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Rendición

La rendición de cuentas del comedor escolar de la Escuela Nº 133 de El Quemado, correspondiente al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, reporta un total de $121.474 entregados para el año 2024. La documentación incluye comprobantes, facturas y un recibo. El balance muestra que todos los fondos fueron utilizados, resultando en un saldo de cero.
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Temas abordados

  • comprobantes,
  • educación alimentaria,
  • iniciativas locales,
  • informe de gastos,
  • ingresos,
  • nutrición escolar,
  • salud escolar,
  • comercio local,
  • programa escolar,
  • auditoría
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Rendición

La rendición de cuentas del comedor escolar de la Escuela Nº 133 de El Quemado, correspondiente al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, reporta un total de $121.474 entregados para el año 2024. La documentación incluye comprobantes, facturas y un recibo. El balance muestra que todos los fondos fueron utilizados, resultando en un saldo de cero.
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RENDICIÓN

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA


PROGRAMA PROVINCIAL ESCOLAR NUTRICIONAL
COMEDORES ESCOLARES

ESCUELA Nº 133

LOCALIDAD: EL QUEMADO…… …………….……………………

DEPARTAMENTO:…General Ocampo……………….

PARTIDA: N 7

AÑO: 2024….……………………..

DIRECTORA: FIGUEROA, MARIA SOLEDAD


El Quemado, 11 de Septiembre de 2024

A LA SEÑORITA:
Subsecretaria de Seguridad Alimentaria para el desarrollo humano.
Lic. Flavia Cecilia Leguiza.

SU DESPACHO

Elevo a Ud. rendición de cuentas del fondo


provincia destinado al comedor, entregada a la unidad educativa Nº…133 de la
localidad del Quemado bajo mi dirección; el día 11 de Septiembre del año 2.024 por
un total de $121.474 (ciento veintiún mil cuatrocientos setenta y cuatro) de fondos
correspondientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “Programa comedor
Escolar”.

La presente Rendición de Cuentas consta de la


siguiente documentación:
a) Relación de comprobantes (1)
b) Facturas en un total de (1)
c) Fotocopia Recibo (1)

Sin otro motivo saludo a UD. muy atentamente.

…………………………………
PLANILLA DE BALANCE

ESCUELA: N° 133

LOCALIDAD: EL QUEMADO

DEPARTAMENTO: General Ocampo

PARTIDA FECHA N° DE CHEQUE INGRESO EGRESO SALDO

N°7 11/09/24 EFECTIVO $121.474,00 $121.474,00 0,00

TOTAL $121.474,00 $121.474,00 0,00

…………………………..
PLANILLA DE RELACION DE COMPROBANTE

ESCUELA: N° 133

LOCALIDAD: EL QUEMADO

DEPARTAMENTO: GENERAL OCAMPO

Fecha de Detalle de IMPORTE


pago a PAGADO A Factura N° mercaderías TOTAL
comercio
Autoservicio Don Mercaderías $121.474,00
11/09/24 00004-00001751/52
Ernesto varias

TOTAL GENERAL $121.404,00

…………………………………

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