Kit-1524
205578
No. de factura 61976782
Nombre del cliente: $31,685
VASQUEZ PAREDES MARIELA
Nit o CC: $0
222222222222
Dirección donde se presta el servicio: $16,246
CL 99A1 1SUR 80
Ciclo de facturación / Barrio
$71,286
Z36 - BQ VILLA SAN CARLOS
Recorrido: jcbZpKxypAILsOcbBrvqZjcbZ
ZlXZfwhTtK5NL:DlqfVB0ZlXZ
$0
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Dirección de envío de facturas: bHJMEra6vLwPo4SWWHN9HVcqX
CL 99A1 1SUR 80
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$119,217
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Factura electrónica de venta: FS26512716 2DhqKoLkL15MkCbPcHhplL1w:
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$0
Fecha y hora de aprobación Dian: Abril 1-25 [Link] ZlXZZIA6kiu5IDggrp1qd7c82
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Cufe: 782a2d4d7b0fa6eb5cdc28fba12d0ce45f58135336ebff76898922710d7ead07446246f82d7b1fbe1c576132b6614b00 $119,217
Fecha y hora de emisión Periodo facturado Fecha de vencimiento
INDIVIDUAL Residencial 1 1 Marzo 31-25 [Link] Abril-2025 Abr 10-25
Fecha último pago Último pago Fecha de suspensión
Marzo 19-25 $118,944 Abr 11-25
Marca Serial Fecha de instalación
MEDIDOR ELECTROMAGNE SE24E15020920 02-12-2024
MES FECHA DE LECTURA LECTURA (m3) PROMEDIO (m3)
12
Anterior 19-02-2025 33
Actual 22-03-2025 44 DÍAS DE CONSUMO:
31
CONSUMO DEL MES: 11 CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)
MESES Oct.-24 Nov.-24 Dic.-24 Ene.-25 Feb.-25 Mar.-25
TOTAL $29,169 $34,431 $32,018 $48,643 $30,061 $27,631
$0
Facturas vencidas Deuda vencida acue/ alc
0 $0 $0
Deuda vencida aseo Deuda anterior
$0
$0 $0
jcbZFBa:7Uzjejq6ZjcbZ
JLmMR;w5Q9QHRdM4KAespWKpRax:MWHZ6NxdAvcIVcpBEhWqhu7F
Total factura a pagar ZlXZaYrWKNmPZbqrRZlXZ
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CUPON DE PAGO 3452165864 gAgHrQOGap;Asi39T1bzP
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PÓLIZA 205578 tiachCaWYhjNJUwIguIlR
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rpp:iRu805IiyOzFZ8n00
PERIODO ZoZZY1JqaYjQbGzOaeR7:
vppXtHzpXDX80lPDh8hXP
TOTAL $119,217 ESCANEA PARA
PAGOS POR PSE (415)7707241493549(8020)003452165864(3900)0000119217
Kit-1524
Acueducto / Zona / Barrio Póliza Dirección del predio Descripción Conceptos
Tarifa Factor
Precio
Cantidad/ Valor
Referencia Sub/Apo metros a pagar
Z36 - BQ / VILLA SAN 205578 CL 99A1 1SUR 80 Cargo fijo Residencial $9,124.00 48.00% $4,744.48 1 $4,744
Consumo básico Residencial $4,698.70 48.00% $2,443.33 11 $26,877
CARLOS Tasa de uso básico Residencial $11.32 48.00% $5.89 11 $65
Subsidio
$-29,250
$0
$-27,663
$-56,913
TOTAL ACUEDUCTO $31,685
TOTAL OTROS COBROS $0
OPERADOR: TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 800.135.913-1
FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
Recolección y transporte-3 -Mi-Lu-Vi (Diurno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y limpieza-2-Lu-Ju (Diurno)
HISTORIAL DE SUMINISTRO TOTAL ALCANTARILLADO $0
ACT. MED* USO Nov-24 Dic-24 Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25
TAFNA Ton R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tarifa Factor Precio Precio Unidades Valor
TRBL Ton R 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Descripción Conceptos
Referencia Sub/Apo Habilitado Deshabitado Ton a pagar
TRLU Ton R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo fijo total Residencial $27,231.00 63.00 % $10,075.47 1.0000 $10,075
TRNA Ton R 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 Recol y transp Residencial $125,002.12 63.00 % $46,250.78 0.0813 $3,761
TRRA Ton R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disposicion final Residencial $40,063.97 63.00 % $14,823.67 0.0813 $1,205
Lixiviados Residencial $1,891.35 63.00 % $699.80 0.0813 $57
TRA T Ton R 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Valor base aprov Residencial $165,066.09 63.00 % $61,074.45 0.0132 $805
TOTAL($) $14,849 $14,842 $14,871 $15,903 $16,572 $16,574 Incentivo aprov gob Residencial $11,388.00 63.00 % $4,213.56 0.0813 $343
Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018
Período de facturación: Abr-25
TOTAL ASEO $16,246
Valor y cuota diferida Pendiente por factura Valor
Descripción Conceptos Valor Cuota Cuota Saldo Pagado a pagar
CONV_PAGO_RES_MUL/MIXTO E1-E2 $722,764.00 36 21.00 $451,072.00 $250,267.00 $22,404
CONV_PAGO_RES_MUL/MIXTO E1-E2 $949,162.00 45 22.00 $492,101.00 $436,210.00 $24,099
/ ANUL_SOL_ANT
CONV_PAGO_RES_MUL/MIXTO E1-E2 $251,402.00 45 22.00 $130,262.00 $115,616.00 $6,384
/ ANUL_SOL_ANT
CONV_PAGO_RES_MUL/MIXTO E1-E2 $737,404.00 45 22.00 $402,638.00 $309,015.00 $18,399
/ ANUL_SOL_ANT
0.5%
TOTAL OTROS CONCEPTOS $71,286
