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Aplicación Sistema integrado de gestión

Aplicación de Sistema integrado de gestión, en la empresa Deli yogur

Juan David Hoyos rivera

Fundación Universitaria de Popayán

Facultad de Ingeniería

Programa de ingeniería industrial

Ing. Alexander pinzón

29 de noviembre del 2023

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Aplicación Sistema integrado de gestión

Introducción

En la búsqueda constante por la excelencia en la producción de yogures y el compromiso con la

calidad, el medio ambiente, y la seguridad y salud en el trabajo, la empresa Deliyogur ha
decidido implementar un Sistema Integrado de Gestión (SIG). Este sistema se fundamentará en
la adopción de las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, estableciendo
así un marco sólido y coherente para la gestión eficaz y sostenible de sus operaciones.
La norma ISO 9001 - Gestión de la Calidad, servirá como guía para asegurar la excelencia en los
procesos de producción y servicio al cliente. Deliyogur se compromete a cumplir con estándares
rigurosos de calidad en cada etapa, desde la adquisición de materias primas hasta la distribución
final de sus productos, garantizando la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus
procesos.
Por otro lado, la norma ISO 14001 - Gestión Ambiental, será fundamental en el compromiso de
Deliyogur con la sostenibilidad medioambiental. La empresa se esforzará por minimizar su
impacto ambiental, adoptando prácticas responsables en el uso de recursos naturales, reduciendo
residuos y optimizando la eficiencia energética en todas sus operaciones.
Además, la norma OHSAS 18001- Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, será prioritaria
para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los empleados de Deliyogur. Se
establecerán procedimientos y protocolos que promoverán la prevención de riesgos laborales, la
identificación temprana de peligros y la promoción de una cultura de seguridad en la
organización.
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Puntos de la norma ISO 9001

I. Contexto de la organización

1.2 Comprensión de la Organización y de su Contexto

en este punto se va a identificar la misión, visión y los objetivos de la empresa por otro lado se
va analizar el entorno competitivo y las tendencias de consumo de la empresa

Misión: elaborar yogures de la más alta calidad, utilizando ingredientes naturales y frescos, para
ofrecer a nuestros clientes una experiencia de sabor única y nutritiva. Buscamos marcar la
diferencia en la vida de las personas al proporcionar opciones de alimentos saludables y
delicioso.s que promuevan un estilo de vida equilibrado. Creemos en la importancia de la
transparencia, la sostenibilidad y la innovación constante en cada etapa de nuestro proceso de
producción.

Visión: Nos esforzamos por ser líderes en la industria de yogures, estableciendo estándares de
excelencia en calidad, responsabilidad ambiental y compromiso social, Visualizamos un futuro
en el que nuestra marca sea sinónimo de yogures que no solo satisfacen los paladares, sino que
también promueven la salud y el bienestar de las personas, Buscamos liderar el camino hacia una
industria de alimentos más sostenible, enfocándonos en la innovación y la investigación continua
para desarrollar yogures en diferentes presentaciones.

Objetivo: liderar en la industria de yogures, reconocida por la calidad, la sostenibilidad y la

innovación constante, logrando un crecimiento significativo y una satisfacción excepcional del
cliente.

Análisis de entorno
este análisis se va a ejecutar con base en la herramienta FODA, que se va a dividir en dos
análisis, un análisis interno, que mostrara las fortalezas y debilidades de la empresa deli yogur, y
un análisis externo, que mostrara las oportunidades y amenazas, cabe destacar que estos factores
son directos e indirectos donde se ve un impacto significativo en la organización.
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Análisis de entorno interno: en este análisis se van a identificar las fortalezas y debilidades de
la empresa, para ello se enfocan en algunos factores, uno de los más importantes de la empresa
esa la calidad de producto, puesto que es una ventaja competitiva significativa. Esto se traduce
en un sabor delicioso y la utilización de ingredientes naturales y frescos, lo que atrae a los
consumidores que valoran la calidad y la autenticidad en los yogures, otro factor importante es
tener un equipo experimentado en producción de alimentos y gestión de calidad garantiza y que
los procesos de producción cumplan con los estándares de calidad y seguridad alimentaria,
también está la innovación de nuevos productos para garantizar una mejora continua en el
producto y permitir que se mantenga la relevancia en un mercado en evolución constante. la
introducción de nuevos sabores, envases innovadores o tecnologías de producción avanzadas, ya
como tan en la parte de debilidades esta la dependencia de proveedores, que es un factor crítico,
puesto que depender de un número limitado de proveedores para ingredientes clave podría
representar un riesgo para la cadena de suministro. Problemas con estos proveedores podrían
afectar la disponibilidad de materias primas, también entra el factor de capacidad Si la capacidad
de producción actual no puede satisfacer la creciente demanda del mercado, podrías perder
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oportunidades de negocio. Es importante considerar la expansión de la capacidad de producción

si es necesario, otros factores importantes son los costos de producción, una distribución
limitada, ya que Los costos de materias primas y energía pueden fluctuar y afectar la
rentabilidad. Una gestión eficiente de costos y la búsqueda de eficiencias en la producción son
cruciales para mantener márgenes saludables, y el otro factor Si la distribución se centra en
regiones específicas, se podrías estar perdiendo la oportunidad de llegar a mercados más
amplios. hay que Considerar estrategias de expansión geográficas o canales de distribución
adicionales.

Análisis de entorno externo: en este análisis se van a identificar las amenazas y oportunidades
de la empresa, para ello entran seis factores importantes que actúan directa e indirectamente con
la empresa, como primer factor esta los procesos políticos y legales, que se enfoca en el
cumplimiento de las regulaciones de seguridad alimentaria y etiquetado, el cual se hace esencial
en la producción de yogures. Se deben seguir las normativas gubernamentales relacionadas con
la calidad y seguridad de los alimentos, también están los impuestos sobre la producción y los
aranceles para la importación de materias primas pueden influir en los costos y la rentabilidad.
como segundo está el factor económico que se enfoca en el comportamiento del consumidor, sus
preferencias y poder adquisitivo, se puede afectar la demanda de yogures y los precios que la
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empresa puede cobrar, también los costos de las materias primas que depende de factores
externos como la inflación, con consecuencia entran las Variaciones en los precios de la leche,
frutas y otros ingredientes clave pueden impactar en los márgenes de ganancia. Como tercero
están los factores culturales y sociales, como por ejemplo el aumento en las tendencias de salud,
que pueden influir en la demanda de yogures bajos en grasa, sin azúcar añadido o enriquecidos
con prebióticos, también las tendencias en cambios de estilo de vida, como la modificación en
hábitos alimenticios o como el aumento de la preferencia por alimentos naturales y orgánicos,
pueden tener un impacto en el mercado de yogures. de cuarto están los factores tecnológicos
como las innovaciones en la parte de producción, aquí entra la automatización y la
monitorización en tiempo real, pueden mejorar la eficiencia y la calidad en la fabricación de
yogures, también los comercios electrónicos esta puede ofrecer nuevas oportunidades de
distribución y venta directa al consumidor. Como quinto están los factores ambientales, como la
sostenibilidad que por la preocupación por el medio ambiente puede influir en la elección de
envases ecológicos y prácticas de producción sostenibles, también está la escasez de Recursos
donde las variaciones en la disponibilidad de agua y energía pueden afectar los costos de
producción y la huella ambiental, como sexto y último están los factores competitivos, donde las
más significativa es la competencia directa en el mercado, donde se debe identificar los
competidores y evaluarlos para mantener siempre una ventaja competitiva, también está la
innovación de nuevos productos y presentaciones lo que permite diferenciarse dentro del
mercado y ser altamente competitivo.

1.3 Comprensión de Las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.

En este punto lo que se hace es Comprender las necesidades y expectativas de las partes
interesadas que es fundamental para el éxito de la empresa deli yoyur. Esto implica identificar,
analizar y responder de manera efectiva a las demandas, requerimientos y preocupaciones de
todas las partes que tienen un interés en la empresa, para ello de desglosan los siguientes puntos:

1.3.1 Identificación de partes interesadas:

II. clientes de deli yogur: Los consumidores que compran que generalmente compran
yogures para su consumo personal. son clientes de todas las edades y grupos
demográficos, la empresa se adapta a las necesidades de las personas manejando nuevas
expectativas como variedad de sabores, calidad de producto, información nutricional,
precios competitivos, opciones saludables, disponibilidad en tiendas cercanas.
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III. Proveedores de ingredientes: son los entes que suministran ingredientes esenciales
como leche, frutas, cultivos de bacterias y envases, en deli yogur los proveedores
principales son las haciendas y fincas de la cabecera municipal, donde se escoge la mejor
variedad de materias primas.
IV. empleados: aquí entra el equipo de producción, control de calidad, ventas, marketing y
atención al cliente, donde se les acopla de la mejor manera, con salarios justos,
condiciones de salarios seguras, oportunidades de desarrollo profesional(experiencia),
equilibrio entre trabajo y vida personal.
V. Reguladores gubernamentales: aquí es donde entran autoridades gubernamentales
encargadas de la supervisión y regulación de la seguridad alimentaria y las normativas de
la industria. como por ejemplo el invima, que gestiona el Cumplimiento estricto de las
regulaciones de seguridad alimentaria, entre otros entes que sacan informes precisos y
puntuales, cooperación con inspecciones y auditorías.
VI. grupos de salud y bienestar: esta empresa tiene como estrategia, en las Organizaciones
y profesionales de la salud donde se recomiendan yogures a sus pacientes y clientes en
función de sus beneficios nutricionales, además de ello suplementan información
nutricional precisa y detallada, con pruebas y estudios que respalden los beneficios para
la salud, productos bajos en grasa y azúcar.
VII. competidores: aquí entran otras empresas en la industria de yogures que compiten por la
cuota de mercado y la preferencia del consumidor, los rivales directos de esta empresa
son todas las organizaciones de lácteos, que ya tienen un nombre muy reconocido,
distribuyen en todas las pymes del municipio, como por ejemplo alpina, colanta, y
emprendedores amateur del producto, para mantener una amplia competitividad se va a la
innovación del producto y los productos con un buen impacto en la salud.
VIII. comunidad local: la empresa tiene un punto clave de ubicación, está en todo el centro
del municipio, haciendo mucho más fácil el traslado de la comunidad a las instalaciones,
además de generar empleo local, prácticas de producción sostenibles, contribuciones
económicas y sociales a la comunidad y reducción de impactos ambientales en el sector
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1.3.1.1 Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para identificar estos factores se ha implementado el diagrama Ishikawa, el cual nos dará las
expectativas y las necesidades según la parte que está interesada, a continuación, el diagrama
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según el análisis y con base en las partes interesadas de la empresa deli yogur se podría
hablar de las siguientes expectativas y necesidades:

1. Clientes
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 Necesidad de cumplimiento de requisitos acordados de la empresa en pedidos,

ofertas, contratos, etc.
 Expectativa de una capacidad de respuesta y una atención al cliente adecuadas.
 Necesidad de satisfacer las necesidades del producto
 Expectativa de cumplir con los usos y costumbres de los propios consumidores de
yogur
2. Empleados
 Necesidad de cumplimiento de los requisitos establecidos por deli yogur
 Expectativa de colaborar con la experiencia profesional
 Necesidad de definición de responsabilidades
 Expectativa de disponer de unos canales de comunicación y sensibilización
eficientes
3. Proveedor
 Necesidad de cumplimiento de requisitos establecidos en pedidos, calidad del
producto, contratos, etc.
 Expectativa de beneficio mutuo en el mediano - largo plazo
 Necesidad de información adecuada para establecer los productos y servicios de
manera conforme.
 Expectativa de disponer de unos horarios y plazos de entrega que faciliten la
distribución

4. Accionistas / Propietarios
 Necesidad de recibir la información oportuna sobre las cuentas de la organización.
 Expectativa de obtener la rentabilidad económica.
 Necesidad de disponer de los canales adecuados para la participación.
 Expectativa de crecimiento de la organización.
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5. Competencia
 Necesidad de cumplimiento de los requisitos legales que regulan el mercado.
 Expectativa de disponer de una política de precios responsable.
 Necesidad de una competencia leal.
 Expectativa de expansión del mercado.
6. Reguladores gubernamentales
 Necesidad de cumplimiento de obligaciones fiscales.
 Expectativa de un mejor desempeño ambiental.
 Necesidad de cumplimiento legal de productos y servicios.
 Expectativa de creación de empleo.

1.3.2. Recopilación de información: en este punto se lleva a cabo investigaciones, encuestas,

entrevistas y otros métodos para recopilar información sobre las necesidades,
expectativas y preocupaciones de estas partes interesadas, se escucha detalladamente a
los clientes para entender sus preferencias y opiniones sobre la variedad de productos de
yogur

1.3.3. Priorización de necesidades y expectativas: en este punto se Clasifica y prioriza las

necesidades y expectativas identificadas en el punto anterior, algunas pueden ser
esenciales para la supervivencia y el éxito de la empresa, mientras que otras pueden ser
menos críticas, pero no se significa que no sean importantes.

1.3.4. adaptación de productos y servicios: Aquí se ajusta los productos y servicios de yogur
en función de lo que se ha aprendido de las partes interesadas. Esto puede implicar la
creación de nuevos sabores, la mejora de la calidad o la incorporación de características
específicas que satisfagan las demandas del mercado, y por ende encontrase en un
crecimiento continuo.

1.3.5. Comunicación transparente: Se comunica claramente a las partes interesadas cómo

estás abordando sus necesidades y expectativas. Esto puede incluir la publicación de
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información sobre los ingredientes utilizados en los yogures, las prácticas de producción
y los esfuerzos de sostenibilidad.

1.3.6. Seguimiento y retroalimentación: En este punto se establece un sistema de seguimiento

y retroalimentación que permita a las partes interesadas expresar sus comentarios y
preocupaciones de manera regular. Utiliza esta información para realizar mejoras
continuas en los productos y procesos.

1.3.7. revisión periódica: Por último, se Realizan revisiones periódicas de la comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes positivas a medida que evolucionan con el tiempo,
además de ajustar las estrategias y enfoques en consecuencia.

1.4 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

este punto se enfoca en la parte donde la definición y delimitación precisa del alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que será implementado en Deli Yogur. Aquí se
describen los pasos clave para determinar este alcance de manera efectiva:
I. Identificación de Procesos Relevantes: Identificar todos los procesos dentro de la
empresa que estén relacionados con la producción, control de calidad, distribución y
comercialización de los yogures. a continuación, el proceso de fabricación y distribución
del yogur

II. Identificación de Partes Interesadas Relevantes: Reconocer a todas las partes interesadas
que están directa o indirectamente relacionadas con los procesos mencionados, como los
clientes, proveedores de ingredientes, empleados y reguladores. (ya se identificaron en el
punto anterior)

III. Establecimiento de Objetivos de Calidad: Definir los objetivos específicos de calidad que
se desean lograr en relación con estos procesos, como la mejora de la calidad del
producto, la reducción de los residuos o la satisfacción del cliente.

IV. Definición de los Límites del Sistema: Determinar los límites precisos del sistema de
gestión de calidad, especificando qué procesos y actividades estarán incluidas dentro del
alcance del sistema y cuáles quedarán excluidos.
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V. Documentación del Alcance: Documentar claramente el alcance del sistema de gestión de

calidad en un documento oficial que describe los procesos, las partes aceptadas y los
objetivos relacionados con la calidad que están dentro del alcance del sistema

VI. Comunicación Interna y Externa: Comunicar el alcance del sistema de gestión de calidad
tanto a nivel interno como externo. Asegurarse de que los empleados y las partes
interesadas clave comprendan cuáles son los procesos incluidos y cuáles son los objetivos
de calidad asociados.

VII. Revisión y Actualización Periódica: Realizar revisiones periódicas del alcance del
sistema de gestión de calidad para garantizar que sigue siendo relevante y adecuado a
medida que la empresa evoluciona y cambian las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.

 Alcance
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comercialización y fabricación de yogures naturales, con servicio con instalación al

cliente

 alcance geográfico

SECTOR SEDE/UBICACION DIRECCION

COMERCIALIZACION B, centro, timbio cauca Calle 17 # 19 -13

FABRICACION B, centro, timbio cauca Calle 17 # 19 -13

EJECUCION DE Instalación al cliente

SERVICIO

1.5 sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Este punto se centra en el diseño, implementación y gestión efectiva del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) en Deli Yogur, así como en la identificación y control de los procesos
relacionados con la calidad. Aquí se detallan los aspectos clave para comprender mejor este
punto:
I. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad: Desarrollar un plan detallado que define la
estructura del SGC en Deli Yogur. Esto incluye la asignación de roles y
responsabilidades, la creación de políticas de calidad y la identificación de los procesos
que serán gestionados bajo el sistema.

II. Implementación del SGC: Poner en marcha el SGC según el plan establecido. Esto
implica la capacitación del personal, la introducción de procedimientos y prácticas
estandarizadas, y la creación de sistemas de documentación que faciliten el cumplimiento
de las políticas y los objetivos de calidad.

III. Identificación de Procesos Clave: Identificar los procesos críticos que tienen un impacto
significativo en la calidad de los productos de yogur. Estos pueden incluir la recepción de
ingredientes, la producción, el control de calidad, el almacenamiento y la distribución.
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IV. Documentación de Procesos: Documentar exhaustivamente los procesos clave,

incluyendo los procedimientos, las instrucciones de trabajo y los flujos de trabajo. Esto
garantiza que los empleados comprendan y sigan las mejores prácticas en cada etapa del
proceso.

V. Establecimiento de Métricas y KPI: Definir métricas e Indicadores Clave de Desempeño

(KPI) que permitan evaluar la eficacia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos
de calidad. Por ejemplo, la tasa de defectos, la satisfacción del cliente y la eficiencia de
producción pueden ser KPI relevantes.

VI. Control de Procesos: Implementar medidas de control para garantizar que los procesos se
ejecuten de acuerdo con los estándares de calidad. Esto puede incluir la supervisión en
tiempo real, la auditoría interna y la gestión de cambios.

1.5.1 diagrama de flujo de los procesos de producción de la empresa deli yogur

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1.5.2. diagrama de flujo del sistema de gestión de calidad

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2. liderazgo
2.1 liderazgo y compromiso
El liderazgo efectivo es esencial para el éxito de Deli Yogur y para garantizar la implementación
exitosa del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en las normas ISO 9001. Aquí se
describen las acciones clave para aplicar el liderazgo en la empresa:
I. Compromiso de la Alta Dirección: La alta dirección de Deli Yogur, incluyendo el CEO y
los directivos clave, debe demostrar un fuerte compromiso con la calidad y el SGC. Esto
se logra comunicando claramente la importancia de la calidad y estableciendo políticas y
objetivos de calidad

II. Establecimiento de Objetivos y Metas: La alta dirección debe definir objetivos y metas
claras relacionadas con la calidad, como la reducción de defectos de producción, la
mejora de la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las regulaciones. Estos
objetivos deben ser SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con
Plazos).

III. Asignación de Responsabilidades: Definir claramente quiénes son los responsables de la

implementación y gestión del SGC en Deli Yogur. Esto incluye designar un
Representante de la Dirección que supervise el sistema.

IV. Comunicación de la Política de Calidad: La alta dirección debe comunicar la política de

calidad de Deli Yogur a todos los niveles de la organización y asegurarse de que todos los
empleados la comprendan y la sigan.

V. Recursos y Apoyo: Proporcionar los recursos necesarios, como personal capacitado,

tecnología y presupuesto, para implementar y mantener el SGC de manera efectiva.

VI. Promoción de la Mejora Continua: fomentar un enfoque de mejora continua en toda la

organización. Los líderes deben apoyar y promover la identificación de oportunidades de
mejora y la implementación de acciones correctivas y preventivas.
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VII. Evaluación de Riesgos y Oportunidades: Liderar la evaluación de riesgos y oportunidades

relacionadas con la calidad y el SGC. Esto ayuda a identificar amenazas y oportunidades
que pueden afectar la calidad de los productos de yogur

se puedo adaptar el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) al contexto de la empresa
Deli Yogur en su búsqueda de la implementación exitosa de las normas ISO 9001. Aquí se tiene
cómo se aplica el ciclo PHVA al liderazgo en Deli Yogur:
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I. Planificar:

 Establecer Objetivos de Calidad: La alta dirección de Deli Yogur debe definir objetivos
de calidad específicos que se alineen con los estándares de ISO 9001 y con la mejora
continua en la calidad de los productos de yogur.

 Desarrollar Estrategias de Implementación: Los líderes de Deli Yogur planifican cómo

implementarán los requisitos de ISO 9001 en la organización. Esto incluye la asignación
de roles y responsabilidades para el equipo de calidad.

 Definir Procesos Clave: Identificar y documentar los procesos clave que deben cumplir
con las normas de calidad ISO 9001.

II. Hacer:

 Implementación de Procesos y Procedimientos: Los líderes de DeliYogur llevan a cabo la

implementación de los procesos y procedimientos definidos en la etapa de Planificar.
Esto puede incluir la capacitación del personal y la adopción de nuevas prácticas de
calidad.

 Comunicación y Liderazgo: Los líderes establecieron una comunicación efectiva con los
empleados, enfatizando la importancia de la calidad y liderando con el ejemplo en
términos de cumplimiento de los estándares de ISO 9001.

III. Verificar:

 Auditorías Internas: Se realizan auditorías internas para evaluar el cumplimiento de los

procesos y procedimientos de calidad de acuerdo con ISO 9001.

 Monitoreo del Desempeño: Se monitorea continuamente el desempeño de los procesos y

la satisfacción del cliente. Se recopilan datos relevantes, como tasas de defectos y
retroalimentación del cliente.
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IV. Actuar:

 Acciones Correctivas y Preventivas: Si se identifican no conformidades o áreas de mejora

en las auditorías internas o el monitoreo del desempeño, los líderes de Deli Yogur toman
medidas correctivas para abordar estas cuestiones y acciones preventivas para evitar
recurrencias.

 Mejora Continua: Los líderes de Deli Yogur promueven una cultura de mejora continua
en la organización, donde se fomenta la innovación y la búsqueda constante de formas de
mejorar la calidad de los yogures y los procesos.

2.2 política
Este punto se enfoca en la creación y comunicación de la política de calidad de la empresa de
yogures, "Deli Yogur", siguiendo las normas ISO 9001. A continuación, se detalla cómo
implementar este punto:
I. Desarrollo de la Política de Calidad: En colaboración con la alta dirección y el
equipo de gestión, se crea una Política de Calidad que refleja el compromiso de
Deli Yogur con la calidad de sus productos de yogur. La política debe ser breve,
clara y alineada con los valores de la empresa.

II. Compromiso de la Alta Dirección: Asegúrese de que la alta dirección de Deli

Yogur esté plenamente comprometida con la Política de Calidad y que la apoye
activamente. Esto incluye la revisión y aprobación de la política.

III. Comunicación de la Política: Comunica la Política de Calidad a todos los niveles

de la organización. Asegúrese de que todos los empleados comprendan su
importancia y sepan cómo se relaciona con su trabajo diario.

IV. Publicación de la Política: Publica la Política de Calidad en lugares visibles

dentro de la empresa, como tablones de anuncios o áreas comunes, para recordar
constantemente su relevancia.
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V. Incorporación en la Cultura Organizacional: Fomenta una cultura organizacional

que refleje la Política de Calidad. Anima a los empleados a internalizar los
valores de calidad y contribuir a su cumplimiento.

VI. Actualización de la Política: Revisar la Política de Calidad de manera periódica,

especialmente cuando ocurran cambios significativos en la organización o en el
entorno empresarial. Asegúrese de que la política siga siendo relevante y
efectiva.

VII. Definición de Objetivos de Calidad: Basándote en la Política de Calidad,

establece objetivos específicos de calidad que la organización debe alcanzar.
Estos objetivos deben ser medibles y alineados con la política.

VIII. Medición y Seguimiento: implementa sistemas para medir y hacer un

seguimiento de los avances hacia los objetivos de calidad. Esto puede incluir la
recolección y análisis de datos relacionados con la calidad de los productos de
yogur.

IX. Cumplimiento de Normativas: Asegura que la Política de Calidad cumple con

las regulaciones y normativas aplicables en la industria de alimentos y bebidas,
incluyendo las regulaciones de seguridad alimentaria.

para la implementación de políticas en la empresa, se ha planteado en un diagrama, que relaciona

se relaciona con los siguientes factores: satisfacción del cliente, calidad primero, manteniendo la
mejora y gestión permanente.
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1. Satisfacción del cliente: las políticas de deli yogur “cliente primero” tiene como objetivo
proporcionar a los clientes productos de calidad con los mejores precios y servicios.
Todos los miembros de la empresa están dedicados a este propósito, donde trabajan a la
perfección para tener un yogur de calidad y verifican cuidadosamente los detalles de cada
producto para garantizar la satisfacción del cliente.

2. calidad primero: la calidad se debe poner en primer lugar en la mentalidad de todos,

desde gerentes de alto nivel hasta empleados comunes. Como resultado, introdujimos
También educamos a nuestro personal sobre tres reglas de calidad: no aceptar insumos
defectuosos, no producir productos defectuosos, no exportar productos defectuosos, para
asegurarnos de que nuestros productos y servicios al cliente cumplan con los requisitos
del cliente.

3. manteniendo la mejora: Mediante mejoras eternas, utilizamos el método PDCA y el

espíritu de la gestión de proyectos para mejorar nuestros procesos internos de trabajo
diario y recolectamos regularmente las voces y opiniones de los clientes para mejorar
nuestro servicio
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4. gestión permanente: Nuestra mejora eterna es buscar una operación sostenible a largo
plazo para nuestra empresa. Creemos que es mutuamente beneficioso entre nuestros
accionistas y clientes al proporcionar servicios completos. También se ajusta a la política
y visión de nuestra empresa para el futuro.

2.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización

este punto se refiere a la definición de roles, responsabilidades y autoridades en la organización
en el contexto del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la empresa de yogures, "Deli
Yogur", siguiendo las normas ISO 9001. A continuación, se detalla cómo implementar

I. identificación de Roles Clave: Identifica los roles clave dentro de Deli Yogur
que están relacionados con el SGC. Esto incluye, pero no se limita a, el
Representante de la Dirección, el Gerente de Calidad, el Gerente de Producción
y el Responsable de Control de Calidad.

II. Definición de Responsabilidades: Defina claramente las responsabilidades de

cada rol relacionado con el SGC. Esto debe incluir tareas específicas
relacionadas con la gestión de la calidad y el cumplimiento de las políticas y
procedimientos.

III. Establecimiento de Autoridades: Determine el nivel de autoridad que cada rol

tiene en relación con la toma de decisiones relacionadas con la calidad. Esto
incluye la autorización para aprobar cambios en los procesos, la gestión de no
conformidades y la toma de decisiones sobre la liberación de productos.

IV. Documentación de Roles y Responsabilidades: Documenta claramente las

responsabilidades y autoridades de cada rol en el contexto del SGC. Esto puede
incluir descripciones de trabajo actualizadas y procedimientos escritos.

V. Comunicación Interna: Comunica las responsabilidades y autoridades de manera

efectiva a todos los empleados involucrados en el SGC. Asegúrese de que
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Aplicación Sistema integrado de gestión

comprenden su papel y cómo contribuyen al cumplimiento de los estándares de

calidad.

VI. Capacitación y Desarrollo: Capacitación Proporciona y desarrollo continuo a los

empleados que desempeñan roles relacionados con el SGC. Esto asegura que
estén equipados con las habilidades necesarias para cumplir con sus
responsabilidades de manera efectiva.

VII. Evaluación y Revisión: Realiza evaluaciones regulares para asegurarte de que

los roles, responsabilidades y autoridades definidas sigan siendo adecuadas y
estén funcionando correctamente en el contexto del SGC.

VIII. Supervisión y Cumplimiento: Supervisar el cumplimiento de las

responsabilidades y autoridades definidas. Esto puede incluir la revisión de
registros, auditorías internas y la gestión de no conformidades.

IX. Adaptación a Cambios: A medida que Deli Yogur crece o experimenta cambios
en su estructura organizativa, actualiza y adapta los roles, responsabilidades y
autoridades en el contexto del SGC según sea necesario.
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2.3.1 Responsables de la organización del yogur

Los responsables más importantes de la empresa se distribuyen de la siguiente manera:
1. Gerente general
2. Representante de dirección
3. gerente de calidad
4. equipo de control de calidad
5. equipo de producción
6. departamento de compras y suministros
7. departamento de ventas
8. departamento de investigación
9. recursos humanos
10. departamento de logística y distribución
11. servicio al cliente

2.3.2 roles y responsabilidades

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1. Alta Dirección:
 Responsable de establecer la visión y los objetivos estratégicos de la empresa.
 Debe aprobar la política de calidad y comprometerse con la mejora continua.
 Proporciona y apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC).
2. Representante de la Dirección:
 Coordinador del SGC y enlace entre la alta dirección y el equipo de calidad.
 Responsable de informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y las
necesidades de mejora.
3. Gerente de Calidad:
 Supervisa todas las actividades relacionadas con la calidad.
 Diseña y mantiene el SGC de acuerdo con las normas ISO 9001.
 Realiza auditorías internas y gestiona las auditorías externas.
4. Equipo de Control de Calidad:
 Realiza pruebas y evaluaciones para asegurar que los yogures cumplan con los
estándares de calidad.
 Registran y documentan los resultados de las pruebas.
 Identifica y gestiona las no conformidades
5. Equipo de Producción:
 Responsable de la producción de yogures de acuerdo con los estándares de
calidad.
 Realiza un seguimiento de los procesos de producción y asegura el cumplimiento
de las especificaciones.
6. Departamento de Compras y Suministros:
 Se encarga de adquirir ingredientes y materiales de calidad para la producción de
yogures.
 Evalúa y selecciona proveedores basados en criterios de calidad.
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7. Departamento de Ventas y Marketing:

 Comunica los estándares de calidad de los yogures a los clientes.
 Recopila retroalimentación del mercado y los clientes sobre la calidad del
producto.
8. Departamento de Investigación y Desarrollo:
 Trabaja en la mejora de recetas y la innovación de nuevos productos de yogur.
 Evalúa y prueba nuevos ingredientes y procesos.
9. Recursos Humanos:
 Responsable de la capacitación y desarrollo del personal en temas de calidad.
 Gestiona la contratación de empleados que cumplan con los estándares de calidad
requeridos.

10. Departamento de Logística y Distribución:

 Garantizar que los yogures se almacenen y se transporten de manera adecuada
para mantener su calidad.
 Supervisar la distribución eficiente a los clientes y puntos de venta.
11. Servicio al Cliente:
 Atiende las consultas y quejas de los clientes relacionados con la calidad de los
yogures.
 Proporciona información sobre los estándares de calidad de los productos
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3. Planificación

En este punto se va tener una consideración cuidadosa y estructurada de los objetivos de calidad,
la gestión de los recursos, la planificación del producto o servicio, y la gestión de riesgos y
oportunidades para asegurar la conformidad del producto o servicio de la empresa deliyogur
3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades:
La empresa deliyogur es consciente de que, a medida de la ejecución de su proceso de
producción y llegadas de materia prima y producto terminado, se pueden presentar riesgos que
impacten negativamente a la organización, por eso se debe hacer un adelanto a este tipo de
eventos perjudiciales y minimizarlos de la mejor manera, y así impedir la mala gestión de los
objetivos de calidad establecidos por la empresa, se identificaran cada uno de los riesgos y se les
hará su respectivo análisis, y con respecto a ello tomar la mejor decisión, donde se tratara de
convertir estos defectos en oportunidades de crecimiento, los operarios pieza clave para la
identificación de los problemas, puesto que ellos son sujetos directos en la producción y por ende
están mas ligados a la cadena de suministros
 30
Aplicación Sistema integrado de gestión

3.2 Objetivos de calidad:

la empresa deliyogur ha planeado los siguientes objetivos de calidad

Objetivos Actividades Responsable Plazo

Mejorar la calidad del Implementar un Sistema de Jefe de producción 3 meses
producto Control de Calidad

Capacitar al Personal en Jefe Recursos 2 meses

Prácticas de Producción de humanos
Calidad

Aumentar la Establecer un Sistema de Responsable de 3 meses

satisfacción del cliente Retroalimentación del Cliente atención al cliente

Desarrollar Nuevos Sabores y Director de 6 meses

Productos innovación

Optimizar los Procesos Realizar una Evaluación de Gerente de 2 meses

Operativos Procesos operaciones

Establecer Acuerdos de Director de compras 3 meses

Colaboración con Proveedores

3.3 Planificación de los cambios

Deliyogur define claramente cuando se están realizando los cambios en su sistema de gestión de
calidad. Esto para mejorar la eficiencia, cumplir con nuevos estándares de calidad, o cualquier
otra razón relevante. Además, la empresa evalúa las posibles consecuencias de estos cambios
para asegurarse de que no afecten negativamente a la calidad de sus productos o servicios,
también se tiene en cuenta que la organización se asegura de que los cambios propuestos no
comprometan la integridad de su sistema de gestión de calidad existente. Esto implica garantizar
que los nuevos procesos o procedimientos estén alineados con los objetivos y la estructura del
sistema de gestión actual.

4. Apoyo
4.1 Recursos
 31
Aplicación Sistema integrado de gestión

Deliyogur evalúa las capacidades y limitaciones de sus recursos internos, incluyendo personal,
infraestructura, tecnología y conocimientos. Esto es fundamental para determinar si tienen
suficientes recursos internos para gestionar eficazmente su sistema de gestión de calidad. Si los
recursos internos no son suficientes, Deliyogur debe considerar obtener recursos de proveedores
externos. La organización selecciona proveedores que cumplan con los estándares de calidad
requeridos y asegurar que estos proveedores puedan proporcionar los recursos necesarios para el
sistema de gestión de calidad.
4.1.2 Personas
Deliyogur evalúa las necesidades de personal en relación con su sistema de gestión de calidad.
Esto incluye identificar roles claves relacionados con la gestión de calidad, como responsables de
calidad, inspectores y auditores internos, entre otros, la organización se asegura de que su
personal reciba la formación necesaria para llevar a cabo sus funciones en el sistema de gestión
de calidad. Esto incluye programas de capacitación sobre procedimientos operativos estándar,
prácticas de higiene, seguridad alimentaria y cualquier otro aspecto relevante para la calidad de
los productos.
4.1.3 Infraestructura
Deliyogur cuenta con instalaciones adecuadas para la producción de yogures que cumplen con
los estándares de higiene y seguridad alimentaria. Esto incluye áreas de producción,
almacenamiento y envasado que estén limpias y sean adecuadas para evitar la contaminación de
los productos, La organización tiene equipos apropiados y en buen estado de funcionamiento
para la producción y control de calidad de los yogures. Los equipos entran en mantenimiento
regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y para prevenir problemas que puedan
afectar la calidad de los productos.
4.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
Deliyogur se asegura de que las condiciones operativas en las áreas de producción,
almacenamiento y envasado sean adecuadas para evitar la contaminación y asegurar la calidad de
los yogures. Esto incluye el control de la temperatura, la humedad y otras condiciones
ambientales que puedas afectar los productos. Deliyogur pone como importancia el establecer
medidas para segregar las actividades que podrían afectar la calidad de los yogures. Por ejemplo,
las áreas de producción deben estar claramente separadas de áreas de almacenamiento para evitar
la contaminación cruzada.
4.1.5 Recursos de seguimiento y medición
Deliyogur cuenta con equipos adecuados para medir y monitorear la calidad de los productos
yogures. Esto incluye instrumentos para medir la temperatura de almacenamiento, la acidez del
 32
Aplicación Sistema integrado de gestión

yogur, la presión de envasado, entre otros. Estos equipos siempre tienen que estar calibrados y
mantenidos regularmente para garantizar su precisión. La organización cuenta con
procedimientos documentados para el seguimiento y la medición de sus procesos y productos.
Donde se incluyen listas de verificación, registros de inspección y otros documentos utilizados
para realizar el seguimiento y la medición de las actividades y los resultados del sistema de
gestión de calidad.
4.1.5.1 Trazabilidad de las mediciones
Todos los equipos de medición utilizados en el proceso de producción y control de calidad, como
termómetros, medidores de pH y balanzas, deben estar calibrados regularmente. La calibración
debe realizarse utilizando estándares de medición trazables a patrones de medición nacionales o
internacionales reconocidos. Deliyogur mantiene registros detallados de todas las calibraciones
realizadas en los equipos de medición. Estos registros incluyen la fecha de la calibración, los
resultados obtenidos y cualquier ajuste realizado en caso de que el equipo no cumpla con los
estándares requeridos.
4.1.6 Conocimientos de la organización
Deliyogur identifica el conocimiento necesario para llevar a cabo sus operaciones y cumplir con
los requisitos del sistema de gestión de calidad. Esto incluye conocimientos técnicos sobre la
producción de yogures, normativas de seguridad alimentaria, regulaciones de calidad, entre
otros. Además, la organización cuenta con procedimientos para capturar y documentar el
conocimiento relevante. Esto incluye la creación de manuales de procedimientos, documentos
técnicos, registros de lecciones aprendidas y otros documentos que contienen conocimientos
claves para las operaciones de Deliyogur
4.2 Competencia
Deliyogur identifica las competencias necesarias para las diversas funciones dentro del sistema
de gestión de calidad. Esto incluye habilidades técnicas relacionadas con la producción de
yogures, conocimientos sobre las normativas de seguridad alimentaria, habilidades de
comunicación, habilidades de liderazgo, entre otras. La organización tiene procesos para evaluar
las competencias de su personal. Esto incluye evaluaciones periódicas del desempeño, revisión
de competencias y habilidades, y pruebas de conocimientos.
4.3 Toma de conciencia
Deliyogur establece canales de comunicación interna efectivos para informar a los empleados
sobre el sistema de gestión de calidad, los objetivos de calidad de la empresa y los resultados de
las auditorías y revisiones del sistema. Esto incluye reuniones periódicas, correos electrónicos,
carteles informativos y capacitaciones. La organización proporciona formación y sensibilización
 33
Aplicación Sistema integrado de gestión

periódica a los empleados sobre la importancia de cumplir con los requisitos del sistema de
gestión de calidad. Esto implica sesiones de formación sobre procedimientos operativos,
prácticas de seguridad alimentaria, control de calidad y responsabilidades individuales en el
sistema de gestión de calidad
4.4 Comunicación
Deliyogur organiza reuniones regulares y sesiones de información para asegurar que los
empleados estén al tanto de los procedimientos y cambios en el sistema de gestión de calidad.
Donde se utilizan correos electrónicos y otros medios internos para comunicar actualizaciones,
cambios en los procesos o recordatorios importantes relacionados con la calidad. además, se
Establecen canales de comunicación claros y eficaces con los clientes para entender sus
necesidades y expectativas. Esto incluye encuestas de satisfacción del cliente y sistemas de
retroalimentación para evaluar la satisfacción del cliente.
4.5 Información documentada
Deliyogur opta por tener un manual de calidad que describa el alcance del sistema de gestión de
calidad, los procedimientos y los procesos que son relevantes para el sistema de calidad de la
empresa.
4.5.1 Creación y actualización:
Al crear y actualizar la información documentada, Deliyogur se asegura de que se incluyan
detalles como identificación y descripción (título, fecha, autor o número de referencia), formato
(idioma, versión del software, gráficos) y medios de soporte (papel, electrónico). Además, la
revisión y aprobación deben garantizar la conveniencia y adecuación de la información
documentada.

4.5.2 Control de la Información Documentada

4.5.2.1 Control de la Información Documentada Requerida:
La información documentada necesaria para el sistema de gestión de calidad debe ser controlada
para asegurar su disponibilidad e idoneidad cuando y donde se necesite. Además, debe estar
adecuadamente protegido contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de
integridad de la empresa.
4.5.2.2 Actividades de Control:
Delilgoyur aborda actividades específicas para controlar la información documentada,
incluyendo distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación (asegurando
 34
Aplicación Sistema integrado de gestión

la legibilidad), control de cambios (control de versiones) y conservación y disposición. La

información documentada de origen externo necesaria para la planificación y operación del
sistema de gestión de calidad también debe ser identificada y controlada según sea apropiado.
5. Operación
5.1 Clasificación y Control Operacional
A continuación, la clasificación y control operacional de la empresa deliyogur
Determinación de Requisitos para los Productos y Servicios:
 Deliyogur determina los requisitos específicos para sus yogures, incluyendo las
especificaciones del producto, requisitos legales y reglamentarios, así como
cualquier requisito adicional definido por los clientes.
 Procesos Relacionados con el Cliente:
 Identifica y documenta los procesos que están directamente relacionados con la
interacción del cliente, desde la recepción del pedido hasta la entrega del
producto. Estos procesos deben ser eficientes y cumplir con los requisitos del
cliente.
 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios:
 Si Deliyogur realiza el diseño de productos, establece un proceso para el diseño y
desarrollo, asegurando que se cumplan los requisitos especificados y que se
realicen revisiones y validaciones adecuadas antes de la producción.

 Control de los Procesos, Productos y Servicios Prestados Externamente:

 Deliyogur utiliza proveedores externos para componentes o servicios, y establece
criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores para garantizar
que cumplen con los requisitos del sistema de gestión de calidad.
 Producción y Provisión del Servicio:
 Establece procedimientos claros para la producción de yogures, incluyendo la
preparación, envasado y almacenamiento. Asegurando que el personal esté
capacitado y tenga las competencias necesarias para llevar a cabo estas
actividades de manera efectiva.
 35
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Liberación de Productos y Servicios:

 Establece criterios de inspección y pruebas para liberar los productos acabados,
asegurando que cumplan con las especificaciones antes de ser entregados a los
clientes y registra los resultados de estas inspecciones.
 Control de los Cambios:
 Implementa un proceso para controlar y gestionar los cambios en los procesos,
productos o servicios. Esto incluye evaluar el impacto de los cambios, obtener la
aprobación correspondiente y comunicar los cambios relevantes a las partes
interesadas internas y externas.
 Propiedad del Cliente:
 Establece medidas para proteger la propiedad del cliente (por ejemplo, fórmulas
específicas de yogur, diseños de empaque), asegurando su confidencialidad y
evitando el uso no autorizado.
 Preservación del Producto:
 Implementa prácticas adecuadas para preservar la conformidad del producto
durante el almacenamiento, manipulación, embalaje y entrega, asegurando que los
yogures lleguen a los clientes en condiciones óptimas.
 Gestión de Herramientas y Equipos de Producción:
 Establece procedimientos para la gestión y mantenimiento de herramientas y
equipos utilizados en la producción, asegurando su calibración y buen estado para
evitar defectos en los productos finales.

5.2 Requisitos para los productos y servicios

5.2.1 Comunicación con el cliente
COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA DELIYOGUR
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Aplicación Sistema integrado de gestión

5.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Matriz de requerimientos legales de la empresa deliyogur

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Aplicación Sistema integrado de gestión
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Aplicación Sistema integrado de gestión

5.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

5.2.3.1 Revisión Inicial:

Antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, Deliyogur lleva cabo

una revisión que incluye:

 Requisitos del Cliente: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos

para las actividades de entrega y posteriores.

 Requisitos No Especificados por el Cliente: Requisitos necesarios para el uso

especificado o previsto, aunque no estén establecidos por el cliente.

 Requisitos de la Organización: Cualquier requisito especificado internamente por

Deliyogur.
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Aplicación Sistema integrado de gestión

 Requisitos Legales y Reglamentarios: Los requisitos legales y reglamentarios

aplicables a los productos y servicios.

 Diferencias y Resolución: Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o

pedido y los expresados previamente deben ser resueltas adecuadamente.

 Confirmación de Requisitos: La organización confirmar los requisitos del cliente antes

de la aceptación si el cliente no proporciona una declaración documentada de sus

requisitos. En algunos casos, como ventas por internet, la revisión puede cubrir

información del producto pertinente, como catálogos.

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Aplicación Sistema integrado de gestión

5.3 Diseños y desarrollo de los productos y servicios

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Aplicación Sistema integrado de gestión

5.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

Deliyogur establece un equipo de diseño con las competencias necesarias para desarrollar nuevos
productos o mejorar los existentes. La planificación incluye objetivos del diseño, criterios de
éxito, recursos necesarios y un cronograma para garantizar el desarrollo o mejora eficiente de los
productos.

5.3.2 Entradas para el Diseño y Desarrollo

Deliyogur identifica y documenta claramente los requisitos del cliente para el diseño, incluyendo
expectativas sobre sabor, textura, empaque y otros atributos del yogur. Se deben considerar las
regulaciones y estándares aplicables a los productos lácteos.

5.3.3 Controles del Diseño y Desarrollo

Realiza revisiones técnicas periódicas del diseño para asegurar que cumple con los requisitos y
objetivos establecidos. además de Realizar pruebas y verificaciones para asegurar que el diseño
cumple con los requisitos especificados. también realiza pruebas y validaciones en condiciones
reales para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas del cliente.

5.3.4 Salidas de diseño y desarrollo

Documenta las especificaciones detalladas del producto, incluyendo ingredientes, proceso de

producción, empaque y etiquetado. además del Desarrollo de planos detallados para la
producción en masa, incluyendo procesos de fabricación y control de calidad. también Crea
instrucciones claras para los operarios de producción, garantizando que sigan los procedimientos
correctos.

5.3.5 Cambios del Diseño y Desarrollo:

Establece un proceso formal para gestionar cambios en el diseño, incluyendo evaluación de

impacto, aprobaciones y comunicación interna también la Recopilación y retroalimentación
después de implementar cambios para evaluar su efectividad y hacer ajustes si es necesario.

5.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

5.4.1 Requisitos Generales:

 42
Aplicación Sistema integrado de gestión

Deliyogur establece y aplica criterios para la selección, evaluación y reevaluación de

proveedores externos. Esto incluye proveedores de materias primas para los yogures, servicios de
transporte y cualquier otro servicio o producto suministrado externamente.

5.4.2 Tipo y alcance del control:

Deliyogur realiza evaluaciones exhaustivas antes de seleccionar un proveedor externo,

considerando la calidad de los productos o servicios, capacidad de suministro, cumplimiento
normativo y reputación en el mercado. además de establecer acuerdos contractuales claros y
detallados que definen los estándares de calidad, plazos de entrega y cualquier otro requisito
específico para los productos o servicios suministrados.

5.4.3 Información para los Proveedores Externos:

Proporciona a los proveedores información clara y detallada sobre los requisitos de calidad,
incluyendo especificaciones técnicas y requisitos legales. también establece canales de
comunicación abiertos y regulares con los proveedores para proporcionar retroalimentación
sobre su desempeño, tanto positiva como constructiva. deliyogur realiza análisis periódicos de
laboratorio en las materias primas suministradas para verificar su calidad y seguridad. además de
evaluar a los proveedores, estableciendo indicadores clave de desempeño para evaluar el
rendimiento de los proveedores, incluyendo calidad del producto, cumplimiento de plazos de
entrega y tasa de defectos.

5.5 Producción y previsión del servicio

5.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

Establece un plan de producción detallado que incluye asignación de recursos, horarios de

trabajo y procedimientos específicos para cada etapa de la producción de yogures. también
Implementa sistemas de supervisión en tiempo real para controlar cada etapa del proceso de
producción, asegurando que se sigan los procedimientos y que se detecten y corrijan
desviaciones inmediatamente. además de proporciona capacitación constante a los empleados
para asegurar que estén al tanto de las últimas prácticas y técnicas de producción y para mejorar
su eficiencia y habilidades.
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Aplicación Sistema integrado de gestión

5.5.2 Identificación y Trazabilidad

cada lote de yogur debe ser claramente etiquetado y codificado para permitir una identificación y
trazabilidad precisas, incluyendo información sobre ingredientes, fecha de producción y número
de lote. además, mantener registros detallados que permitan rastrear cada lote desde la recepción
de las materias primas hasta la entrega al cliente final

5.5.3 Preservación

Establece condiciones específicas de almacenamiento para preservar la frescura y calidad de los

yogures, incluyendo temperatura y humedad controladas para evitar la degradación del producto
e implementa un sistema de rotación de inventario para asegurar que los yogures más antiguos se
vendan antes que los recién producidos, evitando la caducidad del producto.

5.5.4 Actividades Posteriores a la Entrega

Realiza un seguimiento de la satisfacción del cliente después de la entrega, recopilando

comentarios y reseñas para evaluar la calidad percibida y la satisfacción del cliente y establecer
un proceso formal para manejar las quejas de los clientes, investiga las causas subyacentes y
tomas correctivas para evitar problemas similares en el futuro.

5.5.5 Control de los Cambios

Establece un proceso formal para gestionar cambios en el proceso de producción, incluyendo

evaluación de impacto, aprobaciones y comunicación interna. además de Evaluar los riesgos
asociados con cualquier cambio propuesto y desarrollar planes de mitigación para abordar
posibles problemas antes de que afecten la calidad del producto.

5.6 Liberación de los productos y servicios

 Implementación de Disposiciones Planificadas

 Verificación de Requisitos: Antes de la liberación, los yogures deben pasar por

rigurosas inspecciones y pruebas para verificar que cumplen con los requisitos
específicos, incluyendo sabor, textura, seguridad alimentaria y fecha de caducidad.

 Procedimientos Documentados: Deliyogur establece procedimientos documentados que

describen claramente los pasos que se deben seguir para verificar la conformidad del
producto con los estándares de calidad.
 44
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Aprobación de la Liberación:

 Autoridad de Liberación: Designa a personas específicas dentro de la organización que

tengan la autoridad para aprobar la liberación de los yogures. Esta autoridad debe estar
claramente definida y documentada.

 Aprobación del Cliente: Si se requiere, se obtiene la aprobación del cliente antes de

liberar productos personalizados o productos que cumplan con los requisitos específicos
del cliente.

 Conservación de la Información Documentada

 Evidencia de conformidad: Mantiene registros detallados que demuestren la

conformidad de los yogures con los criterios de aceptación. Esto incluye resultados de
pruebas, informes de inspección y cualquier otro documento que respalde la calidad del
producto.

 Trazabilidad de Autorización: Registra y mantiene la trazabilidad de las personas que

autorizan la liberación de productos. Esto proporciona transparencia y responsabilidad en
el proceso de liberación.

 Seguimiento Post-Liberación:

 Retroalimentación del Cliente: Recopila y analiza retroalimentación del cliente después

de la entrega para evaluar la satisfacción del cliente y hacer mejoras continuas en los
productos si es necesario.

 Gestión de Quejas: Si surgen problemas o quejas después de la liberación, implementa

un proceso estructurado para gestionar estas situaciones, incluyendo investigaciones
detalladas y acciones correctivas.

 Auditorías Internas y Evaluación Continua:

 Auditorías de Calidad Internas: Realiza auditorías internas periódicas para evaluar el

cumplimiento de los procedimientos de liberación e identificar áreas de mejora.

 Evaluación Continua: Revisa regularmente los procedimientos de liberación y hace

ajustes basados en el desempeño pasado y las lecciones aprendidas de eventos anteriores.
 45
Aplicación Sistema integrado de gestión

Garantizar que los productos de Deliyogur sean liberados solo después de cumplir con los
estándares de calidad especificados es esencial para mantener la confianza del cliente y la
reputación de la marca en el mercado de yogures. Estos procesos estructurados y bien
documentados son fundamentales para asegurar la calidad y la satisfacción del cliente

5.7 control de salidas no conformes

5.7.1 Identificación y Control de Salidas No Conformes

Establece un proceso riguroso para identificar salidas que no cumplen con los requisitos
especificados, tanto durante la producción como después de la entrega al cliente. además de
implementar medidas de control efectivas para evitar que los productos no conformes sean
utilizados o entregados accidentalmente a los clientes, también se evalúa la naturaleza y el
impacto de la no conformidad para determinar las acciones apropiadas a tomar, considerando
factores como seguridad alimentaria, calidad y expectativas del cliente.

5.7.2 Conservación de la Información Documentada

Documenta de manera detallada la naturaleza de la no conformidad, incluyendo descripciones

precisas de los problemas identificados también registra las acciones tomadas para abordar la no
conformidad, incluyendo correcciones, investigaciones y medidas preventivas implementadas.
 46
Aplicación Sistema integrado de gestión

Norma ISO 14001

1. Contexto de la organización

1.2 comprensión de la organización y su contexto:

La empresa evalúa considerando sus actividades de producción de yogures, el consumo de

recursos (agua, energía, materias primas) y sus impactos ambientales asociados. y Comprende
cómo estas actividades pueden influir en el medio ambiente.

1.2.1 Actividades para Evaluar el Consumo de Recursos y su Impacto Ambiental

1.2.1.1 Evaluación de Consumo de Materias Primas

La empresa realiza un análisis detallado de las materias primas utilizadas en la producción de

yogures (leche, frutas, aditivos, envases, etc.). Y cuantifica la cantidad utilizada en un período
determinado.

1.2.1.2 Medición del Consumo de Energía

Se registrar y analiza el consumo de energía en las operaciones diarias de la planta de

producción. Identificando los procesos que consumen más energía y se busca la forma de
optimizar su uso.

1.2.1.3 Gestión del Agua

deliyogur evalúa y cuantifica el uso de agua en todas las etapas del proceso de producción de
yogures, desde la limpieza hasta la misma producción. Estableciendo medidas para reducir el
consumo de agua y reutilizarla cuando sea posible.

1.2.1.4 Manejo de Residuos

deliyogur realizar un seguimiento de los residuos generados durante la producción de yogures,

tanto sólidos como líquidos. Y se implementan programas de reciclaje o reutilización de residuos
para reducir la generación de desechos en general.

1.2.1.5 Impacto de la Cadena de Suministro

 47
Aplicación Sistema integrado de gestión

Se evalúa cómo los proveedores de materias primas contribuyen al impacto ambiental de

Deliyogur. Considerando prácticas sostenibles y criterios ambientales al seleccionar proveedores.

1.2.1.6 Análisis del Ciclo de Vida del Producto

Se realiza un análisis completo del ciclo de vida del yogur, desde la producción hasta su
eliminación. Identificando puntos críticos en los que se pueda reducir el impacto ambiental a lo
largo de todo el ciclo.

1.2.1.7 Medición de Emisiones

Se evalúa y se mide las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes

generados durante la producción y distribución de los yogures. Identificando estrategias para
reducir estas emisiones.

1.2.1.8 Capacitación del Personal

Se proporciona capacitaciones para regular al personal sobre prácticas ambientales sostenibles y

eficientes, concientizando sobre la importancia de reducir el consumo de recursos y minimizar el
impacto ambiental en todas las áreas de la empresa.

1.2.1.9 Innovación y Mejora Continua

Se fomenta la innovación y la investigación para encontrar alternativas más sostenibles en los

procesos de producción, embalaje y distribución de los yogures. Y así mantener una cultura de
mejora continua para reducir aún más el impacto ambiental.

1.3 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

deliyogur Identifica las expectativas de los clientes, empleados, proveedores y la comunidad

local en relación con las prácticas ambientales que se tienen. además de establecer canales de
comunicación para comprender y abordar sus preocupaciones ambientales.

1.3.1 Expectativas de Clientes

1.3.1.1 Productos Sostenibles: Los clientes esperan que Deliyogur ofrezca productos elaborados
con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, como la utilización de
ingredientes naturales, envases reciclables o biodegradables y métodos de producción que
minimizan el impacto ambiental
 48
Aplicación Sistema integrado de gestión

1.3.1.2 Transparencia y Certificaciones Ambientales: Esperan información clara sobre las

prácticas ambientales de Deliyogur, como certificaciones ecológicas o información sobre el
origen sostenible de los ingredientes, a través de etiquetas o comunicaciones en los envases.

1.3.2 Expectativas de Empleados:

1.3.2.1 Compromiso de la Empresa: Los empleados desean que Deliyogur demuestre un

compromiso real con el medio ambiente, ofreciendo programas de formación y concienciación
sobre prácticas sostenibles en el trabajo y promoviendo una cultura empresarial ecoamigable.

1.3.2.2 Participación en Decisiones Ambientales: Esperan estar involucrados en iniciativas

ambientales, brindándoles la oportunidad de proponer ideas y contribuir a la mejora continua en
materia ambiental dentro de la empresa.

1.3.3 Expectativas de Proveedores:

1.3.3.1 Cadenas de Suministro Sostenibles: Los proveedores esperar que Deliyogur promueva
prácticas sostenibles en su cadena de suministro, también se buscan proveedores comprometidos
con la responsabilidad ambiental y la reducción de impactos negativos en el medio ambiente.

1.3.3.2 Colaboración y Comunicación: Desean una comunicación clara y transparente por parte
de Deliyogur en relación con las expectativas ambientales que tienen para sus proveedores,
estableciendo normativas y estándares ambientales claros.

1.3.4 Expectativas de la Comunidad:

1.3.4.1 Impacto Positivo en el Entorno: La comunidad local espera que Deliyogur contribuya
positivamente a su entorno, participando en iniciativas de responsabilidad social empresarial y
programas que mejoren la calidad de vida en la comunidad.

1.3.4.2 Reducción de Impacto Ambiental: Esperan que Deliyogur tome para reducir su huella
ambiental, minimizando la contaminación, el uso de recursos y participando en medidas de
programas de conservación ambiental en la zona.

1.3.5 Establecimiento de Canales de Comunicación

1.3.5.1 Comunicación Interna: Deliyogur Crea reuniones regulares, buzones de sugerencias o

plataformas de comunicación interna para que los empleados puedan expresar ideas y
preocupaciones sobre prácticas ambientales
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Aplicación Sistema integrado de gestión

1.3.5.2 Comunicación Externa: Deliyogur Mantiene una comunicación abierta con clientes,
proveedores y la comunidad a través de diversos canales como redes sociales, sitio web,
boletines informativos, campañas de concienciación, para informar sobre las prácticas
ambientales y escuchar sus opiniones y preocupaciones.

1.3.5.3 Comentarios y retroalimentación: Deliyogur Establece mecanismos para recibir

comentarios y sugerencias relacionadas con las prácticas ambientales, asegurando una respuesta
oportuna y transparente a las inquietudes expresadas.

1.4 Determinación de alcance del sistema de gestión ambiental

La empresa define claramente qué áreas y procesos estarán cubiertos por el sistema de gestión
ambiental. Esto incluye desde la adquisición de materias primas hasta la distribución de
productos acabados

1.4.1 Recepción y Almacenamiento de Materias Primas

1.4.1.1 Área Cubierta: Esta área incluye la recepción y almacenamiento de materias primas,
como la leche, frutas, cultivos lácticos, edulcorantes, entre otros ingredientes necesarios para la
elaboración del yogur.

1.4.1.2 Procesos Involucrados: Se considerarían procesos de descarga, almacenamiento

temporal, control de calidad inicial de las materias primas y prácticas de almacenamiento que
minimicen pérdidas y riesgos ambientales.

1.4.2 Procesamiento y Producción de Yogures

1.4.2.1 Área Cubierta: La zona de producción donde se lleva a cabo la mezcla, fermentación,
envasado y cualquier otra etapa relacionada con la transformación de las materias primas en
productos de yogur.

1.4.2.2 Procesos Involucrados: Incluiría todas las etapas del proceso de producción, desde la
mezcla de ingredientes hasta la pasteurización, fermentación, envasado y etiquetado, así como
los controles de calidad para garantizar la inocuidad y calidad del producto final.

1.4.3 Gestión de Residuos y Tratamiento de Efluentes

1.4.3.1 Área Cubierta: Este sector abarca el manejo de los desechos generados durante la
producción, como residuos de envases, desechos de productos no conformes y cualquier
subproducto resultante del proceso de producción.
 50
Aplicación Sistema integrado de gestión

1.4.3.2 Procesos Involucrados: Incluye la separación, clasificación, tratamiento y disposición

adecuada de los residuos, así como el tratamiento de efluentes generados en el proceso,
asegurando el cumplimiento con las regulaciones ambientales.

1.4.4 Mantenimiento y Limpieza de Equipos

1.4.4.1 Área Cubierta: Esta área implica el mantenimiento y limpieza de maquinarias, equipos
y áreas de trabajo utilizadas en la producción de yogures.

1.4.4.2 Procesos Involucrados: Incluye prácticas para la limpieza eficiente de equipos

utilizando productos biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, así como la
implementación de programas de mantenimiento preventivo para reducir el consumo de recursos
y minimizar posibles derrames o fugas.

1.4.5 Distribución y Logística

1.4.5.1 Área Cubierta: incluye las actividades relacionadas con la distribución de productos
terminados a los clientes y la gestión logística de la cadena de suministro.

1.4.5.2 Procesos Involucrados: Incluye prácticas para optimizar rutas de distribución y

minimizar el impacto ambiental en el transporte, así como el uso de embalajes sostenibles y
eficientes.

1.4.6 Monitoreo y Mejora Continua

1.4.6.1 Área Cubierta: Esta área abarca la supervisión continua del desempeño ambiental y la
implementación de acciones correctivas y preventivas.

1.4.6.2 Procesos Involucrados: Incluye la recolección de datos ambientales, seguimiento de

indicadores clave de desempeño ambiental, análisis de impacto, evaluación de riesgos y
oportunidades para la mejora continua.

1.5 Sistema de gestión ambiental

1.5.1 Establecimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA):

1.5.1.1 Política Ambiental: Deli yogur cuenta con una política ambiental clara y definida que
refleja los compromisos de la empresa con la protección ambiental y el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos pertinentes.
 51
Aplicación Sistema integrado de gestión

1.5.1.2 Identificación de Aspectos Ambientales: Deliyogur realiza una evaluación exhaustiva

de las actividades, productos y servicios que puedan tener un impacto en el medio ambiente. Esto
incluye la identificación de aspectos ambientales significativos, como el consumo de recursos,
emisiones, generación de residuos, entre otros.

1.5.1.3 Establecimiento de Objetivos y Metas Ambientales: Definición de objetivos

específicos y cuantificables relacionados con la reducción de impactos ambientales identificados.
Estos objetivos deben ser medibles y alineados con la política ambiental establecida.

1.5.1.4 Desarrollo de Procedimientos y Documentación: La empresa crea procedimientos

documentados para identificar y evaluar los aspectos ambientales, establece controles operativos,
y realizar seguimiento y medición del desempeño ambiental y registrar los resultados obtenidos.

1.5.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental

1.5.2.1 Asignación de Responsabilidades: Deliyogur designa responsabilidades claras para

cada nivel de la organización. Esto puede incluye la designación de un responsable ambiental o
un comité ambiental encargado de supervisar el cumplimiento del SGA.

1.5.2.2 Capacitación y Concienciación: La empresa Proporciona formación y sensibilización a

todos los empleados sobre la importancia de SGA, sus roles y responsabilidades dentro del
sistema, así como la relevancia de su contribución al desempeño ambiental.

1.5.3 Procesos para Identificar, Controlar y Mejorar el Desempeño Ambiental

1.5.3.1 Control Operativo: Deliyogur establece controles operativos para mitigar los aspectos
ambientales significativos identificados. Esto puede incluye prácticas para reducir el consumo de
recursos, la gestión de residuos y la minimización de emisiones.

1.5.3.2 Seguimiento y Medición: La empresa implementa procedimientos para monitorear y

medir periódicamente los indicadores clave de desempeño ambiental. Esto implica recopilar
datos, analizar tendencias y comparar los resultados con los objetivos establecidos.

1.5.3.3 Revisión y mejora continua: deliyogur establece procesos para revisar periódicamente
el SGA, evaluar su eficacia y tomar acciones correctivas y preventivas para mejorar
continuamente el desempeño ambiental de Deliyogur.
 52
Aplicación Sistema integrado de gestión

2. Liderazgo

2.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección de Deliyogur lidera la implementación del sistema de gestión ambiental,

demostrando compromiso proporcionando recursos y liderando con el ejemplo en prácticas
ambientalmente responsables.

2.1.1 Planificar:

Establecer Objetivos Ambientales:

 Planificación de Política Ambiental: La alta dirección define la política ambiental de
Deliyogur, estableciendo metas y objetivos ambientales específicos, algunos objetivos de
la empresa es reducir el consumo de agua en un 10% respecto al año anterior y minimizar
los residuos plásticos en los envases de los productos en un 20% respecto al año anterior.

Identificar Roles y Responsabilidades:

 Asignación de Responsabilidades: La dirección define claramente los roles y
responsabilidades de cada departamento y empleado en relación con la implementación y
seguimiento del sistema de gestión ambiental.
 53
Aplicación Sistema integrado de gestión

2.1.2 Hacer:

Comunicar y Capacitar:
 Comunicación de la Política Ambiental: deliyogur comunica a todo el personal la política
ambiental y los objetivos establecidos para su cumplimiento.
 Capacitación del Personal: deliyogur brinda capacitación y formación a los empleados
para que entiendan su papel en la implementación y mantenimiento del sistema de
gestión ambiental.

2.1.3 Verificar:

Monitoreo y Medición:
 Establecimiento de Indicadores de Desempeño: La empresa definen indicadores como
consumo de recursos, generación de residuos, etc., y se implementa un sistema de
seguimiento para medir el cumplimiento de los objetivos ambientales.
Auditorías Internas:
 Realización de Auditorías Ambientales Internas: Se llevan a cabo auditorías periódicas
para evaluar la conformidad con los procedimientos establecidos y para identificar áreas
de mejora en la empresa.

2.1.4 Actuar:

Toma de Acciones Correctivas y Preventivas:

 Análisis de Resultados: Se analizan los resultados de las auditorías y mediciones para
identificar desviaciones o áreas de mejora.
 Implementación de Mejoras: Se implementan acciones correctivas y preventivas para
abordar no conformidades, mejorar procesos y alcanzar los objetivos ambientales.

2.2 Política ambiental

Deliyogur desarrolla una política ambiental escrita y clara, comunicarla a todos los empleados y
asegurarse de que sea entendida y seguida por toda la organización.

2.2.1 Política Ambiental de Deliyogur

En Deliyogur, estamos comprometidos con la preservación del medio ambiente y la

sostenibilidad en todas nuestras operaciones. Reconocemos la importancia de reducir nuestro
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Aplicación Sistema integrado de gestión

impacto ambiental y promover prácticas responsables para asegurar un futuro sostenible para las
generaciones venideras. Por lo tanto, nos comprometemos a lo siguiente:

 Cumplimiento Legal y Normativo: Cumplir con todas las leyes, regulaciones y

requisitos ambientales aplicables en todas nuestras actividades comerciales y operativas.
 Reducción del Impacto Ambiental: Buscar continuamente oportunidades para
minimizar nuestro impacto ambiental, centrándonos en la reducción del consumo de
recursos naturales, la gestión eficiente de residuos y la disminución de emisiones.
 Uso Sostenible de Recursos: Promover prácticas que fomenten el uso responsable de
recursos naturales, como agua y energía, en todas las etapas de producción, desde la
adquisición de materias primas hasta la distribución de nuestros productos.
 Innovación y Mejora Continua: Fomentar la innovación y la mejora continua mediante
la investigación y adopción de tecnologías más limpias y sostenibles, así como la
implementación de prácticas que minimicen nuestro impacto ambiental.
 Capacitación y Concienciación: Proporcionar capacitación a nuestro equipo sobre
prácticas sostenibles y fomentar la conciencia ambiental, involucrando a nuestros
empleados en la implementación de nuestra política ambiental.
 Colaboración y Transparencia: Colaborar con nuestros proveedores, clientes y
comunidades locales para promover prácticas sostenibles y transparentes en toda nuestra
cadena de suministro.
 Comunicación y Responsabilidad: Comunicar de manera transparente nuestros
objetivos ambientales y nuestro desempeño en términos ambientales a todas las partes
interesadas, asumiendo la responsabilidad por nuestras acciones y sus impactos.

2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La empresa definir claramente quiénes son responsables de la implementación y mantenimiento

del sistema de gestión ambiental en diferentes áreas de la empresa, asegurando que haya
responsabilidad asignada para las acciones ambientales.

2.3.1 Dirección General:

 Responsable del SGA: Director de Sostenibilidad.
 Responsable de dirigir y supervisar la implementación efectiva del SGA en toda la
organización.
 Encargado de establecer objetivos y metas ambientales a largo plazo y asegurar su
alineación con la estrategia global de la empresa.

2.3.2 Departamento de Producción:

 Responsable de Producción Sostenible: Gerente de Producción.
 55
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Encargado de garantizar que las prácticas de producción cumplan con las directrices
establecidas en la política ambiental.
 Responsable de supervisar la implementación de prácticas sostenibles y reducción del
impacto ambiental en las líneas de producción.

2.3.3 Departamento de Calidad:

 Responsable de Control Ambiental: Gerente de Control de Calidad.
 Encargado de supervisar y controlar los estándares de calidad en relación con aspectos
ambientales.
 Responsable de llevar a cabo auditorías internas relacionadas con el desempeño
ambiental y asegurar el cumplimiento normativo.

2.3.4 Departamento de Logística y Distribución:

 Responsable de Logística Sostenible: Gerente de Logística.
 Encargado de implementar prácticas sostenibles en la cadena de suministro y
distribución.
 Responsable de optimizar rutas de transporte para minimizar la huella de carbono y
reducir el impacto ambiental en la distribución.

2.3.5 Departamento de Recursos Humanos:

 Responsable de Capacitación Ambiental: Gerente de Recursos Humanos.
 Encargado de organizar programas de capacitación para concientizar al personal sobre la
importancia del SGA.
 Responsable de promover la cultura ambiental dentro de la organización y asegurar la
participación activa de los empleados en las iniciativas ambientales.

2.3.6 Comité Ambiental:

 Miembros Representantes de Cada Área:
 Compuesto por representantes de cada departamento.
 Encargado de reunirse periódicamente para revisar el progreso del SGA, proponer
mejoras y compartir buenas prácticas ambientales

3. Planificación

3.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades:

3.1.2 Aspectos Ambientales Significativos:

3.1.2.1 Consumo de Agua:

 56
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Uso intensivo de agua en los procesos de limpieza de equipos y en la producción misma

de los yogures.
 Riesgo: Escasez de recursos hídricos locales y aumento del costo del agua.

3.1.2.2 Consumo Energético:

 Utilización de energía eléctrica y térmica en las máquinas de producción y sistemas de

refrigeración.
 Riesgo: Emisiones de gases de efecto invernadero asociados con la generación de
energía.

3.1.2.3 Generación de Residuos:

 Producción de residuos de envases, envolturas y desechos orgánicos de la materia prima.

 Riesgo: Aumento de residuos sólidos y emisiones de metano en vertederos.

3.1.2.4 Emisiones Atmosféricas:

 Emisión de gases durante la fermentación y procesos de pasteurización.

 Riesgo: Contribución a la contaminación atmosférica y posible impacto en la calidad del
aire.

3.1.2.5 Uso de Ingredientes y Materias Primas:

 Adquisición de ingredientes de origen agrícola con posibles impactos en la biodiversidad

y uso de pesticidas.
 Riesgo: Huella ecológica asociada a la producción de materias primas.

3.1.2.6 Transporte y Distribución:

 Consumo de combustibles fósiles durante el transporte de materias primas y productos

finales.
 Riesgo: Emisiones de CO2 y contribución al cambio climático.

3.1.3 Evaluación de Riesgos y Oportunidades:

3.1.3.1 Riesgos

 Posibles impactos negativos en los recursos naturales locales.

 Costos adicionales debido al aumento de tarifas por consumo de agua o energía.
 57
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Cumplimiento de regulaciones ambientales locales o regionales.

3.1.3.2 Oportunidades

 Implementación de tecnologías más eficientes para reducir el consumo de agua y energía.

 Utilización de materiales de envase más sostenibles y reciclables.
 Colaboración con proveedores locales para reducir la huella de carbono en la cadena de
suministro.

3.2 Aspectos ambientales

deliyogur Identifica y evalúa los aspectos ambientales significativos de las actividades de

Deliyogur, como el consumo de energía, la gestión de residuos y las emisiones de gases de efecto
invernadero

3.2.1 Consumo de Energía:

Aspectos Ambientales Significativos:

1. Energía Eléctrica en la Producción:

 Uso intensivo de energía eléctrica en los equipos de producción, refrigeración y
sistemas de procesamiento.
 Generación de emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles en la
generación de electricidad.
2. Energía Térmica:
 Consumo de gas natural o combustibles para calentar procesos de pasteurización
y calentamiento en la producción.

Evaluación:
 Impacto: Emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero debido al consumo de
energía.
 Importancia: Alto consumo energético puede generar una huella de carbono
significativa para la empresa.

3.2.2 Gestión de Residuos:

Aspectos Ambientales Significativos:

1. Residuos de Envases:
 Producción de envases plásticos y cartón para embalaje de los productos.
 Posibilidad de generación de residuos no reciclables.
2. Residuos Orgánicos:
 Sobrantes de la materia prima y productos no aptos para la venta.
 58
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Posibilidad de compostaje o tratamiento adecuado de estos residuos.

Evaluación:
 Impacto: Generación de residuos plásticos y orgánicos.
 Importancia: Potencial contaminación ambiental y aumento de desechos si no se
gestionan adecuadamente.

3.2.3 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero:

Aspectos Ambientales Significativos:

1. Emisiones durante la fermentación:

 La producción de yogur conlleva procesos de fermentación que pueden liberar
gases como CO2 y metano.
Evaluación:
 Impacto: Contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero.
 Importancia: Puede tener un impacto considerable en el cambio climático si no se
gestiona adecuadamente.

3.3 Requisitos legales y otros requisitos

Identificar y mantener actualizados los requisitos legales y regulatorios relacionados con el

medio ambiente aplicable a Deliyogur
 59
Aplicación Sistema integrado de gestión
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Aplicación Sistema integrado de gestión
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Aplicación Sistema integrado de gestión
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Aplicación Sistema integrado de gestión
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Aplicación Sistema integrado de gestión

3.3.1 Requisitos Legales:

1. Normativas de Vertido y Tratamiento de Aguas Residuales:

 Cumplimiento de estándares locales/regionales sobre descarga de aguas residuales
de las operaciones de la planta.

2. Normas sobre Emisiones Atmosféricas:

 Regulaciones estatales o municipales que establecen límites para las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles durante la producción.

3. Gestión de Residuos:
 Leyes y regulaciones sobre el manejo, clasificación y disposición final de residuos
sólidos, incluyendo envases.

4. Normativas de Seguridad Alimentaria:

 Regulaciones que garantizan la inocuidad de los alimentos producidos y la gestión
adecuada de materias primas para prevenir contaminaciones.

3.3.2 Otros Requisitos:

1. Normas de Etiquetado y Envases Sostenibles:

 Requisitos de etiquetado de productos alimenticios y estándares para la utilización
de envases sostenibles y reciclables.

2. Acuerdos Voluntarios o Iniciativas de Sostenibilidad:

 Adhesión a programas de sostenibilidad locales o internacionales para reducir la
huella ambiental y promover prácticas más responsables.

3. Certificaciones Medioambientales:
 Cumplimiento de estándares de certificación como ISO 14001 o sellos ecológicos
que validen las prácticas sostenibles.

3.3.3 Mantenimiento y Actualización:

 Designación de un responsable del sistema de gestión ambiental para monitorear y

mantener actualizado el registro de requisitos legales y otros requisitos aplicables.
 Revisión periódica de cambios en la legislación ambiental y actualización de políticas y
procedimientos para garantizar el cumplimiento.
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Aplicación Sistema integrado de gestión

3.4 Plan de acción

Desarrollar un plan de acción que especifique cómo se abordarán los riesgos, oportunidades,
aspectos ambientales y se cumplirán los requisitos legales, estableciendo plazos y
responsabilidades.

3.4.1 Plan de Acción Ambiental Deliyogur

1. Riesgos y Oportunidades:

Riesgo: Consumo Excesivo de Agua

 Acción: Implementar tecnologías de reciclaje de agua en la planta.
 Responsable: Departamento de Ingeniería.
 Plazo: Implementación dentro de los próximos 12 meses.
Oportunidad: Uso de Materias Primas Sostenibles
 Acción: Establecer acuerdos con proveedores locales de materias primas orgánicas.
 Responsable: Departamento de Compras.
 Plazo: Investigación y negociación en los próximos 6 meses.

2. Aspectos Ambientales:

Reducción de Residuos Plásticos

 Acción: Implementar envases biodegradables para los productos.
 Responsable: Departamento de Producción.
 Plazo: Transición a envases biodegradables en los próximos 9 meses.
Gestión de Residuos Orgánicos
 Acción: Instaurar un programa de compostaje para los residuos orgánicos.
 Responsable: Departamento de Sostenibilidad.
 Plazo: Implementación del programa en los próximos 4 meses.

3. Cumplimiento de Requisitos Legales:

Actualización de Políticas y Procedimientos

 Acción: Revisar y actualizar políticas internas para cumplir con las nuevas regulaciones
locales sobre emisiones atmosféricas.
 Responsable: Departamento de Calidad.
 Plazo: Actualización en los próximos 3 meses.
Certificación ISO 14001
 Acción: Iniciar el proceso de certificación para el sistema de gestión ambiental.
 Responsable: Equipo de Gestión Ambiental.
 Plazo: Iniciar la implementación para la certificación en los próximos 6 meses.
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Aplicación Sistema integrado de gestión

4. Monitoreo y Revisión:

 Acción: Establecer reuniones trimestrales del Comité Ambiental para revisar el progreso
y ajustar el plan de acción según sea necesario.
 Responsable: Comité Ambiental.
 Plazo: Reuniones trimestrales a partir del próximo mes.

3.5 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

Objetivos Actividades Responsable Plazo

reducir el consumo de Análisis del Uso de Agua en Jefe de producción 3 meses
agua en un 10% Procesos de Producción
respecto al año
anterior
Implementación de Equipo de 2 meses
Tecnologías de Reciclaje de Sostenibilidad
Agua

minimizar los residuos Programa de Recolección y Jefe de producción 3 meses

plásticos en los envases Reciclaje de Envases:
de los productos en un
20% respecto al año
anterior
Implementación de Departamento de 6 meses
Tecnologías Eficientes tecnología

Reducción del Programa de Concientización Departamento de 2 meses

Consumo de Energía y Entrenamiento Recursos Humanos
en un 10%
Monitoreo y Análisis de Departamento de 3 meses
Consumo Energético. Sostenibilidad
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Aplicación Sistema integrado de gestión

4. Apoyo

4.1 Recursos

Para cumplir con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y asegurar un enfoque eficaz
hacia la sostenibilidad, Deliyogur ha asignado recursos específicos

4.1.1Personal Capacitado: La empresa ha identificado la necesidad de tener personal

especializado en temas ambientales. Han asignado un equipo dentro del Departamento de
Sostenibilidad, compuesto por un gerente de sostenibilidad y un equipo de técnicos ambientales,
responsables de supervisar las prácticas ambientales, desarrollar políticas y procedimientos, y
coordinar las iniciativas de mejora continua.

4.1.2 Presupuesto Designado: Deliyogur ha establecido un presupuesto anual destinado

específicamente para actividades relacionadas con la gestión ambiental. Este presupuesto cubre
costos asociados con capacitación, adquisición de tecnologías más eficientes en el uso de
recursos, iniciativas de reducción de residuos y programas de concientización.

4.1.3 Tecnologías Ambientales: La empresa ha invertido en tecnologías más eficientes y

sostenibles para reducir el consumo de agua, energía y minimizar los residuos. Se han instalado
equipos de reciclaje de agua y se ha actualizado la maquinaria para optimizar el consumo
energético y reducir el desperdicio de materiales.

4.1.4 Capacitación Continua: Deliyogur reconoce la importancia de mantener al personal

informado y capacitado sobre prácticas sostenibles. Por ello, se han establecido programas
regulares de capacitación para empleados de todos los niveles, proporcionando información
sobre buenas prácticas ambientales y actualizaciones sobre cambios en políticas internas y
externas relacionadas con el medio ambiente.

4.2 competencia

Asegurar que el personal tenga las competencias necesarias para cumplir con los objetivos
ambientales.

4.2.1 Evaluación de Competencias Actuales: Deliyogur realiza evaluaciones regulares para

identificar las competencias actuales de su personal en relación con las prácticas ambientales.
Esto implica evaluar conocimientos, habilidades y experiencias relacionadas con la gestión
ambiental.
 67
Aplicación Sistema integrado de gestión

4.2.2 Programa de Formación Ambiental: Basándose en los resultados de las evaluaciones, la

empresa implementa un programa de formación continua. Este programa ofrece cursos y talleres
sobre sostenibilidad, gestión de residuos, eficiencia energética y otras áreas relevantes para
sensibilizar y capacitar al personal en prácticas ambientales.

4.2.3 Capacitación Específica para Departamentos Relevantes: Se ofrecen programas de

capacitación específicos para departamentos que tienen un impacto más directo en el desempeño
ambiental, como producción, logística y mantenimiento. Esto garantiza que el personal clave
tenga las habilidades y el conocimiento necesarios para implementar prácticas más sostenibles en
sus áreas de trabajo.

4.2.4 Actualización Continua: Deliyogur se compromete a mantener actualizado el

conocimiento del personal en relación con las normativas y tecnologías ambientales emergentes.
Se organizan seminarios, webinars y se proporciona acceso a recursos de aprendizaje para
mantener al personal informado sobre los avances y cambios en el ámbito ambiental.

4.2.5 Incorporación de Prácticas Sostenibles en la Cultura Organizacional: Además de la

formación técnica, Deliyogur fomenta una cultura organizacional que valore y promueva la
sostenibilidad. Se incentiva a los empleados a proponer ideas y soluciones sostenibles,
reconociendo y premiando aquellas contribuciones que generen mejoras ambientales
significativas

4.3 toma de conciencia

4.3.1 Programas de Sensibilización Ambiental: Deliyogur desarrolla programas de

sensibilización que involucran a todo el personal. Estos programas incluyen charlas, seminarios y
actividades prácticas para concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad y el impacto
positivo que pueden tener las acciones individuales en el entorno ambiental.

4.3.2 Comunicación Transparente: La empresa promueve una comunicación abierta y

transparente sobre sus objetivos y logros ambientales. A través de boletines informativos, correos
electrónicos y reuniones regulares, se comparte información sobre las prácticas sostenibles
implementadas y se destacan los éxitos alcanzados gracias a la contribución del equipo.

4.3.3 Participación Activa en Iniciativas Ambientales: Deliyogur anima a su personal a

participar activamente en iniciativas ambientales, como programas de voluntariado, jornadas de
limpieza o proyectos comunitarios relacionados con la conservación del medio ambiente. Estas
actividades fortalecen el sentido de responsabilidad y conexión con la protección ambiental.

4.3.4 Reconocimiento y Celebración: Se implementa un sistema de reconocimiento que valora

las contribuciones individuales hacia la sostenibilidad. Esto puede incluir premios,
 68
Aplicación Sistema integrado de gestión

reconocimientos públicos o incentivos para aquellos empleados que propongan y lideren

prácticas sostenibles en la empresa.

4.3.5 Feedback y Encuestas: Se realiza seguimiento regular a través de encuestas o

retroalimentación anónima para evaluar el nivel de conciencia ambiental y la percepción del
personal sobre las prácticas sostenibles implementadas. Esta retroalimentación ayuda a mejorar
las estrategias de sensibilización ambiental

4.4 Comunicación

4.4.1 comunicación interna:

 Intranet y Plataformas Internas: Deliyogur implementa una intranet dedicada a temas

ambientales. Esta plataforma proporciona información actualizada sobre políticas,
prácticas sostenibles, logros ambientales y consejos para el personal.
 Reuniones Periódicas y Grupos de Trabajo: Se organizan reuniones regulares y grupos
de trabajo específicos para discutir iniciativas ambientales. Estas reuniones permiten
compartir ideas, resolver problemas y colaborar en la implementación de prácticas más
sostenibles.
 Canales de retroalimentación: Se establecen canales de comunicación abiertos para
recibir comentarios, sugerencias y preocupaciones relacionadas con las prácticas
ambientales. Esto puede incluir buzones de sugerencias, correos electrónicos dedicados o
formularios en línea para comentarios

4.4.2 Comunicación externa:

 Informes de Sostenibilidad y Transparencia: Deliyogur publica informes de

sostenibilidad anuales que detallan sus esfuerzos ambientales, los logros alcanzados y las
áreas de mejora. Estos informes se comparten con partes interesadas externas como
clientes, inversores y comunidades locales.
 Participación en Eventos y Ferias Ambientales: La empresa se involucra activamente
en eventos, ferias y conferencias relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Participar en estos eventos proporciona visibilidad y demuestra el compromiso de
Deliyogur con la gestión ambiental.
 Comunicados de Prensa y Redes Sociales: Se emiten comunicados de prensa y se
mantienen perfiles activos en redes sociales para compartir los logros y avances
ambientales de la empresa con el público en general. Esto permite una mayor difusión y
concienciación sobre las prácticas sostenibles de la compañía
 69
Aplicación Sistema integrado de gestión

4.5 Información documentado:

4.5.1 Creación y actualización

 Política Ambiental Documentada: Deliyogur crea un documento formal que establece

su compromiso con la gestión ambiental. Este documento describe los objetivos, las
metas y los principios fundamentales para el manejo sostenible de recursos y la reducción
de impactos ambientales.
 Procedimientos y Directrices Ambientales: Se elaboran procedimientos operativos y
directrices específicas que detallan las prácticas sostenibles a seguir en áreas clave, como
el manejo de residuos, el ahorro de agua, la eficiencia energética y la gestión de
emisiones.
 Registros Ambientales: Se mantiene un conjunto de registros documentados para
respaldar las actividades ambientales, como informes de consumo de recursos (agua,
energía), auditorías ambientales, resultados de monitoreo de emisiones, gestión de
residuos y acciones correctivas realizadas

4.5.2 Control de la Información Documentada

 Sistema de Gestión Documental: Se establece un sistema centralizado para controlar y

mantener la información documentada relacionada con la gestión ambiental. Este sistema
asegura la accesibilidad, actualización y disponibilidad de los documentos relevantes para
los usuarios autorizados.
 Procedimientos de Revisión y Aprobación: Se definen procedimientos para la revisión,
aprobación y actualización periódica de la documentación ambiental. Esto garantiza que
la información esté actualizada, sea precisa y refleje las prácticas actuales de la empresa.
 Gestión de Cambios Documentados: Deliyogur establece un protocolo para gestionar
los cambios en la información documentada, incluyendo la identificación, evaluación y
aprobación de cambios realizados en políticas, procedimientos y registros.

5. Operaciones

5.1 Planificación y control operacional

 Programa de Gestión de Residuos: Deliyogur establece un programa para la gestión

integral de residuos. Definir procedimientos para la separación, reciclaje y disposición
adecuada de residuos generados en la producción de yogures, asegurando el
cumplimiento de las normativas ambientales.
 Eficiencia Energética: Se llevan a cabo evaluaciones periódicas de eficiencia energética
en la planta de producción. Se identifican oportunidades de mejora y se implementan
 70
Aplicación Sistema integrado de gestión

acciones para reducir el consumo de energía, como la optimización de equipos y la

adopción de fuentes de energía renovable.
 Conservación del Agua: Deliyogur desarrolla un plan para reducir el consumo de agua
en sus procesos de producción. Se implementarán tecnologías más eficientes y se
establecerán prácticas de reutilización y reciclaje del agua para minimizar el impacto
ambiental.
 Control de Emisiones: Se establecerán controles para monitorear y reducir las emisiones
de gases contaminantes. Deliyogur lleva a cabo análisis periódicos de emisiones y toma
medidas correctivas para garantizar que estén dentro de los límites permitidos por las
regulaciones ambientales.
 Procedimientos de Emergencia Ambiental: Se elaboran planes de acción específicos
para situaciones de emergencia que puedan afectar al medio ambiente, como derrames de
productos químicos. Se capacita al personal y se realizan simulacros para estar
preparados ante cualquier eventualidad.
 Auditorías Ambientales Internas: Se programan auditorías internas regulares para
evaluar el cumplimiento de los procedimientos ambientales y garantizar el
funcionamiento efectivo del sistema de gestión ambiental.

5.2 Preparación y respuesta ante emergencias

 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ambientales: Deliyogur realiza

una evaluación de riesgos ambientales para identificar posibles emergencias que podrían
ocurrir en sus instalaciones. Esto incluye posibles derrames de productos, fugas químicas
o situaciones climáticas extremas que puedan impactar el medio ambiente.
 Desarrollo de Planes de Emergencia: Basándose en la evaluación de riesgos, la
empresa desarrolla planes de emergencia específicos para cada escenario identificado.
Estos planes detallan las acciones a seguir, las responsabilidades del personal, los
procedimientos de notificación y las medidas para mitigar el impacto ambiental en caso
de una emergencia.
 Capacitación y Simulacros: Se llevan a cabo programas regulares de capacitación para
el personal en relación con los aviones de emergencia. Se realizan simulacros de
periódicos para asegurar que el personal esté preparado para actuar en situaciones de
crisis y sepa cómo responder de manera efectiva y segura.
 Equipos y Recursos de Emergencia: Se mantienen equipos de respuesta de emergencia
y recursos adecuados en ubicaciones estratégicas de la planta. Esto incluye equipos de
contención de derrames, materiales absorbentes, sistemas de contención de residuos y
herramientas necesarias para responder rápidamente a cualquier situación de emergencia.
 Revisión y Actualización Continua: Los planos de respuesta a emergencias se revisan y
actualizan periódicamente para incorporar lecciones aprendidas de simulacros y
situaciones reales. Esto garantiza que los procedimientos estén alineados con las mejores
prácticas y regulaciones actuales.
 71
Aplicación Sistema integrado de gestión

Norma OHSAS 18001

1. Contexto de la organización

1.1 Contexto de la organización y de su contexto

 Análisis Interno y Externo: Deliyogur realiza un análisis exhaustivo de su contexto

interno y externo para comprender su entorno de trabajo y la industria de producción de
yogures. Esto incluye factores internos como la estructura organizacional, cultura laboral
y procesos, así como factores externos como regulaciones gubernamentales, competencia
del mercado y tendencias de la industria.
 Identificación de Factores Relevantes: La empresa identifica los aspectos internos y
externos que pueden influir en la seguridad y salud en el trabajo. Esto podría incluir la
maquinaria utilizada en la producción, la exposición a sustancias químicas, así como las
expectativas y demandas de los clientes y otras partes interesadas.

1.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

 Identificación de Partes Interesadas: Deliyogur identifica y analiza a las partes

interesadas relevantes para la seguridad y salud en el trabajo. Esto abarca a los
empleados, proveedores, clientes, autoridades reguladoras y comunidades locales que
podrían verse afectados por sus operaciones.
 Evaluación de Necesidades y Expectativas: Se lleva a cabo una evaluación para
comprender las necesidades, expectativas y preocupaciones de las partes interesadas con
respecto a la SST. Por ejemplo, los empleados pueden esperar un entorno de trabajo
seguro, mientras que los reguladores pueden enfocarse en el cumplimiento de normativas
específicas de salud y seguridad laboral.

1.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión SST

 Definición de Alcance: Deliyogur define claramente el alcance de su Sistema de Gestión

de la SST. Esto incluye las áreas de la empresa que se cubrirán, como las instalaciones de
producción, almacenes, oficinas administrativas, así como las actividades específicas
relacionadas con la fabricación de yogures y el manejo de riesgos laborales asociados.
 Limitaciones y Exclusiones: Se establecerán claramente las limitaciones y exclusiones
del alcance, explicando áreas que podrían estar fuera del alcance directo del Sistema de
Gestión SST, pero que también pueden tener impacto en la seguridad y salud en el
trabajo.

1.4 Sistema de Gestión de la SST

 72
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Desarrollo del Sistema de Gestión: Deliyogur establece un Sistema de Gestión de la

SST que incluye políticas, objetivos, procedimientos y procesos específicos para
identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales. Se enfoca en la prevención de
accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo un entorno laboral seguro y
saludable.
 Implementación de Controles y Medidas de Seguridad: Se implementan controles y
de seguridad, como programas de capacitación en seguridad, equipos de protección
personal (EPP), protocolos de emergencia, evaluaciones de riesgos periódicas y
seguimiento de incidentes, para garantizar un entorno laboral seguro. y saludable

2. Liderazgo
2.1 Liderazgo y compromiso

 Compromiso de la Alta Dirección: La alta dirección de Deliyogur demuestra un

compromiso claro y visible con la seguridad y salud en el trabajo. Esto se evidencia
mediante la asignación de recursos, la definición de metas de SST y la participación
activa en la implementación y revisión del Sistema de Gestión de la SST.
 Establecimiento de una Cultura de Seguridad: Se promueve una cultura
organizacional que valora la seguridad y la salud en el trabajo. La dirección comunica la
importancia de la SST a todos los niveles de la organización, fomentando la
responsabilidad compartida por la seguridad entre todos los empleados.

2.2 Política de la SST

 Desarrollo de una Política de SST: Deliyogur elabora una política de SST clara y
concisa que refleja su compromiso con la prevención de accidentes y la protección de la
salud de sus empleados. Esta política establece objetivos y compromisos específicos para
mejorar continuamente la SST en todas las áreas de la empresa.
 Comunicación y Difusión: La política de SST se comunica ampliamente a todos los
empleados. Se asegura de que todos comprendan sus responsabilidades y contribuyan
activamente a la implementación de la política.

2.2.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – Deliyogur

En Deliyogur, estamos comprometidos con la protección y el bienestar de nuestros empleados,

contratistas y visitantes. Nuestra empresa reconoce que la seguridad y la salud en el trabajo son
valores fundamentales que deben ser priorizados en todas las operaciones y decisiones. Por
consiguiente, establecemos esta Política de SST para guiarnos y comprometernos con la mejora
continua de nuestras prácticas laborales.
 73
Aplicación Sistema integrado de gestión

2.2.1.1 Principios:

 Compromiso con la Prevención: Nos comprometemos a prevenir lesiones,

enfermedades ocupacionales y riesgos laborales en todas nuestras actividades.
Promovemos la cultura de "cero accidentes" y trabajamos para eliminar o reducir los
peligros en el entorno laboral.
 Cumplimiento Legal y Normativo: Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes,
regulaciones y estándares aplicables relacionados con la SST. Mantenemos una
evaluación constante y actualización para ajustarnos a los cambios normativos y mejorar
nuestros estándares.
 Responsabilidad Compartida: Reconocemos que la responsabilidad de la seguridad en
el trabajo es compartida por todos los niveles de la organización. Desde la alta dirección
hasta cada empleado, cada individuo es responsable de mantener un entorno laboral
seguro y saludable

2.2.1.2 compromisos

1. identificación y Evaluación de Riesgos: Realizamos evaluaciones de riesgos periódicas

para identificar y abordar proactivamente los peligros. Adoptamos medidas preventivas y
de control para reducir los riesgos a niveles aceptables.
2. Capacitación y Concienciación: se aceptó formación adecuada y continua a todos los
empleados para aumentar la conciencia sobre los riesgos y fomentar la participación
activa en la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
3. Consulta y Participación: Fomentamos la consulta y participación de los trabajadores
en la identificación de riesgos y en la toma de decisiones relacionadas con la SST.
Valoramos sus aportes para mejorar nuestras prácticas laborales.
4. Mejora Continua: Buscamos continuamente mejorar nuestro desempeño en SST.
Revisamos periódicamente nuestras políticas y procedimientos para garantizar su
efectividad y promover una cultura de mejora constante.

2.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

 Definición de Roles y Responsabilidades: Deliyogur define claramente los roles y

responsabilidades en relación con la SST en toda la organización. Se asignan funciones
específicas a individuos o equipos para supervisar, implementar y mantener el Sistema de
Gestión de la SST.
 Delegación de Autoridad: Se delegan autoridades y se otorgan los recursos necesarios
para garantizar que los responsables de la SST puedan tomar decisiones y actuar
eficazmente para mejorar la seguridad y salud en el trabajo
 74
Aplicación Sistema integrado de gestión

2.4 Consulta y Participación de los Trabajadores

 Canal de Comunicación Abierto: Deliyogur fomenta la consulta y participación activa

de los trabajadores en asuntos relacionados con la SST. Se establecen canales efectivos
de comunicación donde los empleados pueden expresar sus preocupaciones, sugerencias
o contribuciones para mejorar las condiciones de trabajo.
 Involucramiento en la Toma de Decisiones: Se aliena a los trabajadores a participar en
la identificación de riesgos, la implementación de preventivas y en la resolución de
problemas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

3. Planificación

3.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades

3.1.2 Enfoque Preventivo: Deliyogur adopta un enfoque proactivo para identificar y abordar los
riesgos y oportunidades en la seguridad y salud en el trabajo. Se busca prevenir incidentes y
mejorar continuamente las condiciones laborales

3.1.3 Identificación de Riesgos y Oportunidades: Deliyogur realiza evaluaciones exhaustivas

de riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Esto implica identificar
posibles peligros, evaluar su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial en los empleados
y la empresa en general.

3.1.4 identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades: Se lleva a cabo un

proceso sistemático para identificar peligros y evaluar los riesgos y oportunidades asociados. Se
consideran aspectos como condiciones de trabajo, equipos utilizados, procesos de producción y
posibles impactos en la salud y seguridad de los empleados.

3.1.5 Requisitos Legales y Otros Requisitos: Deliyogur analiza y monitorea de forma continua
los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST. Se establecen procedimientos
para garantizar el cumplimiento de estas normativas y requisitos específicos.

3.1.6 Plan de Acción

Desarrollo de un Plan de Acción Integral: A partir de la evaluación de riesgos y requisitos

legales, se formula un plan de acción detallado. Este plan incluye medidas preventivas y
correctivas, asignación de responsabilidades, plazos de ejecución y recursos necesarios para
abordar los riesgos identificados y cumplir con los requisitos establecidos.
 75
Aplicación Sistema integrado de gestión

3.2 Objetivos de la SST y Planificación para Lograrlos

Objetivos Actividades Responsable Plazo

Reducir el ausentismo Evaluación Ergonómica de Recursos humanos 3 meses
relacionado con Puestos de Trabajo
lesiones musculo
esqueléticas en un 15%
en el próximo año.
Implementación de Mejoras Recursos humanos 2 meses
Ergonómicas

Reducir los accidentes Evaluación de Riesgos y Supervisor de 3 meses

relacionados con Medidas Preventivas: Seguridad y Salud en
el Trabajo
resbalones y caídas en
un 20% en el área de
producción para el
próximo año
Implementación de Supervisor de 2 meses
Señalización y Entrenamiento Seguridad y Salud en
el Trabajo

Análisis Post-Implementación Supervisor de 6 meses

y Mejora Continua Seguridad y Salud en
el Trabajo

Mejorar la conciencia Evaluación de Procedimientos Especialista en 2 meses

sobre seguridad en el de Manejo de Químicos Seguridad Química
manejo de productos
químicos y reducir los
incidentes relacionados
en un 25%
Auditorías de Seguimiento y Supervisor de 3 meses
Control de Procedimientos Seguridad y Salud en
el Trabajo

Para cada objetivo de SST, se desarrolla una serie de actividades o planes de acción detallado.
Este plan identifica las acciones necesarias, establece indicadores de progreso, asigna
responsabilidades y establece un cronograma para alcanzar los objetivos propuestos.
 76
Aplicación Sistema integrado de gestión

4. Apoyo

4.1 Recursos:

1. Recursos Humanos:
 Se asignan roles y responsabilidades claras para la gestión de la SST.
 Se designan equipos específicos para supervisar, implementar y auditar el sistema
de gestión.
 Se proporciona capacitación continua para desarrollar habilidades y competencias
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
2. Recursos Financieros:
 Se destina un presupuesto específico para actividades relacionadas con la SST,
incluyendo capacitación, adquisición de equipos de protección, mantenimiento
preventivo, entre otros.
 Se evalúa periódicamente la efectividad del gasto en relación con los objetivos de
seguridad y salud.
3. Recursos Físicos:
 Deliyogur garantiza que las instalaciones, equipos y herramientas sean seguros y
estén en conformidad con los estándares de seguridad.
 Se lleva a cabo un mantenimiento regular de las instalaciones y equipos para
garantizar su seguridad y buen funcionamiento.
4. Recursos de Tiempo:
 Se asigna tiempo dentro de la jornada laboral para actividades de formación,
reuniones de seguridad, inspecciones y revisión del sistema de gestión.
 Se establecerán plazos realistas para la implementación de acciones correctivas y
preventivas identificadas.
5. Recursos Tecnológicos:
 Se invierte en tecnologías innovadoras y equipos de última generación para
mejorar la seguridad en los procesos, como sistemas de detección de riesgos,
equipos de protección

4.2 Competencia

1. Identificación de Competencias Requeridas:

 Se realizan evaluaciones para identificar las competencias necesarias en cada
puesto de trabajo, considerando aspectos relacionados con la seguridad y salud en
el trabajo.
 Se definen los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar
las tareas de manera segura.
2. Programas de Formación y Capacitación:
 77
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Se desarrollan programas de formación personalizados para cada nivel y función,

con énfasis en temas de seguridad y salud.
 Se imparten sesiones de capacitación regulares sobre prácticas seguras, uso
adecuado de equipos, manejo de emergencias, entre otros aspectos relevantes.
3. Evaluación del Desempeño:
 Se evalúa periódicamente el nivel de competencia del personal en relación con las
exigencias de sus funciones.
 Se utilizan mecanismos de retroalimentación para mejorar continuamente la
capacitación y el desarrollo del personal.
4. Reconocimiento y Promoción de la Competencia:
 Se establecen incentivos y reconocimientos para aquellos empleados que
demuestran altos estándares de competencia en materia de seguridad y salud.
 Se promueve una cultura en la que el personal se sienta motivado y valorado por
su compromiso con la seguridad laboral.
5. Actualización continua:
 Se fomenta la actualización continua de conocimientos y competencias mediante
la participación en programas de formación, seminarios, talleres y otras
oportunidades de aprendizaje.

4.3 Toma de conciencia

1. Programas de Sensibilización:
 Se llevan a cabo campañas de sensibilización y sesiones informativas regulares
sobre riesgos laborales, enfermedades ocupacionales, prevención de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo.
 Se utilizan distintos medios, como charlas, folletos, carteles informativos y
material audiovisual, para transmitir mensajes de seguridad y salud en el trabajo.
2. Involucramiento del Personal:
 Se fomenta la participación activa de los empleados en actividades de
identificación de riesgos, reporte de incidentes, propuestas de mejora y
sugerencias para promover la seguridad y salud laboral.
 Se realizan reuniones periódicas para discutir y compartir experiencias sobre
prácticas seguras y situaciones de riesgo.
3. Formación en Seguridad:
 Se brinda formación específica sobre el uso adecuado de equipos de protección,
procedimientos de emergencia y normativas de seguridad pertinentes a cada área
de trabajo.
 Se realizan simulacros y prácticas para familiarizar al personal con las acciones a
tomar en situaciones de emergencia.
4. Promoción de una Cultura de Seguridad:
 78
Aplicación Sistema integrado de gestión

Se alienta una cultura de seguridad y salud en el trabajo en la que la

responsabilidad y el compromiso con la seguridad sean parte integral de la forma
de trabajo de todos los empleados.
 Se reconocen y se refuerzan los comportamientos seguros, y se corrigen de
manera constructiva los comportamientos inseguros.
5. Comentarios y evaluación:
 Se recopila y analiza el feedback de los empleados para evaluar la eficacia de las
campañas y programas de sensibilización.
 Se utilizan métricas como la tasa de incidentes reportados, sugerencias de mejora
y participación en programas de formación para medir el nivel de conciencia y
compromiso del personal.

4.4 Comunicación

4.4.1 Comunicación interna

1. Reuniones de Seguridad Regulares:

 Se realizan reuniones periódicas enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo
para discutir temas relevantes, compartir experiencias y fomentar la participación
activa de los empleados.
2. Intranet y Correo Electrónico:
 Se utiliza la intranet de la empresa y el correo electrónico para compartir
información actualizada sobre políticas, procedimientos de seguridad, alertas y
recomendaciones de prevención.
3. Tablones de Anuncios y Carteles Informativos:
 Se coloque en lugares estratégicos carteles informativos y tablones de anuncios
que contengan mensajes visuales y consejos sobre seguridad, recordatorios de
procedimientos y números de contacto de emergencia.
4. Buzón de sugerencias:
 Se establece un sistema de buzón de sugerencias para que los empleados puedan
expresar preocupaciones, sugerir mejoras y proporcionar retroalimentación sobre
temas de seguridad.

4.4.2 Comunicación externa

1. Comunicación con Proveedores:

 Se establece una comunicación fluida con los proveedores para garantizar el
suministro de equipos de seguridad adecuados y para compartir las expectativas
de seguridad en el lugar de trabajo.
2. Contacto con Autoridades Reguladoras:
 79
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Se mantiene un diálogo constante y se informa a las autoridades reguladoras

pertinentes sobre los avances y mejoras en el ámbito de la seguridad y salud
ocupacional.
3. Comunicación con la Comunidad:
 Se promueven eventos y actividades para mejorar la imagen de la empresa en
relación con sus prácticas de seguridad y salud ocupacional, mostrando su
compromiso con la comunidad y el entorno laboral seguro.
4. Participación en Redes y Asociaciones Profesionales:
 Deliyogur participa en redes y asociaciones profesionales relacionadas con la
seguridad laboral para intercambiar buenas prácticas, estar al tanto de las
tendencias y contribuir al desarrollo de estándares de seguridad.

4.5 Información documentada

4.5.1 Creación y actualización

1. Políticas y Procedimientos de Seguridad:

 Se desarrollan y actualizan políticas y procedimientos específicos de seguridad y
salud ocupacional, que incluyen medidas preventivas, protocolos de emergencia,
evaluaciones de riesgos y métodos de trabajo seguros.
2. Registros de Incidentes y Accidentes:
 Se lleva un registro detallado de incidentes, accidentes laborales y enfermedades
ocupacionales, incluyendo investigaciones correspondientes, acciones correctivas
y preventivas adoptadas, con el objetivo de aprender de estos sucesos.
3. Evaluaciones de Riesgos:
 Se documentan las evaluaciones periódicas de riesgos laborales, identificando los
peligros, determinando la probabilidad y consecuencias, así como estableciendo
medidas de control correspondientes.
4. Registros de Capacitación:
 Se registran las actividades formativas realizadas, identificando el personal
capacitado, los temas tratados y las fechas de realización, garantizando así el
seguimiento de la formación en seguridad.

4.5.2 Control de la Información Documentada

1. Acceso y Disponibilidad:
 Se establecieron mecanismos para garantizar el acceso adecuado a la información
documentada sobre seguridad y salud ocupacional, asegurando que esté
disponible para el personal relevante en todo momento.
2. Revisiones y Actualizaciones:
 80
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Se implementa un sistema de revisión periódica de la información documentada

para garantizar su vigencia y adecuación a los cambios en los procesos o
requisitos legales.
3. Distribución y Control de Versiones:
 Se controla la distribución de la información documentada, asegurando que se
utilice la versión más actualizada y que las versiones anteriores sean debidamente
archivadas o descontinuadas.
4. Respaldo y Almacenamiento Seguro:
 Se establece un sistema de respaldo seguro para proteger la integridad y
confidencialidad de la información documentada relacionada con la seguridad y
salud en el trabajo.

5. Operación

5.1 Planificación y control operacional

5.1.1 Eliminación de Peligros y Reducción de Riesgos de la SST

1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Continua:

 Se llevan a cabo inspecciones y evaluaciones periódicas para identificar peligros

laborales y evaluar los riesgos asociados, con el objetivo de eliminar o reducir los
riesgos a niveles aceptables.

2. Implementación de Medidas Preventivas y de Control:

 Se establecerán preventivas y controles operacionales para minimizar o eliminar

los peligros identificados, lo cual puede incluir cambios en procesos, uso de
equipos de protección personal, modificaciones en el diseño de instalaciones,
entre otros.

5.1.2 Gestión de cambios

1. Procedimientos para la Gestión de Cambios:

 Se implementan procedimientos para gestionar cambios en procesos, equipos,
productos o procedimientos de trabajo que puedan afectar la seguridad y salud
laboral, garantizando una evaluación y aprobación adecuada antes de su
implementación.

5.1.3 Compras:
 81
Aplicación Sistema integrado de gestión

1. Selección de Proveedores:
 Se establecerán criterios de selección para proveedores y contratistas basados en
sus estándares de seguridad y salud ocupacional, asegurando que cumplan con
los requisitos de SST de Deliyogur

5.2 Preparación y Respuesta Frente a Emergencias

1. Desarrollo de Planes de Emergencia:

 Se elaboran planos detallados de emergencia que contemplan escenarios
probables, acciones específicas a tomar en caso de emergencia, roles y
responsabilidades de los empleados, puntos de reunión, entre otros.

2. Simulacros y Ejercicios de Emergencia:

 Se llevan a cabo simulacros periódicos para poner a prueba los planos de
emergencia, evaluar la efectividad de las respuestas planificadas y mejorar la
capacidad de respuesta del personal ante situaciones reales de emergencia.

3. Revisión y actualización continua:

 Se revisan y actualizan los planos de respuesta a emergencias con regularidad,
teniendo en cuenta lecciones aprendidas de simulacros y experiencias previas,
para asegurar su efectividad
 82
Aplicación Sistema integrado de gestión

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Un sistema integrado de gestión se puede definir como el conjunto interrelacionado de

elementos, mediante los que la organización planifica, ejecuta y controla determinadas
actividades relacionadas con los objetivos que desea alcanzar, a continuación, la relación de las
tres normas
 83
Aplicación Sistema integrado de gestión

beneficios de un SIG, de naturaleza interna y externa de la empresa deliyogur

 84
Aplicación Sistema integrado de gestión

dificultades de un SIG, de naturaleza interna y externa de la empresa deliyogur

 85
Aplicación Sistema integrado de gestión

deliyogur implementa la gestión integrada de las tres normas con estas cuatro etapas típicas
 86
Aplicación Sistema integrado de gestión

Para lograr un sistema integrado de gestión que cumpla con los requisitos de las normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en Deliyogur, se podría desarrollar una estrategia que
incorpore los siguientes aspectos:
 87
Aplicación Sistema integrado de gestión

1. Gestión sistémica
Acciones propuestas:
 Alineación de Responsabilidades y Autoridades:
 La alta gerencia define roles claros para garantizar la responsabilidad y autoridad
en los tres sistemas.
 Cultura Organizacional:
 Promoción de la cultura de los sistemas integrados, fomentando el compromiso y
la identificación con los objetivos y valores de cada norma en toda la
organización.
 Gestión Sinérgica de Recursos:
 Asignación eficiente de recursos humanos y financieros para implementar y
mantener los sistemas, considerando las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
2. Estandarización
Acciones propuestas:
 Unificación de Términos y Procesos:
 Establecimiento de un glosario común y procedimientos estandarizados para
evitar confusiones y asegurar la coherencia en todos los sistemas.
 Mejora en la Comunicación Interna:
 Desarrollo de mecanismos de comunicación efectiva entre departamentos para
garantizar la cohesión y el entendimiento de los procesos.
3. Integración Estratégica, Táctica y Operativa
Acciones propuestas:
 Conducción de Auditorías Integradas:
 Realización de auditorías que aborden simultáneamente los tres sistemas para
identificar áreas de mejora y sinergias.
 Entrenamiento del Personal:
 88
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Inversión en capacitación para alinear a todos los niveles de la organización con

los objetivos y procesos integrados.
4. Aprendizaje Organizacional
Acciones propuestas:
 Compromiso y Participación del Personal:
 Involucramiento activo del personal en los procesos de implementación y mejora
continua, fomentando el intercambio de conocimiento y experiencia.
 Promoción de la Innovación y Apertura al Cambio:
 Creación de un entorno que fomente la innovación y la búsqueda constante de
mejores prácticas.
5. Desburocratización
Acciones propuestas:
 Simplificación y Estandarización de Documentos:
 Revisión y reducción de la burocracia mediante la unificación y simplificación de
documentación y procedimientos para evitar duplicaciones e inconsistencias.
6. Mejora Continua
Acciones propuestas:
 Cultura de Mejora Continua:
 Uso de la cultura organizacional para impulsar el desarrollo y la gestión de
sistemas integrados, identificando oportunidades de mejora.
 Interacción con Partes Interesadas:
 Promoción de la interacción con partes interesadas y otros sistemas para
enriquecer y mejorar el sistema integrado.
 89
Aplicación Sistema integrado de gestión

Políticas del SIG: correspondencia de compromisos

objetivos de la gestión integrada

en este punto deliyogur debe utilizar los objetivos establecidos en cada norma además de otros
generales
 90
Aplicación Sistema integrado de gestión

objetivos del SIG de deliyogur

1. Mejora en la satisfacción del cliente:
 Objetivo Integrado: Mejorar la calidad del producto, minimizando el impacto
ambiental y garantizando un entorno laboral seguro y saludable para los
empleados.
2. Eficiencia operativa y de recursos:
 Objetivo Integrado: Reducir desperdicios y costos, optimizando procesos para
cumplir con estándares de calidad, ambientales y de seguridad.
3. Cultura de mejora continua:
 Objetivo Integrado: Fomentar una cultura organizacional que promueva la
innovación, la prevención de riesgos, la reducción del impacto ambiental y la
mejora constante en los procesos.
4. Cumplimiento normativo:
 Objetivo Integrado: Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables en términos de calidad, medio ambiente y seguridad
laboral.
5. Reducción del impacto ambiental:
 Objetivo Integrado: Minimizar el impacto ambiental de las operaciones de la
empresa, cumpliendo con las normativas ambientales y promoviendo prácticas
sostenibles.
6. Salud y seguridad ocupacional:
 Objetivo Integrado: Proteger la salud y seguridad de los empleados,
minimizando riesgos laborales y promoviendo un entorno de trabajo seguro y
saludable.
 91
Aplicación Sistema integrado de gestión

Planeación general de SIG

Elaboración y seguimiento de la documentación del SIG

 92
Aplicación Sistema integrado de gestión
 93
Aplicación Sistema integrado de gestión

estructura de alto nivel

1. Comprensión del Contexto

1.1 Análisis de la Organización
 Evaluación de procesos de producción, distribución y comercialización de yogures.
 Identificación de partes interesadas y sospechas.
 Evaluación de riesgos, aspectos ambientales y de seguridad ocupacional.
1.2 Marco Normativo
 Estudio de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
 Identificación de sinergias y áreas de integración entre las normativas.
2. Planificación Estratégica
2.1 Definición de Objetivos Integrados
 Establecimiento de metas para mejorar la calidad, minimizar el impacto ambiental y
promover la seguridad laboral.
 Desarrollo de indicadores clave de desempeño (KPI) alineados con los objetivos.
 94
Aplicación Sistema integrado de gestión

2.2 Diseño del Sistema Integrado

 Creación de procedimientos, manuales y documentación integrada para el SIG.
 Asignación de roles y responsabilidades para la implementación y seguimiento.
3. Implementación
3.1 Integración de Procesos
 Actualización y alineación de los procesos existentes con los requisitos del SIG.
 Capacitación del personal sobre los nuevos estándares y procedimientos integrados.
3.2 Comunicación y Concienciación
 Creación de programas de concientización sobre calidad, medio ambiente y seguridad
laboral.
 Establecimiento de canales de comunicación interna para el SIG.
4. Evaluación y Mejora
4.1 Auditorías y Seguimiento
 Realización de auditorías internas para evaluar el desempeño del SIG.
 Recopilación de datos para la toma de decisiones basadas en evidencias.
4.2 Acciones Correctivas y Preventivas
 Implementación de acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente el
SIG.
 Identificación de oportunidades de mejora en base a los resultados de las auditorías.
5. Revisión y mejora continua
5.1 Revisión por la Dirección
 Revisiones periódicas para asegurar la efectividad del SIG y su alineación con los
objetivos organizacionales.
 Aprobación de recursos para la mejora continua del sistema.
5.2 Mejora Continua
 Fomento de una cultura organizacional orientada a la innovación y mejora continua.
 95
Aplicación Sistema integrado de gestión

 Implementación de acciones basada en retroalimentación de partes interesadas

Implementación Sistema integrado de gestión de la empresa deliyogur mediante el anexo sl:

Fase 1: Comprensión del Contexto y Marco Normativo
1. Análisis del Contexto Organizacional:

• Identificación de Actividades Clave de Deliyogur:

• Análisis de las operaciones, productos y servicios ofrecidos por Deliyogur.

• Identificación de los procesos claves involucrados en la producción de yogures,
desde la adquisición de materias primas hasta la distribución.

• Estudio del Contexto Externo e Interno:

• Evaluación de factores externos (económicos, legales, tecnológicos, etc.) que

puedan afectar a Deliyogur.
• Identificación de factores internos (cultura organizacional, recursos disponibles,
etc.) que influyen en las operaciones.
2. Estudio de las Normativas Aplicables:

• Revisión de Requisitos Normativos:

• Estudio detallado de los requisitos y criterios de las normas ISO 9001 (Calidad),
ISO 14001 (Medio Ambiente) e ISO 45001 (Seguridad y Salud Ocupacional).
• Identificación de áreas donde se superponen o se pueden alinear los requisitos de
estas normas para facilitar la integración.

• Evaluación de Requisitos Legales y Regulatorios:

• Identificación de regulaciones y legislaciones aplicables al sector de producción

de alimentos y bebidas, específicamente a la producción de yogures.
• Verificación de la conformidad con los requisitos legales en cuanto a calidad,
impacto ambiental y seguridad laboral.
Resultados esperados:
 96
Aplicación Sistema integrado de gestión

• Comprensión clara de las operaciones, el entorno interno y externo que afecta a

Deliyogur.
• Identificación de los puntos de alineación y posibles áreas de conflicto entre las
normas y los requisitos legales.
• Establecimiento de la base para desarrollar estrategias de integración y alineación
de los sistemas de gestión.
Estas fase es importante para la implementación exitosa del modelo de integración de gestión,

proporcionando una visión integral del contexto organizacional y del marco normativo que

guiará el proceso de integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en Deliyogur

Fase 2: Liderazgo y Compromiso

1. Definición de la Política Integrada:

• Desarrollo de la Política Integrada:

• Compilación de una declaración de política que aborde la calidad, medio ambiente

y seguridad laboral de la empresa deliyogur
• Integración de los principios y valores de cada norma en una política integrada
coherente.

• Aprobación por la Alta Dirección:

• Revisión y aprobación de la política integrada por parte de la alta dirección de

Deliyogur.
• Comunicación efectiva y difusión de la política a todos los niveles de la
organización.
2. Compromiso de la Dirección:

• Asignación de Recursos:
• Provisión de recursos financieros, humanos y tecnológicos para la
implementación del sistema integrado.
 97
Aplicación Sistema integrado de gestión

• Garantía de que se dispone de los recursos necesarios para cumplir con los
objetivos de integración.

• Establecimiento de Roles y Responsabilidades:

• Definición clara de roles y responsabilidades para la implementación y
mantenimiento del sistema integrado.
• Designación de líderes y equipos responsables de cada aspecto del sistema
integrado.
Resultados esperados:

• Política integrada aprobada y comunicada a todos los niveles de la organización.

• Compromiso visible de la alta dirección con la implementación del sistema
integrado.
• Asignación adecuada de recursos y roles definidos para llevar a cabo la
integración de las normas.
el compromiso y el liderazgo efectivo de la alta dirección en Deliyogur para llevar a cabo la

implementación exitosa del sistema integrado de gestión. La formulación de una política

integrada y la asignación de recursos y roles claros son fundamentales para garantizar un enfoque

coherente y un compromiso organizacional hacia la integración de las normas.

Fase 3: Planificación Estratégica

1. Establecimiento de Objetivos Integrados:

• Definición de Objetivos Alineados:

• Identificación de objetivos SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables,

Relevantes y Con Tiempo Definido) que abarquen los aspectos de calidad, medio
ambiente y seguridad laboral.
• Aseguramiento de que los objetivos estén alineados con la política integrada y las
estrategias organizativas de Deliyogur.

• Desarrollo de Indicadores Clave de Desempeño (KPI):

 98
Aplicación Sistema integrado de gestión

• Establecimiento de métricas cuantitativas y cualitativas para medir el rendimiento

en cada área.
• Creación de un sistema de seguimiento y medición para evaluar el progreso hacia
los objetivos.
2. Diseño de Procesos Integrados:

• Mapeo de Procesos Integrados:

• Identificación y documentación de los procesos que abarcan los requisitos de calidad,

medio ambiente y seguridad.
• Desarrollo de procedimientos operativos y flujos de trabajo integrados para asegurar la
coherencia en la ejecución de las actividades.
Resultados esperados:

• Objetivos definidos y alineados con la política y estrategia de Deliyogur.

• Establecimiento de KPIs para medir el rendimiento del sistema integrado.
• Procesos documentados y optimizados para abordar los requisitos de las normas
integradas.
esta fase es crucial para la implementación efectiva, ya que define metas claras y medidas para

evaluar el desempeño del sistema integrado de gestión. El establecimiento de objetivos alineados

y la optimización de los procesos garantizan una dirección estratégica clara y una ejecución

eficiente del modelo de integración.

Fase 4: Implementación del Sistema Integrado

1. Ejecución de Procesos Integrados:

• Despliegue de Procedimientos y Prácticas:

• Implementación de los procedimientos documentados y prácticas operativas

diseñadas en la fase de planificación.
 99
Aplicación Sistema integrado de gestión

• Capacitación del personal para asegurar la comprensión y adhesión a los nuevos

procesos.

• Aseguramiento de la Conformidad:
• Supervisión continua para garantizar que todas las operaciones se realicen de
acuerdo con los requisitos integrados.
• Verificación periódica del cumplimiento normativo y revisión de procesos para
mejoras continuas.
2. Comunicación y Sensibilización:

• Campañas de Concientización:
• Desarrollo de programas de comunicación interna para difundir la importancia del
sistema integrado.
• Fomento de una cultura organizacional enfocada en la calidad, el cuidado del medio
ambiente y la seguridad laboral.
Resultados esperados:

• Ejecución efectiva de los procedimientos y prácticas integradas.

• Personal informado y comprometido con los objetivos del sistema integrado.
• Cumplimiento continuo con los requisitos normativos y mejora de procesos basados en la
retroalimentación.

Fase 5: Evaluación y Revisión Continua

1. Auditorías Internas Integradas:

• Realización de Auditorías Integradas:

• Ejecución de auditorías regulares para evaluar la eficacia y el cumplimiento del
sistema integrado.
 100
Aplicación Sistema integrado de gestión

• Identificación de áreas de mejora y no conformidades en relación con los requisitos

integrados. 2. Revisiones de Dirección Integradas:

• Reuniones de Integradas Revisióndas:

• Convocatoria de reuniones de revisión por parte de la alta dirección para evaluar el
desempeño del sistema integrado.
• Toma de decisiones basada en datos y evaluación de las oportunidades de mejora.

Fase 6: Mejora Continua

1. Acciones Correctivas y Preventivas Integradas:

• Implementación de Acciones Correctivas:

• Tomar medidas para abordar no conformidades identificadas durante las

auditorías y revisiones.
• Desarrollo de acciones preventivas para evitar la recurrencia de problemas.
2. Mejora del Sistema Integrado:

• Identificación y Aplicación de Mejoras:

• Fomento de un enfoque proactivo para identificar oportunidades de mejora en los
procesos y procedimientos.
• Implementación de cambios para optimizar continuamente el sistema integrado.
Resultados esperados:

• Identificación de áreas de mejora y no conformidades a través de auditorías y revisiones.

• Implementación efectiva de acciones correctivas y preventivas.
• Mejora constante del sistema integrado para optimizar su desempeño.
las dos últimas fases se enfocan en la evaluación continua y la mejora del sistema integrado. Las
auditorías internas, las revisiones de dirección y las correctivas/preventivas son herramientas
clave para mantener y mejorar acciones constantemente el sistema, garantizando que se ajuste a
los objetivos y necesidades de Deliyogur y se mantenga alineado con los estándares de las
normas integradas
 101
Aplicación Sistema integrado de gestión

COCLUSIONES
1. La implementación exitosa de las normas ISO 9001 en Deli Yogur requiere una
planificación cuidadosa. Esto incluye la definición de una política de calidad sólida, la
identificación de procesos clave y la determinación de los límites del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC).

2. La alta dirección de Deli Yogur desempeña un papel fundamental en la implementación

de las normas ISO 9001. Deben liderar con el ejemplo, comprometerse con la mejora
continua y establecer objetivos de calidad claros.

3. Es esencial que Deli Yogur defina claramente los roles y responsabilidades relacionados
con la calidad en su organización. Esto garantiza que cada persona comprende su función
en la gestión de calidad

4. La implementación de ISO 9001 no es un proceso estático. Requiere una cultura de

mejora continua y la capacidad de adaptarse a cambios y desafíos en el entorno
empresarial y en la satisfacción del cliente

5. En una empresa de yogures como Deli Yogur, la calidad del producto es de suma
importancia. La gestión de calidad debe abarcar desde la selección de ingredientes hasta
la producción y la entrega de yogures de alta calidad a los clientes.
 102
Aplicación Sistema integrado de gestión

REFERENCIAS
 https://www.normas-iso.com/iso-9001/
 https://www.isotools.us/normas/calidad/iso-9001/
 https://www.bsigroup.com/es-CO/gestion-de-calidad-iso-9001/
 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
 https://www.ambit-bst.com/blog/todo-lo-que-debes-saber-la-norma-iso-9001-
gesti%C3%B3n-de-calidad
 https://www.intedya.com/internacional/1/consultoria-sistemas-de-gestion-de-la-
calidad-iso-9001.html