REPORTE AUXILIAR GASTOS
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERIODO Y/O EJERCICIO 2025
AÑO No. REG. No. COMP. FECHA DE PAGO GENERICA E,TRANSF Nª DE SERIE NOMBRE O RAZON SOCIAL DESCRIPCION DEL INGRESO Y LA COMPRA Y/O SERVICIO GASTOS EN SOLES
SERVICIO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
2025 655 655.25.81.2500708 03/03/2025 23 81 25000504 PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. EN EL CIRCUITO DE HABILIDADES DE CONDUCCIÓN REQUERIDO POR LA S/ 4,855.00
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
SERVICIO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
2025 654 654.25.81.2500706 03/03/2025 23 81 25000506 PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. PARA SALÓN DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CENTRO DE HABILIDADES S/ 2,574.00
REQUERIDO POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA-
SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO Y OPERATIVOS DE CONTROL EN LA
2025 631 631.25.81.2500700 03/03/2025 23 81 25000513 DOMINGUEZ RUIZ JAVIER JURISDICCION DEL DISTRITO DE JUANJUI, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE S/ 1,800.00
SEGURIDAD CIUDADANA
PLANILLA DE VIÁTICO A FAVOR DE LA SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIAL
2025 793 793.25.84.2500718 03/03/2025 23 84 25100123 BANCO DE LA NACION MALENA CAROL RUIZ GRANDEZ. COMISION: I SESION ORDINARIA DE LA S/ 160.00
INSTANCIA DE ARTICULACION REGIONAL. LUGAR: TARAPOTO 05 MARZO
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (RIBBON DE COLOR PARA SAMRT CH51 +
TARJETAS DE PVC) PARA IMPRIMIR LICENCIASCLASE B.REQUERIDO POR LA
2025 499 499.25.81.2500787 05/03/2025 23 81 25000586 ICT GROUP S.A.C. S/ 3,810.00
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE
LA MPMC.
POR EL GIRO A FAVOR DE LA CUOTA 01 DE 05 DEL SALDO POR CONCEPTO DE
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO- CTS A FAVOR DE LA SRA LUISA
2025 738 738.25.84.2500785 05/03/2025 21 84 25100124 BANCO DE LA NACION S/ 7,723.36
HERNANDEZ SINARAHUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N 131-2024-MPMC-J .
ADQUISICIÓN DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE
2025 788 788.25.81.2500835 06/03/2025 23 81 25000589 OLEOCENTRO JAE E.I.R.L. CAMIONETA FORD RANGER DE PLACA EAH-552 REQUERIDO POR LA S/ 810.00
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE.
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET DEDICADOA DIVERSAS AREAS
2025 340 340.25.81.2500838 06/03/2025 23 81 25000593 YUDICHI ALVARADO JHON MIG ADMINISTRATIVAS DE LA MPMC, REQUERIDO POR LA SUBGERENCIA DE S/ 2,500.00
TECNOLOGIA DE A INFORMACION
POR EL GIRO OPE A FAVOR DE LA ING. RAQUEL ESTRELLA TORRES, GERENTE
DEL DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL , PARA PROCEDENCIADE LAS
2025 867 867.25.95.2500845 07/03/2025 23 95 25000142 ESTRELLA TORRES RAQUEL SOLICITUDES DE APOYO CON SERVICIO FUNERARIO DE LOS QUE EN VIDA S/ 2,800.00
FUERON GAMEL VALLES SHUPINGAHUA Y ALTAMARINO SALDAÑA
MARCINA,
POR EL GIRO OPE A FAVOR DE LA ING. RAQUEL E STRELLA TORRES,GERENTE DE
2025 868 868.25.95.2500844 07/03/2025 23 95 25000143 ESTRELLA TORRES RAQUEL DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL, PARA EL PLAN DE TRABAJJO DEL DIA S/ 4,360.00
INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025.
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
2025 831 831.25.81.2500899 12/03/2025 23 81 25000625 SANTUR FLORES MARTHA DEL PERU Y REUNIONES DE MESAS TECNICAS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE S/ 1,028.00
ABASTECIMIENTO,
POR EL GIRO DE LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EL
COMPROMISO 01 MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SALUD DE LAS
2025 721 721.25.81.2500905 12/03/2025 23 81 25000644 SANTUR FLORES MARTHA S/ 680.00
GESTANTES Y NIÑOS HASTA LOS 12 MESES DE EDAD PARA PREVENIR LA
ANEMIA - MPMC
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ESTEBAN IRENE GARCIA, QUIEN VIAJARA A
LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE MARZO CON LA FINALIDAD
2025 911 911.25.84.2500882 12/03/2025 23 84 25100139 BANCO DE LA NACION S/ 1,580.00
DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
PROVIAS DESCENTRALIZADO EN
PLANILLA DE BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES - PACTO
COLECTIVO, DE EMPLEADOS NOMBRADOS DL 276 - SINDICALIZADOS
2025 908 908.25.84.2500914 12/03/2025 21 84 25100142 BANCO DE LA NACION S/ 11,038.14
SITRAMUN-J -MPMC - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2025.AUTORIZACIÓN PARA GIRO: MEMO N°1292-2025-MPMC-OGA/J
POR EL GIRO CON OPE A FAVOR DEL ING SALDAÑA TUESTA STIWEEN
FERNANDO PARA CUBRIR GASTOS QUE CONLLEVA REALIZAR UNA CORRECTA
SALDAÑA TUESTA
2025 918 918.25.95.2500912 12/03/2025 23 95 25000146 LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE BOTADERO MUNICIPAL Y LA S/ 10,000.00
STIWEEN FERNANDO
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) APROBADO CON RESOLUCION
GERENCIALN°021-
2025-
PLANILLA DE BONIFICACIÓN DE VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADO DL
2025 909 909.25.84.2500916 13/03/2025 21 84 25100144 BANCO DE LA NACION 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.AUTORIZACIÓN PARA S/ 7,315.22
GIRO: MEMO N° 1294-2025- MPMC-ADM
POR EL GIRO OPE A FAVOR DE LA PLANILLA DE PAGO DE LA SRTA. KORI MABEL
2025 945 945.25.95.2500917 13/03/2025 23 95 25000147 HUAMAN SALAS KORI MABEL HUAMAN SALAS, S/ 550.00
ESTUDIANTE DEL II CICLO DE CONTABILIDAD,
POR EL GIRO DE BONIFICACION DE VACACIONES MARZO 2025 DEL
2025 943 943.25.84.2500935 14/03/2025 21 84 25100145 BANCO DE LA NACION REGIMEN CAS DL 1057 INDETERMINADO EN CUMPLIMIENTO R-A -157- S/ 4,028.38
2024.AUTORIZACIÓN PARA GIRO: MEMO N°1330- 2025-
POR EL GIRO DE APOYO SCOIAL A FAVOR DE LA IE N°0448 HECTOR SAAVEDRA
2025 938 938.25.81.2500950 17/03/2025 23 81 25000676 CONSTRUCTORA TRES REYES S.A.C. DEL CASTILLO COMUNIDAD ALTO EL SOL CON 1 UNIDAD DE HORMIGON X 15 S/ 1,400.00
M3 APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N 030-2025-GM/MPM-J .
PLANILLA DE VIÁTICO A FAVOR DE RAQUEL ESTRELLA TORRES - GERENTE DE
DESARROLLO SOCIAL COMISION: CEREMONIA Y GRADUACIÓN DEL
2025 975 975.25.84.2500953 17/03/2025 23 84 25100148 BANCO DE LA NACION S/ 270.00
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CUIDADORES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. LUGAR: MOYOBAMBA, 18 DE MARZO2025- AUTORIZ
GIRO DE PAGO, POR LA ADQUISICION DE VARILLAS DE ACERO PARA SER
ENTREGADOS MEDIANTE APOYO SOCIAL A LAS RONDAS CAMPESINASDE LA
2025 951 951.25.81.2500958 19/03/2025 23 81 25000684 VIZCONDE MONDRAGON ERLANDY S/ 1,600.00
COMUNIDAD DE SAN RAMON, PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL
COMUNAL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ROBERT ALLISON SIFUENTES SANCHEZ,
2025 1005 1005.25.84.2500969 20/03/2025 23 84 25100149 BANCO DE LA NACION QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TARAPOTO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO S/ 260.00
DEL 2025.:
DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL ING HELDER ARAUJO MEGO,
2025 1126 1126.25.84.2500967 20/03/2025 23 84 25100150 BANCO DE LA NACION S/ 190.00
QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TARAPOTO ELDIA 20 DE MARZO DEL 2025.
POR EL GIRO OPE A FAVOR DE C.P.C AMANCIO RUIZ SALDAÑA, QUIEN VIAJARA
A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA EL DIA 20 DE MARZO DE 2025, CON LA
2025 1092 1092.25.95.2500970 20/03/2025 23 95 25000148 RUIZ SALDAÑA AMANCIO S/ 270.00
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER REGIONAL "PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADOS EN RESULTADOS, PPBR 2023-2028-" Y AUTORI
POR EL GIRO OPE A FAVOR DE ING. JOHN AREVALO PAIMA, QUIEN VIAJARA A
LA CIUDAD DE MOYOBAMBA EL DIA 20 DE MARZO DE 2025, CON LA
2025 1125 1125.25.95.2500968 20/03/2025 23 95 25000149 ARÉVALO PAIMA JOHN FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER REGIONAL "PRESUPUESTO S/ 270.00
PARTICIPATIVO BASADOS EN RESULTADOS, PPBR 2023-2026-" Y AUTORIZAC
POR EL GIRO OPE A FAVOR DEL SR. TITO AREVALO RIOS, TRABAJADOR
SINDICALIZADO MPMC, QUIEN VIAJARÀ EN COMISION DE SERVICIOA LA
2025 1101 1101.25.95.2500982 21/03/2025 23 95 25000150 AREVALO RIOS TITO S/ 920.00
CIUDAD DE AYACUCHO DEL DIA 24-28 DE MARZO DE 22025 CONFINES DE
PARTICIPAR EN LA CAPACITACION
POR EL GIRO OPE A FAVOR DEL SR ELIDES NAVARRO PANDURO
QUIENVIAJARA A LA CIUDAD DE AYACUHO EL DIA 24 AL 28 DE MARZO
2025 1168 1168.25.95.2500977 21/03/2025 23 95 25000151 NAVARRO PANDURO ELIDES S/ 920.00
DEL2025 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CAPACTIACION A
CONVOCATORIA DE LA FETRAMUNP, Y MEMO N°1377-2025-MPM
GIRO DE PAGO, POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING. STIWEEN
FERNANDO SALDAÑA TUESTA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATODO
SALDAÑA TUESTA COSTO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO 270 Y MOTO FURGON
2025 1167 1167.25.95.2500973 21/03/2025 23 95 25000152 S/ 2,540.00
STIWEEN FERNANDO ZONSHENG, MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN MEMORANDUM Nª
1376-2026-2025-
MPMC O
DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DE LA MPMC, PARA LA MEJORA DELA OPERATIVIDAD A
2025 1001 1001.25.81.2500984 24/03/2025 23 81 25000695 LINARES DELGADO MARIA ROSA S/ 4,705.00
CORTO PLAZO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SOLICITIDOMEDIANTE
INFORME Nª0672-20, Y MEMO
POR EL GIRO OPE A FAVOR DE JOHN AREVALO PAINA GERENTE DE GIDUR
QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA DEL DIA 25 AL 26 DE MARZO DEL 2025
2025 1185 1185.25.95.2500992 24/03/2025 23 95 25000153 ARÉVALO PAIMA JOHN CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNIONESN PRESENCIALES QUE S/ 700.00
ABORDARA TEMAS DE PROYECTOS DE INVERSION PARALA
PROVINCI
GIRO DE PAGO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE
FERRETERIA (PINTURAS, THINNER Y BROCHAS, PARA PINTADO DE
2025 1176 1176.25.81.2501008 25/03/2025 23 81 25000703 VIZCONDE MONDRAGON ERLANDY S/ 1,465.00
SEÑALIZACION DE TRANSITO, MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN
MEMORANDUM Nª 1401-2025-MPMC-OGA/J.
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING.
JOHN AREVALO PAIMA- GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E
2025 995 995.25.81.2501004 25/03/2025 23 81 25000704 SAENZ GUZMAN LENY LOLA INFRAESTRUCTURA PARA SER PARTICIPE DE LA REUNION DE TRABAJO S/ 910.00
AEFECTUARSE CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE PROVIAS
DESCENTRALIZADO, MEDI
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR.
WILMER OMAR CERNA CUEVA- REGIDOR PROVINCIAL, PARA SER PARTICIPE
2025 997 997.25.81.2501003 25/03/2025 23 81 25000705 SAENZ GUZMAN LENY LOLA S/ 910.00
DE LA REUNION DE TRABAJO A EFECTUARSE CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO
DE PROVIAS DESCENTRALIZADO, MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN ME
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL
BURGOMAESTRE ESTEBAN IRENE GARCIA, PARA SER PARTICIPE DE LA
2025 996 996.25.81.2501002 25/03/2025 23 81 25000706 SAENZ GUZMAN LENY LOLA S/ 910.00
REUNION DE TRABAJO A EFECTUARSE CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
PROVIAS DESCENTRALIZADO
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE DECRETOS
DEALCALDIA Nª 02 Y 003-2025- MPMC-J/ALC, SOLICITADO POR LA OFICINA
2025 974 974.25.81.2501001 25/03/2025 23 81 25000707 SN TARAPOTO S.A.C S/ 3,350.00
GENERAL DE ATENCION Y GESTION DOCUMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE AMPLIACION DE COMPONENTES DEL
2025 789 789.25.81.2501019 25/03/2025 23 81 25000710 J & A INGENIERIA TECNOLOGICA Y RSERVIDOR VIRTUAL Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE S/ 4,500.00
GESTION ADMINISTRATIVA
SERVICIO DE PAGO DE REAJUSTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"CONSTRUCCION DE TECHO DE MERCADOS, ESTRUCTURADE SOPORTE Y
2025 1172 1172.25.81.2501025 26/03/2025 23 81 25000714 CONSORCIO EJECUTOR JUANJUI 1 S/ 7,801.12
RAMPA, REPARACION DE PAVIMENTO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL
MERCADO 01,02 Y MERCADO POMARROSA EN EL SITRITO DE JUANJ
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DESELLOS
2025 941 941.25.81.2501046 28/03/2025 23 81 25000766 LA UNION EIRL VARIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,MEDIANTE S/ 1,480.00
AUTORIZACION SEGUN MEMORANDUM Nª 1425- 2025-MPMC-OGA/J.
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE CIERRE CONTABLE, FINANCIERO Y
PRESUPUESTARIO DELAÑO 2024, A FIN DE REFLEJAR LOS ESTADOS
2025 986 986.25.81.2501039 28/03/2025 23 81 25000771 CERON TORRES RICARDO S/ 3,400.00
FINANCIEROS RAZONAB LES Y CONSISTENTES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE MARISCALCACERES, MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN MEMORANDUM N
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE ACERVO
DOCUMENTADO DE DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DELA
2025 1000 1000.25.81.2501035 28/03/2025 23 81 25000773 ALBUJAR BENITES PROSPERO RICAR S/ 829.80
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES, MEDIANTE
AUTORIZACION SEGUN MEMORANDUM Nª 1423-2025-MPMC-OGA/J.
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE INSTALACION ESTRUCTURADA
YCONFIGUARACION DE KIT DE CAMARAS PARA LA ESTACION DE
2025 434 434.25.81.2501037 28/03/2025 23 81 25000775 INVERSIONES GENERALES COMPUC S/ 1,340.00
BOMBEODE AGUA DE PUERTO AMBERES, MEDIANTE AUTORIZACION
SEGUN MEMORANDUM Nª 1410-2025-MPMC-OGA/J.
GIRO DE PAGO, POR LA ADQUISICION DE KIT DE CAMARAS FULL HD,PARA
INSTALACIONES DE LA PLATA DE BOMBEO DE AGUA DE PUERTO AMBERES,
2025 414 414.25.81.2501033 28/03/2025 23 81 25000776 INVERSIONES GENERALES COMPUC S/ 3,995.00
SOLICITADO POR OTI, MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN MEMORANDUM Nª
1413-2025-MPMC-OGA/J.
POR EL GIRO DE VACACIONES NO GOZADAS DEL SEÑOR ALCALDE ESTEBAN
2025 1233 1233.25.84.2501040 28/03/2025 21 84 25100171 BANCO DE LA NACION IRENE GARCIA PERIODO ENERO DICIEMBRE 2024 Y ENERO A DICIEMBRE S/ 15,104.42
2024.: MEMO Nª1381-2025-MPMC
GIRO DE PAGO, POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ING.
RAQUELESTRELLA TORRES - GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL, PARA
2025 1237 1237.25.95.2501032 28/03/2025 23 95 25000777 ESTRELLA TORRES RAQUEL REALIZAR LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE SESION DEMOSTRATIVA Y LA S/ 1,500.00
CANASTA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE NIÑOS HASTA LOS 12 MESESDE
EDAD DEL
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO- AUDITOR YOPERADOR OCI EL
SITEMA DE CONTROL GUBERNAMENTA DEL CONTROL GENERAL DE LA
2025 263 263.25.81.2501130 28/03/2025 23 81 25000789 RUIZ CARDENAS LIZ DIANA S/ 2,800.00
REPUBLICA, REQUERIDO POR ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MPMC -
Y MEMO Nª1459-2025-MPMC
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL SERVICIO DEL CONTROL
INSTITUCIONAL Y APOYO EN LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS
2025 722 722.25.81.2501127 28/03/2025 23 81 25000791 FERNÁNDEZ HEREDIA MILENA YELIX S/ 2,800.00
RELACIONADOS Y PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DECONTROL DE 2025
- CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE, REQUERIDO POR
POR EL GIRO DE ESSALUD 9% DE OBREROS CONTRATADOS- UNOSA A
2025 1135 1135.25.81.2501108 28/03/2025 21 81 25000804 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLAZO FIJO BAJO DEC LEG. 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO S/ 1,742.60
2025.AUTORIZACIÓN PARA GIRO: MEMO N°1381-2025- MPMC
GIRO DE PAGO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED DE ALTA
RESOLUCION PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE RENDICION DE
2025 1212 1212.25.81.2501112 28/03/2025 23 81 25000806 GRUPO ZUMATE PERU SOCIEDAD A S/ 2,000.00
CUENTAS DE II SEMESTRE 2024, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL,
MEDIANTE AUTORIZACION SEGUN MEMORANDUM Nª 1461-2025-MPMC-O
POR LE GIRO DEL VIATICO DE LA PLANILLA , A NOMBRE DEL ALCALDE SR
ESTEBAN IRENE GARCIA, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TARAPOTO,CON LA
2025 1251 1251.25.84.2501097 28/03/2025 23 84 25100174 BANCO DE LA NACION S/ 240.00
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNION DE URGENCIA , SOB RE EL PUENTE
PUNTA ARENA, EL DIA: 29 /03/2025
CUOTA N°012 DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVORDE MIGUEL ANGEL CANGO
AREVALO (CUOTA DE 24) JHONY ISMINIO GUERRA (DE 48 CUOTAS) Y ALFONSO
2025 1229 1229.25.84.2501157 31/03/2025 21 84 25100176 BANCO DE LA NACION S/ 3,185.10
PUYO TORRES (DE 48 CUOTAS) .SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N
104-2024-MPMC.AUTORIZACIÓN PARA GIRO: MEMO
