GESTION SSOMA
REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA Version: 0
PROVEEDORES DE SERVICIOS - SUBCONTRATISTAS EN GENERAL
REQUISITOS Fecha: 15/03/2024
Proyecto: DATA CENTER CIRION LURIN
ITEM REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO SOLICITADO
SOLICITADO
El SUBCONTRATISTA deberá presentar los siguienes documentos para iniciar el servicio:
[Link] de trabajo para el proyecto Data Center Lurín
[Link] de SSOMA 2024 para el proyecto. y programa anual segun los planificado
[Link] de Salud ocupacional 2024.
[Link] segun actividades que cuentan para el proyecto (Art 77, Decreto Supremo N° 002-2020-TR)
[Link]
[Link] de gestión SSOMA y procedimientos seguros de trabajo
[Link] de inducción y evaluación del personal. Por parte de ustedes,
[Link] de emergencias
Así mismo, las subcontratas deberán mantener un registro físico de los siguientes documentos:
Archivador con logo membrete del proyecto asignado
Contenido del archivador
INFORMACION [Link] de su personal. A cumplir según el servicio a
1 DOCUMENTADA [Link] de personal asignado al proyecto. ejecutar
[Link] de atención medica en blanco con firma de su residente o representante legal.
[Link] de adhesión al sistema de gestión de Carbonell Figueras. (LA DEBE FIRMAR EL GERENTE)
[Link] de Seguridad y salud ocupacional.
[Link] de Emergencia. (cumplimiento de programa de simulacros)
[Link] IPERC.
[Link] IAAS.
[Link] de EPP.
[Link] de asignación del responsable de Seguridad en el proyecto firmado por su representante legal.
[Link]ón facilitada por la subcontratista a su personal.
[Link] de inspecciones.
[Link] de las inspecciones programadas.
[Link] de capacitaciones.
[Link] de las capacitaciones y evaluaciones.
[Link] técnicas de EPP.
[Link] de usar productos químicos.
[Link] menos de 20 trabajadores presentara su elección del supervisor de SST, elegido por los trabajadores, de
pasar 20 personas en el proyecto presentar la conformación de su comite o subcomité de seguridad y salud
ocupacional. (actas de reuniones)
El SUBCONTRATISTA de Servicio deberá designar un personal o asignar las funciones a un personal con las
competencias requeridas (ejm.: Ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, Encargado SSOMA, prevencionista de
riesgos, etc), quien será el Responsable del servicio de SST en obra
Antes de iniciar cualquier actividad relacionada al servicio, el SUBCONTRATISTA enviará el Curriculum documentado
del Responsable SSOMA del Servicio, para aprobación por EL CONTRATISTA.
2 RESPONSABLE DE Trabajos de alto riesgo 3 años de experiencia en actividades similares al servicio más un año de experiencia general A cumplir según el servicio a
SSOMA (4 años total) (vease perfil en documento adjunto) ejecutar
El SUBCONTRATISTA deberá garantizar la permanencia durante todo el proceso de ejecución del servicio del
Responsable SSOMA del servicio, para el permanente control de las actividades hasta la entrega total del servicio
aprobado por EL CONTRATISTA.
Para todos los equipos (unidades móviles, maquinaria) deberan de cumplir con la lista de requisitos adjunta a este
documento.
Cpacitacion especifica del equipo a operar
Las herramientas de poder, deberan presentar sus manuales, ficha técnica y un programa de mantenimiento
preventivo.
EQUIPOS Y
PERSONAL A cumplir según el servicio a
3 CALIFICADO EN Las calibraciones de los equipos de medición, inspección y ensayo deberán ser realizados . La calibración ejecutar
MANEJO DE EQUIPOS deberá ser otorgada por un laboratorio certificado por el INACAL y/o cumplir la norma ISO/CEI 17025. El laboratorio
Y OTROS debe ser especializado y acreditado de acuerdo con el tipo de ensayo que va a ejecutar acorde al requerimiento.
EQUIPOS Y
PERSONAL A cumplir según el servicio a
3 CALIFICADO EN ejecutar
MANEJO DE EQUIPOS
Y OTROS
REQUISITO
ITEM SOLICITADO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO SOLICITADO
EL CONTRATISTA, tendrá la potestad de paralizar las actividades, si detecta desperfectos y condiciones inseguras
que puedan poner en riesgo la seguridad de los colaboradores. Se reanudará la actividad hasta levantar las
observaciones. El trabajo y/o prueba con el uso de equipos, no presentados, no calibrados, serán retenidas hasta que
se ejecuten las correcciones debidas o el re-trabajo correspondiente.
EL SUBCONTRATISTA, debera presentar los certificados de competencia, de operadores.
4 COMPETENCIA DE Maquinarias pesada específica, operadores de equipos de izaje, manlif, rigger, soldador, andamiero,etc. Las A cumplir según el servicio a
COLABORADORES homologaciones de competencia deben estar vigentes, (solo se validara si se evidencia un curso de competencias y ejecutar
que demuestre actividad continua en su Certiadulto en el puesto a desarrollar). (vease perfil en documento adjunto)
ITEM REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO SOLICITADO
SOLICITADO
Los materiales o sustancias peligrosas asi como los EPPS deben tener ficha técnica, hoja de seguridad MSDS que
deberán ser entregados a su llegada a obra. Todo material controlado, deberá ser registrado en los almacenes
determinados, donde se liberará para su uso. El SUBCONTRATISTA elaborara los registros de recepcion de
MATERIALES materiales y equipos para la aprobacion del CONTRATISTA.
PELIGROSOS,
EQUIPOS DE
5 PROTECCIÓN A cumplir según el servicio a
PERSONAL Y Equipos de Protección Personal, dispositivos y/o componentes en general que estén en mal estado, dañados, no ejecutar
COLECTIVO A SER hayan sido aprobados o no sean conformes a las especificaciones normativas; serán rechazados en cualquier
EMPLEADOS EN EL momento, antes, durante y después de la instalación de estos.
SERVICIO
EL SUBCONTRATISTA, deberá garantizar el correcto almacenamiento de sus materiales en sus almacenes y en los
frentes de obra de acuerdo a las normas aplicables. En todos los casos, deben de cumplir los estándares de
EL CONTRATISTA.
El SUBCONTRATISTA, deberá dar las condiciones y facilidades a EL CONTRATISTA, para realizar
inspecciones durante todo el proceso de actividades que se desarrolle en el proyecto.
6 INSPECCION A cumplir según el servicio a
El SUBCONTRATISTA debe de emitir sus informes de avance de aquellas inspecciones programadas y enviar ejecutar
evidencias de aquellos hallazgos detectados en las inspecciones rutinarias.
Se puede usar medios digitales y fisicos para enviar las evidencias
EL CONTRATISTA alcanzará modelo de formatos, plantillas para procedimientos e instructivos, la formatería para el
control de las actividades de ejecución deberán contener la firma del personal de SSOMA del contratista en señal de
aceptación. Estos registros deberán realizarse en la zona de trabajo; antes, durante y después del servicio. A cumplir según el servicio a
7 FORMATERIA Si el SUBCONTRATISTAS maneja un sistema de Gestión, se da opción a usar formatos propios, pero deben de ejecutar
contener como minimo logo del CONTRATISTA y un codigo especifico al proyecto EL CONTRATISTA, tiene la
potestad de paralizar el desarrollo del trabajo si se estuviera realizando la actividad de manera incorrecta, pudiendo
afectar la seguridad de los colaboradores. Esto no generará costo alguno para EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA, podrá realizar auditorías programadas o inopinadas al subcontratista, la cual abarcará los A cumplir según el servicio a
8 AUDITORIA elementos descritos en este documento. Se evaluará el grado de respuesta en lo concerniente a las observaciones ejecutar
que se generen.
Reporte de Oportunidades de mejora (observaciones), constituyen un registro de incumplimiento referente a
aspectos de SST y de gestión en general de EL SUBCONTRATISTA. Una desviación puede o no ameritar la
implementación de acciones correctivas a cuenta del SUBCONTRATISTA, la atención de éste debe estar dentro de
los maximos dias estipulados, los que dependera exclusivamente del grado de severidad del hallasgo (días
9 NO CONFORMIDADES calendarios), posteriores a su emisión. De necesitar más días para la atención, deberá ser anunciado con antelación.
El no cumplimiento de lo indicado en las observaciones, en los plazos señalados, supondrá una comunicación formal A cumplir según el servicio a
Y DESVIACIONES por parte de EL CONTRATISTA, hacia el SUBCONTRATISTA incidiendo sobre el cumplimiento de lo descrito en el ejecutar
registro generado. En caso de una segunda demora, EL CONTRATISTA, tendrá la potestad de implementar la acción
correctiva registrada en el registro generado utilizando medios y recursos propios, para lo cual comunicará
formalmente el hecho al SUBCONTRATISTAS, estimará los costos asociados y los comunicará al área de
Administración Contractual, para el respectivo descuento al Subcontratista en su próxima valorización.
Personal deberá contar con las siguientes capacitaciones (según corresponda) con certificación (la empresa o
instructor debe de demostrar competencias como facilitador)
• Trabajos en altura
• Trabajos en caliente
• Manejo de herramientas de poder
• Prevención de incendios A cumplir según el servicio a
• Primeros auxilios ejecutar
• Riesgo eléctrico
• Excavaciones
• Manipulación de Materiales Peligrosos
10 CAPACITACIONES
Deberán contar con estas capacitaciones antes del ingreso a obra con certificación según el perfil y puesto que vayan
a ejercer sus colaboradores
El SUBCONTRATISTA, deberá asistir de manera obligatoria a las capacitaciones dadas por EL CONTRATISTA,
tanto personal de campo como personal técnico según lo estime EL CONTRATISTA. A cumplir según el servicio a
La SUBCONTRATISTA, garantizará a través de capacitaciones evaluadas, que el personal conoce su Sistema de ejecutar
Gestión y/o los procedimientos a ejecutar en el Proyecto.
El SUBCONTRATISTA, debe realizar capacitaciones al usuario final acerca del uso de los Sistemas que se instalen A cumplir según el servicio a
en el Proyecto. ejecutar
Al inicio del servicio el CONTRATISTA entregará a AL SUBCONTRATISTA, el índice y modelo del informe mensual y
semanal para su análisis y aprobación.
11 INFORME DE SSOMA A cumplir según el servicio a
y REPORTOS SSOMA ejecutar
ITEM REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO SOLICITADO
SOLICITADO
11 INFORME DE SSOMA A cumplir según el servicio a
y REPORTOS SSOMA El SUBCONTRATISTA deberá hacer entregar semanalmente y mensualmente de un reporte e informe ejecutar
respectivamente (1copia y 1digital) el cual debe incluir toda la documentación aplicable a SSOMA (procedimientos,
IPER, RACS, levantamiento de Obsrevaciones de campo, etc.) La entrega del informe es requisito indispensable para
que el pago de la valorización o valorizaciones (Contraprestación).
ITEM REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO SOLICITADO
SOLICITADO
EL CONTRATISTA, solicitará a el SUBCONTRATISTA avances del Dossier, para no acumular una revisión muy
cargada al final del servicio.
El CONTRATISTA entregará a AL SUBCONTRATISTA, durante la primera semana del servicio; el Índice del Dossier
SSOMA, para su correspondiente análisis y verirficación de los lineamientos solicitados por el cliente (este indice es
un inicial y de haber una actualizacion, se enviara durante el proceso constructivo).
Los documentos entregados en el Dossier SSOMA deberán ser Originales, salvo aquellos que obedezcan a su
12 DOSSIER SSOMA Sistema de Gestión, en ese caso de admitira copia A cumplir según el servicio a
ejecutar
Al cierre del servicio, deberá presentarse el Dossier SSOMA con todos los documentos de sustento, como se
presenta a continuación (la lista no es restrictiva): INDICE DE DOSSIER adjunto
CONTRATISTA.
• Manuales de operaciones y mantenimiento de las edificaciones y equipos instalados.
La entrega del Dossier será 01 original y 01 digital (CD/USB).
El incumplimiento de los requisitos anteriormente expuesto facultará a EL CONTRATISTA, a aplicar las penalidades que se establezcan en la Orden de Servicio y/o Contrato, lo que
podría llevar a la suspensión de pagos, ejecutar garantías y hasta resolver el contrato.
Certificado de
Póliza TREC
operatividad e Certificado de inspección Póliza de (vigente),
informe técnico SOAT (vehículos técnica vehicular, SUNARP Tarjeta
EQUIPOS (emitido por una menores y mayores) vigente. (vehículos Seguro adjuntar de propiedad.
(liviano) constancias de
empresa menores y mayores).
pago
acreditada).
Excavadora volvo x x
Volquete A0S 862 x x x x
Motoniveladora x x
Rodillo x x
Rextroexcavadora x x
Minicargador x x
Camioneta 4x4 - x x x x
Couster (vehiculo de transporte de personal) x x x x
Furgones x x x x
Mixer x x x
Cisterna APY916 x x x x
camion grua x x x x x
Grua telescopica x x
Montacarga x x
Manlift x x
Cronograma de Certificado de opacidad Certificado de habilitación vehicular
mantenimiento (emitido por una empresa
preventivo y acreditada). Según D.S. N°047- Seguro de Responsabilidad Civil Frente a
correctivo, que debe 2001-MTC. Establecen Límites Certificado del ultimo Terceros (vigente), adjuntar constancias
estar firmado por un Máximos Permisibles de Emisiones Autorización para prestar mantenimiento de pago. Manual de uso / operación de
Ing. Mecánico contaminantes para vehículos servicio de transporte regular Servicio de transporte los equipos y/o maquinaria.
colegiado y automotores que circulen en la red personas (Tarjeta Única de terrestre de mercancías
habilitado. vial). Circulación - TUC)
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x opcional
x x x x
x x opcional
x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
Copia del Diagrama de Carga
Certificado de calidad de las
del Equipo de Izaje - placa de
Manuales e Instructivo para su uso Eslingas, grilletes, estrobos, Certificado de
de los equipos y/o maquinarias. cargas. La tabla de carga debe aprobados y normados Operatividad de gancho
indicar el modelo, serie del
ASME/ANSI B30
Equipo.
x
x
x
x
x x x x
x x x x
x x (placa de carga)
x
INDICE DE DOSSIER DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL PROYECTO
Caratula
Índice
Capitulo 1: Información General
1.1. Plan SST de Construcción del proyecto Aprobado por CARBONELL FIGUERAS
1.2 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.3. Informe final de cumplimiento del Plan SSOMA de Construcción
1.4. Informe de campañas de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.5. Panel Fotográfico de las principales actividades de Seguridad
Capitulo 2: Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
2.1 Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2. Registros de Difusión de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.3. Legajo y Acreditaciones del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
2.4. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional con todas las validaciones
Cargos de Entrega de los Reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional Ley a todos los
2.5.
trabajadores
2.6. Línea Base del Sistema de Gestión de SST
Registros de puesto en conocimiento a los trabajadores de la cláusula de seguridad salud en el
2.7.
trabajo
2.8. Programa Anual de Seguridad en el Trabajo PASST
2.9. Perfil de puestos de trabajo
2.10. Habilitaciones de los ingenieros que formaron parte del proyecto
2.11. Matriz de Requisitos Legales Aplicables al proyecto
Procedimiento de Comunicación interna, externa y sugerencias de los trabajadores relativas a la
2.12.
SST
2.13. Estándares de Seguridad aplicados en el Proyecto
2.14. Procedimientos: ITTs, ITCs, PETs, Planes de Izaje utilizados en el proyecto
2.15. Registros de entrega de Elementos de Protección Personal EPPs
Capitulo 3 : Fuerza Laboral
3.1.
Lista Maestra de todo el personal contratista y Subcontratista
3.2. Resumen de Horas Hombre Trabajadas
Capitulo 4: Indicadores de Accidentabilidad, Objetivos y Metas
4.1. Procedimiento de Objetivos, metas y programas de gestión de HSE
4.2. Indicadores de accidentalidad, y estadísticas
4.3. Registro de cumplimiento de Objetivos
4.4. Cumplimiento de las Actividades del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PASST
Capitulo 5: Salud Ocupacional
5.1. Programa de Salud Ocupacional
5.2. Informe de cumplimiento de los Programas de Vigilancia Médica
5.3. Cuadro de personal de exámenes médicos en formato excel
5.4. Copia de los Certificados de Aptitud Medica del Personal: Ingreso – Periódico - Retiro.
5.5. Registro de entrega de los exámenes médicos ocupacionales hacia los trabajadores
5.6. Legajo y Acreditaciones de los Medicos Ocupacionales del Proyecto
5.7. Copia de las resoluciones de las Autorizaciones de las clínicas de Salud Ocupacional
INDICE DE DOSSIER DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL PROYECTO
5.8. Acreditación de la estación médica (Tópico) del proyecto
5.9. Acreditación de la ambulancia de servicio en el proyecto
5.10. Seguros Complementarios para Trabajo de Riesgo
5.11 Registro de posibles enfermedades ocupacionales.
5.12. Registros de Pruebas de Alcoholemia
5.13. Informes de campaña de Salud Ocupacional
Capitulo 6: Higiene Industrial
6.1. Programa anual de monitoreo de factores de riesgo
6.2. Informes de Monitoreos de Higiene Industrial
6.3. Registros de resultados de monitoreos de Higiene Industrial
Capitulo 7: Planes de Emergencia
7.1. Plan de Contingencias y Emergencias
7.2. Programas Anuales de Simulacros
7.3. Inventario de equipos de primera respuesta para emergencias
7.4. Registros de Entrega de equipos de emergencia
7.5. Informe de Simulacros realizados
7.6. Registros de conformación de las brigadas de emergencia
7.7. Registros de capacitación de los miembros de las brigadas de emergencia.
7.8. Registros de inspecciones de equipos de emergencia
INDICE DE DOSSIER DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL PROYECTO
Capitulo 8: Investigación de Accidentes / Incidentes
8.1. Informes de Investigación de los eventos
8.2. Informes preliminares de los eventos menores
8.3. Inventario final de todas las lesiones de trabajo
8.4. Informes sobre el estado de los accidentes incapacitantes y enfermedades ocupacionales
8.5. Registros de accidentes e incidentes
Capitulo 9: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) O SUBCOMITE DE SST
9.1. Informe de Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
9.2. Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
9.3. Informe anual de seguridad y salud en trabajo del Comité de SST
9.4. Reportes trimestrales hacia la máxima autoridad del empleador
9.5. Capacitaciones a los miembros del CSST
9.6. Registros de las Inspecciones mensuales del CSST
Capitulo 10: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
10.1. Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
10.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Inicial - Base
10.3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos por puesto de trabajo
10.4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Especifico
10.5. Mapas de Riesgos
Capitulo 11: Programa de Capacitaciones
11.1 Plan anual de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
11.2 Lista completa de los trabajadores indicando los cursos recibidos y las horas de formación
11.3. Registros de Capacitaciones del plan de SST
11.4. Registro de Charlas de inicio de jornada 10" y especifica de 30"
11.5 Contenido de la Inducción General de SSOMA
11.6. Contenido de los cursos específicos de Competencia
11.7 Registros de "Compromiso SST de ingreso de las visitas al proyecto
INDICE DE DOSSIER DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL PROYECTO
Capitulo 12: Programa de Control Operativo de SSOMA
12.1. Procedimiento de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
12.2. Programas de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
12.3. Registros de todas las Inspecciones
Registros de los permisos de trabajo.
12.4.
12.5. Registros de Análisis de Trabajo Seguro AST
12.6. Caminatas de Seguridad poder el Cliente, del contratista, y del Subcontratista
Capitulo 13: Auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo
13.1. Programa Final de Auditorias de SST
13.2. Lista maestra de No conformidades de Auditorias de SST
13.3. Informes de Auditorías Internas y Externas de SST
13.4. Informe de Auditoria Externa con su informe emitido por un Auditor Acreditado por el MINTRA
Capitulo 14: Bienestar Social
14.1. Autorizaciones Sanitarias Legales de las concesionarias de alimentación.
14.2. Copia del Carnet de Sanidad de todo el personal que manipuló los alimentos de la concesionaria
14.3. Copia de los registros sanitarios de las empresas proveedoras de Agua para Consumo Humano
Capitulo 15: Certificaciones
15.1 Certificaciones de operadores de equipos, maquinaria pesada, soldador, andamieros, etc.
15.2 Certificaciones de operadores de grúa
15.3. Certificaciones de los Riggers
15.4. Certificados de calibración de los equipos de monitoreo
Capitulo 16: Programa de Incentivos y Bonos
16.1. Presentación de un informe del cumplimiento del programa de Incentivos por cada bono obtenido
Capitulo 17: Informes Finales de Seguridad de Subcontratistas Menores (menores a 50 trabajadores)
17.1. Presentación del Plan SSOMA de las Subcontratistas Menores
Presentación del Informe Final de Seguridad Salud y Medio Ambiente de las Subcontratistas
17.2
menores
Capitulo 18: Plan de desmovilización y de Cierre de Obra
18.1 Informe Final de Plan de Cierre y desmovilización.
APLICA
COLOCAR EN PDF, DEL PLAN DE SEGURIDAD
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APLICA
CV DOCUMENTADO
APLICA
APLICA
COLOCAR EN PDF, DEL PLAN DE SEGURIDAD
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APLICA (NOMBRE, CARGO, DNI, RESTRICCION MEDICA)
APLICA
OPCIONAL
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APLICA
APLICA
APLICA (SU CV)
APLICA
NO APLICA
NO APLICA
APLICA
SI EN CASO HAYA
NO APLICA
SI APLICA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI APLICA
SUPERVISOR
SUPERVISOR
NO APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA (ES LA MATRIZ IPERC)
SI APLICA
SI APLICA
LISTA MAESTRA DE CAPACITACIONES
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
NO APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICARA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA
SI EN CASO APLICARA
SI EN CASO APLICARA
SI APLICA
SI APLICA
SI APLICA , ES EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SST
