INFIMA CUANTIA

No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO UG-DCP-005-2023

FECHA: 3/4/2023

AREA REQUIRENTE: DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

151, con fecha de aprobación 30-03-2023. Emitida mediante memorando No. UG-DF-2023-0299-M, suscrito por la Aud. Ileana Monserrate Peralta Bravo, Directora
NÚMERO DE
Financiera.
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA:

OBJETO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CONTRATACIÓN:

PROVEEDOR: SARA SALOME VILLASIS SALAZAR

RUC: 1724006711001 PROFORMA No.: 00-001641
TELÉFONO: 0962734727 FECHA de PROFORMA: 20/3/2023
DIRECCIÓN: AV. GALO PLAZA LASSO N56-165 Y HUMBERTO MARÍN CONTACTO: SARA VILLACIS
CORREO: [email protected] VIGENCIA: 60 DIAS
I
T UNIDAD DE
CPC DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
E MEDIDA
M

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

1 439230011 Unidad 10 $ 1.25 $ 12.50
DE 2 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CASE ABC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

2 439230011 Unidad 2 $ 1.50 $ 3.00
DE 2,5 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CLASE ABC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

3 439230011 Unidad 78 $ 2.20 $ 171.60
DE 5 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CLASE ABC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

4 439230011 Unidad 405 $ 4.40 $ 1,782.00
DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CLASE ABC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

5 439230011 Unidad 10 $ 5.00 $ 50.00
DE 15 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CLASE ABC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

6 439230011 Unidad 91 $ 8.90 $ 809.90
DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CLASE ABC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

7 439230011 Unidad 124 $ 4.00 $ 496.00
DE 5 LIBRAS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) CLASE BC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

8 439230011 Unidad 35 $ 8.00 $ 280.00
DE 10 LIBRAS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) CLASE BC

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

9 439230011 Unidad 1 $ 10.00 $ 10.00
DE 15 LIBRAS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) CLASE BC

1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECARGA DE EXTINTOR

439230011 Unidad 54 $ 14.50 $ 783.00
0 DE 20 LIBRAS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) CLASE BC

SUBTOTAL $4,398.00
IVA 12% $527.76
TOTAL $4,925.76
Notas:
-El Valor de la Orden de Compra es de $4,398,00 (Cuatro mil trescientos noventa y ocho con 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America) màs IVA
-El precio deberá incluir el transporte hasta el sitio de la entrega, es decir todos los costos directos e indirectos para que el oferente entregue el servicio a entera satisfacción y en las instalaciones de la
Universidad de Guayaquil.
-Lo no contemplado en la presente orden de compra, se estará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y demás
normativa secundaria emitida para el efecto por parte del SERCOP

La administración de la orden de compra, estará a cargo de la Mgs. Jenny María Ortega Mazón, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
ADMINISTRADOR DE LA las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificará que el servicio adquirido, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto contractual.
ORDEN DE COMPRA: La máxima autoridad o su delegado, podrá cambiar de administrador de la orden de compra, en cualquier momento durante la ejecución del referido instrumento, para lo
cual bastará únicamente la notificación al contratista.

El pago se realizará 100% de la totalidad del servicio requerido a entera satisfacción de la Universidad de Guayaquil, previa presentación de los siguientes documentos:

FORMA DE PAGO:

El plazo para la prestaciòn de los servicios contratados a entera satisfacciòn de la contratante es de (30) treinta dìas termino contados a partir del siguiente dia de la
PLAZO DE EJECUCIÓN:
suscripción de la orden de compra.

OBLIGACIONES DEL
Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Terminos de Referencia.
CONTRATISTA:
 Se aplicará la multa del (1x1000), por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las
MULTAS: obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.
La multa será descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente al contratista.

De ser el caso, en esta Orden de compra se rendirá la garantía técnica, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública y su Reglamento General de aplicación.
GARANTÍA:
La garantía técnica entregada, se devolverá de acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública

La entrega del servicio solicitado se realizarà en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, en la Ciudadela
LUGAR DE ENTREGA: Universitaria, Malecón del Salado entre Av. Fortuna Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy, previa coordinaciòn con el administrador de la orden de compra, designado por la
Máxima Autoridad, y con el contratista o su delegado.

La Recepción del Servicio contratado, se realizará conforme lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
RECEPCIÓN:
Contratación Pública
 Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en idioma castellano, en coordinación
COMUNICACIONES
con: el Administrador de la Orden de Compra Mgs. Jenny María Ortega Mazón, Correo: [email protected], número de celular 0914860341 y Jefe de
ENTRE LAS PARTES:
Proveeduria Eco. Wilmer Jouvin, Correo : wilmer,[email protected], númedo de celular: 0990199456
Correo Contratista: [email protected]

* Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la contratante.

DOCUMENTOS * La garantía técnica presentada por el contratista. (De ser el caso).
HABILITANTES: * Las certificaciones de la (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.
* Proforma.

SARA SALOME VILLACIS SALAZAR con RUC: 1724006711001 certifica e informa que el servicio cumplirá con las especificaciones descritas en la proforma
aceptada por la Universidad de Guayaquil, la misma que forma parte integrante de esta orden de compra y garantiza su calidad.
Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a quien se le otorga; quien asume todas la responsabilidades que pueden sobrevenir, en caso de utilización
indebida por parte de otras personas.
ACEPTACIÓN: La Universidad de Guayaquil, podrá dar por terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no se cuenta con la certificación
presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.
Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden de compra de ínfima cuantía.

BASE LEGAL

El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, prevé:

“Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a
multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente,
cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en
forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el
caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Único de
Proveedores. (…)”

El artículo 71 de la LOSNCP, preceptúa:

“Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se
determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:
CRISTINA JESSICA JHAIR VLADIMIR
BEDRAN MARTINEZ JIMENEZ ALDAZ

Elaborado por: Revisado por:

CPA. Cristina Bedran Martìnez Mgs. Jhair Vladimir Jimenez Aldaz
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:
RODRIGO PATRICIO SARA SALOME
MEDINA ZAMBRANO VILLACIS SALAZAR

Autorizado por: Contratista:

Mgs. Rodrigo Patricio Medina Zambrano SARA SALOME VILLACIS SALAZAR
GERENTE ADMINISTRATIVO Ruc: 1724006711001