TRABAJODECONTRATACIÓNESTATAL

MATRIZDERIESGO

DOCENTE
CESARALBERTOCORREAMARTINEZ

INTEGRANTES

JULIOELIECERMOSQUERABETANCOURT
RICARDOANDRÉSBUSTOSGUTIÉRREZ
JUANDAVIDFREYRERAMOS
DIANA CAROLINAPOLOCHÁVEZ
ANDRÉSDAVIDSANMARTINGONZÁLEZ

ESPECIALIZACIÓNDEDERECHOADMINISTRATIVOMODALIDADVIRTUAL
CONTRATACIÓNESTATAL2023B
UNIVERSIDADSANTIAGODECALI
 MATRIZDERIESGOS
OBJETO:“Contratarel suministrodemascarillasparael personal dealmacéndelaAlcaldíaMunicipal del Encanto”

Fecha estimada en que se

Fecha estimada en que se

completa el tratamiento
¿A quién se le asigna?
LaAlcaldíamunicipaldelEncanto,deacuerdoconlasdisposicionesdelartículo4delaley1150de2007ylosArts.[Link].1.5.1y2.[Link].5.2Decreto

inicia el tratamiento
1082de2015yconbaseenlaMetodologíaparaidentificaryclasificarlosriesgoselaboradoporColombiaCompraEficienteprocedeatipificar, estimar
yasignar losriesgosde la presente contratación. Seguidamente, se identifican ydescriben losriesgos, según el tipo ylaetapadel procesode

amiento
el trat
contratació[Link],seevalúanlosriegosteniendoencuentasuimpactoysuprobabilidaddeocurrenciayfinalmente,seestableceun

ejecuc
ordendeprioridadteniendoencuentaloscontrolesexistentesyel contextodeestos, así:

del

Responsable
Valoración
abilidad

Categoría

por
¿Afecta la ión
Impacto

trato?

de la
implementar
Etapa
Fuente

Tipo
Clase

Prob

con

Periodicidad
Impacto

Grupo integrado de contratación

Probabilida

¿Cómo se
después del Monitoreoyrevisión

Valoración
tratamiento

o?
Consecuencia de

Impacto

realiza
Categor
Tratamiento/Control aser

ntiore
el
N Descripción laocurrencia del

ía
Riesgo Operacional

evento implementado

mo
Contratación

d
Contratista
General
Externo

entidad
medio
Alto

si
1

1
5
6

1
4
5
Desdela Fecha
Obstruyeel publicación prevista
el
en
Riesgodequeno perfeccionamientodel Seguimientoparala dela nogram Verificación
sefirmeel contrato contratoyretrasala suscripciónparalasuscripción resoluciónde cro
a parala dela Diario
ejecución del contrato adjudicación suscripción suscripción
odocumento del
equivalente contrato
 Fecha estimada en que

Fecha estimada en que

completa el tratamient
¿A quién se le asigna

inicia el tratamiento
amiento
el trat
ejecuc
del

do de contrataciónResponsable
Valoración
abilidad

Categoría

por
¿Afecta la ión
Impacto

trato?

implementar
Etapa
Fuente

Tipo
Clase

Prob

con

Periodicidad
Impacto

de la
Probabilida

la

¿Cómo se
después del Monitoreoyrevisión

Valoración

de donde emana
tratamiento

o?
Consecuencia de

Impacto

realiza
Categor
Tratamiento/Control aser

ntiore
el
N Descripción laocurrencia del

ía
Riesgo Operacional

evento implementado

mo
Contratación

d
Contratista

necesidad
Externo
General

ytécnica
bajo
Alto

la integra
Si
2

2
5
7

1
3
4

área
Riesgoquenose Culminació

entidad
presentenlas

Grupo
garantías Seguimientoparaquese Desdela nfedch ela
a Verificación
requeridasenlos Afectalaejecucióndel presentenlasgarantías fecha
previstapara ppre vista quese

de contrato
do de contratación de
documentosdel contrato requeridasenlospliegosde arala aportenlas Diario
procesode condiciones lasuscripción prese
contrataciónoque del contrato óndenta ci garantías
las
Riesgo operacional

supresentaciónsea garantias
tardía
Contratación

designada
supervisión
General
Interno

Entidad
Bajo

bajo

Grupo integra
Si
3

1
3
4

1
2
3

entidad y
Culminació
Riesgoasociado Desdela ndela
conel Quelosrecursos fecha fecha Verificación
incumplimientode designadosala previstapara prevista estrictadela
lapublicación oel finalizacióndel Seguimientoenlosrequisitos la parala designación Diario
registro compromisose deejecucióndel contrato elaboración elaboració presupuestal
presupuestal del desvíenaotrofin deRegistro nde ytramitede
contrato Presupuestal Registro registro
Presupuest
al
 Fecha estimada en que

Fecha estimada en que

completa el tratamient
¿A quién se le asigna

inicia el tratamiento
amiento
el trat
ejecuc
del

Responsable
Valoración
abilidad

Categoría

por
¿Afecta la ión
Impacto

trato?

implementar
Etapa
Fuente

Tipo
Clase

Prob

con

Periodicidad
Impacto

Probabilida

¿Cómo se
después del Monitoreoyrevisión

Valoración
tratamiento

o?
Consecuencia de

Impacto

realiza
Categor
Tratamiento/Control aser

ntiore
el
N Descripción laocurrencia del

ía
implementado
Riesgo operacional

evento

mo
d
Contratista

Proponente
Especifico

Ejecución

(s)
Externo

bajo
Alto

No
4

3
4
7

1
1
2
Fechay/o
condicione
sprevistas
Faltade Teneralianzascondistintos Desdela para Seguimiento
abastecimientodel Incumplimientodel
objetocontractual
proveedoresnacionalesy/o
extranjerosquegaranticenla
suscripción presentar enel informe Mensual
del actade facturade de
proveedor cadenadeproducción. inicio cobroo supervisión
documento
Riesgo operacional

equivalent
e

ontrato
de c
Contratista
Especifico

Ejecución
Externo

Supervisión
bajo
Alto
5

3
4
7

1
2
3

Si
Cierredel Buscarsolucionesalternarpara Desdela Duram nteel Seguimiento
establecimientode Falta depersonal o noafectarlaejecucióndel suscripción ptie po
visto enel dineforme Mensual
comercio condiciones contrato, comosub del actade pre arala
proveedoresosucursales inicio ejecución supervisión
 Fecha estimada en que

Fecha estimada en que

completa el tratamient
¿A quién se le asigna

inicia el tratamiento
amiento
el trat
ejecuc
del

Responsable
Valoración
abilidad

Categoría

por
¿Afecta la ión
Impacto

trato?
y servicio

implementar
Etapa
Fuente

Tipo
Clase

Prob

con

Periodicidad
Impacto

Probabilida

¿Cómo se
después del Monitoreoyrevisión

Valoración
tratamiento
en e pactado. Falta de calidad de los bienes

o?
Consecuencia de

Impacto

realiza
Categor
Tratamiento/Control aser

ntiore
el
N Descripción laocurrencia del

ía
evento implementado
s.

mo
RIESGO ALTO

d
EJECUCIÓN

Contratista
GENERAL

ntratista
ional

EXTERNO

Garantizarel seguimientode
Operac

Alto
losserviciosprestadosybienes

Si
3
4
7

3
4
7
entregadosporel contratistaa

Co
El contratistaestaría travésdelasupervisión, la
Cuandolosbienes Incumpliendoel cual, encasodeexistirdudas Sedeberán
oservicios contratoyaquenose frentealosrequerimientosy realizar
prestadoso podríarecibira especificacionesdelosbienes seguimientos
entregadosno satisfacciónlosbienes contratadosyservicios al desarrollo Seguimiento
cuentanconla oservicioshastaque ejecutadosexigiráel Unavezse Nomayor del contratoy yrevisión
calidad, ni enla estenorealicela cumplimientodelos presentela al plazode revisióna constantea
cantidadcontratada, entregadelos compromisosadquiridostanto no ejecución travésdelos los
esdecirlaaptitud elementosdeacuerdo alahoradepresentarla aceptación del informesde elementos
deestosno conloestipuladoenla propuestacomoalade del elemento contrato supervisióny entregados.
satisfacenlas fichatécnicadel suscribirel contrato. certificacione
necesidadespara proceso, conloquese Garantizarconpólizasla sde
lascualeshansido retrasaríalaejecución sta/Supervisor calidaddel bienoservicioyel cumplimiento
contratados. cumplimientodeestas.
RIESGO ALTO
del contrato. Elaboracióndeactasde
Riesgo Operac

l tiempo

entregatotal oparcial delos

EXTERNO
al

bienesdeacuerdoconlos
ion

EJECUCI

elementosentregados.
ÓN
AL
GENER

Falta de entrega

atista
Contr
Alto

Si
Contrati

3
5
8
El contratista estaría Seguimiento
incumpliendo el constantea
Cuandonose contratoyaquenose Seguimientocontinúoal Hastala Sedeberán losservicios
entreganlosbienes podríahacerentregay desarrollodel contrato. Desdela expiración realizar prestadosy
enel tiempo cumplir enlosplazos 3 3 6 Exigirel cumplimientodelos suscripción dela seguimientos revisiónde
establecidosparala establecidos. amparoscontempladosenla del contrato vigenciade al desarrollo las
ejecucióndel póliza lagarantía del contrato. adquisiciones
contrato. Faltadegestiónpara delosbienes
el correctodesarrollo porentregar.
deeste.
 Fecha estimada en que

Fecha estimada en que

completa el tratamient
/ Contratista ¿A quién se le asigna

inicia el tratamiento
amiento
el trat
ejecuc
del

Responsable
Valoración
abilidad

Categoría

por
¿Afecta la ión
Impacto

trato?

implementar
Etapa
Fuente

Tipo
Clase

Prob

con

Periodicidad
Impacto

Probabilida

¿Cómo se
después del Monitoreoyrevisión

Valoración
tratamiento
Aumento precipitaciones

o?
Consecuencia de

Impacto

realiza
Categor
Tratamiento/Control aser

ntiore
el
N Descripción laocurrencia del

ía
evento implementado

mo
De la naturalez

d
EXTERNO

MEDIO
CIÓN
ERAL
a

lto a

Contratista
EJECU

Riesgo
Riesgo
Entidad
GEN

4
4
8

Si
Esunhecho
extrañoalaspartes
contratantes, Verificarel Estadodel Tiempo
sciviles, revueltas

imprevisiblee Retrasosenlaentrega conel Ideam,yllevarelcontrol Desdela H astael Seredaeliza

berán Desdela
r
irresistibleque deloselementoso 3 3 6 conel cronogramade iniciaciónde Liquidación seguimientos edla
acta de boración
determinala productos. Actividades, ydeestamanera laejecución. a l desarrollo el Actade

Entidad / Contratista
sociales o políticos

inejecucióndelas considerarunaprórrogaa . del contrato Inicio.

obligaciones causadeunfenómenonatural.
derivadasdel

a / Entidad
contrato
Riesgo bajo
GENERAL
EXTERNO

Ataques terroristas,
IÓN

ltoa
EJECUC
res,
guerra

Riesgo

Contratist
popula

Si
3
4
7
Deformageneral, el
riesgopolíticose
refiereala verificación
posibilidaddeque porpartede
nosealcancenlos Retrasosopérdidaen laentidad
objetivosdeuna la entrega de Acatar las políticas de
determinadaacción Productos y 1 1 2 seguridadestablecidas por el Ejecucióndel Ejecución quese
del
Desdela
garanticela ejecución
económica, oestos elementos. gobiernonacional, aumentode contrato con trato seguridaden contractual
seveanafectados, piefuerza. el
debidoa departament
situacionesde odeGuainía.
alteracióndeorden
público.

Nota:Losriesgosprevisiblesasignadosalcontratista,sedeberá[Link]í,encasodequeel
riesgoquesematerialicehayasidoaceptadoporel contratista, nopodráalegarseporpartedeestealgúndesequilibriodel contrato
 PLAZODEEJECUCIÓN:Seis(6)meses,practicándoseentregasmensualesobajodemanda.

JAIROORLANDOPEÑASANDOVAL
JefeOficinadealmacénydirecciónarchivo

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