OBSERVACIONES
1) Listado de las instalaciones con las que cuenta la organización.
2) Fotografías de los equipos y botiquín de primeros auxilios.
3) Fotografías del almacén que requieran condiciones especiales y registros del control de dichas condiciones pa
temperatura / humedad / sustancias peligrosas/ etc. En caso aplique.
4) Programa de mantenimiento preventivo y las evidencias de cumplimiento (equipos, máquinas, unidades de tr
5) Lista de las unidades de transporte, equipos, máquinas y herramientas propias y/o sub contratadas que partic
provee a sus clientes.
6) Certificado de Revisión Técnica Vehicular (R.T.V).
7) Matriz de relación de Sub contratistas donde se identifique para cada uno de ellos los servicios que se sub con
8) Documentación que sustente la relación y control (explicación de las especificaciones técnicas del servicio, pe
los subcontratistas.
9) Licencia de los programas o softwares que se usan para el desarrollo de sus actividades.
10) Matriz de análisis de riesgos operativos.
11) Plan de contingencia para que los productos y/o servicios no se vean interrumpidos.
12) Certificado de Sistema de Gestión de Calidad.
13) Política de calidad y registro de difusión al personal.
14) Alcance documentado del Sistema de Gestión de Calidad.
15) Diagramas y fichas de procesos.
16) Análisis de riesgos y oportunidades.
17) Objetivos e indicadores de calidad y seguimiento.
18) Programa de calibración de equipos y certificados de calibración de los mismos.
19) Manual de funciones y Perfil de descripción de puestos.
20) CVs documentados del personal.
21) Procedimiento para el control de documentos y registros.
22) Procedimiento y registros para la evaluación, selección y reevaluación de proveedores.
23) Procedimiento, registros para el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas.
24) Mecanismos utilizados para la medición de la satisfacción del cliente (Procedimiento y registros).
25) Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año transcurrido al Sistema de gestión de calidad (c
26) Registro de la revisión por la dirección para el sistema de gestión de calidad.
27) Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
28) Política de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) y registro de difusión al personal.
29) Alcance documentado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
30) Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos.
31) Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de riesgos.
32) Objetivos, metas e indicadores pertinentes al SG Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento.
33) Programa de Capacitación y Sensibilización, Registros de las capacitaciones.
34) Procedimiento, lineamiento o mecanismos para el control de la información documentada referente al SGSST.
35) Plan de emergencia, Listas de Brigadistas, Programa de Simulacros e Informes, Entrenamiento en Situaciones d
36) Matriz de Identificación y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos legales.
37) Procedimiento para Investigación de Accidentes y registros en caso aplique, Procedimiento, registros para el t
38) Registro de auditorías internas e inspecciones de trabajo realizadas en el año transcurrido al SGSST (auditoría
39) Registro de la revisión por la dirección para el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
40) Certificado de Sistema de Gestión Ambiental.
41) Política Ambiental y registro de difusión al personal.
42) Alcance documentado del Sistema de Gestión de medio ambiente.
43) Procedimiento para la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
44) Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
45) Matriz Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales.
46) Registros de las evaluaciones de Requisitos Legales Ambientales.
47) Si necesitas ayuda para generar alguno de estos documentos, no dudes en preguntar. ¿En cuál te gustaría enfo
CUMPLE ITEM
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OBSERVACIONES
Listado de las instalaciones con las que cuenta la organización.
Contrato de alquiler vigente de la instalación o certificado positivo de propiedad inmueble (según
sea el caso)
Fotografías de la señalización de las áreas de trabajo.
Fotografías de los extintores.
Fotografías de las luces de emergencia.
Fotografías de los equipos y botiquín de primeros auxilios.
Fotografías del almacén que requieran condiciones especiales y registros del control de dichas
condiciones para evitar su deterioro. Ej.: Almacén con control de temperatura / humedad /
sustancias peligrosas/ etc. En caso aplique
Programa de mantenimiento preventivo y las evidencias de cumplimiento (equipos, máquinas,
unidades de transporte, instalaciones, etc.)
Lista de las unidades de transporte, equipos, máquinas y herramientas propias y/o sub contratadas
que participan en el desarrollo del producto y/o servicio que le provee a sus clientes
Certificado de Revisión Técnica Vehicular (R.T.V)
Matriz de relación de Sub contratistas donde se identifique para cada uno de ellos los servicios que
se sub contratan.
Documentación que sustente la relación y control (explicación de las especificaciones técnicas del
servicio, personal calificado y lineamiento de seguridad y salud) con los subcontratistas
Licencia de los programas o softwares que se usan para el desarrollo de sus actividades.
Matriz de análisis de riesgos operativos.
Plan de contingencia para que los productos y/o servicios no se vean interrumpidos.
Certificado de Sistema de Gestión de Calidad.
Política de calidad y registro de difusión al personal.
Alcance documentado del Sistema de Gestión de Calidad.
Diagramas y fichas de procesos.
Análisis de riesgos y oportunidades.
Objetivos e indicadores de calidad y seguimiento.
Programa de calibración de equipos y certificados de calibración de los mismos.
Manual de funciones y Perfil de descripción de puestos.
CVs documentados del personal.
Procedimiento para el control de documentos y registros.
Procedimiento y registros para la evaluación, selección y reevaluación de proveedores.
Procedimiento, registros para el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas
Mecanismos utilizados para la medición de la satisfacción del cliente (Procedimiento y registros)
Registro de las últimas auditorías internas realizadas en el año transcurrido al Sistema de gestión de
calidad (con enfoque en la ISO 19011)
Registro de la revisión por la dirección para el sistema de gestión de calidad.
Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Política de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) y registro de difusión al personal.
Alcance documentado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos.
Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de riesgos.
Objetivos, metas e indicadores pertinentes al SG Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento.
Programa de Capacitación y Sensibilización, Registros de las capacitaciones.
Procedimiento, lineamiento o mecanismos para el control de la información documentada
referente al SGSST
Plan de emergencia, Listas de Brigadistas, Programa de Simulacros e Informes, Entrenamiento en
Situaciones de Emergencia.
Matriz de Identificación y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos legales.
Procedimiento para Investigación de Accidentes y registros en caso aplique, Procedimiento,
registros para el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas
Registro de auditorías internas e inspecciones de trabajo realizadas en el año transcurrido al SGSST
(auditoría con enfoque en la ISO 19011).
Registro de la revisión por la dirección para el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Certificado de Sistema de Gestión Ambiental.
Política Ambiental y registro de difusión al personal.
Alcance documentado del Sistema de Gestión de medio ambiente.
Procedimiento para la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
Matriz Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales.
Registros de las evaluaciones de Requisitos Legales Ambientales
CUMPLE ITEM ADICIONALES
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SI 39
SI 40
SI 41
SI 42
SI 43
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SI 45 FALTA REGISTRO
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