INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO HSEQ.

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. ORGANIZACIÓN

1.2. SITIO WEB:

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:
CALLE 16 B # 33 38 BARRIO MARIDIAZ

Dirección del sitio Localización (ciudad - Actividades del sistema de

permanente país) gestión, desarrollados en este
(diferente al sitio sitio, que estén cubiertas en el
principal) alcance
Calle 16 b # 33 38 Pasto – Nariño - Auditoria interna del sistema de
barrio maridiaz Colombia gestión integrado hseq para
recertificarse.

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

Auditar los Sistemas de Gestión Implementados, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de

Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Y Sistema de
Gestión de Seguridad Vial.

Audit the Implemented Management Systems, Quality Management System, Environmental Management
System and Occupational Health and Safety Management System.

1.5. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
ISO 39001:2012

1.6. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre: Juan Camilo Coral Mora
Cargo: Representante Legal
Correo electrónico [email protected]
1.9. TIPO DE AUDITORÍA:
X Auditoria Interna
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.
Aplica toma de muestra por multisitio: Si □ No 

Auditoría combinada: Si □ No 

Auditoría integrada: Si  No □

1.7. Tiempo de auditoría FECHA Días de

auditoría)
Etapa 1 (Si aplica) No aplica 0,0

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del 2023-11-29 1,0

plan
Auditoria remota No aplica 0,0

Auditoría en sitio 2023-11-30 y 3,0

2023-12- 1 y 2
1.8. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder No aplica

Auditor Interno Darwin Gerardo Rosero Guevara

Experto Técnico No aplica

Observador –
No aplica
Profesional de Apoyo

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma del sistema de gestión
integrado HSEQ.
2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión integrado HSEQ para asegurar que la Organización cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión integrado y a las
normas de requisitos de gestión
2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión integrado HSEQ para asegurar que la Organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión integrado.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen las normas de requisitos de los

sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 la información
documentada del sistema de gestión integrado establecida por la organización para
cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba
y documentos de origen externo aplicables.

3.2. El alcance de la auditoría, se relaciona en el plan de auditoría, que hace parte de

este informe.

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y

resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser
posible verificar toda la información documentada.

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios

aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la
planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la
Organización de su cumplimiento.

3.5. El auditor Interno manejó la información suministrada por la Organización en forma

confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro
medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de

auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no
aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?
Si  No □ NA □
El requisito 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones de la norma ISO 9001:2015 no es
aplicable ya que no se requiere de equipos de medición y la trazabilidad de las
mediciones no es parte esencial para proporcionar confianza de la validez de los
resultados de la medición.

3.8. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de
contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si □ No □ NA 
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

3.9. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo
del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3?, de la norma ISO 9001:2015), este se
incluye en el alcance del certificado?:
Si  No □ NA □
Se verificó en el proceso de Diseño de Políticas e Instrumentos, con la política de
seguridad vial.

3.10. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los

proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de
funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la
Organización sea responsable?:
Si  No □

3.11. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría,

por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios
permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación
diferentes a ampliación o reducción, entre otros? Si □ No 

3.12. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden
ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?
Si □ No □ NA 

3.13. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro
de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?
Si □ No 

3.14. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el
plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?
Si □ No 

3.15 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión

sobre las NC identificadas durante la auditoría?

Si □ No  NA □

3.16¿Aplica restauración para este servicio?

Si □ No  NA □
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GESTION INTEGRADO HSEQ.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el auditor interno declara la conformidad y eficacia del

sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace
relación de los hallazgos de auditoría.

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

El análisis del contexto de la entidad mediante la utilización de la metodología DOFA por los
análisis de los elementos que han permitido generar el Marco Estratégico de la Organización
con las directrices claras para el direccionamiento estratégico del sistema de gestión
integrado HSEQ.

Los controles implementados para el ahorro y uso eficiente de los recursos y para las
mediciones y análisis realizados en la gestión ambiental para identificar las oportunidades
de mejora que han permitido lograr resultados satisfactorios, especialmente en la reducción
del consumo de papel.

La alineación de los riesgos y oportunidades con los procesos y estrategias de la

organización permitiendo apalancar los objetivos estratégicos dando como resultado la
mejora del desempeño organizacional.

Los informes de reporte al seguimiento a la gestión de riesgos han permitido asegurar el

estado de los controles definidos para su mitigación, así como el establecimiento de nuevos
planes de acción para mantener su mitigación.

La estructura del manual de funciones de cargos, permite contar con la posición del empleo,
área funcional, persona que ocupa el cargo, perfil a desempañar, núcleo básico de
conocimiento básico, técnico, tecnólogo, pregrado y posgrado y experiencia relacionada con
el cargo.

La digitalización de la información de la hoja de vida de los trabajadores permite contar con la

información en línea y asegura su control en cuanto a manipulación y control de los datos del
trabajador.

La evaluación de la eficacia de las capacitaciones realizadas ha permitido diagnosticar si se

realizaron con calidad, oportunidad y pertinencia, permitiendo proyectar nuevas temáticas en
temas de capacitación.
La evaluación del desempeño aplicada ha logrado medir el grado de incidencia de los
trabajadores en el cumplimiento de metas trazando objetivos y planes para proyectar nuevas
temáticas de capacitación y por ende la competencia.
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

Los seguimientos y mediciones que se vienen adelantando en el proceso como: ausentismo

laboral, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, enfermedad laboral, cobertura
programa de formación, cobertura programa de bienestar, nivel de satisfacción capacitación
y bienestar, como los riesgos y oportunidades que se vienen abordando desde el proceso de
talento humano, permiten focalizar controles y acciones que favorecen la gestión del proceso.

Las directrices y estrategias relacionadas con el servicio al usuario con un enfoque de

cercanía, inclusión, confiabilidad y dinamismo para dar respuesta a las necesidades del
usuario, esto ha favorecido responder con un servicio humanizado.

Los procedimientos que se vienen trabajando desde servicio al usuario como gestión de
PQRS, gestión de actos administrativos, medición de satisfacción del ciudadano y partes
interesadas en el grupo de atención al usuario, ha favorecido brindar la atención mediante
respuestas acordes con base en canales de comunicación institucionales, favoreciendo el
modelo de servicio con enfoque al usuario.

Los canales actuales para trabajar los servicios al usuario, a través de atención telefónica,
correo electrónico, redes sociales, chat, asignación de citas virtuales, atención presencial,
llamada virtual, sistema virtual de respuestas, radicación de solicitud consulta y reclamos,
facilita la atención oportuna de trámites, notificaciones, consultas, PQRS y correspondencia.

El enfoque de pensamiento basado en riesgos ha permitido fortalecer controles preventivos

frente al servicio al usuario, logrando diseñar estrategias para la implementación de nuevos
canales de servicio.

4.2 Hallazgos que no apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

Hallazgos Sistema de Gestión de Calidad:

1. Para los documentos registrar la versión anterior, ya que existía una versión de los
documentos, debido a las anteriores certificaciones.
2. En la matriz de partes interesadas, registrar ARL y Ministerio de Trabajo, Seguridad Vial,
Ministerio de Transportes, Organismos de Transito Municipales.
3. En la Política del SGI integrar párrafos específicos de Calidad y Seguridad Vial.
4. Tener en cuenta documentos con copia controlada para los demás procesos
5. En el proceso de selección nombrar el incumplimiento de patología incompatible con el cargo
debido a seguridad vial, además de que el personal debe ingresar sin multas.
6. Realizar entrenamiento especifico en el cargo, como sugerencia establecer dos días para
inducción y entrenamiento. Especificar en el entrenamiento que el reglamento interno de
trabajo solo aplica para contratos de nómina (laborales).
7. En el Reglamento interno de trabajo especificar horarios operativos para los conductores,
modificar la intensidad horaria de los administrativos, especificar la prohibición de ingreso a
las páginas web restringidas.
8. Documentar un instructivo de la propiedad perteneciente al cliente.
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GESTION INTEGRADO HSEQ.

9. Establecer Política de protección de datos personales

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GESTION INTEGRADO HSEQ.

Hallazgos Sistema de Gestión Ambiental:

1. Establecer bolsas reutilizables o biodegradables, para cada vehículo.

2. Se recomienda establecer la medición mensual y análisis semestral de los indicadores.
3. Todas las capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental deben estar evaluadas. .
4. En la constitución del CSV incluir la responsabilidad del SGA
5. Para el mantenimiento de vehículos el taller debe tener certificados de disposición final.
6. Planificación de auditoria de SST con COPASST, incluir en el alcance el SGA.
7. Taller y CDA autorizado por la súper intendencia.

Hallazgos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial:

1. Establecer una política de SST con objetivos medibles.

2. Establecer cronograma para la aplicación de la batería Riesgo Psicosocial.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos actualizado.
4. En el procedimiento seguro de vehículos, incluir: el #767, Líneas de emergencia por zonas
(ruto grama puntos calientes), Directorio de emergencias, cadena de llamadas internas.
5. Integrar en el formato de inspección de botiquín, la inspección de camilla.
6. Capacitación de funciones y responsabilidades del PESV y debidamente firmadas.
7. Establecer procedimiento de desplazamientos laborales.

4.3 Oportunidades de mejora

Es conveniente dar precisión a la identificación de las necesidades y expectativas de las

partes interesadas y determinar de manera explícita cuáles de ellas se ha determinado
satisfacer, para asegurar que se implemente como un requisito a cumplir.

Conveniente revisar la definición de los objetivos del sistema de gestión de SST y los del
PESV para asegurar que excedan los requisitos establecidos y generen valor agregado
para el fortalecimiento del SGI.

Revisar la matriz de aspectos ambientales al igual que la matriz de riesgos y la

matriz de riesgos viales para describir de manera más precisa los controles
operacionales con relación a las actividades de los vehículos.

Mejorar el nivel de análisis de los indicadores que se vienen midiendo en los procesos que
hacen parte del alcance de la certificación, con el fin de fortalecer acciones y decisiones
relacionadas con la meta establecida y los resultados obtenidos.

Fortalecer las acciones derivadas de las oportunidades identificadas con el fin de visibilizar
que estas se vayan cumpliendo en el tiempo y se pueden evaluar en cuanto a su
cumplimiento.

Buscar que todas las personas que participan en el proceso conozcan y se apropien de los
riesgos identificados, así como las acciones que han establecido para mitigar su
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GESTION INTEGRADO HSEQ.

materialización y no que quede a cargo de una sola persona ya que todos los trabajadores
que participan en los procesos deben ser conocedores de la gestión de riesgos.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE

GESTIÓN
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado
5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión
que aplique durante el último año.

5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de

gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados. La entidad informa que
no se han presentado incidentes ambientales o laborales.

5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a BUREAU
VERITAS durante los plazos especificados en el Reglamento de la certificación de sistemas
de gestión, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado,
relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor
verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia
y describirá brevemente cómo fueron atendidas.
Se ha manifestado que en el último año si se han presentado eventos que han afectado el
desempeño del sistema de gestión.

5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por BUREAU VERITAS durante
el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
Si □ No 

5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos
aplicables y lograr los resultados esperados?:
Si  No □
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

5.1.6. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión integrado HSEQ es apropiado frente a
los requisitos que la Organización debe cumplir?
Si  No □.

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta
indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría Número de no conformidades Requisitos

Otorgamiento N.A. N.A
1ª de seguimiento del ciclo N.A N.A.
2ª de seguimiento del ciclo N.A. N.A.
Renovación 0 N.A.
Auditorias N.A. N.A.
especiales
(Extraordinaria,

reactivación,
ampliación)

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de BUREAU

VERITAS en el último ciclo de certificación?
Si □ No 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

No se evidencia cuando fue la última auditoría interna al sistema de gestión integrado HSEQ,
con periodicidad anual.
De esta auditoría no se reportaron no conformidades. En los informes se evidencia la
identificación de las fortalezas y las oportunidades de mejora.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La última revisión por la dirección se llevó a cabo el 15 de enero de 2023 en la cual se
incluyeron los indicadores de gestión. En los resultados o salidas de la revisión por la
dirección no se evidencian las conclusiones y decisiones orientadas a la mejora de los
servicios y los procesos.

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA

CERTIFICACIÓN
6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de BUREAU VERITAS se usa en
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)?

Si □ No 
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el
reglamento y el Manual de aplicación DEL USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA
CERTIFICACIÓN BUREAU VERITAS PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?
Si □ No □ NA .

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el
envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del
producto?
Si □ No □ NA 

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del

certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de
existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la
certificación, alcance, etc.?

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS

NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON
COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL
CLIENTE FUERON REVISADAS

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □ NO 

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI □
NO NA 
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GESTION INTEGRADO HSEQ.

8. RECOMENDACIÓN DEL AUDITOR INTERNO

SI NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión 
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión 
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda reducir el alcance del certificado
Se recomienda reactivar el certificado
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación
Se recomienda suspender el certificado
Se recomienda cancelar el certificado

Nombre del auditor Interno: Darwin Gerardo Rosero Guevara Fecha 2023 12 06

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Plan de auditoría FT-SGC-10 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMA
Anexo DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ. 
1

ANEXO 1
PLAN DE AUDITORÍA
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

PLAN DE AUDITORÍA CÓDIGO: FT-SGC-10

VERSIÓN: 1

FECHA DE 27/09/202
APROBACIÓ 3
N:

TIPO: AUDITORIA AUDITORÍ 1 FECHA DEL NOVIEMBRE 27 DE 2023

INTERNA A No. PLAN DE
AUDITORÍA
OBJETIVO: REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO HSEQ Y SV
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

ALCANCE: AUDITAR LOS PROCESOS DE GESTION ESTRATEGICA, SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD - SST, GESTION AMBIENTAL, GESTION
LOGISTICA OPERATIVA, PESV, COMERCIAL, GESTION DEL TALENTO
HUMANO, GESTION FINANCIERA, GESTION ADMINISTRATIVA.
CRITERIOS: LOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
RESOLUCION 0312 DE 2019, DECRETO 1072 DE 2015, ISO 39001 Y
RESOLUCION 40595 DE 2022
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SGI IMPLEMENTADO ARTICULADO A SST, PESV IMPLEMENTADO,
OPORTUNIDADES:

AUDITOR LÍDER: ING.ESP.MAG. DARWIN ROSERO GUEVARA

EXPERTO TÉCNICO: LA PERSONA ENCARGADA DE LA PARTE OPERATIVA DE LOS

VEHICULOS.

FECHA HORA HOR PROCESO AUDITADO AUDITOR DOCUMENTOS REQUISITO

INICIO A (CARGO) RELACIONADO S
FINA S
L
29-nov-23 9:00 a. m. 5:00 NTC ISO AURA DARWIN REQUISITOS
p. m. 9001 DE JARAMILL ROSERO NTC ISO 9001
2015 O,
CRISTIAN
CARDENAS
30-nov-23 9:00 a. m. 5:00 NTC ISO NAIFER DARWIN REQUISITOS
p. m. 14001 DE ROSERO, ROSERO NTC ISO 14001
2015 AURA
JARAMILL
O
01-dic-23 9:00 a. m. 5:00 NTC ISO NAIFER DARWIN REQUISITOS
p. m. 45001 - ROSERO, ROSERO NTC ISO 45001,
PESV AURA RESOL. 0312
RESOL. JARAMILL DE 2019, DECR.
40595 DE O 1072 DE 2015
2022 Y RESOL.
40595 DE 2022
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

OBSERVACIONES: PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA TENER LAS EVIDENCIAS LISTAS, DOCUMENTALES,
FOTOGRAFICAS, VERBALES Y EL EXPERTO TECNICO PARA LA REVISION DE VEHICULOS.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA:

CARGO Y NOMBRE
Hora PROCESO / REQUISITOS
Hora de
de POR AUDITAR (Todas las personas que
Fecha/ Sitio EQUIPO
inicio finalizaci serán entrevistadas en la
(si hay más
de la ón de la AUDITOR auditoría)
de uno)
activida actividad
d de de
auditorí auditoría
a

2022-11-30 Reunión de apertura Auditor Líder del SGI/Aura

8:00 Líder – Jaramillo, Cristian
8:30 Darwin Cardenas y Líder del
Rosero SGA – SGSST –
SGPESV/ Naifer
Rosero.

Verificación de
requisitos de la norma Líder del SGI/Aura
NTC ISO 9001 – 2015,
8:30 12:00 numerales del 4 al 6 Auditor Jaramillo, Cristian
Líder – Cardenas y Líder del
Darwin SGA – SGSST –
Rosero SGPESV/ Naifer Rosero.

Auditor Líder del SGI/Aura

Verificación de Líder – Jaramillo, Cristian
14:00 18:00 requisitos de la Darwin Cardenas y Líder del
norma NTC ISO 9001 Rosero SGA – SGSST –
– 2015, numerales
SGPESV/ Naifer Rosero.
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

del 7 al 10

Líder del SGI/Aura

2022-12-01 Verificación de
8:00 12:00 Auditor Jaramillo, Cristian
requisitos de la norma
Líder – Cardenas y Líder del
NTC ISO 14001 – 2015, Darwin SGA – SGSST –
numerales del 4 al 6 Rosero SGPESV/ Naifer Rosero.

CARGO Y NOMBRE
Hora PROCESO / REQUISITOS
Hora de
de POR AUDITAR (Todas las personas que
Fecha/ Sitio EQUIPO
inicio finalizaci serán entrevistadas en la
(si hay más
de la ón de la AUDITO auditoría)
de uno)
activid actividad
ad de de R
auditorí auditoría
a
Verificación de requisitos de Auditor Líder del SGI/Aura
14:00 18:00 la norma NTC ISO 14001 – Líder – Jaramillo, Cristian
2015, numerales del 7 al 10 Darwin Cardenas y Líder del
Rosero SGA – SGSST –
SGPESV/ Naifer Rosero.

2022-12-02
Líder del SGI/Aura
Verificación de Jaramillo, Cristian
requisitos de la norma Cardenas y Líder del
NTC ISO 45001 – Auditor SGA – SGSST –
8:00 12:00 2018, numerales del 4 Líder – SGPESV/ Naifer Rosero.
al 10 Darwin
Rosero

Verificación de
14:00 18:00 requisitos de la Auditor Líder del SGI/Aura
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO HSEQ.

norma 40595 de Líder – Jaramillo, Cristian

2022, numerales Darwin Cardenas y Líder del
del 1 al 24 Rosero SGA – SGSST –
SGPESV/ Naifer Rosero.

CARGO Y NOMBRE
Hora de PROCESO / REQUISITOS
Hora de
inicio POR AUDITAR (Todas las personas que
Fecha/ Sitio EQUIPO
de la finalizaci serán entrevistadas en la
(si hay más
activida ón de la AUDITOR auditoría)
de uno)
d de actividad
auditorí de
a auditoría
Durante la auditoría, de manera transversal se verificarán los
requisitos: ISO 9001: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISO 14001: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ISO 45001: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2023-11-27

______________________________

DARWIN GERARDO ROSERO GUEVARA

AUDITOR CERTIFICADO EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS HSEQ
 Grupo HSEQ Consultores
Cra 24 # 20 58 Ofic. 314 Centro de Negocios Cristo Rey
Tel. 602 – 7350971
Pasto - Nariño