Docente:

GRUPO 7

Integrantes Grado de participación

 Heladeria Speciale
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDADES TAREAS
Ingreso de cliente
Saludar al ciente
Atender al cliente Dar la bienvenida al establecimiento
Verificar si en el local hay mesas disponibles
Guiarlo hacia a la caja e indicarle la lista de insumos
seleccionar el producto
Confirmar y cobrar el pedido en caja
Consultar al cliente si su compra es para consumo en tienda o para llevar
Atender en caja Entregar su boleta de compra y ticket de pedido.
Proceso de Gestión Revisar la copia de la boleta para saber cuál fue el pedido según el agrado del cliente
de Ventas Servir el helado según la preferencia del cliente
Preparar el pedido solicitado
Llamar al cliente según número de ticket
Recepcionar al pedido Recepionar el voucher y verificar la boleta de compra
Devolución de voucher y boleta de compra
Colocar pedido en recipiente o fuente
Entregar servilletas e utencilios
Atender el pedido Despachar el producto
Preguntar si el pedido esta conforme
Agradecer y despedir al cliente del establecimiento
Realizar investigación de la zona
Realizar encuestas distritales
Estudio de Mercado Recopilar data obtenida
Realizar informe de lo investigado
Archivar documento
Verificar información recolipada por la investigación
Validar los datos de las encuestas
Planeación de la estrategia de marketing Gestionar información de las personas encuestadas
GESTIÓN COMERCIAL Desarrollar objetivo según resultados obtenidos
Proceso de Gestión Ejecutar plan propuesto
de Marketing verificar publicida establecida por redes según resultados de encuestas
Contactar personal adecuado para la publicidad en redes ( Influencer)
Publicitad por redes Sociales (Instagran - Facebook- Realizar un acuerdo de servicio publicitario
TikTok) Confirmar condiciones establecidad
Realizar publicidad por las redes a travez de reels
Identificar y seleccionar producto a adquirir
Realizar compra de articulos para obsequios
Entrega de merchandising Verificar fidelización del cliente en data
Entregar obsequio por compra promocionales
Recepcionar llamadas por reclamos de clientes conocer el estatus del servicio o producto
Registrar información brindada
Atender reclamos Revisar los reclamos recibidos mediante nuestros distinto canales o plataforma con el área de producción.
Proponer y obtener soluciones por parte del equipo de trabajo.
Comunicar al encargado del área de que hubo observaciones.
Verificar el stock del producto observado para realizar el cambio.
Gestionar cambios y devoluciones Informar al área administrativa sobre los sucesos y soluciones.
Proceso de Gestión Contactar con el cliente para plantear las soluciones y/o el cambio reclamado.
Post venta Cambiar el producto reclamado.
Ejecutar las garantias según las condiciones de la propuesta comercial
Coordinar con almacen los cambios y devoluciones
Garantizar el producto Realizar seguimiento si el cambio fue realizado al cliente
Contactar al cliente y confirmar su entrega
Realizar encuestas mensuales para calificar la atención al cliente
Elaboración de estrategias para mejorar la atención
Atención al cliente Tener mayor control y seguimiento con el cliente que tuvo algún tipo de reclamo o incomodidad
Capacitaciones mensuales al personal de la empresa
Elaborar un requerimiento de la materia prima necesarios para la elaboración del producto operador
Clasificar la materia prima en almacén
Seleccionar el producto Dirigir productos al área de producción
Pesar, lavar y medir los insumos para la producción
Reunir los ingredientes necesarios según la receta
Echar la materia prima en la pasteurizadora como los líquidos leche, nata o crema , huevos, a los 30 grados se vierte leche en polvo y azucaress en polvo y la fruta
Encender la pasteurizadora ajustar la temperatura se calentara lentamente para eliminar bacterias
Supervisar revolviendo la elaboración del producto para evitar a que se queme
Llevar a enfriar rapidamente la mezcla revolviendo hasta que alcance la temperatura segura
Elaboración del producto Dejar reposar la mezcla en el refriguerador durante horas
Sacar la mezcla de la refrigueradora y llevar a la exhibidora de helados donde los conserva en perfecto estado
Vertir la mezcla a una maquina Churn siguiendo las instrucciones de la maquina esto ayuda a crear una textura suave y cremosa
Proceso de Transferir el helado a un recipiente o molde hermético y colocar en el refrigerador para terminar de endurecer por varias horas
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Planificación de Retirar el molde del refriguerador y llevar al área de exposición
Producción Seleccionar el personal encargado del control
verificar los productos al termino de su preparación
Evaluar la calidad de los productos
Controlar la calidad Mantener el producto en la temperatura adecuada
Realizar degustaciones de la preparación
Garantizar la inocuidad de los productos
Verifciar presentación final de exposición de vitrina
Tener a disposición los artículos de presentación
Entrega de producto dentro del tiempo especificcado
Entregar el producto Terner listo insumos decorativos
Terner listo insumos decorativos
Hacer la entrega
Recepcionar el requerimiento de materiales y productos
Generar el requerimiento de presupuesto a proveedores
Planificar compras (Plan semanal) Enviar por correo la solicitud de requerimiento de presupesto a proveedores
Recepcionar los presupuestos enviados por los proveedores
Evaluar las consideraciones como tiempo de entrega, precio y calidad de producto
Enviar por correo el presupuesto al encargado para aprobación según las características del producto requeridas
Seleccionar proveedores (Solicitud de cotización) Recepcionar el correo de aceptación del presupuesto por parte del encargado
Llamar proveedor
Generar el número de orden de compra
Especificar las carácteristicas del poducto presupuestado dentro de la orden de compra
Proceso de Compras Generar pedidos (Órdenes de compra) Especificar el metodo de pago
Especificar las consideraciones en las garantias del producto
Redactar el correo de envío de orden de compra al proveedor
Recepcionar las guías de remisión con la orden de compra adjunta por el proveedor
Validar la guía de remisión con la orden de compra
Consolidar las cantidades indicadas en la orden de compra con los productos recepcionadas
Controlar compras (Guías de remisión) Verificar el estado en el que se rececpiona los productos
Sellar la rececpión de los productos
Entregar el cargo sellado de la guía de remisión al proveedor
Almacenar el producto
Generar la descargar del inventario del almacen
Seleccionar los produtos a validar por prioridad
Planificar Preparar materiales para la ejecución de de validación
Dirigir materiales al area correspondiente
Tomar equipos de conteo
Elaboración del inventario de manera mensual
Conteo fisico Entregar al administrador registro realizado
Entregar materiales utilizados
Proceso de Gestión Registrar data obtenida
de Inventarios validar información con lo digitalizado
Guardar información en una carpeta de la empresa
Registro de Información Escanear data fisica
Reciclar hojas utilizadas
Definir el stock que se necesite en tienda
Solicitar el stok de los productos
GESTION DE LOGÍSTICA Seleccionar productos
Gestionar inventarios de productos
Entregar para exhibición
Clasificar productos, perecibles, solidos, e insumos
Colocar empaques en zona seca
Clasificar productos Alistar coche de distribución
Entregar productos
Tenerminar ubicaciones optimas de cada material en función
almacenar los produtos dependiendo su expedición
Realizar la limpieza de los productos almacenados
Almacenar Llevar el controll de llos ingreso y salidas de los insumos de almacen
Proteger la mercaderia para su conservación
Proceso Gestión de Retiras productos que se encuentren en mal estado o proximos a vencer
Almacenamiento Tener la lista de productos seleccionados
Aprobar las recepción de los productos
Recepcionar productos Registrar los productos que se han recibido
Comprobar las cantidades requeridas
Alistar productos seleccionados
verificar que el sellado sea conforme
Embalar
Agrupar los productos según su clasificación
Cerrar y etiquetar el embalaje
Verificar las características del embalaje
Validar la capacidad del embalaje
Seleccionar modo de transporte Verificar la seguiridad y riesgo del embalaje
Validar la ubicación y distancia
Verificar las cercanias y zonas en común de los puntos de entrega
Enrutar Hacer seguimiento a las rutas correspondientes
Analizar el rendimiento del combustible
Proceso de Generar la guia de remisión
Transporte Adjuntar la orden de compra
Controlar salida de productos (Guía de remisión) Entregar el cargo de la guía de remisión para emisión de factura
Solicitar firmas en las guias de entrega
Organizar guias de transporte en la data de la empresa
Seleccionar según fecha para su registro
Archivar documentación Entregar documentos al contador
Envío de correo de validación de entrega
Recepcionar el requerimiento de busqueda del personal
Definir el perfil deseado por el area solicitante
Convocatoria
Realizar una oferta adecuada
Realizar la publicación por páginas web, redes sociales y bolsas de trabajos.
Recepcionar los CV enviados por los postulantes
Realizar la revisión y preselección de los postulantes
Seleccionar personal Coordinar la entrevista con el postulante preseleccionado
Realizar la entrevista con prueba de conocimiento y medición psicologica
Proceso de Recursos
Elección del postulante según los resultados de las evaluaciones consideradas
Humanos
Establecer al postulante los aspectos legales y contractuales de su contrato
Establecer las consideraciones de trabajo y beneficios que adquiere
Contratar personal
Firmar contrato
Entregar copia al personal contratado
Presentación del trabajador con su jefe inmediato o con el area con el cual se va a desenpeñar del personal con el supervisor
Brindar capacitación mostrando los reglamentos de la empresa
Inducir al personal
Coordinar el exámen médico ocupacional del personal
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Entrega de EPP
Realizar control de gastos mensuales
Establecer presupuesto por áreas de manera mensual
Revisar y monitorear los gastos de manera mensual
Presupuestar gasto mensuales y anual Registro contables anuales
Registro de operaciones realizadas
Cierres contables
Elaboración de cuentas anuales
Solicitar al administrador facturas, botelas y otros
Organizar documentos según fecha de realización
Regitro de base de datos Realizar registra en la base de datos
Proceso de Finanzas
Alistar documentación para archivo
Dirigir documentos al almacen de oficina
Archivar y registrar en el cuaderno de cargo
Control interno Colocar documentos en ell archivador
Firmar cuaderno de controll
Controlar el fondo establecido
llevar un registro detallado con el efectivo disponible
Gestion de caja chica Validar saldo disponible con vales gastados
Realizar cuadre de caja correspondiente para su archivamiento
 H

PROCESOS ESTRATEGICO

Proceso de Planificación Proceso de Gestión de

de Producción Marketing

PROCESOS CLAVES
Necesidades de Cliente

Proceso de Compras

Proceso de Gestión
Post venta
Proceso Gestión de
Almacenamiento

PROCESOS DE SOPORT
 PROCESOS DE SOPORT

Proceso de Finanzas
 H

OCESOS ESTRATEGICOS

Proceso de Gestión de Proceso de Recursos

Marketing Humanos

ROCESOS CLAVES

Cliente satisfecho
Proceso de Gestión de
Inventarios

Proceso de Gestión
de Ventas

Gestión de
namiento

Proceso de Transporte

OCESOS DE SOPORTE
OCESOS DE SOPORTE

Proceso de contabilidad
 Hipermercados Tottus S.A
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Tottus incluye diferentes formatos de ventas, como hipermercados, supertiendas y tiendas económ
bodega Precio Uno). Actualmente,opera 155 tiendas en Perú y Chile, además de contar con presen
compras online.
En cuanto a los inversionistas, Tottus forma parte del Grupo Falabella, el presupuesto de Tottus está
del Grupo Falabella

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Se enfoca en el desarrollo organizacional y el talento humano dentro de la empresa.

-Desarrollo organizacional: Cuenta con programas para fortalecer el desarrollo y desempeño de los empl
-Clima organizacional: Cuenta con estrategias para mejorar el ambiente laboral y la satisfacción de los tra
-Capacitación y formación: Se desarrollan programas para fortalecer las habilidades y rendimiento de los
Primero, capacitaciones virtuales a través de plataformas internas, segundo, hacen inducciones presenc
colaboradores, tercero, impulsan el desarrollo por competencias.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

Ha implementado diversas tecnologías para mejorar su eficiencia y experiencia.

-Automatización de procesos: Implementación de robots para optimizar el desplazamiento de mercaderí
-Cajas de autoservicio: Implementación de un sistema de escaneo rápido que permite procesar producto
rápido.
-Estrategia omnicanal: Están fortaleciendo su presencia digital y mejorando su plataforma de compras en
-Iluminación inteligente: Implementaron un sistema que les ha permitido ahorrar hasta un 55% de energ

COMPRAS

Gestiona sus compras y abastecimiento a través de una cadena logística eficiente.

-Gestión de proveedores: Trabaja con múltiples proveedores para garantizar el abastecimiento constante d
- Centros de distribución: Opera centros logísticos donde centraliza la distribución de productos secos y fr
-Reposición automatizada: Sistemas de implementación para asegurarse que sus tiendas tengan stock disp
-Compra de productos: Se enfoca en la adquisición de bienes de consumo masivo, electrodomesticos y ot

LOGISTICA OPERACIONES LOGISTICA MARKETING Y

Logistica Internas
INTERNA EXTERNA VENTAS
Se centra en la Como cadena de
supermercados, Tottus cuenta con Tottus tiene una
eficiencia operativa
realiza operaciones una implementación estrategia de
y el manejo de clave para garantizar de un centro marketing y ventas
inventarios, ha su funcionamiento automatizado. para consolidarse en
implementado un eficiente. Tales como: - Transporte
almacén el mercado peruano.
- Abastecimiento de tercerizado: Usa - Innovación en la
automatizado en productos: Gestiona empresas externas experiencia de
Huachipa, con una proveedores para para llevar compra: Mejora de
inversión mayor a mantener un flujo productos a tiendas sus tiendas físicas
los 30 millones de constante de y clientes. como de sus canales.
dolares. productos de su - Proveedores - Fidelización:
 clave para garantizar de un centro marketing y ventas
inventarios, ha su funcionamiento automatizado. para consolidarse en
implementado un eficiente. Tales como: - Transporte
almacén el mercado peruano.
- Abastecimiento de tercerizado: Usa - Innovación en la
automatizado en productos: Gestiona empresas externas experiencia de
Huachipa, con una proveedores para para llevar compra: Mejora de
inversión mayor a mantener un flujo productos a tiendas sus tiendas físicas
los 30 millones de constante de y clientes. como de sus canales.
dolares. productos de su - Proveedores - Fidelización:
En este centro tienda externos: Se Fomenta la
utilizan robots para - Gestión de cadenas abastece de fidelización con
el desplazamiento de suministro: productos descuentos y
Coordina la nacionales e promociones
de mercadería .
adquisición de internacionales - Promociones y
materias primas hasta - Apoyo en campañas: Tottus usa
la entrega de distribución: ofertas y diseño visual
productos con los Subcontrata atractivo para captar
clientes. servicios de clientes.
almacenamiento y
distribución.
 ottus S.A.
EMPRESA
rtiendas y tiendas económicas(Hiperbodega y Super
más de contar con presencia digital facilitando las
presupuesto de Tottus está alineado con las proyecciones

UMANOS

mpresa.
llo y desempeño de los empleados.
oral y la satisfacción de los trabajadores.
ilidades y rendimiento de los empleados tales como:
o, hacen inducciones presenciales para los nuevos

LOGÍA

ia.
esplazamiento de mercadería.
e permite procesar productos hasta tres veces más

su plataforma de compras en línea.

orrar hasta un 55% de energía.

nte.
el abastecimiento constante de productos esenciales.
ución de productos secos y frescos.
sus tiendas tengan stock disponibles.
sivo, electrodomesticos y otros productos esenciales

MARKETING Y SERVICIO POST VENTA

ENTAS Está diseñado para
asegurar la satisfacción del
Tottus tiene una cliente después de realizar
strategia de su compra.
marketing y ventas Principales caracteristicas:
ara consolidarse en - Cambios y devoluciones:
Dentro de los 7 días con
l mercado peruano. boleta y producto en buen
Innovación en la estado. Si tiene fallas, se
xperiencia de acepta sin empaque.
ompra: Mejora de - Atención al cliente: Por
us tiendas físicas teléfono (01) 602 0000,
WhatsApp, correo
omo de sus canales. (consultastottuspe@tottus.
Fidelización: com.pe), redes o en tienda.
marketing y ventas Principales caracteristicas:
ara consolidarse en - Cambios y devoluciones:
Dentro de los 7 días con
l mercado peruano. boleta y producto en buen
Innovación en la estado. Si tiene fallas, se
xperiencia de acepta sin empaque.
ompra: Mejora de - Atención al cliente: Por
us tiendas físicas teléfono (01) 602 0000,
WhatsApp, correo
omo de sus canales. (consultastottuspe@tottus.
Fidelización: com.pe), redes o en tienda.
omenta la - Garantías: Productos
delización con tecnológicos o
escuentos y electrodomésticos con
romociones garantía de 6 a 12 meses.
- Servicio técnico: Derivan
Promociones y a técnicos autorizados y
ampañas: Tottus usa hacen seguimiento.
fertas y diseño visual
tractivo para captar
lientes.
 Heladeria Specia
CONTRIBUCION OBJETIVOS
Macroproceso ESTRATEGICOS
30%
Gestión Comerial 7
Gestión de Producción 9
Gestión de logística 9
Gestión administración 7

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS
Procesos ESTRATEGICOS
30%
Proceso de planificación y producción 9
Proceso de Compras 9
Proceso de Gestión de Inventarios 5
Proceso Gestión de Almacenamiento 5
Proceso de Transporte 3
Heladeria Speciale
RIESGO DEL NEGOCIO SATISFACCIÓN CLIENTE COSTOS
TOTAL
15% 30% 25%
7 5 5 5.9
7 9 7 8.2
9 9 9 9
7 5 7 6.4

RIESGO DEL NEGOCIO SATISFACCIÓN CLIENTE COSTOS

TOTAL
15% 30% 25%
5 7 5 6.8
7 7 7 7.6
5 5 7 5.5
7 7 7 6.4
7 7 5 5.3
1 MUY BAJO

3 BAJO
5 MEDIO
7 MEDIO ALTO
9 ALTO
v

PROCESO DE COMPRA - Heladeria Speciale

2 3 4 1 5 6 7
Proveedor ENTRADA REQUERIMIENTOS ACTIVIDADES SALIDAS REQUERIMIENTOS CLIENTE
Recepcionar correo Aperturar y dar lectura al correo
Administrador
Aprobar requerimiento dar pase a requerimiento

Crear lista de insumos requeridos a comprar Validar la lista de insumos

Se requiere los siguientes Jefe de producción

Requerir materiales y productos por materiales: leche, crema Clasificar lista de insumos de acuerdo a proveedores Evaluar la clasificación de
OPERARIO INTERNO medio de un correo de leche, huevos, fruta, Planificar compras (plan semanal) insumos
azucar.

Generar el pedido al proveedor Enviar correo a proveedores

Proveedor externo
Esperar respuesta del proveedor La cotización debe de ser
enviada máximo 24 horas

Proveedor externo Recibir cotización de insumos a proveedores

Evaluar al proveedor y
Verificar Cotización de proveedores pondelarlo de acuerdo a su
La cotización debe de ser
enviada máximo 24 horas, reputación
evaluar la cotizacion, Seleccionar proveedores (Solicitud de Seleccionar al proveedor ideal
Espera respuesta del proveedor seleccionar provedores, Administrador
cotización)
contar, esperar respuesta Contactar proveedor
de proveedor
ADMINISTRADOR
Enviar correo a proveedor para confirmar la compra

Esperar respuesta de proveedor para la entrega de

insumos

Recepcionar para Firmar contrato de insumo

Especificar las carácteristicas del poducto

presupuestado dentro de la orden de compra

Especificar el metodo de pago

Jefe de producción
Especificar las
ADMINISTRADOR Recepcionar confirmación y solicitar caracteristicas, metodos de
detalle de compra pago, garantias, entrega de Generar pedidos (Órdenes de compra) Especificar las consideraciones en las garantias del
producto producto

generar orden de compra Tener en cuenta el estandar de Administrador

calidad de la empresa

Proveedor externo esperar recepecion de producto PROVEEDOR

Validar la guía de remisión con la orden de compra
Consolidar las cantidades indicadas en la orden de
compra con los productos recepcionadas Se verificara y validad productos OPERARIO INTERNO
Recepcionar las guías de remisión Verificar el estado en el que se rececpiona los seleccionados *
OPERARIO INTERNO con la orden de compra adjunta por Se realizara registro y productos
validación* Controlar compras (Guías de remisión)
el proveedor Sellar la rececpión de los productos
Entregar el cargo sellado de la guía de remisión al Administrador
proveedor Validara cargo de entrega de
documento*
Almacenar el producto OPERARIO INTERNO

PROCESO DE PRODUCCIÓN - Heladeria Speciale

2 3 4 1 5 6 7
Proceso ENTRADA REQUERIMIENTOS ACTIVIDADES SALIDAS REQUERIMIENTOS CLIENTE
Elaborar un requerimiento de la materia prima Requerido por encargado de
necesarios para la elaboración del producto producción
Jefe de producción
validar requerimiento Se verificara si es necesario
para su corrección
Enviar requerimiento

OPERARIO INTERNO Abastecer con productos, según Según solicitud de

se requiera en tienda tienda* Seleccionar el producto Clasificar la materia prima en almacén

OPERARIO INTERNO

Dirigir productos al área de producción

preparar, Pesar, lavar y medir los insumos Jefe de producción
para la producción

Echar la materia prima en la pasteurizadora

como los líquidos leche, nata o crema ,
huevos, a los 30 grados se vierte leche en
polvo y azucaress en polvo y la fruta
Encender la pasteurizadora ajustar la
temperatura se calentara lentamente para
eliminar bacterias
Supervisar revolviendo la elaboración del
producto para evitar a que se queme
Llevar a enfriar rapidamente la mezcla
prepara los insumos revolviendo hasta que alcance la temperatura
necesarios para segura Jefe de producción
Manual para Seguir
OPERARIO INTERNO preparar, Pesar, lavar y medir produccion y
Elaborar el producto Dejar reposar la mezcla en el refriguerador procedimiento para a
los insumos para la producción elaboración, como,
durante horas elaboración del producto*
frutas, leche, huevos,
azúcar. Sacar la mezcla de la refrigueradora y llevar a
la exhibidora de helados donde los conserva
en perfecto estado
Vertir la mezcla a una maquina Churn
siguiendo las instrucciones de la maquina esto
ayuda a crear una textura suave y cremosa

Transferir el helado a un recipiente o molde

hermético y colocar en el refrigerador para
terminar de endurecer por varias horas

Retirar el molde del refriguerador y llevar al OPERARIO INTERNO

área de exposición

Seleccionar el personal encargado del control

verificar los productos al termino de su ADMINISTRADOR

preparación

Evaluar la calidad de los productos

Retirar el molde del Colocar en las bandejas Mantener el producto en la temperatura Se realizara control de y
OPERARIO INTERNO refriguerador y llevar al área de y transportar a las Controlar la calidad adecuada verificación del producto
exposición vitrinas de exhibición terminado*
OPERARIO INTERNO
Realizar degustaciones de la preparación

Garantizar la inocuidad de los productos

Verifciar presentación final de exposición de ADMINISTRADOR

vitrina

Verifciar presentación final ADMINISTRADOR

Verifciar presentación final de Verificar, entregar, Entrega de producto dentro del tiempo Evaluación, control de
ADMINISTRADOR exposición de vitrina praparar los productos Entregar el producto especificcado calidad del producto
para su entrega terminado
OPERARIO INTERNO
Terner listo insumos decorativos
Hacer la entrega
 LE
IA
EC
SP

Sistema de Gestión de produccion de Heladeria Speciale

NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

ENTREGABLE DE ENTRADA

Requerir materiales y productos por medio de un correo

Espera respuesta del proveedor

Recepcionar confirmación y solicitar detalle de compra

entregar y Recepcion las guías de remisión con la orden de

compra adjunta por el proveedor

Operador de Operaciones

RECURSOS:
 LE
IA
EC
SP

Sistema de Gestión de produccion de Heladeria Speciale

NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

ENTREGABLE DE ENTRADA

Según solicitud de tienda*

prepara los insumos necesarios para produccion y elaboración,

como, frutas, leche, huevos, azúcar.

Colocar en las bandejas y transportar a las vitrinas de exhibición

Verificar, entregar, praparar los productos para su entrega

Operador de Operaciones

RECURSOS:
NOMBRE DEL PROCESO MACRO (NIVEL 0):

NOMBRE DEL PROCESO (NIVEL 1):

NOMBRE DEL SUBPROCESO (NIVEL 2):

PROCESO DE COMPRA

Que se disponga de los mejores insumos para la compra de insumos de b

con sabores nuevos y de precios competitivos.

ACTIVIDADES

Planificar compras (plan semanal)

Seleccionar proveedores (Solicitud de cotización)

Generar pedidos (Órdenes de compra)

Controlar compras (Guías de remisión)

INSPECCIONES:

Auditoría Interna

HUMANO:Administrador

EQUIPOS:

AMBIENTE DE TRABAJO: Compras

NOMBRE DEL PROCESO MACRO (NIVEL 0):

NOMBRE DEL PROCESO (NIVEL 1):

NOMBRE DEL SUBPROCESO (NIVEL 2):

Proceso de Planificación de Producción

ACTIVIDADES

Seleccionar el producto

Elaborar el producto

Controlar la calidad
 Entregar el producto

INSPECCIONES:

Auditoría Interna

HUMANO: Operador de producción

EQUIPOS: Pasteurizadora, Churn

AMBIENTE DE TRABAJO: Área de producción

 Heladeria Sp

FICHA DE PROCESOS (MATRIZ D

Gestion Logistica

Proceso de Compras

de insumos de buena calidad ofreciendo productos

ENTREGABLES SALIDAS
Mandar requerimiento de cotizacion de
proveedores
Entregar terna de cotizacion a Administracion

Generar orden de compra

Almacenar producto

Auditoría Externa
 FICHA DE PROCESOS (MATRIZ D

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Proceso de Planificación de Producción

ENTREGABLES SALIDAS

Preparar, Pesar, lavar y medir los insumos para

la producción

Transferir el helado a un recipiente o molde

hermético y colocar en el Frigorifico para
terminar de endurecer por varias horas

Realizar degustaciones de la preparación

 Tener listo insumos decorativos

Auditoría Externa
Heladeria Speciale

PROCESOS (MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN)

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

RESPONSABLE:

Administrador
 Área de producción

Área de producción

Control de Calidad

- Registro de compras

- Registro de calidad de proveedores

DOCUMENTOS ASOCIADOS:
E PROCESOS (MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN)

oducción

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

RESPONSABLE:

Operados de producción

Área de producción

Atencion al cliente
ALMACEN

- Registro de compras
- Registro de calidad de proveedores

DOCUMENTOS ASOCIADOS:
ÓN)

FECHA ACTUALIZACIÓN:

REVISADO Y APROBADO POR:

DOCUMENTO Nro.:

AREA DE PRODCUCCIÓN

EMPIEZA: Con el requerimiento de la materia prima utilizar.

TERMINA: Almacenamiento del Producto en un area climatizada

VARIABLES CRITICAS DE CONTROL

% de Proveedores de los insumos que sean Homologados y

% de Proveedores de los insumos que sean Homologados y
certificados

REGISTROS:

- Registro de cotizaciones

- Registro de tiempos y cantidad de entregas por proveedor

Diagrama SIP
Flujograma del proceso de Compras
N)

FECHA ACTUALIZACIÓN:

REVISADO Y APROBADO POR:

DOCUMENTO Nro.:

AREA DE PRODCUCCIÓN
EMPIEZA: Con el requerimiento de la materia prima.

TERMINA: Entrega de producto para almacenar

VARIABLES CRITICAS DE CONTROL

% de produccion con los mejores sabores y tener en stock

 REGISTROS:
- Registro de cotizaciones

- Registro de tiempos y cantidad de entregas por proveedor

Diagrama SIPOC de produccion
 23/02/2023

Ing. Tanny Venegas

00-120

tilizar.

limatizada

INDICADORES

Total de proveedores que trabaja que son homologados y tienen ce

 Alta; el porcentaje de los proveedores que sean Homologados y certifi

Media; 20 %< los proveedores que sean Homologados y certificad

Bajo; los proveedores que sean Homologados y certificados <

es

egas por proveedor

Diagrama SIPOC de Compras

23/02/2023

Ing. Tanny Venegas

00-121

INDICADORES

Total de produccion de helados sea de mejor calidad y precio b

Alta; el porcentaje de produccion de helados sea de mejor calidad y prec

Media; 20 %< produccion de helados sea de mejor calidad y precio b

 Bajo; produccion de helados sea de mejor calidad y precio bajos

es

egas por proveedor

 Hela

MACRO PROCESO: Gestión Logística

PROCESO: Proceso de Compra

OPERARIO INTERNO ADMINISTRADOR

Inicio

Requerir materiales y Recepcionar correo

productos por medio de
un correo

NO SI
¿Se aprobo
requerimiento?

La cotización debe de ser

enviada máximo 24 horas

Recibir cotización de
insumos a proveedores

Verificar Cotización de
proveedores
 NO

¿Se evaluo al
proveedor?

SI
Seleccionar al proveedor
ideal

Contactar proveedor

Enviar correo a
proveedor para
confirmar la compra

Esperar respuesta de
proveedor para la
entrega de insumos

generar orden de
compra

esperar recepecion de
producto

Recepcionar las guías de

remisión con la orden de
compra adjunta por el
proveedor

Validar la guía de
remisión con la orden de
compra
 Validar la guía de
remisión con la orden de
compra

Consolidar las cantidades

indicadas en la orden de
compra con los productos
recepcionadas

Verificar el estado en el
que se rececpiona los
productos

Sellar la rececpión de los

productos

Entregar el cargo sellado

de la guía de remisión al
proveedor

Almacenar el producto

FIN

MACRO PROCESO: Gestión de producción

PROCESO: Proceso de planificación de producción

OPERARIO INTERNO ADMINISTRADOR

Inicio

Abastecer con
productos, según se
requiera en tienda Se pide a producción
 SI

Clasificar la materia Entregar requerimiento

prima en almacén de pedido

Dirigir productos al área

de producción
 Retirar el molde del
refriguerador y llevar al
área de exposición

Colocar en las bandejas

y transportar a las
vitrinas de exhibición

verificar los productos

al termino de su
preparación

Dar la conformidad de Evaluar la calidad de los

los productos productos

Mantener el producto
en la temperatura
adecuada

Realizar degustaciones
de la preparación

Garantizar la inocuidad
de los productos
Verificiar presentación
final de exposición de
vitrina

Entrega de producto
dentro del tiempo
especificcado

Terner listo insumos

decorativos

Hacer la entrega

Fin
 Heladeria Speciale

JEFE DE PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO

Crear lista de insumos

requeridos a comprar

Clasificar lista de
insumos de acuerdo a
proveedores

Generar el pedido al
proveedor

Enviar correo a
proveedores
n debe de ser
imo 24 horas
Proveedor brindara la
siguiente espesificaciones
Especificar las caracteristicas,
metodos de pago, garantias,
entrega de producto

Especificar las carácteristicas del

poducto presupuestado dentro de
la orden de compra

Especificar el metodo de
pago

Especificar las
consideraciones en las
garantias del producto
JEFE DE PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO

Elaborar un requerimiento de la
materia prima necesarios para la
elaboración del producto
 Elaborar un requerimiento de la
materia prima necesarios para la
elaboración del producto

SI ¿La solicitud es NO
conforme? Corregir información

preparar, Pesar, lavar y

medir los insumos para
la producción

Echar la materia prima en la pasteurizadora

como los líquidos leche, nata o crema ,
huevos, a los 30 grados se vierte leche en
polvo y azucaress en polvo y la fruta

Encender la pasteurizadora ajustar

la temperatura se calentara
lentamente para eliminar
bacterias

Supervisar revolviendo la
elaboración del producto
para evitar a que se queme

Llevar a enfriar rapidamente la

mezcla revolviendo hasta que
alcance la temperatura segura

Dejar reposar la mezcla en el

refriguerador durante horas

SI ¿Esta listo el NO
producto?

Sacar la mezcla de la
refrigueradora y llevar a la
exhibidora de helados donde los
conserva en perfecto estado

Vertir la mezcla a una maquina

Churn siguiendo las instrucciones
de la maquina esto ayuda a crear
una textura suave y cremosa
Transferir el helado a un recipiente o molde
hermético y colocar en el refrigerador para
terminar de endurecer por varias horas
 Heladeria Speciale

PERSONAL OPERATIVO MAQUINARIA

Falta de congeladora
Mal manejo de insumo
Menos stock de insumos
Falta de experiencia

Congeladoras antiguas
Mal perfil profesional
Perdida de espacios
Falta de personal
Perdidas de productos
rotación masiva
Congeladoras averiadas
Falta de compromiso

Mala calidad en preparación

No se llega al objetiv

Desecho de insumos Retraso en preparación

Falta de stock en tienda Equipo inadecuado

productos mal personal sin experiencia

elaborados
preparación inadecuada Mal manejo de insumo

Falta de equipo Exceso de merma

MEDIDAS DE SEGURIDAD MATERIAL DE ELABO

PERSONAL ADM / OP EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN

Perdida de insumos
Mal manejo de información
Demora en almacenar
Falta de experiencia productos
Falta de equipo de
Mal perfil profesional distribución
No se puede elaborar
Falta de personal calificado producto
Pedido no llega a tiempo
rotación masiva
No contamos con
vehiculo
 No contamos con
Falta de compromiso vehiculo

Personal no cuenta
Falta de experiencia perfil

Mal registro de solicitud de Falta de experiencia

pedido

Falta de stock en tienda Falta de registros

No cubre necesidad de No se cuentan con

producción insumos
No se maneja data de
Personal sin experiencia información
Mala gestion de Compra en exceso
información

DEFICIT DE INSUMOS GESTIÓN ADMINISTR

 ria Speciale

QUINARIA AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Perdida de insumo

Exceso de calor

Mal acondicionamiento

demora en producción

Mala distribución

Ambiente sin espacio

PERDIDA DE INSUMOS EN
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
No se llega al objetivo

Retraso en preparación

Equipo inadecuado

personal sin experiencia

Mal manejo de insumo

eso de merma

MATERIAL DE ELABORACIÓN

E DISTRIBUCIÓN AMBIENTE DE ALMACEN

Insumos mal gestionados

Exceso de calor

Mal acondicionamiento

de elaborar demora en producción

ucto
Mala distribución

Ambiente sin espacio

 Ambiente sin espacio

GESTIÓN INADECUADA
EN LA COMPRA DE
Personal no cuenta con INSUMOS
perfil

Falta de experiencia

Falta de registros

No se cuentan con
insumos
o se maneja data de
información

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Causa Críticas/ causas raices
Perdida de insumos
Falta de capacitación al personal
Mala comunicación
Descuido del personal
Mala selección de personal
Falta de capacitación al personal
Falta de actualizaciones en la paguina
Poco personal

Causa Críticas/ causas raices

Gestión inadecuada en la compra de
insumos
Falta de capacitación al personal
mal ambiente laboral
Poco personal
Mala selección de personal
Falta de capacitación al personal
Falta de actualizaciones en la paguina
Poco personal
 Heladeria Speciale

Frecuencia Gravedad TOTAL %h %H

9 9 81 21.20% 21.20%
7 9 63 16.49% 37.70%
7 9 63 16.49% 54.19%
5 9 45 11.78% 65.97%
7 5 35 9.16% 75.13%
7 5 35 9.16% 84.29%
5 7 35 9.16% 93.46%
5 5 25 6.54% 100.00%
382 100.00%

Frecuencia Gravedad TOTAL %h %H

9 9 81 21.20% 21.20%
7 9 63 16.49% 37.70%
7 9 63 16.49% 54.19%
5 9 45 11.78% 65.97%
7 5 35 9.16% 75.13%
7 5 35 9.16% 84.29%
5 7 35 9.16% 93.46%
5 5 25 6.54% 100.00%
382 100.00%
10 450

9 400

8
350
7
300
6
250
5
200
4
150
3
100
2

1 50

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causa Críticas/ causas raices Frecuencia

Gravedad TOTAL
%h %H

10 450

9 400

8
350

7
300
6
250
5
200
4
150
3

100
2

1 50

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causa Críticas/ causas raices Frecuencia

Gravedad TOTAL
 100
2

1 50

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causa Críticas/ causas raices Frecuencia

Gravedad TOTAL
%h %H
 Heladeria Speciale
c

CAUSA RAIZ
MACROPROCESO PROCESOS RESPONSABLE
EVALUADA

Administrador de
compras
GESTIÓN Perdida de
Proceso de compras
LOGISTICA insumos

proveedor externo

CAUSA RAIZ
MACROPROCESO PROCESOS RESPONSABLE
EVALUADA

Administrador
proveedor externo Falta de
Planificación de Elaboración del coordinación en
producción producto el areá de
producción.
proveedor externo
Heladeria Speciale

DIAGRAMA DE GANTT
PLANES DE ACCIÓN POR
RECURSOS Agosto
ENCARGADO
L M M J
Tener
comunicacióncon el
1-Perdida de insumos
Jefe de área de
producción
2-Falta de capacitación al Inventario de los
personal insumos
3-Mala comunicación
Mal ambiente laboral

Deficiencia de los
4-Descuido del personal
equipos

DIAGRAMA DE GANTT
PLANES DE ACCIÓN POR
RECURSOS Agosto
ENCARGADO
L M M J
Gestión inadecuada en la
Falta de comunicación
compra de insumos
Falta de capacitación al
Capacitación
personal
Actualización de
mal ambiente laboral
equipos
Poco personal Control en las mermas
 Heladeria Speciale

10 450
9 400
8 350
7
300
6
250
5
200
4
150
3
2 100
1 50
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causa Críticas/ causas raices Frecuencia

Gravedad TOTAL
%h %H

10 450
9 400
8 350
7
300
6
250
5
200
4
150
3
2 100
1 50
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Causa Críticas/ causas raices Frecuencia

Gravedad TOTAL
%h %H
 450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
9

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
9