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Factura Escolar

La factura electrónica FE 9999 emitida por OPALINA S.A.S. a la cliente María Durán detalla la compra de 20 artículos de papelería por un total bruto de 94,800 COP, con un IVA del 19% que suma 18,012 COP, resultando en un total a pagar de 112,812 COP. La factura fue generada y expedida el 20 de enero de 2024, y se indica que la condición de pago es al contado. Se incluye el valor total en letras como 'Ciento doce Mil Pesos M/cte'.

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La factura electrónica FE 9999 emitida por OPALINA S.A.S. a la cliente María Durán detalla la compra de 20 artículos de papelería por un total bruto de 94,800 COP, con un IVA del 19% que suma 18,012 COP, resultando en un total a pagar de 112,812 COP. La factura fue generada y expedida el 20 de enero de 2024, y se indica que la condición de pago es al contado. Se incluye el valor total en letras como 'Ciento doce Mil Pesos M/cte'.

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OPALINA S.A.S.

VALLEDUPAR - COLOMBIA
papeleriaopalina99@[Link]
Responsables de IVA - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA
FE 9999
Fecha y Hora de Factura:
Generación: 20-01-2024 [Link]
Expedición: 20-01-2024 [Link]

Cliente: MARIA DURAN


CÉDULA: 28.967.134 - 3
Dirección: Calle 45 N 5c-05 apartamento 204 A

Ciudad: VALLEDUPAR - COLOMBIA


Correo: angelicamar748@[Link]
Teléfono: 3012345678
Vendedor: PAPELERÍA OPALINA
Centro Costo: 1

Item Código Descripción Und Cant V. Unit Valor Total

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 0010001009999 CUADERNO TAPA DURA UN 10 3,500 35,000

2 0010002001111 CUADERNO DIBUJO UN 1 4,000 4,000

3 0010003009999 LÁPIZ GRAFITO N°2 UN 4 800 3,200

4 0010004009999 BORRADOR BLANCO UN 2 1,000 2,000

5 0010005009999 SACAPUNTAS DEPÓSITO UN 1 1,500 1,500

6 0010006009999 COLORES NORMA X12 UN 1 6,000 6,000

7 0010007009999 MARCADORES DELGADOS UN 1 6,000 6,000

8 0010008009999 TIJERAS ESCOLARES UN 1 3,000 3,000

9 0010009009999 PEGANTE EN BARRA UN 2 2,500 5,000


10 0010010009999 PEGANTE LÍQUIDO UN 1 2,000 2,000

11 0010011009999 REGLA 30CM UN 1 1,500 1,500

12 0010012009999 ESTUCHE ESCOLAR UN 1 5,000 5,000

13 0010013009999 CARPETA CON FUNDAS UN 1 4,000 4,000

14 0010014009999 JUEGO GEOMETRÍA UN 1 3,000 3,000

15 0010015009999 PAPEL BOND UN 1 3,000 3,000

16 0010016009999 CARTULINAS COLORES UN 3 800 2,400

17 0010017009999 PLASTILINA UN 1 2,500 2,500

18 0010018009999 MICROPUNTA NEGRA UN 1 2,600 2,600

19 0010019009999 LÁPIZ ROJO UN 1 1,500 1,500

20 0010020009999 TABLA PERIÓDICA UN 1 1,600 1,600

Total Items: 20

Total Bruto 94,800

IVA Tarifa 19% 18,012

**Total a Pagar 112,812**

CONDICIÓN DE PAGO
Contado
Electivo

VALOR EN LETRAS
Ciento doce Mil Pesos M/cte

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley
1231 de 2008)...

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