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El documento presenta el balance tributario de NetGroup LTDA para el ejercicio comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023. Se detallan los saldos de cuentas, incluyendo activos, pasivos, deudas y ganancias, con un total de activos de 19.968.890.068 y pasivos de 16.538.054.561. El balance muestra una pérdida de 282.391.715 y una ganancia de 3.713.227.222.

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NetGroup LTDA Pagina: 1


Fecha : 07/05/25
Hora : [Link]
Contramaestre Micalvi # 75
Fono: 56 2 2412 5999 - SANTIAGO
RUT: 77565890-8
Representante: Yuri Ratkevicius
B A L A N C E T R I B U T A R I O
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

---------- S A L D O S ---------- ----- I N V E N T A R I O S ----- ------- R E S U L T A D O -------


CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
--------------- ------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
11010101 CAJA 237.567.242 185.738.170 51.829.072 51.829.072
11010102 FONDO FIJO 23.234.159 23.206.592 27.567 27.567
11010201 BANCO SECURITY [Link] [Link]
11010202 BANCO BCI 292.673.900 292.222.473 451.427 451.427
11010203 BANCO SANTANDER 597.399.724 574.483.742 22.915.982 22.915.982
11010205 BANCO SANTANDER DOLAR 103.667.459 97.611.095 6.056.364 6.056.364
11010206 BANCO CHILE [Link] [Link]
11020201 DEPOSITOS A PLAZO 327.219 327.219 327.219
11030101 CLIENTES [Link] [Link] 205.795.564 205.795.564
11030103 FACTURAS FACTORING 8.711.479 2.417.113 6.294.366 6.294.366
11030301 FONDOS A RENDIR 674.211.344 671.649.927 2.561.417 2.561.417
11030501 RETIROS PARTICULARES Y. 27.594.447 11.549.131 16.045.316 16.045.316
11030502 RETIROS PARTICULARES J. 32.594.447 16.549.131 16.045.316 16.045.316
11030503 RETIROS PARTICULARES P. 737.178 737.178
11030504 RETIROS PARTICULARES T. 737.178 737.178
11030602 CUENTAS POR COBRAR NGCH 297.938 297.938 297.938
11040101 ANTICIPOS PROVEEDORES 21.568.562 7.033.618 14.534.944 14.534.944
11040103 ANTICIPOS PERSONAL 66.930.013 65.802.327 1.127.686 1.127.686
11040104 PRESTAMO TRABAJADORES 22.957.650 6.702.082 16.255.568 16.255.568
11040106 CUENTA CORRIENTE DEL PER 1.200.000 1.200.000
11050101 IVA CREDITO FISCAL 244.305.689 244.305.689
11050201 PAGOS PROVISIONALES MENS 64.357.517 26.808.935 37.548.582 37.548.582
11060101 MERCADERIAS [Link] [Link] 40.350.082 40.350.082
11060102 TRANF. DE EXISTENCIAS 93.591.301 93.591.301
11060103 Discrepancia de Inventar 4.776.569 4.776.569
11060105 COSTO REVALUADO 989.000 989.000
11060109 PRODUCTO EN PROCESO 64.983.546 64.983.546
11070101 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE 627.049.633 384.491.290 242.558.343 242.558.343
12020101 VEHICULOS 52.291.527 52.291.527 52.291.527
12020102 BIEN RAIZ [Link] [Link] [Link]
12030101 MAQUINARIAS 56.157.764 56.157.764 56.157.764
12030201 EQUIPOS COMPUTACIONALES 439.232.659 369.731 438.862.928 438.862.928
12030401 HERRAMIENTAS 1.451.092 1.451.092 1.451.092
12040101 MUEBLES Y UTILES 74.128.808 74.128.808 74.128.808
12050101 DEPRECIACION ACUMULADA M 26.848.163 26.848.163 26.848.163
------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
A LA HOJA 2 [Link] [Link] [Link] 26.848.163 [Link] 26.848.163

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Fecha : 07/05/25
Hora : [Link]
Contramaestre Micalvi # 75
Fono: 56 2 2412 5999 - SANTIAGO
RUT: 77565890-8
Representante: Yuri Ratkevicius
B A L A N C E T R I B U T A R I O
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
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DE LA HOJA 1 [Link] [Link] [Link] 26.848.163 [Link] 26.848.163
12050201 DEPRECIACION ACUMULADA V 19.933.621 19.933.621 19.933.621
12050301 DEPRECIACION ACUMULADA E 108.543.357 108.543.357 108.543.357
12050403 [Link] AF LEASIN 11.432.822 11.432.822 11.432.822
12050404 DEP. ACUMULADA AF LEASIN 3.490.788 3.490.788 3.490.788
12050501 DEPRECIACION ACUMULADA M 11.729.323 11.729.323 11.729.323
13020103 AF LEASING BCI MBY 41.754.654 41.754.654 41.754.654
13020104 A.F. LEASING BCI JIS 48.871.026 48.871.026 48.871.026
13020105 AF. LEASING BCI RAM 20.633.054 20.633.054 20.633.054
13020106 AF Leasing Maxus T60 27.380.000 27.380.000 27.380.000
13020107 AF Leasing Maxus T60 4x4 15.376.200 15.376.200 15.376.200
13020108 AF LEASING L-200 24.975.770 24.975.770 24.975.770
14010101 CUENTAS POR COBRAR NGCH 5.040.450 5.040.450 5.040.450
14010103 CUENTAS POR COBRAR NGCH 105.043 105.043 105.043
14010104 CUENTAS POR COBRAR TELRA 19.211.348 19.211.348 19.211.348
14010105 CUENTAS POR COBRAR INMOB 222.307.142 214.005.356 8.301.786 8.301.786
14010106 CUENTAS POR COBRAR HINET 3.000.000 3.000.000
14010109 INTERES DIFERIDO (ACTIVO 6.033.179 6.033.179 6.033.179
14010112 INVERSION EBONET 627.696.160 627.696.160 627.696.160
14010113 INVERSION HINET 2.613.319 2.613.319 2.613.319
14010114 OTROS ACTIVOS 18.180.114 18.180.114 18.180.114
14010115 [Link] LEASING BCI 91.232 91.232 91.232
14010116 [Link] LEASING BCI JIS 318.478 318.478 318.478
14010117 CxC [Link] y Sanchez 500.000 500.000 500.000
14010118 [Link] LEASING T60 4x4 2.356.106 2.356.106 2.356.106
14010119 [Link] LEASING L-200 4.797.751 4.797.751 4.797.751
14010120 CUENTAS X COBRAR EBONET 6.756.634 6.756.634 6.756.634
21010101 PROVEEDORES [Link] [Link] 78.010.970 78.010.970
21010102 VARIOS ACREEDORES 1.112.200 1.112.200
21010104 ANTICIPO CLIENTES 533.031 1.000.539 467.508 467.508
21010106 COMPRAS DEL PERSONAL 308.112 308.112 308.112
21010200 IMPUESTOS POR PAGAR 19.916.249 19.916.249 19.916.249
21010201 IMPUESTO DE SEGUNDA CATE 10.884.576 12.556.793 1.672.217 1.672.217
21010202 IMPUESTO UNICO 12.929.357 12.967.942 38.585 38.585
21010203 IVA DEBITO FISCAL 513.477.580 513.477.580
------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
A LA HOJA 3 [Link] [Link] [Link] 282.391.715 [Link] 282.391.715

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Contramaestre Micalvi # 75
Fono: 56 2 2412 5999 - SANTIAGO
RUT: 77565890-8
Representante: Yuri Ratkevicius
B A L A N C E T R I B U T A R I O
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
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DE LA HOJA 2 [Link] [Link] [Link] 282.391.715 [Link] 282.391.715
21010204 IMPUESTOS POR PAGAR 199.294.056 271.018.177 71.724.121 71.724.121
21010302 AFP POR PAGAR 162.239.940 170.301.889 8.061.949 8.061.949
21010303 SALUD POR PAGAR 57.145.724 68.689.128 11.543.404 11.543.404
21010304 MUTUAL POR PAGAR 8.770.434 11.919.032 3.148.598 3.148.598
21010305 CAJA DE COMPENSACION POR 58.255.706 58.255.706
21010306 SEGURO DE CESANTIA POR P 1.923.520 1.923.520
21010307 SEGURO DE VIDA POR PAGAR 2.415.322 2.415.322 2.415.322
21010401 REMUNERACIONES POR PAGAR 760.839.031 773.411.299 12.572.268 12.572.268
21010501 HONORARIOS POR PAGAR 72.038.499 73.242.499 1.204.000 1.204.000
21010502 AGUINALDOS POR PAGAR 2.770.000 2.770.000 2.770.000
21020104 [Link] 33.287.662 33.287.662
21020201 LINEA DE CREDITO BCI 5.926.894 5.926.894
21020202 LINEA DE CREDITO SANTAND 57.159.382 61.263.860 4.104.478 4.104.478
21020203 LINEA DE CREDITO SECURIT 60.479.821 63.779.133 3.299.312 3.299.312
21020204 LINEA DE SOBREGIRO BCI 64.829.847 65.804.065 974.218 974.218
21020205 LINEA DE SOBREGIRO SECUR [Link] [Link] 18.899.250 18.899.250
21020206 TARJETA DE CREDITO 265.405.575 293.974.651 28.569.076 28.569.076
21020207 LEASING POR PAGAR BCI VE 34.315 34.315 34.315
21020213 LEASING POR PAGAR BCI JI 6.133.098 6.133.098
21020214 [Link] LEASING BC 196.692 196.692
21020215 LEASING X PAGAR BCI RAM 2.618.378 2.618.378
21020216 [Link] LEASING BCI RAM 21.816 21.816
21020217 LxP BCI T60 4x4 18.929.268 18.929.268
21020218 Int Def T60 4x4 2.938.688 2.938.688
21020219 LEASING X PAGAR L-200 12.816.085 25.800.902 12.984.817 12.984.817
2102022 Tarj Cred. JI 106.691 445.054 338.363 338.363
21020220 LxP Maxus T60 1.050.972 13.961.750 12.910.778 12.910.778
21020221 Int. Dif. LxP Maxus T60 245.416 1.594.910 1.349.494 1.349.494
21020222 Linea Credito Bco Chile 434.311.440 445.827.385 11.515.945 11.515.945
21020223 [Link] LEASING L-200 3.447.503 4.838.415 1.390.912 1.390.912
21030101 CxP EBONET 784.608.609 784.608.609 784.608.609
21030102 POR PAGAR TERCEROS 4.369.405 4.701.004 331.599 331.599
21030201 PRESTAMO DE SOCIO 30.657.333 71.139.412 40.482.079 40.482.079
21030202 CUENTAS POR PAGAR NGCH 109.500.000 214.144.766 104.644.766 104.644.766
------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
A LA HOJA 4 [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

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EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
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DE LA HOJA 3 [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
21030203 Factura X Recibir 942.628.443 944.128.497 1.500.054 1.500.054
21040103 PROVSION P.P.M 3.955.122 3.955.122 3.955.122
22010102 PRESTAMO BCO SANTANDER 10.592.940 11.293.929 700.989 700.989
22010103 [Link] CHI LP 569.269.287 569.269.287 569.269.287
22020103 DOCUMENTOS POR PAGAR 21.486.346 24.427.847 2.941.501 2.941.501
31010101 CAPITAL SOCIAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000
31020101 FONDO REVAL CAPITAL 444.204.656 444.204.656 444.204.656
31030101 UTILIDADES ACUMULADAS 60.665.380 [Link] 986.489.529 986.489.529
31030201 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.285.269 1.285.269
41010101 VENTAS 606.282.235 [Link] [Link] [Link]
42010201 OTROS INGRESOS 321.164 1.908.496 1.587.332 1.587.332
42010202 RETIROS HINET 1.500.000 10.000.000 8.500.000 8.500.000
51010101 COSTO DE VENTAS 258.340.989 18.051.604 240.289.385 240.289.385
51010102 GASTOS DE IMPORTACION 473.025 473.025 473.025
51020101 REMUNERACIONES 847.995.680 69.035 847.926.645 847.926.645
51020102 GRATIFICACION 126.524.547 126.524.547 126.524.547
51020103 COLACION 45.965.803 45.965.803 45.965.803
51020105 APORTE EMPRESARIAL 44.040.410 694.401 43.346.009 43.346.009
51020106 AGUINALDO 5.961.790 5.961.790 5.961.790
51020107 BONOS 38.118.083 38.118.083 38.118.083
51020108 FINIQUITOS 39.465.825 24.036 39.441.789 39.441.789
51020109 HORAS EXTRAS 369.410 369.410 369.410
51020110 COSTO ASIG. FAMILIAR 604.902 604.902 604.902
51020200 OTROS GASTOS EN PERSONAL 89.720 44.860 44.860 44.860
51020201 GASTOS DE CAPACITACION 4.755.600 1.072.000 3.683.600 3.683.600
51020202 GTO ROPA INST.Y CALZADO 4.880.019 31.039 4.848.980 4.848.980
51020301 TELEFONIA - INTERNET 47.034.561 144.115 46.890.446 46.890.446
51020302 ELECTRICIDAD 80.179.229 23.786.096 56.393.133 56.393.133
51020303 CUENTA DE AGUA 935.104 935.104 935.104
51020401 HONORARIOS 28.719.014 689.656 28.029.358 28.029.358
51020402 GASTOS DE REPRESENTACION 403.220 403.220 403.220
51020403 PATENTE 1.496.587 1.496.587 1.496.587
51020404 ASESORIAS 4.360.400 4.360.400 4.360.400
51020501 MANTENCION VEHICULOS 29.813.005 16.513 29.796.492 29.796.492
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A LA HOJA 5 [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

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Fecha : 07/05/25
Hora : [Link]
Contramaestre Micalvi # 75
Fono: 56 2 2412 5999 - SANTIAGO
RUT: 77565890-8
Representante: Yuri Ratkevicius
B A L A N C E T R I B U T A R I O
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

---------- S A L D O S ---------- ----- I N V E N T A R I O S ----- ------- R E S U L T A D O -------


CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
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DE LA HOJA 4 [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
51020502 MANTENCION DE TERCEROS 41.221.373 4.110.000 37.111.373 37.111.373
51020503 ARRIENDO LEASING 2.205.034 2.205.034 2.205.034
51020505 SERVICIOS PRESTADOS DE T 150.639.912 87.960.399 62.679.513 62.679.513
51020600 GASTOS GENERALES 1.276.594 483.836 792.758 792.758
51020601 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17.651.959 690.000 16.961.959 16.961.959
51020602 FLETES Y TRASLADOS MERCA 2.807.649 1.583.967 1.223.682 1.223.682
51020603 GASTOS GENERALES 7.169.634 566.053 6.603.581 6.603.581
51020604 COMBUSTIBLE 24.987.967 245.429 24.742.538 24.742.538
51020605 TAG Y PEAJES 21.981.406 152.746 21.828.660 21.828.660
51020606 MATERIALES DE OFICINA 6.797.571 192.592 6.604.979 6.604.979
51020607 SEGUROS 55.040.100 8.980.226 46.059.874 46.059.874
51020609 OTROS GASTOS POR VENTAS 41.933 41.933 41.933
51020610 IMPUESTO ESPECIFICO COMB 4.755.716 30.336 4.725.380 4.725.380
51020611 GASTOS DE IMPORTACION 1.526.843 1.526.843 1.526.843
51020612 GASTOS DE ESTACIONAMIENT 1.743.376 1.743.376 1.743.376
51020613 GASTOS NOTARIALES 2.257.616 2.257.616
51020614 PASAJES AEREOS 3.017.747 3.017.747 3.017.747
51020615 TRASLADOS AEREOS 1.405.360 410.000 995.360 995.360
51020616 GASTOS ALIMENT GERENICA 3.487.640 3.487.640 3.487.640
51020617 MATERIALES PROYECTOS 854.775.530 114.320.851 740.454.679 740.454.679
51020618 GASTO EN ALOJAMIENTO 3.714.942 750.010 2.964.932 2.964.932
51020619 GASTOS DE VIAJE 2.420.236 2.420.236 2.420.236
51020620 MATERIALES Y HERRAMIENTA 45.940.689 2.855.360 43.085.329 43.085.329
51020621 GASTOS DE ALIMENTACION 8.457.008 392.805 8.064.203 8.064.203
51020622 GASTOS DE MOVILIZACION 1.858.991 5.090 1.853.901 1.853.901
51020623 ARRIENDO OF.Y MAQUINARIA 20.255.359 20.255.359 20.255.359
51020624 CONTRIBUCIONES BS RS 4.641.330 4.641.330 4.641.330
52010100 GASTOS FINANCIEROS 329.214 329.214 329.214
52010101 GASTOS FINANCIEROS 24.394.826 3.548.897 20.845.929 20.845.929
52010102 COMISIONES 1.610.297 1.610.297 1.610.297
52010103 MULTAS E INTERESES 3.096.554 741.084 2.355.470 2.355.470
52010201 CORRECCION MONETARIA 99.270 99.270 99.270
52010204 INTERES DIFERIDO (PERDID 565.709 565.709 565.709
52010206 DIFERENCIA TIPO DE CAMBI 1.942.693 4.675.947 2.733.254 2.733.254
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Contramaestre Micalvi # 75
Fono: 56 2 2412 5999 - SANTIAGO
RUT: 77565890-8
Representante: Yuri Ratkevicius
B A L A N C E T R I B U T A R I O
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

---------- S A L D O S ---------- ----- I N V E N T A R I O S ----- ------- R E S U L T A D O -------


CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
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DE LA HOJA 5 [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
52010210 INTERESES FINANCIEROS 51.404.448 1.264.686 50.139.762 50.139.762
52010211 INTERESES AF LEASING BCI 1.311.379 1.311.379 1.311.379
52010213 CORRECCION MONETARIA ACT 131.862.244 131.862.244 131.862.244
52010215 GASTOS FACTORING 4.281.116 4.281.116 4.281.116
53010101 GASTO IMPUESTO A LA RENT 28.478.244 28.478.244 28.478.244
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TOTALES [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
31030100 PERDIDAS Y GANANCIAS 276.896.696 276.896.696
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TOTALES IGUALES [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

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SIN CONTADOR SIN REPRESENTANTE
CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fin de Reporte

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Fecha : 07/05/25
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Contramaestre Micalvi # 75
Fono: 56 2 2412 5999 - SANTIAGO
RUT: 77565890-8
Representante: Yuri Ratkevicius
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EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
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Criterio del Reporte: Reporte pedido por: contador


Entidad: 1100 A: 1100
Año: 2023
A: 31/12/2023
Descartar Cero: Si
Lineas x Pagina: 049
Salida: printer

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