GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

IE N° 844 ROCOTO

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II
Inversión DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO -
DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844 ROCOTO"

ESPECÍFICA DE
GASTO PIE DE PRESUPUESTO % MONTO COSTO TOTAL
2.6 Adquisición de activos no financieros
2.6.2 Construcción de edificios y estructuras
[Link] Edificios o unidades no residenciales
[Link].2 Instalaciones educativas
[Link].2.2 Costo de construcción por contrata
Infraestructura
Costo por Contrata

Costo Directo de Infraestructura 2,384,596.85

Gastos Generales Fijos 0.7474512934964250% 17,823.70 GGF
Gastos Generales Variables 15.2235729070933000% 363,020.84 GGV
Utilidad 10.0000000000000000% 238,459.69 UTIL
Subtotal 3,003,901.08
I.G.V. 18.0000000000000000% 540,702.19 IGV
Valor Referencial 3,544,603.27
[Link].2(3,4,5) Inspección de obra 190,972.82 CI
GRSLI Costo de inspección 5.3877064780792800% 190,972.82 GS
2.6.8 Otros gastos de activos no financieros GE
[Link] Otros gastos de activos no financieros CLT
[Link].4 Otros gastos diversos de activos no financieros ET
[Link].4.(1,2,3) Otros gastos diversos de activos no financieros 134,798.61 GP
Gastos de Seguimiento del Proyecto (GRSLI) 1.653246796220440% 58,601.04
GRSLI

Gastos de Evaluación 1.403973765447660% 49,765.30

Gastos de Liquidación (Incluye Transferencia) 0.745704610265171% 26,432.27
[Link].3 Elaboración de expedientes técnicos
SGEP-GRGP Elaboración de Expediente Técnico 3.571104023723370% 126,581.47
[Link].4 Otros gastos diversos de activos no financieros
[Link].4.(1,2,3) Otros gastos diversos de activos no financieros
GRGP Gastos de Gestión del Proyecto 1.158783279009950% 41,074.27
TOTAL 4,038,030.44 4,038,030.44
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

IE N° 844 ROCOTO

"INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS
Inversión:
AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844 ROCOTO"
Unidad
Gobierno Regional de Cusco
Ejecutora:
Fecha: Noviembre del 2023
Ubicación: Cusco - Paruro - Huanoquite - C.P. Rocoto

[Link].2.2 (A) Gastos Generales Fijos

A.1 Gastos de licitación y elaboración de propuesta
VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
A.1.01 Gastos Notariales und 1.00 100% 500.00 500.00
A.1.02 Elaboracion de Propuesta und 1.00 100% 800.00 800.00
Subtotal 1,300.00

A.2 Gastos de liquidación

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
A.2.01 Ingeniero Residente de obra mes 1.00 100% 1.00 6,700.00 6,700.00
A.2.02 Materiales de Oficina glb 1.00 100% 1.00 500.00 500.00
A.2.03 Fotocopias glb 1.00 100% 1.00 500.00 500.00
A.2.04 Ploteo de Planos glb 1.00 100% 1.00 500.00 500.00
Subtotal 8,200.00

A.3 Gastos varios

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
A.3.01 Tributos de 0.20% a SENCICO glb 1.00 0.20% 2,889,050.97 5,778.10

A.3.02 Autorizacion para realizar PMA (pago por derecho tramite- glb 1.00 100% 1,637.80 1,637.80
INC)
A.3.02 Pago por Aprobación del INFORME FINAL del PMA glb 1.00 100% 907.80 907.80
Subtotal 8,323.70

Total de Gastos Generales Fijos 17,823.70

[Link].2.2 (B) Gastos Generales Variables

B.1 Personal técnico - administrativo
B.1.01 Personal técnico
VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.1.01.01 Gerente de Obra mes 1.00 10% 5.00 8,000.00 4,000.00
B.1.01.02 Ingeniero Civil Residente Principal de Obra mes 1.00 100% 5.00 6,700.00 33,500.00
B.1.01.03 Ingeniero Asistente Técnico mes 1.00 100% 5.00 3,500.00 17,500.00
B.1.01.04 Especialista en Arquitectura mes 1.00 50% 5.00 6,700.00 16,750.00
B.1.01.05 Especialista en Estructuras mes 1.00 20% 5.00 6,700.00 6,700.00
B.1.01.06 Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1.00 20% 5.00 6,700.00 6,700.00
B.1.01.07 Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas mes 1.00 20% 5.00 6,700.00 6,700.00
B.1.01.08 Especialista en Instalaciones Especiales mes 1.00 20% 5.00 6,700.00 6,700.00
B.1.01.09 Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en mes 1.00 100% 5.00 6,700.00 33,500.00
Obra
B.1.01.10 Enfermera mes 1.00 100% 5.00 3,500.00 17,500.00
B.1.01.11 Profesional Arqueólogo mes 1.00 100% 2.00 5,000.00 10,000.00
B.1.01.12 Maestro de Obra mes 1.00 100% 5.00 4,000.00 20,000.00
B.1.01.13 Asistente Administrativo mes 1.00 100% 5.00 2,800.00 14,000.00
B.1.01.14 Almacenero mes 1.00 100% 5.00 2,800.00 14,000.00
B.1.01.15 Chofer mes 1.00 50% 5.00 2,800.00 7,000.00
B.1.01.16 Guardianes mes 1.00 100% 5.00 1,500.00 7,500.00
Subtotal 222,050.00
* Remuneraciones incluyen todos los beneficios de ley

B.1.02 Personal administrativo

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.1.02.01 Secretaria mes 1.00 20% 5.00 2,000.00 2,000.00
B.1.02.02 Contador mes 1.00 20% 5.00 3,500.00 3,500.00
B.1.02.03 Administrador mes 1.00 20% 5.00 4,000.00 4,000.00
Subtotal 9,500.00
* Remuneraciones incluyen todos los beneficios de ley
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SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

B.2 Equipos no incluidos en los Costos Directos

ALQUILER - VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
MES/UND (S/) (S/)
B.2.01 Alquiler Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 2 mes 1.00 100% 5.00 5,084.75 25,423.73
B.2.02 Equipo de cómputo und 1.00 100% 1.00 3,257.47 3,257.47
B.2.03 Impresora und 1.00 100% 1.00 919.78 919.78
B.2.04 Software und 2.00 40% 1.00 1,525.42 1,220.34
Subtotal 30,821.32

B.3 Mobiliario y Materiales de Escritorio

TIEMPO VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA
(VIDA ÚTIL) UNITARIO (S/) (S/)
B.3.01 Materiales de Oficina mes 5.00 100% 1.00 400.00 2,000.00
B.3.02 Cuaderno de Obra und 7.00 100% 1.00 45.50 318.50
B.3.03 Toner para impresora und 3.00 100% 1.00 207.63 622.88
B.3.04 Escritorios con sillas und 3.00 100% 1.00 1,028.80 3,086.40
B.3.05 Mesa de reuniones con sillas und 1.00 100% 1.00 750.00 750.00
B.3.06 Pizarra acrilica und 1.00 100% 1.00 488.36 488.36
B.3.07 Estante und 2.00 100% 1.00 144.07 288.14
B.3.08 Materiales para el Arqueólogo und 1.00 100% 1.00 714.41 714.41
Subtotal 8,268.69

B.4 Combustibles y carburantes

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.4.01 Combustible gln 39.00 100% 5.00 16.10 3,139.83
Subtotal 3,139.83

B.5 Equipos de seguridad

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.5.01 Guantes de cuero par 16.00 20% 5.00 6.56 104.96
B.5.02 Lentes protectores und 16.00 20% 5.00 13.56 216.95
B.5.03 Cascos und 19.00 20% 5.00 25.42 483.05
B.5.04 Botas de Cuero punta de acero par 16.00 20% 5.00 67.80 1,084.75
B.5.05 Chalecos reflectivos de seguridad und 19.00 20% 5.00 14.83 281.78
Subtotal 2,171.49

B.6 Equipos de protección individual contra la COVID-19

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)

B.6.01 Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 und 19.00 1500% 5.00 6.36 9,057.20
MINSA
B.6.02 Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558- und 19.00 200% 5.00 11.44 2,173.73
2021 MINSA
Subtotal 11,230.93

B.7 Equipos de protección colectiva contra la COVID-19

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.7.01 Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 19.00 25% 5.00 23.73 563.59
B.7.02 Atomizador de 1 L und 2.00 50% 5.00 12.71 63.56
B.7.03 Alcohol gel antibacterial L 19.00 20% 5.00 81.36 1,545.76
B.7.04 Detergente x 15 kg und 2.00 100% 5.00 42.37 423.70
B.7.05 Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 2.00 100% 5.00 12.71 127.12
B.7.06 Alcohol puro 70º L 19.00 50% 5.00 12.71 603.81
B.7.07 Trapo industrial kg 5.00 100% 5.00 4.10 102.50
B.7.08 und 1.00 20% 5.00 406.78 406.78
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja
B.7.09 Papel toalla und 19.00 100% 5.00 2.97 281.78
Subtotal 4,118.60

B.8 Otros servicios

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.8.01 Servicios Pruebas COVID 19 und 19.00 100.00% 5.00 22.00 2,090.00
Subtotal 2,090.00

B.9 Botiquín básico

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.9.01 Botiquín básico und 1.00 88.56 88.56
Subtotal 88.56
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B.10 Gastos de oficina central

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.10.01 Alquiler de Oficina mes 1.00 50% 5.00 500.00 1,250.00
B.10.02 Servicios de Oficina (Agua, Luz, Telefono) mes 1.00 50% 5.00 500.00 1,250.00
Subtotal 2,500.00

B.11 Gastos financieros

TASA VALOR VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN % TIEMPO
ANUAL REFERENCIAL UNITARIO (S/) (S/)
B.11.01 Adelanto Directo ###
Renovación de primer trimestre 3.50% 10% 2,942,119.24 2.00 858.12 1,716.24
Renovación de segundo trimestre 3.50% 10% 1,877,350.55 2.00 547.56 1,095.12
Renovación de último mes 3.50% 10% 237,290.86 1.00 69.21 69.21
B.11.02 Adelanto para materiales ###
Renovación de primer trimestre 3.50% 20% 2,942,119.24 2.00 1,716.24 3,432.47
Renovación de segundo trimestre 3.50% 20% 1,877,350.55 2.00 1,095.12 2,190.24
Renovación de último mes 3.50% 20% 237,290.86 1.00 138.42 138.42
B.11.03 Garantia de fiel cumplimiento 3.50% 10% 2,942,119.24 7.00 858.12 6,006.83
Subtotal 14,648.53

B.12 Seguros de obra

B.12.1 Seguros (SCTR) accidentes
TASA VALOR VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN % TIEMPO
ANUAL REFERENCIAL UNITARIO (S/) (S/)
B.12.1.01 Seguro Contra todo Riesgo (SCTR) Pensión 1.00% 100% 184,273.61 5.00 2,239.66 11,198.31
B.12.1.02 Seguro Contra todo Riesgo (SCTR) Salud 1.00% 100% 184,273.61 5.00 2,174.43 10,872.14
Subtotal 22,070.45

B.12.2 Poliza CAR de construcción

% TASA VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT TIEMPO
TRIBUTO UNITARIO (S/) (S/)

B.12.2.01 Seguro Poliza CAR Ley29476 Art.11° (Construccion All Risk) glb 1.00 0.20% 1.00 2,215,297.17 5,384.94
(0.18% - 0.2%)
Subtotal 5,384.94

B.13 Junta de Resolución de disputas

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT % INCIDENCIA TIEMPO
UNITARIO (S/) (S/)
B.13.01 Centro mes 1.00 50.00% 5.00 2,360.00 5,900.00
B.13.02 Gastos administrativos del Centro (Organización y mes 1.00 50.00% 5.00 500.00 1,250.00
administración del procedimiento)
B.13.03 Adjudicatario mes 1.00 50.00% 5.00 6,000.00 15,000.00
B.13.04 Gastos de traslado y estadia mes 1.00 50.00% 5.00 815.00 2,037.50
B.13.05 Gastos de operatividad (fotocopias, llamadas, gastos de mes 1.00 50.00% 5.00 300.00 750.00
visado)
Subtotal 24,937.50

Total de Gastos Generales Variables 363,020.84

Total de Gastos Generales 380,844.54

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SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANALISIS DE GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

IE N° 844 ROCOTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].2.3 Costo de construcción por administración directa - Personal
[Link].2.3 Jornal S/ 127,500.00
[Link].2.3 Obligaciones del empleador S/ 17,416.50
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 2,580.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 1,290.00
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 10,625.00
[Link].2.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes
[Link].2.4 Implementos de seguridad S/ 1,361.17
[Link].2.4 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 5,467.50
[Link].2.4 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 2,953.35
[Link].2.4 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 3,705.00
[Link].2.4 Materiales de escritorio S/ 1,490.00
[Link].2.4 Botiquín Básico S/ 104.50
[Link].2.5 Costo de construcción por administración directa - Servicios
[Link].2.5 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 2,300.00
[Link].2.5 Gastos por la contratación de servicios S/ 11,234.00
[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario
[Link].1.1 Maquinaria y equipos para oficina S/ 90.00
[Link].1.2 Mobiliario para oficina S/ 271.90
[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 2,583.90
Total Gastos de Inspección de Obra S/ 190,972.82
% Gastos de Inspección de Obra 5.39%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

[Link].2.3 Costo de construcción por administración directa - Personal

[Link].2.3 Jornal S/ 127,500.00

01 Jornal

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS

Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 6,500.00 39,000.00

Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 6,500.00 16,250.00

Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 6,500.00 6,500.00

Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 6,500.00 6,500.00
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 6,500.00 6,500.00
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 6,500.00 6,500.00
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 6,500.00 32,500.00
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 2,400.00 6,000.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 3,100.00 7,750.00
Subtotal 127,500.00

[Link].2.3 Obligaciones del empleador S/ 17,416.50

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 585.00 3,510.00
Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 585.00 1,462.50
Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 585.00 585.00
Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 585.00 585.00
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 585.00 585.00
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 585.00 585.00
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 585.00 2,925.00
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 216.00 540.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 279.00 697.50
Subtotal 11,475.00

02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 255.45 1,532.70
Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 255.45 638.63
Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 255.45 255.45
Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 255.45 255.45
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 255.45 255.45
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 255.45 255.45
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 255.45 1,277.25
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 94.32 235.80
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 121.83 304.58
Subtotal 5,010.75

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 47.45 284.70
Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 47.45 118.63
Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 47.45 47.45
Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 47.45 47.45
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 47.45 47.45
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 47.45 47.45
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 47.45 237.25
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 17.52 43.80
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 22.63 56.57
Subtotal 930.75

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 2,580.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 100.00 600.00
Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 120.00 300.00
Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 120.00 120.00
Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 120.00 120.00
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 120.00 120.00
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 120.00 120.00
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 120.00 600.00
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 120.00 300.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 120.00 300.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Subtotal 2,580.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 1,290.00

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 50.00 300.00
Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 60.00 150.00
Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 60.00 60.00
Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 60.00 60.00
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 60.00 60.00
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 60.00 60.00
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 60.00 300.00
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 60.00 150.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 60.00 150.00
Subtotal 1,290.00

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 10,625.00

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ingeniero Civil Inspector Principal de Obra (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 1.00 6.00 541.67 3,250.00
Inspector Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 541.67 1,354.17
Inspector Especialista en Estructuras (PEC IV-B - ZONA 2) 1.00 0.20 5.00 541.67 541.67
Inspector Especialista en Instalaciones Sanitarias (PEC IV-B- ZONA 1.00 0.20 5.00 541.67 541.67
2)
Inspector Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas (PEC 1.00 0.20 5.00 541.67 541.67
IV-B - ZONA 2)
Inspector Especialista en Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1.00 0.20 5.00 541.67 541.67
2)
Inspector Especialista en Impacto Ambiental, Seguridad y Salud en 1.00 1.00 5.00 541.67 2,708.33
Obra (PEC IV-B - ZONA 2)
Chofer (PEC III-C - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 200.00 500.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC I-B - ZONA 2) 1.00 0.50 5.00 258.33 645.83
Subtotal 10,625.00

[Link].2.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes

[Link].2.4 Implementos de seguridad S/ 1,361.17

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Guantes de cuero par 1.00 9.00 7.74 69.67
Lentes protectores und 1.00 9.00 16.00 144.00
Cascos und 1.00 9.00 30.00 270.00
Botas de Cuero punta de acero par 1.00 9.00 80.00 720.00
Chalecos reflectivos de seguridad und 1.00 9.00 17.50 157.50
Subtotal 1,361.17

[Link].2.4 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 5,467.50

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 63.00 9.00 7.50 4,252.50
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 10.00 9.00 13.50 1,215.00
MINSA
Subtotal 5,467.50
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].2.4 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 2,953.35

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 9.00 34.15 307.35
Atomizador de 1 L und 1.00 2.00 15.00 30.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 18.00 96.00 1,728.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 18.00 15.00 270.00
Trapo industrial kg 1.00 2.00 5.00 10.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 18.00 3.50 63.00
Subtotal 2,953.35

[Link].2.3 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 3,705.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Combustible gln 5.00 39.00 19.00 3,705.00
Subtotal 3,705.00

[Link].2.3 Materiales de escritorio S/ 1,490.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales de Oficina mes 1.00 5.00 200.00 1,000.00
Toner para Impresora und 1.00 2.00 245.00 490.00
Subtotal 1,490.00

[Link].2.4 Botiquín Básico S/ 104.50

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Botiquín básico und 1.00 1.00 104.50 104.50
Subtotal 104.50

[Link].2.5 Costo de construcción por administración directa - Servicios

[Link].2.5 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 2,300.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Equipo de impresión y cómputo und 1.00 1.00 800.00 800.00
Subtotal 2,300.00

[Link].2.5 Gastos por la contratación de servicios S/ 11,234.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Control de Calidad en Obra - Estructuras und 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
Control de Calidad en Obra - Instalaciones Sanitarias und 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Control de Calidad en Obra - Instalaciones Eléctricas und 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Control de Calidad en Obra - Instalaciones Especiales und 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 9.00 26.00 234.00
Subtotal 11,234.00

[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario

[Link].1.1 Maquinaria y equipos para oficina S/ 90.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Anilladora und 0.10 1.00 450.00 45.00
Espiraladora und 0.10 1.00 450.00 45.00
Subtotal 90.00

[Link].1.2 Mobiliario para oficina S/ 271.90

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Escritorios con sillas und 0.10 1.00 1,213.98 121.40
Mesa de reuniones con sillas und 0.10 1.00 885.00 88.50
Pizarra acrilica und 0.10 1.00 450.00 45.00
Estante und 0.10 1.00 170.00 17.00
Subtotal 271.90

[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 2,583.90

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Equipo de cómputo und 0.10 1.00 5,100.00 510.00
Software und 0.10 3.00 1,800.00 540.00
Impresora laser und 0.10 1.00 4,679.00 467.90
Proyector multimedia und 0.10 1.00 9,300.00 930.00
Memorias USB und 0.10 9.00 40.00 36.00
Cámara digital und 0.10 1.00 1,000.00 100.00
Subtotal 2,583.90

Total de Gastos de Inspección de Obra S/ 190,972.82

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANÁLISIS DE GASTOS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO (GRSLI)

IE N° 844 ROCOTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO (GRSLI)

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal
[Link].4.1 Jornal S/ 33,125.00
[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 4,524.87
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 690.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 345.00
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 2,760.42
[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes
[Link].4.2 Implementos de seguridad S/ 750.00
[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 1,950.00
[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 1,880.75
[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00
[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 1,250.00
[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios
[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 775.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 630.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 4,480.00
[Link].4.4 Gasto por laudos arbitrales o sentencias vinculadas a inversiones
[Link].4.4 Controversias S/ 5,250.00
Total Gastos de Seguimiento de Contrato (GRSLI) S/ 58,601.04
% Gastos de Seguimiento de Contrato (GRSLI) 1.65%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO (GRSLI)

GASTOS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO (GRSLI)

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal

[Link].4.1 Jornal S/ 33,125.00

01 Jornal

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 6,700.00 4,690.00
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 6,200.00 17,360.00
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 4,800.00 7,200.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 2,100.00 1,575.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 2,300.00 2,300.00
Subtotal 33,125.00

[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 4,524.87

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 603.00 422.10
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 558.00 1,562.40
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 432.00 648.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 189.00 141.75
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 207.00 207.00
Subtotal 2,981.25
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 263.31 184.32
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 243.66 682.25
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 188.64 282.96
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 82.53 61.90
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 90.39 90.39
Subtotal 1,301.81

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 48.91 34.24
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 45.26 126.73
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 35.04 52.56
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 15.33 11.50
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 16.79 16.79
Subtotal 241.81

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 690.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 85.71 60.00
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 85.71 240.00
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 120.00 180.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 120.00 90.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 120.00 120.00
Subtotal 690.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 345.00

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 42.86 30.00
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 42.86 120.00
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 60.00 90.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 60.00 45.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 60.00 60.00
Subtotal 345.00

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 2,760.42

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 558.33 390.83
Analista de Obras por Contrata (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.40 7.00 516.67 1,446.67
Abogado (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.30 5.00 400.00 600.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 5.00 175.00 131.25
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.20 5.00 191.67 191.67
Subtotal 2,760.42

[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes

[Link].4.2 Implementos de seguridad S/ 750.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Implementos de seguridad para visitas a obra und 0.50 5.00 300.00 750.00
Subtotal 750.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 1,950.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 34.00 5.00 7.50 1,275.00
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 10.00 5.00 13.50 675.00
MINSA
Subtotal 1,950.00

[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 1,880.75

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 5.00 34.15 170.75
Atomizador de 1 L und 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 10.00 96.00 960.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 10.00 15.00 150.00
Trapo industrial kg 1.00 1.00 5.00 5.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 10.00 3.50 35.00
Subtotal 1,880.75

[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Combustible gln 1.00 10.00 19.00 190.00
Subtotal 190.00

[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 1,250.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales de Oficina mes 1.00 5.00 100.00 500.00
Toner para Impresora und 1.00 1.00 250.00 250.00
Otros Gastos mes 1.00 5.00 100.00 500.00
Subtotal 1,250.00

[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios

[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 775.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 0.50 1.00 800.00 400.00
Equipo de impresión y cómputo und 0.25 1.00 1,500.00 375.00
Subtotal 775.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 630.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Servicios Varios glb 1.00 1.00 500.00 500.00
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 5.00 26.00 130.00
Subtotal 630.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 4,480.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Viaticos glb 5.00 7.00 128.00 4,480.00
Subtotal 4,480.00

[Link].4.4 Gasto por laudos arbitrales o sentencias vinculadas a inversiones

[Link].4.4 Controversias S/ 5,250.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Pago de Servicios Notariales (Cartas Notariales) und 1.00 10.00 60.00 600.00
Pago de Envios de notificaciones por courier und 1.00 10.00 15.00 150.00
Capacitacion contrataciones, solucion de controversias und 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
Subtotal 5,250.00

Total de Gastos de Seguimiento de Contrato (GRSLI) S/ 58,601.04

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANÁLISIS DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

IE N° 844 ROCOTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].3 Elaboración de expedientes técnicos
[Link].3 Jornal S/ 74,250.00
[Link].3 Obligaciones del empleador S/ 10,142.56
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 2,650.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 1,325.00
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 6,187.50
[Link].3 Vestuario S/ 474.30
[Link].3 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 3,105.00
[Link].3 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 2,933.35
[Link].3 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 285.00
[Link].3 Materiales de escritorio S/ 1,645.00
[Link].3 Equipos y material duradero S/ 2,200.00
[Link].3 Gastos por la contratación de servicios S/ 12,729.62
[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario
[Link].1.1 Máquinas y equipos S/ 180.00
[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 8,474.14
Total Gastos de Elaboración de Expediente Técnico S/ 126,581.47
% Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 3.57%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

[Link].3 Elaboración de expedientes técnicos

[Link].3 Jornal S/ 74,250.00

01 Jornal
del empleado eventual
N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 6,200.00 15,500.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 6,200.00 13,950.00
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 6,200.00 9,300.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 6,200.00 10,850.00
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 6,200.00 7,750.00
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 6,200.00 7,750.00
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 6,200.00 4,650.00
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 2,300.00 3,450.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 2,100.00 1,050.00
Subtotal 74,250.00

[Link].3 Obligaciones del empleador S/ 10,142.56

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 558.00 1,395.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 558.00 1,255.50
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 558.00 837.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 558.00 976.50
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 558.00 697.50
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 558.00 697.50
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 558.00 418.50
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 207.00 310.50
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 189.00 94.50
Subtotal 6,682.50

02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 243.66 609.15
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 243.66 548.24
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 243.66 365.49
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 243.66 426.41
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 243.66 304.58
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 243.66 304.58
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 243.66 182.75
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 90.39 135.59
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 82.53 41.27
Subtotal 2,918.03

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 45.26 113.15
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 45.26 101.84
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 45.26 67.89
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 45.26 79.21
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 45.26 56.57
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 45.26 56.57
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 45.26 33.95
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 16.79 25.19
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 15.33 7.67
Subtotal 542.03

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 2,650.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 200.00 500.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 200.00 450.00
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 200.00 300.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 200.00 350.00
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 200.00 250.00
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 200.00 250.00
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 200.00 150.00
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 200.00 300.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 200.00 100.00
Subtotal 2,650.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 1,325.00

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 100.00 250.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 100.00 225.00
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 100.00 150.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 100.00 175.00
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 100.00 125.00
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 100.00 125.00
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 100.00 75.00
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 100.00 150.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 100.00 50.00
Subtotal 1,325.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 6,187.50

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Arquitecto (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 1.00 2.50 516.67 1,291.67
Ing. Estructuralista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.90 2.50 516.67 1,162.50
Ing. Sanitario (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 516.67 775.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.70 2.50 516.67 904.17
Ing. Instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 516.67 645.83
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 2.50 516.67 645.83
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.30 2.50 516.67 387.50
Asistente Técnico (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.60 2.50 191.67 287.50
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.20 2.50 175.00 87.50
Subtotal 6,187.50

[Link].3 Vestuario S/ 474.30

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Casaca und 0.20 9.00 150.00 270.00
Chaleco reflectivo und 0.20 9.00 17.50 31.50
Zapatos de seguridad und 0.20 9.00 80.00 144.00
Lentes de proteccion und 0.20 9.00 16.00 28.80
Subtotal 474.30

[Link].3 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 3,105.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 37.00 9.00 7.50 2,497.50
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 5.00 9.00 13.50 607.50
MINSA
Subtotal 3,105.00

[Link].3 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 2,933.35

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 9.00 34.15 307.35
Atomizador de 1 L und 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 18.00 96.00 1,728.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 18.00 15.00 270.00
Trapo industrial kg 1.00 1.00 5.00 5.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 18.00 3.50 63.00
Subtotal 2,933.35

[Link].3 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 285.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Combustible gln 1.00 15.00 19.00 285.00
Subtotal 285.00

[Link].3 Materiales de escritorio S/ 1,645.00

01 Materiales de escritorio

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales de Oficina Und 1.00 1.00 500.00 500.00
Toner para Impresora Und 1.00 1.00 245.00 245.00
Cartuchos Tinta Plotter Und 1.00 1.00 400.00 400.00
Otros Gastos Und 1.00 1.00 500.00 500.00
Subtotal 1,645.00

[Link].3 Equipos y material duradero S/ 2,200.00

01 Mantenimiento de equipos y maquinaria

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 0.50 1.00 800.00 400.00
Equipo de impresión y cómputo und 0.50 1.00 400.00 200.00
Otros Gastos und 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00
Subtotal 2,200.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].3 Gastos por la contratación de servicios S/ 12,729.62

01 Trámite y obtención de licencia de obra

DESCRIPCIÓN UND TASA % CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Comisión Técnica (CAP, CIP, INDECI,MIN./CULT) glb 0.14 1.00 602,582.56 843.62
Documentos Técnicos (Copias de Planos x Triplicado) glb 3.00 500.00 1,500.00
Subtotal 2,343.62

02 Servicios

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico glb 1.00 1.00 4,200.00 4,200.00
Elaboración del EVAR glb 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 ###
Servicios de Capacitación glb 0.20 7.00 2,000.00 2,800.00 ###
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 9.00 26.00 234.00 ###
Subtotal 9,234.00

02 Viaticos

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Viaticos glb 9.00 1.00 128.00 1,152.00
Subtotal 1,152.00

[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario

[Link].1.1 Máquinas y equipos S/ 180.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Anillador und 0.20 1.00 450.00 90.00
Espiralador und 0.20 1.00 450.00 90.00
Subtotal 180.00

[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 8,474.14

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Impresora und 0.20 2.00 1,085.34 434.14
Ploter und 0.20 1.00 30,000.00 6,000.00
Computadora Ultima Generación und 0.20 2.00 5,100.00 2,040.00
Subtotal 8,474.14

Total de Gastos de Elaboración de Expediente Técnico S/ 126,581.47

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANALISIS DE GASTOS DE EVALUACION

IE N° 844 ROCOTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE EVALUACION

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal
[Link].4.1 Jornal S/ 29,653.00
[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 4,050.60
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 988.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 494.00
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 2,471.08
[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes
[Link].4.2 Vestuario S/ 474.30
[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 1,260.90
[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 2,933.35
[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00
[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 1,055.00
[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios
[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 2,300.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,634.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,024.00
[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario
[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 1,237.07
Total Gastos de Evaluación S/ 49,765.30
% Gastos de Evaluación 1.40%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE EVALUACION

GASTOS DE EVALUACION

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal

[Link].4.1 Jornal S/ 29,653.00
01 Jornal

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 6,700.00 871.00
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 6,200.00 6,045.00
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 6,200.00 6,045.00
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 6,200.00 4,030.00
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 6,200.00 4,030.00
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 6,200.00 4,030.00
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 6,200.00 4,030.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 2,100.00 273.00
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 2,300.00 299.00
Subtotal 29,653.00

[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 4,050.60

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 603.00 78.39
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 558.00 544.05
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 558.00 544.05
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 558.00 362.70
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 558.00 362.70
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 558.00 362.70
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 558.00 362.70
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 189.00 24.57
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 207.00 26.91
Subtotal 2,668.77

02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 263.31 34.23
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 243.66 237.57
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 243.66 237.57
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 243.66 158.38
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 243.66 158.38
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 243.66 158.38
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 243.66 158.38
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 82.53 10.73
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 90.39 11.75
Subtotal 1,165.36

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 48.91 6.36
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 45.26 44.13
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 45.26 44.13
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 45.26 29.42
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 45.26 29.42
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 45.26 29.42
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 45.26 29.42
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 15.33 1.99
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 16.79 2.18
Subtotal 216.47

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 988.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 200.00 26.00
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 200.00 195.00
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 200.00 195.00
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 200.00 130.00
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 200.00 130.00
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 200.00 130.00
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 200.00 130.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 200.00 26.00
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 200.00 26.00
Subtotal 988.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 494.00

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 100.00 13.00
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 100.00 97.50
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 100.00 97.50
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 100.00 65.00
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 100.00 65.00
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 100.00 65.00
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 100.00 65.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 100.00 13.00
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 100.00 13.00
Subtotal 494.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 2,471.08

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Area (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 558.33 72.58
Evaluador de arquitectura (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 516.67 503.75
Evaluador de estructuras (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.75 1.30 516.67 503.75
Evaluador de instalaciones eléctricas (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 516.67 335.83
Evaluador de instalaciones sanitarias (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 516.67 335.83
Evaluador de costos y presupuestos (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 516.67 335.83
Evaluador de instalaciones Especiales (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.30 516.67 335.83
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 175.00 22.75
Asistente Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 1.30 191.67 24.92
Subtotal 2,471.08

[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes

[Link].4.2 Vestuario S/ 474.30

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Casaca und 0.20 9.00 150.00 270.00
Chaleco reflectivo und 0.20 9.00 17.50 31.50
Zapatos de seguridad und 0.20 9.00 80.00 144.00
Lentes de proteccion und 0.20 9.00 16.00 28.80
Subtotal 474.30

[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 1,260.90

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 14.00 9.00 7.50 945.00
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 2.60 9.00 13.50 315.90
MINSA
Subtotal 1,260.90

[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 2,933.35

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 9.00 34.15 307.35
Atomizador de 1 L und 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 18.00 96.00 1,728.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 18.00 15.00 270.00
Trapo industrial kg 1.00 1.00 5.00 5.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 18.00 3.50 63.00
Subtotal 2,933.35

[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Combustible gln 1.00 10.00 19.00 190.00
Subtotal 190.00

[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 1,055.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales de Oficina mes 1.00 1.30 100.00 130.00
Toner para Impresora und 0.50 1.00 250.00 125.00
Otros Gastos und 1.00 1.00 800.00 800.00
Subtotal 1,055.00

[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios

[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 2,300.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 1.00 1.00 800.00 800.00
Equipo de impresión y cómputo und 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 2,300.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,634.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Servicios de Capacitación glb 0.20 7.00 1,000.00 1,400.00
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 9.00 26.00 234.00
Subtotal 1,634.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,024.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Viaticos glb 8.00 1.00 128.00 1,024.00
Subtotal 1,024.00

[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario

[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 1,237.07

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Impresora und 0.20 1.00 1,085.34 217.07
Computadora última generación und 0.20 1.00 5,100.00 1,020.00
Subtotal 1,237.07

Total de Gastos de Evaluación S/ 49,765.30

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANALISIS DE GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

IE N° 844 ROCOTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal
[Link].4.1 Jornal S/ 17,315.00
[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 2,365.23
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 670.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 335.00
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 1,442.92
[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes
[Link].4.2 Implementos de seguridad S/ 420.00
[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 2,268.00
[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 2,407.05
[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 285.00
[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 1,125.00
[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios
[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 750.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 4,182.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 6,272.00
[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario
[Link].1.2 Mobiliario S/ 0.00
[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 1,237.07
Total Gastos de Gestión del Proyecto S/ 41,074.27
% Gastos de Gestión del Proyecto 1.16%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal

[Link].4.1 Jornal S/ 17,315.00

01 Jornal
del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 6,700.00 2,345.00
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 6,200.00 6,510.00
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 4,800.00 3,360.00
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 4,800.00 1,200.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 2,100.00 525.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 2,300.00 575.00
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 1,400.00 2,800.00
Subtotal 17,315.00

[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 2,365.23

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 603.00 211.05
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 558.00 585.90
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 432.00 302.40
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 432.00 108.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 189.00 47.25
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 207.00 51.75
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 126.00 252.00
Subtotal 1,558.35
02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 263.31 92.16
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 243.66 255.84
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 188.64 132.05
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 188.64 47.16
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 82.53 20.63
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 90.39 22.60
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 55.02 110.04
Subtotal 680.48

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 48.91 17.12
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 45.26 47.52
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 35.04 24.53
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 35.04 8.76
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 15.33 3.83
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 16.79 4.20
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 10.22 20.44
Subtotal 126.40

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 670.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 85.71 30.00
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 85.71 90.00
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 85.71 60.00
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 120.00 30.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 120.00 30.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 120.00 30.00
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 200.00 400.00
Subtotal 670.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 335.00

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 42.86 15.00
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 42.86 45.00
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 42.86 30.00
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 60.00 15.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 60.00 15.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 60.00 15.00
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 100.00 200.00
Subtotal 335.00

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 1,442.92

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Coordinador de Obras por Contrata (PEC V-B - ZONA 1) 1.00 0.05 7.00 558.33 195.42
Administrador de Meta (PEC IV-B - ZONA 1) 1.00 0.15 7.00 516.67 542.50
Planificador Financiero (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.10 7.00 400.00 280.00
Abogado (en Contratos) (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 400.00 100.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 175.00 43.75
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.05 5.00 191.67 47.92
Guardián (PEC I-C - ZONA 1) 1.00 1.00 2.00 116.67 233.33
Subtotal 1,442.92

[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes

[Link].4.2 Implementos de seguridad S/ 420.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Implementos de seguridad para visitas a obra und 0.20 7.00 300.00 420.00
Subtotal 420.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 2,268.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 18.00 7.00 7.50 945.00
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 14.00 7.00 13.50 1,323.00
MINSA
Subtotal 2,268.00

[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 2,407.05

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 7.00 34.15 239.05
Atomizador de 1 L und 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 14.00 96.00 1,344.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 14.00 15.00 210.00
Trapo industrial kg 1.00 1.00 5.00 5.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 14.00 3.50 49.00
Subtotal 2,407.05

[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 285.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Combustible gln 1.00 15.00 19.00 285.00
Subtotal 285.00

[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 1,125.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales de Oficina mes 1.00 5.00 100.00 500.00
Toner para Impresora und 0.50 1.00 250.00 125.00
Otros Gastos mes 1.00 5.00 100.00 500.00
Subtotal 1,125.00

[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios

[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 750.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 0.50 1.00 800.00 400.00
Equipo de impresión y cómputo und 0.10 1.00 1,500.00 150.00
Otros Gastos und 1.00 1.00 200.00 200.00
Subtotal 750.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 4,182.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL
Servicios Notariales und 1.00 5.00 800.00 4,000.00
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 7.00 26.00 182.00
Subtotal 4,182.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 6,272.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL
Viaticos und 7.00 7.00 128.00 6,272.00
Subtotal 6,272.00

[Link] Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario

[Link].3.1 Equipos computacionales y periféricos S/ 1,237.07

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Impresora und 0.20 1.00 1,085.34 217.07
Computadora Ultima Generación und 0.20 1.00 5,100.00 1,020.00
Subtotal 1,237.07

Total de Gastos de Gestión del Proyecto S/ 41,074.27

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACION

IE N° 844 ROCOTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE LIQUIDACION

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal
[Link].4.1 Jornal S/ 5,460.00
[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 745.84
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 260.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 130.00
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 455.00
[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes
[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 378.00
[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 1,617.60
[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00
[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 800.00
[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios
[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 1,660.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 604.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,024.00
Total Gastos de Liquidación S/ 13,324.44
% Gastos de Liquidación 0.38%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE LIQUIDACION

GASTOS DE LIQUIDACION

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal

[Link].4.1 Jornal S/ 5,460.00

01 Jornal
del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 4,800.00 2,400.00
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 4,800.00 2,400.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 2,100.00 315.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 2,300.00 345.00
Subtotal 5,460.00

[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 745.84

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 432.00 216.00
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 432.00 216.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 189.00 28.35
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 207.00 31.05
Subtotal 491.40

02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 188.64 94.32
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 188.64 94.32
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 82.53 12.38
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 90.39 13.56
Subtotal 214.58
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 35.04 17.52
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 35.04 17.52
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 15.33 2.30
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 16.79 2.52
Subtotal 39.86

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 260.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 200.00 100.00
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 200.00 100.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 200.00 30.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 200.00 30.00
Subtotal 260.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 130.00

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 100.00 50.00
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 100.00 50.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 100.00 15.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 100.00 15.00
Subtotal 130.00

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 455.00

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Ing. Liquidador Técnico (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 400.00 200.00
Contador Liquidador Administrativo (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 400.00 200.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 175.00 26.25
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.15 1.00 191.67 28.75
Subtotal 455.00

[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes

[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 378.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 9.00 4.00 7.50 270.00
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 2.00 4.00 13.50 108.00
MINSA
Subtotal 378.00

[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 1,617.60

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 4.00 34.15 136.60
Atomizador de 1 L und 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 8.00 96.00 768.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 8.00 15.00 120.00
Trapo industrial kg 1.00 1.00 5.00 5.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 8.00 3.50 28.00
Subtotal 1,617.60

[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Combustible gln 1.00 10.00 19.00 190.00

Subtotal 190.00

[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 800.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales de Oficina mes 1.00 1.00 100.00 100.00
Toner para Impresora und 0.50 1.00 400.00 200.00
Otros Gastos und 1.00 1.00 500.00 500.00
Subtotal 800.00

[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios

[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 1,660.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 0.20 1.00 800.00 160.00
Equipo de impresión y cómputo und 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 1,660.00

[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 604.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Servicios Varios und 1.00 1.00 500.00 500.00
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 4.00 26.00 104.00
Subtotal 604.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,024.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Viaticos und 4.00 2.00 128.00 1,024.00
Subtotal 1,024.00

Total de Gastos de Liquidación S/ 13,324.44

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANALISIS DE GASTOS DE TRANSFERENCIA

IE N° 844 ROCOTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE TRANSFERENCIA

Fte. Fto. : Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Gest. : Gobierno Regional de Cusco
Función : 22 Educación
División Funcional : 047 Educación básica
Grupo Funcional : 0103 Educación inicial
: "INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS
Inversión
PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO - IE N° 844
ROCOTO"

Código Específica de Gastos Costo

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal
[Link].4.1 Jornal S/ 5,077.50
[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 693.60
[Link].1.2 Aguinaldos S/ 225.00
[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 112.50
[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 423.13
[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes
[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID
S/ 348.00
[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID
S/ 1,617.60
[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00
[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 632.50
[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios
[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 1,660.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,104.00
[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,024.00
Total Gastos de Transferencia S/ 13,107.83
% Gastos de Transferencia 0.37%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE TRANSFERENCIA

GASTOS DE TRANSFERENCIA

[Link].4.1 Gasto por la contratación de personal

[Link].4.1 Jornal S/ 5,077.50

01 Jornal

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 4,800.00 2,400.00
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 4,800.00 2,400.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 2,100.00 105.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 2,300.00 172.50
Subtotal 5,077.50

[Link].4.1 Obligaciones del empleador S/ 693.60

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 432.00 216.00
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 432.00 216.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 189.00 9.45
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 207.00 15.53
Subtotal 456.98

02 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 188.64 94.32
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 188.64 94.32
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 82.53 4.13
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 90.39 6.78
Subtotal 199.55

03 Seguro complementario de riesgo de trabajo (SCTR) - Pensión

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 35.04 17.52
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 35.04 17.52
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 15.33 0.77
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 16.79 1.26
Subtotal 37.07

[Link].1.2 Aguinaldos S/ 225.00

01 Aguinaldos por fiestas patrias y navidad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 200.00 100.00
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 200.00 100.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 200.00 10.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 200.00 15.00
Subtotal 225.00

[Link].1.3 Bonificaciones por escolaridad S/ 112.50

01 Bonificaciones por escolaridad

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 100.00 50.00
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 100.00 50.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 100.00 5.00
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 100.00 7.50
Subtotal 112.50

[Link].3.3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas) S/ 423.13

01 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)

del empleado eventual

N° DE
CARGO INCIDENCIA MESES COSTO SUBTOTAL
PERSONAS
Contador / Economista (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 400.00 200.00
Ing. Civil (PEC III-B - ZONA 1) 1.00 0.50 1.00 400.00 200.00
Chofer (PEC II-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.50 175.00 8.75
Asistente Técnico/Administrativo (PEC III-C - ZONA 1) 1.00 0.10 0.75 191.67 14.38
Subtotal 423.13

[Link].4.2 Gasto por la compra de bienes

[Link].4.2 Implementos de protección individual contra la COVID S/ 348.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Mascarilla quirurgica descartable según RM 1275-2021 MINSA und 8.00 4.00 7.50 240.00
Mascarilla facial textil de uso comunitario según RM 558-2021 und 2.00 4.00 13.50 108.00
MINSA
Subtotal 348.00

[Link].4.2 Implementos de protección colectiva contra la COVID S/ 1,617.60

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Jabón líquido - virucida, antibacteriano y antifúngico L 1.00 4.00 34.15 136.60
Atomizador de 1 L und 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol gel antibacterial L 1.00 8.00 96.00 768.00
Detergente x 15 kg und 1.00 1.00 50.00 50.00
Lejía (hipoclorito de sodio) al 5% L 1.00 1.00 15.00 15.00
Alcohol puro 70º L 1.00 8.00 15.00 120.00
Trapo industrial kg 1.00 1.00 5.00 5.00
Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja und 1.00 1.00 480.00 480.00
Papel toalla und 1.00 8.00 3.50 28.00
Subtotal 1,617.60

[Link].4.2 Combustibles, carburantes y lubricantes S/ 190.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Combustible gln 1.00 10.00 19.00 190.00
Subtotal 190.00

[Link].4.2 Materiales de escritorio S/ 632.50

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Materiales Escritorio mes 1.00 1.00 100.00 100.00
Tóner para Impresora und 0.25 1.00 130.00 32.50
Otros Gastos und 1.00 1.00 500.00 500.00
Subtotal 632.50

[Link].4.3 Gasto por la contratación de servicios

[Link].4.3 Mantenimiento de maquinaria y equipos S/ 1,660.00

DESCRIPCIÓN UND INDICENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Camioneta und 0.20 1.00 800.00 160.00
Equipo de impresión y cómputo und 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 1,660.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,104.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Servicios Varios und 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Servicios Pruebas COVID 19 und 1.00 4.00 26.00 104.00
Subtotal 1,104.00

[Link].4.3 Gastos por la contratación de servicios S/ 1,024.00

DESCRIPCIÓN UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUBTOTAL

Viaticos und 4.00 2.00 128.00 1,024.00
Subtotal 1,024.00

Total de Gastos de Transferencia S/ 13,107.83