EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0054657698
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www.claro.com.ni
RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
NOMBRE: CESAR ADRIANA PEÑA ZAPATA
DIRECCIÓN: RESIDENCIAL COLOMBIA CRUZ ROJA DON BOSCO 1 1/2 CUADRA AL OESTE -
BARRIO: VILLA DON BOSCO
DEPARTAMENTO: MANAGUA (DEPARTAMENTO)
MUNICIPIO: MANAGUA
299765056042025
CÉDULA: 0012312870046X
ID CLIENTE: 2997650
NÚMERO DE CONTRATO: 2306438
CUPÓN NÚMERO: 0080854273
NÚMERO DE SERVICIO:
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO
06/MAR/2025 - 05/ABR/2025 07/ABR/2025 56 ABR/2025 05/MAY/2025
Num. del A0054615064 al A0054802910 Fecha Imp: Abr 07 2025 SF:J031000000305018221NCIRK3
OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,262.27 C$0.00 C$1,262.27 C$0.00 C$1,051.68 C$0.00 C$2,313.95
SALDO DEL MES EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 95/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES
TOTAL
5675859-CLARO TV C$ 329.62
5675861-TURBONETT FIJO C$ 463.66
5675865-Linea IP C$ 304.35
IVA FACTURADO C$ 164.64
Total Factura C$ 1,262.27
ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo [email protected]
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo [email protected]
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0054657698
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Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050
DETALLE DE FACTURA .................................................................................................................................
CARGOS POR SERVICIO
Linea IP
PRODUCTO No: ¦ 5675865
TELÉFONO No.: ¦ 22322221
CUENTA No: ¦ 110023699
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ LDA MEGA PLUS SC PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ CARGO BASICO CASA HOGAR TRIPLE 06/MAR/2025 - 05/ABR/2025 C$ 249.41
¦ RESTRICCION DE LLAMADAS 06/MAR/2025 - 05/ABR/2025 C$ 54.94
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 304.35
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 45.65
¦ VALOR FACTURADO C$ 350.00
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CLARO TV
PRODUCTO No: ¦ 5675859
ELEMENTO DE MEDICION: ¦ 000CF5494BFE
CUENTA No: ¦ 110023708
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TV BASICO MEGA PLUS SC PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ PAQ. BASICO DIGITAL CC_TRIPLE 06/MAR/2025 - 05/ABR/2025 C$ 329.62
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 329.62
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 49.44
¦ VALOR FACTURADO C$ 379.06
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TURBONETT FIJO
PRODUCTO No: ¦ 5675861
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 110023692
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET MEGA PLUS SC 130Mbps BL6 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RTA IBA HFC CASA HOGAR TRIPL B 06/MAR/2025 - 05/ABR/2025 C$ 280.54
¦ COBRO POR RECONEXION C$ 183.12
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 463.66
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 69.55
¦ VALOR FACTURADO C$ 533.21
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DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................
DETALLE DE SALDO PENDIENTE
FACTURA NO PERIODO FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO VALOR C$
A0054264519 MARZO DE 2025 07/MAR/2025 04/ABR/2025 1,051.68
Total 1,051.68
DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
CIUDAD JARDIN - CAP CIUDAD JARDIN 17/MAR/2025 1,051.68
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