procesos

· Inexistencia de un MAPRO No se ha defin

No se definieron ni registran vision y
indicadores de los procesos

Inexistente evalu
· Inexistente caracterización de la e
de procesos Deficiente análisis de la
cadena de valor
Inadecuada pre
imagen d
Inexistente mapeo de
procesos
Inexistente prese
Inexistente prese
 Gestión de la Calida

Obstrucción de pasadizos y Inexistencia de

Inexistente formulación de implementación de
espacios angostos planes de auditoría interna manuales de procedimiento

Inexistencia de sistema de Deficiente análisis de los Inadecuado plan de

reconocimiento o logros costos de calidad mantenimiento preventivo

Inexistente Matriz IPERC Inexistente análisis de Inadecuado y ambiguo

indicadores de registro de información a
mantenimiento mano en cuadernos

Inadecuada gestión de la
seguridad y salud en el trabajo
Inadecuado plan de
mantenimiento autónomo

Gestión estratégica Gestión de o

No se ha definido una misión, No se mide la eficiencia

vision y valores estratégica Inadecuada gestión de la
cadena de suministros
Inexistente definición de una
Inexistente evaluación del entorno estrategia
de la empresa
Inadecuada planificación de
Inexistencia de un sistema la producción
Inadecuada presentación de la de control de objetivos
imagen de marca estrategicos

Inexistencia de un
Inexistente presencia en internet Inexistente Plan de marketing procedimiento de compras
 Inexistencia de un
Inexistente presencia en internet Inexistente Plan de marketing procedimiento de compras
n de la Calidad

Inexistencia de Información errónea porque

implementación de está basada solo en
anuales de procedimiento estimación

Inadecuado plan de Inexistente análisis modal de

mantenimiento preventivo fallas y efectos

Inadecuado y ambiguo Inexistente registro de

egistro de información a productos defectuosos
mano en cuadernos

Inexistencia de
documentación de politicas y
normas de calidad

Gestión de operaciones

decuada gestión de la
dena de suministros Inexistente PAP, PMP y MRP

decuada planificación de
la producción Inexistente DOP y DAP

Inexistencia de un
ocedimiento de compras
 Inexistencia de un
ocedimiento de compras
 WHAT WHY

Bajo clima laboral

Inadecuada evaluación del talento

humano

Inexistencia de un estudio de
tiempos

Inexistente Matriz IPERC

Inadecuada señalización en planta

Inadecuadas
Condiciones
laborales Inadecuada gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Inexistencia de reconocimiento o
logros
Inexistentes programas de
capacitación

Inexistencia de una MOF

Inexistencia de un sistema
estandarizado de orden y limpieza

Inadecuada distribución de planta

Inadecuado planeamiento
estratégico

Deficiente
Inexistente sistema de gestión de
Gestión
indicadores
estratégica

Inadecuada presentación de la
imagen de la marca
estratégica

Inexistente definición de una

estrategia

Inexistencia de un MAPRO

Inexistente caracterización de
Inadecuada procesos
gestión por
procesos
Inexistente de un mapa de
procesos

Deficiente análisis de la cadena de

valor

Inexistente aseguramiento de la
calidad

Inexistencia de implementación de
manuales de procedimiento

Inadecuada
Deficiente mantenimiento
gestión de la
autónomo
calidad

Inadecuado plan de
mantenimiento preventivo

Inexistente PAP, PMP, MRP

Deficiente
gestión de
operaciones Inexistente DAP y DOP

Inadecuada gestión de la cadena

de suministros
 WHERE WHEN WHO
Cuando se desarrollan las
En los recursos humanos de Personal del área de
actividades cotidianas de la
Don Pedro E.I.R.L. producción
empresa

En la empresa Don Pedro Al contratar y evaluar el

Gerencia
E.I.R.L. desempeño del personal

En la empresa Don Pedro Al planificar la asignación de

Jefe de calidad
E.I.R.L. recursos

En la empresa Don Pedro

Continuamente Jefe de Seguridad
E.I.R.L.

En la empresa Don Pedro

Durante las actividades diarias Comité de Seguridad
E.I.R.L.

En la empresa Don Pedro

Durante las actividades diarias Comité de Seguridad
E.I.R.L.

En la empresa Don Pedro

Continuamente Gerencia
E.I.R.L.
En la empresa Don Pedro
Periódicamente Comité de Seguridad
E.I.R.L.
En la empresa Don Pedro
Continuamente Comité de Seguridad
E.I.R.L.

En la empresa Don Pedro

Diariamente Comité de Seguridad
E.I.R.L.

En la empresa Don Pedro

Constantemente Jefe de calidad
E.I.R.L.

En la empresa Don Pedro Durante el proceso de

Gerencia
E.I.R.L. planificación estratégica

En la empresa Don Pedro En la toma de decisiones

Gerencia
E.I.R.L. estratégicas

En la empresa Don Pedro Al interactuar con clientes y

Gerencia
E.I.R.L. stakeholder
 En la empresa Don Pedro Al establecer metas y objetivos
Gerencia
E.I.R.L. estratégicos

En el sistema de gestión de la Durante el análisis y mejora de

Jefe de calidad
empresa Don Pedro E.I.R.L. procesos

En el sistema de gestión de la Durante el análisis y mejora de

Jefe de calidad
empresa Don Pedro E.I.R.L. procesos

En el sistema de gestión de la Durante el análisis y mejora de

Jefe de calidad
empresa Don Pedro E.I.R.L. procesos

En el sistema de gestión de la Durante el análisis y mejora de

Jefe de calidad
empresa Don Pedro E.I.R.L. procesos

En todas las áreas de Durante la producción de

Comité de calidad
producción bienes

En todas las áreas de Durante la producción de

Jefe de calidad
producción bienes

En todas las áreas de Antes de iniciar la operación de Jefe de

producción maquinaria Mantenimiento

Cuando las máquinas y

En todas las áreas de Jefe de
herramientas no se encuentran
producción Mantenimiento
operativas para ser usadas

En los procesos productivos de Durante la planificación de

Jefe logístico
la empresa operaciones

En los procesos productivos de Durante la ejecución de

Jefe logístico
la empresa operaciones

En los procesos productivos de Durante la planificación y

Jefe logístico
la empresa ejecución
 HOW

Evaluar el índice y controlar la rotación o

implementar manuales de procedimiento

Estableciendo programas de
reconocimiento y evaluación del
desempeño

Evaluar los elementos y tareas, determinar

el tiempo ciclo y la capacidad de producción

Evaluar los peligros y riesgos con la Matriz

IPERC e implementar los controles

Comprar señalizaciones e implementarlas

donde corresponda

Designar a un responsable del control de

uso de EPPS, Capacitar a todo el personal
sobre los riesgos y peligros existentes

Estableciendo programas de
reconocimiento y recompensas
Implementando programas de capacitación
y desarrollo profesional
Elaborando y distribuyendo un Manual de
Organización y Funciones

Implementando y haciendo cumplir normas

de orden y limpieza. Capacitación 5S

Evaluación del cuestionario de Muther.

análisis de Gurchet

Evaluación de la misión, visión y valores.

Reformulación de la propuesta de valor.

Medición de la eficiencia estratégica

Formulación de objetivos estratégicos,

iniciativas y Evaluación de los indicadores
en el software Balance Score Card

Desarrollando una estrategia de branding y

marketing adecuada
análisis de las matrices de combinación.
Definiendo una estrategia clara y
comunicándola a todo el equipo

Implementación de un manual de procesos

del nuevo mapa de procesos a proponer

Capacitación acerca de la gestión por

procesos, de los nuevos lideres de proceso
y sus indicadores a manejar

Diagnóstico de la cadena de valor y

capacitación acerca de las medidas a
aplicar

Implementando un sistema de gestión de

calidad y mejora continua

Estableciendo controles de calidad y

estándares de producción

Implementar un formato para el control del

mantenimiento autónomo y brindar
capacitación

Evaluar los indicadores de mantenimiento,

proponer un nuevo cronograma y capacitar
a los trabajadores encargados del
mantenimiento correctivo hacia un
mantenimiento autónomo

Utilizar el software de metodologías de

pronóstico de demanda y escoger el de
menor MAD para luego planificar la mejor
estrategia y determinar la lista de
requerimientos

Diseñar y detallar las operaciones, las

inspecciones, operaciones combinadas,
traslados, demoras del proceso de
fabricación

Evaluación y propuesta de indicadores de la

gestión de suministros
 MEDIO AMBI

Inexistencia de un sistema estanda

de orden y limpieza

Inadecuada distribución de
planta

Inexistente formulación de planes de

auditoría interna
Deficiente análisis de los
costos de calidad
Inexistente análisis modal de fallas y
efectos

Inexistente DOP y DAP

Inexistencia de un procedimiento
de compras
Inexistencia de un sistem
objetivos estra

Inexistente PAP, PMP y MRP Inadecuada planificación de la producc

Inadecuada gestión de la seguridad
salud en el trabajo
 Inadecuada gestión de la seguridad
salud en el trabajo
Inexistente Matriz IPERC
No se ha definido una misión, vision y
Inexistente valores
caracterización de procesos
Deficiente gestion por procesos
Inexistencia de un MAPRO
Inadecuada presentación de la imagen
Deficiente análisis de la de marca
cadena de valor

Inexistente Plan de marketing

Inexistente definición de una
MÉTODOS
estrategia

Inexistente presencia en
internet
 MEDICIÓN
MEDIO AMBIENTE

Inexistente registro de productos

defectuosos

No se mide la eficiencia
estratégica

cia de un sistema estandarizado

de orden y limpieza
Información erróne
basada solo en

Obstrucción de pasadizos y espacios

angostos

Inadecuada señalización en planta

ación de planes de Inexistente evaluación del entorno

a interna de la empresa
sis de los Inexistencia de un aseguramiento de la
alidad calidad
dal de fallas y
Inexistencia de un estudio de
tiempos
OP y DAP
Inadecuada gestión de la
cadena de suministros

Inexistencia de un sistema de control de

objetivos estrategicos
Inexistencia de d
lanificación de la producción politicas y nor

da gestión de la seguridad y
salud en el trabajo
Inadecuado y ambiguo r
de información a man
cuadernos
da gestión de la seguridad y
salud en el trabajo
Inadecuado y ambiguo r
nido una misión, vision y de información a man
valores cuadernos
or procesos
de la imagen

MATER
MÉTODOS
 MEDICIÓN MANO D

tro de productos
uosos

No se mide la eficiencia Trabajadores no moti

estratégica
Inexistencia de sistema de
reconocimiento o logros

Información errónea porque está Inadecuada evaluación del talento

basada solo en estimación humano

No se definieron ni registran
indicadores de los procesos

Inexistente análisis de
indicadores de
mantenimiento

Inexistencia de implementación de manuales de

procedimiento
Inexistencia de un MOF

Inexistencia de un kit de primeros

auxilios

Inexistente mapeo de
procesos

Inexistencia de documentación de
politicas y normas de calidad

Inadecuado y ambiguo registro

de información a mano en
cuadernos
Inadecuado y ambiguo registro
de información a mano en
cuadernos

MATERIALES
 MANO DE OBRA

Trabajadores no motivados

de
s

el talento

Bajo clima laboral

Inexistentes programas de
capacitación

BAJA PRODUCTIV
PANADERÍA D

Inadecuado plan de
mantenimiento preventivo

Inadecuado plan de
mantenimiento autónomo
 ·
MAQUINARIAS

·
BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA
PANADERÍA DON PEDRO E.I.R.L.
Inadecuado planemiento
estrategico
 Inadecuado planemiento
estrategico

No se ha definido una
misión, vision y valores

Inexistente presencia en
internet
 Deficiente Gestión estratégica

Inadecuado planemiento Inadecuado control

estrategico estrategico
Inadecuado planemiento Inadecuado control
estrategico estrategico

Inexistente evaluación del No se mide la

entorno de la empresa eficiencia Inexistencia
estratégica de un sistema
de control de
objetivos
estrategicos
Inadecuada
Inexistente presencia en presentación de la
internet imagen de marca

Inexistente Plan de
marketing

Inexistente definición de
una estrategia
 Incrento en costos por
reprocesos

Inadecuada gestión d

Inadecuado control de la Inexistencia de

calidad aseguramiento de c
 Inadecuado control de la Inexistencia de
calidad aseguramiento de c

Inexistente Deficiente
Inexistencia Inexistencia de
análisis modal análisis de los
implementación de
e un sistema de fallas y costos de
manuales de
de control de efectos calidad
procedimiento
objetivos
estrategicos

Inexistente
formulación de Inexistente
Información planes de registro de
errónea porque auditoría productos
está basada interna defectuosos
solo en
estimación

Inadecuado y
ambiguo registro
de información a
mano en
cuadernos
 Reducción de la eficiencia

Incremento en costos de producción

ncrento en costos por

Aumento de HH y HM
reprocesos

Reprocesos

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRE

Inadecuada gestión de la calidad

Inexistencia del Inadecuada gestión del

aseguramiento de calidad mantenimiento
 Inexistencia del Inadecuada gestión del
aseguramiento de calidad mantenimiento

istencia de Inexistencia de Inadecuado plan de Inadecuado plan de

mentación de documentación de mantenimiento mantenimiento
nuales de politicas y normas preventivo autónomo
cedimiento de calidad

Inexistente análisis de
indicadores de
mantenimiento
 Baja rentabilidad

Baja efectividad

Reducción de la
eficacia

Menores ingresos

Reducción de ventas

y HM
Retrasos en la entrega
del producto

Incremento de productos
defectuosos

EN LA EMPRESA PANADERÍA DON PEDRO E.I.R.L.

Inadecuada gestión por procesos

Inexistencia de mapeo Inexistencia de Deficiente analisis de

de procesos caracterización de cadena de valor
procesos
 Inexistencia de mapeo Inexistencia de Deficiente analisis de
de procesos caracterización de cadena de valor
procesos

do plan de
nimiento No se definieron ni
nomo Inexistencia
de un MAPRO registran indicadores
de los procesos
 Reducción de la
eficacia

Menores ingresos

Reducción de ventas

Retrasos en la entrega
del producto

Incremento de productos
defectuosos

L.

Inadecuadas condiciones laborales

Deficiente analisis de la Inexistencia de un Bajo clima laboral

cadena de valor sistema
estandarizado de
orden y limpieza
 Deficiente analisis de la Inexistencia de un Bajo clima laboral
cadena de valor sistema
estandarizado de
orden y limpieza

Trabajadores no Inadecuada
motivados evaluación
inieron ni del talento
ndicadores humano
rocesos

Inexistencia
de un estudio
de tiempos Inexistencia de
sistema de
reconocimiento o
logros
 as condiciones laborales

Inadecuada Inadecuada gestión de la

ma laboral distribución de seguridad y salud en el
planta trabajo
 Inadecuada Inadecuada gestión de la
ma laboral distribución de seguridad y salud en el
planta trabajo

Inadecuada
Obstrucción
evaluación Inexistencia
de pasadizos
del talento de un kit de Inexistente
y espacios
humano primeros Matriz IPERC
angostos
auxilios

ncia de Inexistentes Inadecuada

ma de Inexistencia de programas de señalización en
miento o un MOF capacitación planta
ros
 Inadecuada gestión de
operaciones

Inadecuada Inadecuada
planificación de la gestión de la Inexistente
producción cadena de DOP y DAP
suministros
 Inadecuada Inadecuada
planificación de la gestión de la Inexistente
producción cadena de DOP y DAP
suministros

Inexistente PAP,
PMP y MRP
stente Inexistencia de un
z IPERC procedimiento de
compras

Inadecuada
señalización en
planta

·
·

·
Adecuado planemiento
estrategico
 Adecuado planemiento
estrategico

Adecuadaa misión, vision y

valores con una propuesta
de valor clara

Creación de redes
sociales
 Adecuada Gestión estratégica

Adecuado planemiento
Adecuado control estrategico
estrategico
Adecuado planemiento
Adecuado control estrategico
estrategico

Evaluación del entorno de la Eficiencia Definición y

empresa identificado estratégica creación de un
resgitrada sistema de
control de
objetivos
estrategicos
Adecuada
Creación de redes presentación de la
sociales imagen de marca

Plan de marketing definido

Adecuada Estrategia
 Reducción en costos por
reprocesos

Adecuada gestión de

Optimo control de la calidad Adecuado Aseguram

calidad
 Optimo control de la calidad Adecuado Aseguram
calidad

Definición y Adecuado Eficiente Manuales de

reación de un análisis modal análisis de los procedimiento de
sistema de de fallas y costos de procesos críticos
control de efectos calidad correctamente
objetivos definidos y al alcance
estrategicos de todos

Optima
formulación Eficiente
Clara identicación y
de planes de
información registro de
auditoría
determinada productos
interna
mediante la defectuosos
estadistica y
cálculos

Gestion y
Registro de
información en
softwares y excel
 Incremento de la eficiencia

Reducción en costos de producción

educción en costos por

Reducción de HH y HM
reprocesos

Inexistentes Reprocesos

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRE

Adecuada gestión de la calidad

Adecuado Aseguramiento de Adecuada gestión del

calidad mantenimiento
 Adecuado Aseguramiento de Adecuada gestión del
calidad mantenimiento

nuales de Adecuado plan de Adecuado plan de

Politicas y normas
dimiento de mantenimiento mantenimiento
de calidad
sos críticos preventivo autónomo
establecidas y
ectamente
comunicadas
s y al alcance
e todos

Eficiente análisis de
indicadores de
mantenimiento
 Alta rentabilidad

Alta efectividad

Incremento de la
eficacia

Mayores ingresos

Incremento de ventas

H y HM
Entregas del producto a
tiempo

Reducción de productos
defectuosos

EN LA EMPRESA PANADERÍA DON PEDRO E.I.R.L.

Adecuada gestión por procesos

Adecuado mapeo de Adecuada de Adecuado analisis de

procesos caracterización de cadena de valor
procesos
 Adecuado mapeo de Adecuada de Adecuado analisis de
procesos caracterización de cadena de valor
procesos

o plan de
nimiento MAPRO Indicadores de los
nomo correctamente procesos identificados
definido y claro y registrados
 Incremento de la
eficacia

Mayores ingresos

Incremento de ventas

Entregas del producto a

tiempo

Reducción de productos
defectuosos

L.

Adecuadas condiciones laborales

Adecuado analisis de la Alto clima laboral

Adecuado sistema
cadena de valor
estandarizado de
orden y limpieza
 Adecuado analisis de la Alto clima laboral
Adecuado sistema
cadena de valor
estandarizado de
orden y limpieza

Trabajadores Adecuada
motivados evaluación
es de los del talento
entificados humano
trados

Eficiente
estudio de
tiempos Adecuado sistema
de reconocimiento
o logros
s condiciones laborales

Adecuada Adecuada gestión de la

a laboral distribución de seguridad y salud en el
planta trabajo
 Adecuada Adecuada gestión de la
a laboral distribución de seguridad y salud en el
planta trabajo

Adecuada
evaluación Pasadizos y Kit de
del talento espacios sin primeros
Matriz IPERC
humano obstaculos auxilios
bien definida
moderno y
disponible

o sistema Adecuados Adecuada

ocimiento programas de señalización en
MOF definido
gros capacitación planta
y al alcance
de todos
 Adecuada gestión de
operaciones

Adecuada
planificación de la Adecuada gestión Adecuado
producción de la cadena de DOP y DAP
suministros
 Adecuada
planificación de la Adecuada gestión Adecuado
producción de la cadena de DOP y DAP
suministros

PAP, PMP y MRP

determinados Procedimiento de
z IPERC compras
definida correctamente
definido

Adecuada
señalización en
planta

·
·