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Código: FT-SGC-10 Versión: 1 Fecha de Aprobación:: Requisitos NTC Iso 9001

El Plan de Auditoría Interna tiene como objetivo evaluar el Sistema de Gestión Integrado HSEQ y SV, abarcando procesos de gestión estratégica, calidad, ambiental, logística, entre otros, conforme a diversas normas ISO. La auditoría está programada para realizarse entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2025, con un equipo liderado por el Ing. Darwin Rosero Guevara. Se requiere la preparación de evidencias documentales y la presencia de un experto técnico para la revisión de vehículos.

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El Plan de Auditoría Interna tiene como objetivo evaluar el Sistema de Gestión Integrado HSEQ y SV, abarcando procesos de gestión estratégica, calidad, ambiental, logística, entre otros, conforme a diversas normas ISO. La auditoría está programada para realizarse entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2025, con un equipo liderado por el Ing. Darwin Rosero Guevara. Se requiere la preparación de evidencias documentales y la presencia de un experto técnico para la revisión de vehículos.

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CÓDIGO: FT-SGC-10

PLAN DE AUDITORÍA VERSIÓN: 1

FECHA DE
9/27/2024
APROBACIÓN:

TIPO: AUDITORIA INTERNA AUDITORÍA No. 1 FECHA DEL PLAN DE AUDITORÍA ENERO 27 DE 2025

OBJETIVO: REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ Y SV

AUDITAR LOS PROCESOS DE GESTION ESTRATEGICA, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SST, GESTION AMBIENTAL, GESTION LOGISTICA
ALCANCE:
OPERATIVA, PESV, COMERCIAL, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION FINANCIERA, GESTION ADMINISTRATIVA.
LOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, RESOLUCION 0312 DE 2019, DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCION
CRITERIOS:
40595 DE 2022 - ISO 39001
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES: SGI IMPLEMENTADO ARTICULADO A SST, PESV IMPLEMENTADO,

AUDITOR LÍDER: [Link]. DARWIN ROSERO GUEVARA

EXPERTO TÉCNICO: LA PERSONA ENCARGADA DE LA PARTE OPERATIVA DE LOS VEHICULOS.

HORA HORA
FECHA PROCESO AUDITADO (CARGO) AUDITOR DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS
INICIO FINAL

AURA JARAMILLO,
29-Jan-25 9:00 AM 5:00 PM NTC ISO 9001 DE 2015 DARWIN ROSERO REQUISITOS NTC ISO 9001
CRISTIAN CARDENAS

NAIFER ROSERO, AURA


30-Jan-25 9:00 AM 5:00 PM NTC ISO 14001 DE 2015 DARWIN ROSERO REQUISITOS NTC ISO 14001
JARAMILLO

REQUISITOS NTC ISO 45001, RESOL. 0312 DE


NTC ISO 45001 - PESV RESOL. NAIFER ROSERO, AURA
31-Jan-25 9:00 AM 5:00 PM DARWIN ROSERO 2019, DECR. 1072 DE 2015 Y RESOL. 40595
40595 DE 2022 JARAMILLO DE 2022

NTC ISO 39001 - PESV RESOL. NAIFER ROSERO, AURA REQUISITOS NTC ISO 39001 Y RESOL. 40595
1-Feb-25 9:00 AM 5:00 PM DARWIN ROSERO DE 2022
40595 DE 2022 JARAMILLO
OBSERVACIONES: PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA TENER LAS EVIDENCIAS LISTAS, DOCUMENTALES, FOTOGRAFICAS, VERBALES Y EL

EXPERTO TECNICO PARA LA REVISION DE VEHICULOS.


CONTROL DE CAMBIOS
CODIGO: FT-GC-10
NOMBRE : FORMATO PLAN DE AUDITORIAS
FECHA DE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
APROBACIÓN
* Emisión del documento
9/27/2024
AMBIOS

AS
DEL CAMBIO VERSIÓN
documento
1

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