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La factura MBO-01 emitida el 07-05-2025 a Manuel Gonzalez detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 2.364,34. Incluye servicios de televisión por suscripción e internet, con un subtotal gravado de Bs. 2.038,22 y un IVA de Bs. 326,11. También se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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La factura MBO-01 emitida el 07-05-2025 a Manuel Gonzalez detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 2.364,34. Incluye servicios de televisión por suscripción e internet, con un subtotal gravado de Bs. 2.038,22 y un IVA de Bs. 326,11. También se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: MBO-01

Nro. de Documento: 0012038810 Nro. de Control: 01-49717344 Cuenta: 0600277802


Fecha de Emision : 07-05-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 07-05-2025 MES: ABR-2025
Hora de Emision: 03:07:33 PM MARACAIBO

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
MANUEL GONZALEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 27603935 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. LIMPIA SUR ZONA 15
CALLE AV. 48-D UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 177-26 CÓDIGO POSTAL 4004
MUNICIPIO SAN FRANCISCO SECTOR DOMITILA FLORES

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 603,91
6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.245,58
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 188,73

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.038,22
I.V.A.16% sobre 2.038,22 326,11
Total Factura 2.364,33
3
Saldo Anterior 2.364,34

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 07-05-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-49705061 hasta Número de control 00-49778460 de Fecha 03-05-2025
CUENTA: 0600277802

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 181,17 16% 28,98 210,15

6110 Fibra 1 Giga Occidente 1.019,11 16% 163,05 1.182,16

SUBTOTAL Servicios Básico 1.200,28 192,03 1.392,31

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 422,74 16% 67,63 490,37

6110 Mensualidad DSports Postpago. 188,73 16% 30,19 218,92

6110 Alquiler ONU 226,47 16% 36,23 262,70

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 837,94 134,05 971,99

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