SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Versión: 01
LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA Actualizado: 25/06/2015
Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Anexo 03: Objetivos, metas y
x
programas Expuesta en cartelera
MANUAL INTEGRADO
Misión y visión Expuesta en cartelera x
Pólitica Integrada - Expuesta en
x
cartelera
Pólitica de Prevención de Acoso
x
Laboral Expuesta en cartelera
Pólitica de Prohibición de Consumo de
Alcohol y Sustancias Psicoactivas - x
Expuesta en cartelera
REGLAM
ANDINA
ENTOS
Reglamento de Higiene y Seguridad
x
Industrial expuesto en cartelera
Control de visitantes x
Informe de simulacro x
PLAN DE CONTINGENCIAS
No hay equipos de emergencia en la
Inspecciòn de equipos de emergencia x obra
Requisitos para brigadista x
Listado de elementos del botiquìn x
Se tienen rutas de evacuación (si
x
aplica)
Se tienen exhibidos en obra, avisos de
x La obra esta suspendida
uso de EPP
Acta de entorno x
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y
Acta de vecindad x
Control actas de vecindad y de entorno x
PROGRAMA SOCIAL
Reporte de quejas x
RECLAMOS
Consolidado de quejas y reclamos x
Se dispone solo del listado de
Reuniones con la comunidad x asistencia, pero la Interventoría no hizo
entrega de las actas
Registro de visitas a la comunidad x
Formato convenio con la comunidad x
Bitácora Gestión Social x
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Versión: 01
LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA Actualizado: 25/06/2015
Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Plan Integrado x No lo conocen en la obra
Cronograma de actividades y
capacitaciones (ambientales, SST, x Se esta diseñando
sociales, etc.)
Verificar el Cronograma de actividades
y capacitaciones; debe ser coherente
x Se esta diseñando
con la Matriz de Peligros y la Matriz de
Aspectos Ambientales
Acta de reunión (general) x
Aprobaciòn de permisos (salida del
x
trabajo)
Comitè Interno de obra x
Plan de control e inspección de
x Se debe documentar
actividades criticas
PLAN INTEGRADO
Control de personal en obra contratista
x
en obra
Control de planos
Control de lluvias x
Evaluaciòn del servicio (satisfacción del
x
cliente)
Figuraciòn de acero de refuerzo x
Informe diario de obra x
Reembolso de caja menor x
Registro ensayos de densidades x
Registro ensayos de cilindros x
Registro de envío de cilindros al
x
laboratorio
Reporte de tiempo por centros de
x
costos (nómina)
Se estan llevando las tarjetas
Reporte de tiempo individual (nómina) x
Plan de manejo de residuos sòlidos x
PMIRS
Registro de residuos x
Movimientos económicos (evidencias) x
Se le debe ubicar la señales a la
Plan de Manejo Vial x plantilla de señalización
PLAN DE MANEJO VIAL
Permisos de rotura x Preguntar si es necesario este permiso
Permisos parciales o totales de cierre
x Indagar acerca del tema
de vía
Permiso de ocupación de espacio
público y/o zonas verdes para x
almacenamiento de materiales
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Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PLAN DE MANEJO VIAL
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Inspección visual de elementos de
x
señalización y demarcación
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Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Certificados de competencia,
capacitación o formación de los
MAQUINARIA Y EQUIPOS
x
MANTENIMIENTO DE
operadores de maquinaria, equipos,
PROGRAMA DE
herramientas eléctricas
Los equipos cuentan con guarda de
x
seguridad y están en buen estado
Los estrobos (guayas) se encuentran
marcados, en buen estado y tienen hoja x
de vida
Reporte e investigación e accidentes
x
ambientales
Seguimiento a los componentes de
flora y fauna (aprovechamiento forestal, Se debe hacer seguimiento que los
individuos arboreos se intervengan una
disposición de residuos, inventario de x vez se haya emitido el permiso por la
individuos, permisos de poda y tala, autoridad ambiental.
manejo de especies animales)
Los Proveedores de madera deberán
Indagar quien será el proveedor de la
presentar el salvoducto para su x madera
transporte y el Registro de Operaciones
Permiso de ocupación de cauce x
Permiso de captación de agua x
Permiso de vertimientos (aguas
residuales) (pozo séptico; unidades Revisar los documentos del proveedor
sanitarias portátiles: mantenimientos y x de las Unidades portátiles una vez se
permiso de disposición de la planta de haya definido
tratamiento)
Licencia ambiental de la cantera (si la
empresa que requiere permisos ambientales se
creó antes de 1993 no se le exige Licencia La Gestora Ambiental debe conocer con
Ambiental, sino autorizaciones ambientales; si la
x cual cantera se va a trabajar
empresa se creo después de 1993 requiere
licencia ambiental)
Permisos ambientales de la cantera
*Explotación minera
La Gestora Ambiental debe conocer con
*Emisiones atmosféricas x cual cantera se va a trabajar
*Vertimientos
*Captación de aguas
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Permiso de Escombrera o lote
Si es Escombrera: permiso de
La Gestora Ambiental debe conocer con
Planeación municipal x cual cantera se va a trabajar
Si es Lote: certificado de Notaría
Pública
Certificados de disposición final de
residuos peligrosos y residuos x
especiales
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Obra: Consorcio Parque Códoba
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Empresas fumigadoras: Licencia
sanitaria de funcionamiento Licencia
x
de transporte (no superior a 5 años);
certificado de capacitación (60 horas)
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA Actualizado: 25/06/2015
Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Se cuenta con permiso especial del
alcalde o de la autoridad de policía
competente, durante la operación de
equipos generadores de ruido
x
ambiental en zonas residenciales, entre
las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a
sábado o en cualquier horario los
domingos y feriados.
Se realizan campañas de cuidado del
Se debe ubicar campañas ambientales
agua, del aire, del suelo y uso racional x en la oficina central
de la energía
Se evidencian los desarenaderodes y
su mantenimiento (preparación de x
mezcla para concreto)
Inspecciones de volquetas x
Resumen de subprogramas
ambientales:
Ahorro y uso eficiente del agua
Protecciòn del suelo y especies
vegetales Estos deben enviarsen en Diciembre de
x 2015
Prevenciòn de contaminaciòn
atmosférica
Prevenciòn de contaminaciòn del agua
Manejo quìmicos
Orden y aseo
Bitácora Gestión Ambiental x
Matriz de identificaciòn de aspectos
x
ambientales
Matriz de valoraciòn de impactos
MATRIZ AMBIENTAL
x
ambientales
Matriz de priorizaciòn (ambiental) x
Control de revisiòn y actualizaciòn de
x
la matriz ambiental (ambiental)
Seguimiento al indicador (ambiental) x
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Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
Control de personal en obra (contratista
x
y vinculado)
Registro de contratistas x
Manual para contratistas x
Lista de chequeo para contratistas x
Evaluación de inducción general y
x
específica del cargo
Control de entrenamiento y asistencia a
x
capacitaciones
Entrega y entrenamiento en el uso de
x
EPP
Entrega de dotaciòn x
Debe mejorarse el diligenciamiento del
formato puesto que se calificaron ítems
con incumplimiento y realmente no
Inspección de seguridad x aplicaban a la obra.
El 8/10/15 se realizó retroalimentación
respecto al diligenciamiento del formato.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Planes de acción derivados de las
Inspecciones de Seguridad realizadas x
por personal externo
Reporte de investigaciòn de incidentes
x
y accidentes de trabajo
Historico de capacitaciones x
Caracterizaciòn de accidentalidad x
Registro de ausentismo x
Se cuenta con el Instructivo para el
reporte e investigaciòn de incidentes y x
accidentes y se aplica
Se cuenta, se exhibe y se aplica la
Matriz de elementos de protecciòn x
personal
Implementación de los compromisos
x
del Copasst
Se debe realizar cuando se disponga de
Inspección de seguridad de escaleras x las escaleras
Hoja de vida para equipos de trabajos
Se debe realizar cuando se disponga de
en altura (arnès, eslingas, línea de vida, x estos elementos
anclaje portátil, mosquetones, frenos)
Se debe realizar cada mes una vez se
Observación de comportamiento x inicien las actividades
Personal reintegrado, reubicado y/o con
x
restricciones
Matriz de Peligros x
MATRIZ DE
PELIGROS
Se está actualizando a la obra
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LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA Actualizado: 25/06/2015
Fecha: 8/10/2015
Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
PELIGROSY/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
MATRIZ DE
Matriz de Priorización (SST) x Se está actualizando a la obra
Control de revisiones (SST) x
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Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
ESTÁND
SEGURI
Se cuenta con todos los Estándares y
ARES
DAD
x
DE
AROS para trabajo seguro
ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA
Estándar para trabajos en alturas x
Permiso para trabajo en alturas x
ALTURAS
Hojas de vida de equipos de alturas x
Instructivo para inspeccionar elementos
de protecciòn personal para trabajo x
seguro en alturas
Procedimiento rescate en alturas x
Estándar para trabajos en brechas y
ESTÁNDAR DE SEGURIAD
x
PARA TRABAJOS EN
excavaciones
EXCAVACIONES
BRECHAS Y
Instructivo de condiciones básicas al
momento de realizar traabajos en x
brechas y excavaciones
Lista de verificaciòn para trabajo en Se debe realizar una vez se inicien
x trabajos en brechas y excavaciones
brechas y excavaciones
Estándar para trabajos en espacios
ESTÁNDAR DE
TRABAJOS EN
CONFINADOS
x
SEGURIAD
ESPACIOS
confinados
PARA
Permiso de trabajo para espacios
x
confinados
ESTÁNDAR DE
Estándar para trabajos eléctricos x
ELÉCTRICOS
TRABAJOS
SEGURIAD
PARA
Lista de chequeo y permiso para
x
trabajos eléctricos
ESTÁNDAR DE
Estándar de Seguridad para trabajos
SOLDADURA
TRABAJOS
x
SEGURIAD
con soldadura
PARA
CON
Lista de verificaciòn para trabajo con
x
soldadura
ESTÁNDAR DE
Estándar de Seguridad para trabajos de
PARA PODA Y
x
SEGURIAD
ÁRBOLES
TALA DE
poda y tala de árboles
Lista de verificaciòn para poda y tala de
x
árboles
Estándar de Seguridad para sustancias
x
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
ESTÁNDAR DE SEGURIAD PARA EL
químicas
Lista de verificación de sustancias
x
químicas
Se debe aplicar cada uno de los ítems
Lista de chequeo y plan de transporte una vez se almacenen químicos en la
x
para mercancias peligrosas obra
Listado de productos químicos
x
utilizados
Hojas de Seguridad de sustancias
x
químicas
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Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
SEGURIAD PARA
Estándar de Seguridad para
DEMOLICIONES
ESTÁNDAR DE
TRABAJOS EN
x
demoliciones
Lista de chequeo para realizar trabajo
x
de demoliciones
Estándar de Seguridad para la
ESTÁNDAR DE SEGURIAD
x
operación del compresor
PARA EL MANEJO DE
COMPRESOR
Lista de chequeo preoperacional del
x
compresor
Lista de chequeo preoperacional del
x
Bobcat (minicargador)
Lista de chequeo preoperacional del
x
vibrocompactador
Estándar de seguridad para el manejo
RETROEXCAVADORA
SEGURIAD PARA EL
x
de la Retroexcavadora
MANEJO DE LA
ESTÁNDAR DE
Inspección preoperacional de la
x
Retroexcavadora
Plan de Izaje con Retroexcavadora x
Control diario de entrega y devoluciòn
x
de herramienta
Entrega y devoluciòn de herramieta en
x
el almacèn
Control y seguimiento de equipo
COMPRA EMBALAJE PRESERVACIÓN Y ENTREGA
x
alquilado
Inspecciòn mensual de
x
almacenamiento
Acta de cierre inventario x
Manejo, almacenamiento, embalaje,
entrega y criterios de recepciòn de los x Se debe documentar para esta obra
materiales
Caracterización de proveedores x Se le debe divulgar al almacenista
Paz y salvo
(Por herramientas y elementos x
suministrados)
Salidas de almacén x
Talonario de material de playa x
Talonario requerimiento x
Reporte de tiempo de maquinaria y
x
equipo
TRANSPORTADO PRESUPUE
CONTROL
STAL
Formato control diario de actividades x
Se debe actualizar una vez se tengan
Cuadro control de transportadores x los documentos de las volquetas con
CONTROL
que se va a trabajar
RES
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Obra: Consorcio Parque Códoba
Nombre de quién realiza la inspección: Leidy María Pulgarín
PROCEDIMIENTO
Y/O PROGRAMA
CONTROL OPERATIVO ASOCIADO C CP NA NC OBSERVACIONES
TRANSPORTADO
CONTROL
RES
Requisitos de contratación para un
x
transportador
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
EVALUACIÓN
INCUMPLIMIENTOS RESPONSABLE /
TRATAMIENTO A SEGUIR
ENCONTRADOS ÁREA
MA DE GESTIÓN INTEGRADO
EVALUACIÓN
FECHA DE
VERIFICACIÓN DE EVIDENCIA DEL CIERRE
CUMPLIMIENTO
