SILVA
Smartgarden
Jose Luis Emanuel Rodríguez, Raúl Torrejon
y Marcos Zarcero
SILVA
SmartGarden
1
1 CONTENIDO
2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO..............................................................................3
2.1 IDEA DE NEGOCIO..................................................................................................4
2.2 CLAVES DEL ÉXITO DE LA IDEA..........................................................................4
2.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO..........................................................................4
2.4 IMAGEN CORPORATIVA........................................................................................4
2.4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA............................................................................4
2.4.2 LOGO..................................................................................................................5
2.4.3 MARKETING Y PRODUCTOS........................................................................5
2.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA...................................................5
2.5.1 ¿QUIÉNES SOMOS?........................................................................................5
2.5.2 ¿QUÉ QUEREMOS SER? (Visión).................................................................5
2.5.3 VALORES...........................................................................................................6
2.5.4 COLORES:.........................................................................................................6
2.5.5 WEB:....................................................................................................................6
3 ESTUDIO DE MERCADO................................................................................................6
3.1 LOCALIZACIÓN DEL LOCAL..................................................................................6
3.1.1 DIRECCIÓN........................................................................................................6
3.1.2 CARACTERÍSTICAS.........................................................................................7
3.1.3 PRECIO APROXIMADO...................................................................................7
3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO......................................................................................7
3.2.1 MACRO ENTORNO..........................................................................................7
3.2.2 FACTORES ECONÓMICOS............................................................................7
3.3 Factores políticos:......................................................................................................9
3.4 Factores demográficos:............................................................................................9
3.4.1 POBLACIÓN DEL MUNICIPIO........................................................................9
3.4.2 EDAD DE LA POBLACIÓN..............................................................................9
3.5 MICROENTORNO...................................................................................................10
3.5.1 SECTOR ECONÓMICO Y (CNAE):..............................................................10
3.5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................10
4 PLAN DE RECURSOS HUMANOS..............................................................................10
4.1 relación de puestos de trabajo que se van a crear.............................................10
4.2 organización de recursos humanos......................................................................11
2
4.3 selección del personal y búsqueda de talento.....................................................12
4.4 forma de contratación.............................................................................................12
5 FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA.........................................................................12
5.1 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA............................................................................................................................12
6 VIABILITAT COMERCIAL..............................................................................................14
3
2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Nuestro proyecto se llama SmartGarden, una maceta doméstica inteligente.
El proyecto consiste en un vivero automatizado pensado para ser utilizado de forma
domestica permitiendo:
- Facilitar el autocultivo de plantas o alimentos
- Fomentar una agricultura más económica
- Crear una comunidad de usuarios para poder intercambiar sus
producciones
2.1 IDEA DE NEGOCIO
La idea es crear un vivero o jardín urbano automatizado pensado para situarlo en
terrazas, balcones y azoteas para controlar de manera automática los cultivos
personales, promoviendo así la agricultura ecológica con el objetivo de crear una
comunidad de intercambio y vínculo entre usuarios en espacios urbanos (mediante
una aplicación que complementara al producto).
2.2 CLAVES DEL ÉXITO DE LA IDEA
Las claves del éxito de la idea aparecen a raíz de la nueva tendencia hacia los
productos ecológicos y de elaboración propia.
El cultivo de alimentos es una tarea muy tediosa y en la sociedad actual, la gente no
dispone del suficiente tiempo como para mantener un huerto urbano, nuestro producto
les aporta la posibilidad de poder producir sus propios alimentos desde sus balcones,
jardines o terrazas.
Además, el vivero automatizado viene complementado con una aplicación para
teléfono móvil que permitirá a los usuarios crear una comunidad de intercambio de
alimentos.
2.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El vivero automatizado todavía es un proyecto en ejecución por lo que todavía no se
tiene una tabla de características definitiva. En la siguiente tabla podemos observar las
características del que será el Smart Garden, es decir, nuestro producto
completamente funcional
Alimentación de la maquina 5 voltios
Dimensiones 27 cm de alto x 40 cm de ancho x 80 cm de largo
Capacidad 67 litros
Capacidad tanque de agua 4 litros
Peso < 10 kilogramos
4
La maceta está formada por tablones de madera de primera calidad, además esta
estará reforzada con un recubrimiento metálico en su interior, para que no tenga un
contacto directo con la tierra húmeda, y así el producto sea mucho más duradero, los
materiales del tanque de agua serán completamente ecológicos, siguiendo así nuestra
filosofía de empresa
2.4 IMAGEN CORPORATIVA
2.4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
El nombre de la empresa es Silva Ecologic Garden SL pero la daremos a conocer
como Silva, como nombre comercial.
2.4.2 LOGO
También contamos con el siguiente eslogan, que lo promueve es que el cliente puede
cambiar la situación medioambiental actual.
“You are the seed for the change”
2.4.3 MARKETING Y PRODUCTOS
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2.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
2.5.1 ¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa con la ambición de fomentar el auto cultivo en viviendas y
huertos urbanos mediante huertos automatizados con el principal objetivo de hacer
que las personas puedan cultivar sin la necesidad de conocimientos de agricultura,
asimismo, reducir la contaminación que el proceso de agricultura industrial genera.
Somos una empresa que busca fomentar el auto cultivo en ciudad con el principal
objetivo de que las personas puedan cultivar sus alimentos sin la necesidad de tener
conocimientos agrícolas y asimismo reducir la contaminación producida por el proceso
de cultivo industrial
2.5.2 ¿QUÉ QUEREMOS SER? (Visión)
Ser una empresa innovadora que motive y concientice a las personas en pensar más a
futuro y en el medioambiente, apoyándonos de la tecnología para mejorar los procesos
de cultivo con el objetivo de brindar productos de calidad y con el uso reducido de
pesticidas y contaminantes.
2.5.3 VALORES
2.5.4 COLORES:
Los colores representativos de la empresa serán el verde, marrón y blanco ya que
generalmente representan los colores de la naturaleza y de los productos ecológicos.
2.5.5 WEB:
La empresa cuenta con una página web para hacer
diferentes tipos de consultas o comprar el producto,
el URL es el siguiente:
marcoszarcero1995.wixsite.com/my-site
6
3 ESTUDIO DE MERCADO
3.1 LOCALIZACIÓN DEL LOCAL
3.1.1 DIRECCIÓN
Avinguda Carrilet 93-95, Santa Eulalia, L’Hospitalet de Llobregat.
Lugar bien comunicado: 7 minutos andando desde la parada de metro de
Santa Eulalia (L1) y 7 minutos andando desde la parada de metro de
Provençana (L10).
3.1.2 CARACTERÍSTICAS -1 aseos o baños.
-75 m² construidos, 66 m² útiles. -Situado a pie de calle.
-1 planta. -Última actividad: Uso particular.
-Segunda mano/buen estado. -Construido en 1980.
-Distribución 2 estancias.
7
-Taller de fabricación y mantenimiento
incluido.
3.1.3 PRECIO APROXIMADO
El presupuesto oscilaba entre los 500 y
los 900 euros al mes, el precio de este
local es de 560 euros al mes.
8
3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.2.1 MACRO ENTORNO
Para el análisis del macro entorno de la empresa se tomará de referencia el lugar del
establecimiento de la empresa (L’Hospitalet de Llobregat).
3.2.2 FACTORES ECONÓMICOS
Nivel de renta:25.365€.
Desempleo: 10,10% 14.000 Personas.
3.3 FACTORES POLÍTICOS:
En la actualidad el factor político tanto a nivel local como nacional es un factor que
favorece la idea de negocio debido a que se están impulsando leyes para proteger el
medioambiente y la concientización de las personas en relación al impacto que tiene
la contaminación en la naturaleza.
Actualmente la política de los gobiernos de la mayoría de los países y son pro el
cuidado de medioambiente, siendo un factor que puede ayudar en el impacto de
nuestro producto hacia los posibles clientes.
3.4 FACTORES DEMOGRÁFICOS:
3.4.1 POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
La población de L’Hospitalet de Llobregat según datos de INE es:
Provincia Municipio Año 2020
Población total Hombres Mujeres
Barcelona L`Hospitalet de Llobregat 269382 130289 139093
3.4.2 EDAD DE LA POBLACIÓN
Ilustración 1. Datos extraidos de Idescat 2021
9
3.5 MICROENTORNO
3.5.1 SECTOR ECONÓMICO Y (CNAE):
2751. Industria Manufacturera, Fabricación de electrodomésticos. (Sector Secundario).
3.5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
CRITERIS
I
EMPRESA Calidad Precio Atencion al Cliente Confianza Proximidad
D
1 SILVA 10 9 10 10 10
2 AmzWOW Clizia Smart Garden 8 9 8 8 7
3 Prozis 10 7 9 10 9
4 Secret Jardin 8 7 8 8 7
4 PLAN DE RECURSOS HUMANOS
4.1 RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE SE VAN A CREAR.
No están previstas más incorporaciones que la de los tres fundadores de la empresa.
Sin embargo, en función de la demanda y del número de ventas, no se descartan
contrataciones a media jornada que permitan la contratación de nuevos empleados.
- Relación de los puestos de trabajo:
Puesto de trabajo Fecha incorporación
Ventas compras y marketing Año 2022
Producción Año 2022
Logística y compras Año 2022
10
El encargado de ventas será quien asuma la gestión de ventas y marketing, atención a
proveedores, gestión bancaria y relaciones con asesores y organismos, además de la
atención al cliente.
El encargado de producción será quien realice la producción de la maquina (su
montaje y/o programación), también llevará el control de inventario de la materia prima
para desempeñar su trabajo y de esta forma controlar los stocks mínimos y máximos.
También prestará apoyo en las otras dos áreas (ventas y logística y compras) cuando
sea requerido.
El encargado de Logística y compras será el encargado de los envíos y compras de
materia prima y atención al cliente.
4.2 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Puesto que nos encontramos ante una empresa de reducida dimensión, la estructura
organizativa y, consecuentemente, la asignación de responsabilidades es muy
sencilla, ya que las decisiones recaen exclusivamente en los tres emprendedores.
La Junta directiva será para la toma de decisiones y la cual forman parte los tres
emprendedores.
La empresa va a contar con un asesor externo (asesoría), que le llevará todo el tema
laboral (contrataciones, seguros sociales, nóminas), fiscal (declaraciones trimestrales y
resúmenes anuales de IVA e IRPF), contabilidad y tramitación de ayudas y
subvenciones varias para la empresa (por constitución, contratación o innovación). Su
coste mensual ascenderá a 250 €.
Contará, además, en cumplimiento de la legislación vigente, con un servicio ajeno de
prevención de riesgos laborales.
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4.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL Y BÚSQUEDA DE TALENTO.
Para la selección de futuros trabajadores, se recurrirá a servicios de empleo
gubernamentales de colocación, a quien se requerirá un número reducido de
candidatos para ser entrevistados por el emprendedor/es. Simultáneamente los
emprendedores recurrirá a sus contactos y colocará anuncios de las ofertas de empleo
online, con el fin de disponer de candidatos suficientes para hacer una selección
adecuada.
4.4 FORMA DE CONTRATACIÓN.
El convenio colectivo a aplicar será al que pertenece Industria Manufacturera,
Fabricación de electrodomésticos (CNAE).
5 FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA
En nuestro caso una Sociedad limitada (SL) con tres socios y un capital social inicial
de 15.000 euros, facilitados a partes iguales entre los tres socios.
Hemos elegido esta opción para no solicitar préstamos y así evitar pérdidas
innecesarias. Iniciaremos la actividad con nuestros ahorros y obtendremos ganancias
directas. Además, este tipo de sociedad cuenta con ciertos privilegios temporales en
cuanto a tributación se refiere.
Para revisar los Estatutos de la empresa consultar los anexos.
5.1 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LA EMPRESA
A continuación, se describen los pasos que se realizarán para constituir la empresa vía
telemática mediante el CIRCE:
Oficina Documento a solicitar
Dirección general de industria y
La denominación social
de la PYME
Sociedad Agencia tributaria Número de identificación fiscal personal
Limitada
Consejería de hacienda de la Impuesto sobre transmisiones patrimonial y actos
CCAA jurídicos documentados (ITPyAJD)
Registro mercantil provincial Inscripción de la empresa
12
Agencia tributaria Número de identificación fiscal definitivo
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6 VIABILITAT COMERCIAL
a. Punto de de equilibrio
150.000
100.000
50.000
Ingressos acumulats Costos acumulats
Costos fixos Punt d'equilibri
b. Simulación análisis básica
COMPTES D'EXPLOTACIÓ
ANY 1 ANY 2 ANY 3
Import Import Import
Ingressos 130.218,00 209.250,00 292.770,00
Costos variables 48.840,00 79.272,00 112.680,00
Marge brut 81.378,00 129.978,00 180.090,00
Marge comercial 62,5% 62,1% 61,5%
Costos fixos 86.215,85 101.160,49 111.676,94
Marge net (BAT) -4.837,85 28.817,51 68.413,06
CASH-FLOW 4.452,63 39.469,14 79.715,84
Inversions 19.051,00 0,00 0,00
Rendiment de la inversió -25,39%
Rendiment dels fons -3,58% 15,97% 30,49%
Rendibilitat dels ingressos -3,72% 13,77% 23,37%
Punt d'equilibri 137.959,35 162.857,05 181.551,76
Pay-Back 2
TIR 162,4%
VAN 100.361
Taxa d'actualització (i) 3,8%
14
SUPÒSIT 1 ANY 2
VARIACIÓ DELS INGRESSOS
-10% -5% 0% 5% 10%
Ingressos 188.325,00 198.787,50 209.250,00 219.712,50 230.175,00
Costos variables 71.344,80 75.308,40 79.272,00 83.235,60 87.199,20
Marge brut 116.980,20 123.479,10 129.978,00 136.476,90 142.975,80
Costos fixos 101.160,49 101.160,49 101.160,49 101.160,49 101.160,49
Resultat 15.819,71 22.318,61 28.817,51 35.316,41 41.815,31
Rendibilitat dels ingressos 8,40% 11,23% 13,77% 16,07% 18,17%
Rendibilitat de la inversió 9,17% 12,65% 15,97% 19,15% 22,20%
SUPÒSIT 2
VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS
0% 5% 10% 15% 20%
Ingressos 209.250 209.250 209.250 209.250 209.250
Costos variables 79.272,00 79.272,00 79.272,00 79.272,00 79.272,00
Marge brut 129.978,00 129.978,00 129.978,00 129.978,00 129.978,00
Costos fixos 101.160,49 106.218,52 111.276,54 116.334,57 121.392,59
Resultat 28.817,51 23.759,48 18.701,46 13.643,43 8.585,41
Rendibilitat dels ingressos 13,77% 11,35% 8,94% 6,52% 4,10%
Rendibilitat de la inversió 15,97% 12,81% 9,81% 6,97% 4,28%
SUPÒSIT 3
VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES
0% 5% 10% 15% 20%
Percentatge sobre els
ingressos 38% 39% 41% 43% 45%
Ingressos 209.250,00 209.250,00 209.250,00 209.250,00 209.250,00
Costos variables 78.482,01 82.406,11 86.330,21 90.254,31 94.178,41
Marge brut 130.767,99 126.843,89 122.919,79 118.995,69 115.071,59
Costos fixos 101.160,49 101.160,49 101.160,49 101.160,49 101.160,49
Resultat 29.607,50 25.683,40 21.759,30 17.835,20 13.911,10
Rendibilitat dels ingressos 14,15% 12,27% 10,40% 8,52% 6,65%
Rendibilitat de la inversió 16,48% 13,99% 11,61% 9,32% 7,12%
2. ESTUDIO ECONÒMICO
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a. Plan de inversión i financiación
PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY
INVERSIONS INTANGIBLES 1.125,00 0,00 0,00
Propietat industrial (patents i marques) 125,00 0,00 0,00
Drets de traspàs 0,00 0,00 0,00
Aplicacions informàtiques 1.000,00 0,00 0,00
INVERSIONS MATERIALS 6.500,00 0,00 0,00
Terrenys 0,00 0,00 0,00
Construccions 0,00 0,00 0,00
Maquinària 500,00 0,00 0,00
Altres instal·lacions 5.000,00 0,00 0,00
Mobiliari 1.000,00 0,00 0,00
Equips processos informació 0,00 0,00 0,00
Elements de transport 0,00 0,00 0,00
Altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 5.376,00 0,00 0,00
Fiances a llarg termini 5.376,00 0,00 0,00
Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00 0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00
EXISTÈNCIES 6.050,00
PROVISIÓ DE FONS 949,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONS 20.000,00 0,00 0,00
PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY
Recursos propis 10.000,00 0,00 0,00
CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 0,00
Aportacions dels socis 10.000,00 0,00 0,00
Crèdits o préstecs 0,00 0,00 0,00
Capitalització d'atur 10.000,00 0,00 0,00
Subvenció 0,00 0,00 0,00
TOTAL FINANÇAMENT 20.000,00 0,00 0,00
Màxima necessitat de finançament (diners que
necessitem per obrir i mantenir-nos) 30.580,43
Mes en què es produeix MAIG
Coberta amb finançament a llarg 20.000,00
Coberta amb finançament a curt (màxima
disponibilitat de la pòlissa de crèdit) 10.580,43
3. Presupuesto de tesorería
16
PRIMER SEGON TERCER
EXERCICI EXERCICI EXERCICI
17
COBRAMENTS
Ingressos 127.258,50 208.098,00 291.042,00
IVA COBRAT 26.724,29 43.700,58 61.118,82
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00
Finançament 19.051,00 0,00 0,00
TOTAL COBRAMENTS 173.033,79 251.798,58 352.160,82
PAGAMENTS
Compres i treballs d'altres 50.510,00 77.889,60 110.606,40
Serveis externs 36.892,24 44.822,24 45.702,24
Lloguers 25.482,24 25.482,24 25.482,24
Leasing 0,00 0,00 0,00
Reparacions 0,00 0,00 0,00
Serveis de professionals 790,00 0,00 0,00
Comissions 0,00 0,00 0,00
Transport d'existències 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Assegurances 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00
Publicitat 0,00 9.600,00 9.600,00
Subministraments 4.560,00 4.560,00 4.560,00
Despeses diversos 960,00 80,00 960,00
Despeses de personal 40.800,00 38.760,00 38.760,00
Retribucions (net) 40.800,00 38.760,00 38.760,00
Seguretat Social 0,00 0,00 0,00
Hisenda Pública 5.290,32 8.303,76 19.908,50
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00
Retencions IRPF 5.290,32 8.303,76 8.813,76
Pagos a compte 0,00 0,00 11.094,74
Inversions 11.837,86 0,00 0,00
Despeses financeres (interessos) 242,19 262,45 0,00
Devolució préstecs i leasing 0,00 0,00 0,00
IVA PAGAT 20.732,20 26.939,98 33.995,30
TOTAL PAGAMENTS 166.304,81 196.978,02 248.972,44
SALDO INICIAL 949,00 5.401,63 44.870,77
COBRAMENTS - PAGAMENTS 6.728,98 54.820,56 103.188,38
LIQUIDACIÓ IVA 2.276,35 15.351,42 23.472,54
SALDO FINAL 5.401,63 44.870,77 124.586,60
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 10.580,43 0,00 0,00
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 10.580,43 0,00 0,00
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00
4. RESULTADOS ANUALES.
PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI
18
IMPORT % IMPORT % IMPORT %
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis 130.218,00 100,0% 209.250,00 100,0% 292.770,00 100,0%
Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
TOTAL INGRESSOS 130.218,00 100,0% 209.250,00 100,0% 292.770,00 100,0%
DESPESES
Compres/Treballs d'altres
empreses 48.840,00 37,5% 79.272,00 37,9% 112.680,00 38,5%
Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 81.378,00 62,5% 129.978,00 62,1% 180.090,00 61,5%
Serveis externs 43.876,00 33,7% 51.596,00 24,7% 52.476,00 17,9%
Despeses de personal 40.800,00 31,3% 40.800,00 19,5% 40.800,00 13,9%
EBITDA -3.298,00 -2,5% 37.582,00 18,0% 86.814,00 29,7%
Amortitzacions 1.297,67 1,0% 1.297,67 0,6% 1.297,67 0,4%
Provisions 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -4.595,67 -3,5% 36.284,33 17,3% 85.516,33 29,2%
Despeses financeres 242,19 0,2% 262,45 0,1% 0,00 0,0%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -4.837,85 -3,7% 36.021,88 17,2% 85.516,33 29,2%
Tributs 0,00 0,0% 7.204,38 3,4% 17.103,27 5,8%
RESULTAT -4.837,85 -3,7% 28.817,51 13,8% 68.413,06 23,4%
Resultat anual
80.000,00
70.000,00 68.413,06
60.000,00
50.000,00
40.000,00
28.817,51
30.000,00
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