PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Catacaos - MDC, ha elaborado el “Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2008 – 2010”, Este documento, constituye un instrumento de gestión para
el mediano Plazo, que permitirá al recurso humano de la MDC cumplir determinados roles
que operativicen la misión y visión que tiene esta Corporación edil para su desarrollo
Institucional; adicionalmente, este documento será un instrumento orientador para la
formulación de los Planes Operativos Institucionales y de los Presupuestos Anuales que
permitan a esta Institución lograr sus Objetivos Estratégicos.
El PEI 2008 – 2010, ha sido elaborado bajo los lineamientos del Instructivo Nº 001-2000-
EF/76.01. “Instructivo para la formulación del Plan Estratégico Institucional de los Pliegos de
las Entidades del Sector Público” y del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
Catacaos al 2015. En el PEI – MDC se ha plasmado un Marco que abarca los siguientes
aspectos: Marco Conceptual, Principio de la Institución, Objetivos de la Gestión Edil,
Análisis del Entorno, Matriz Foda, Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.
Es importante indicar que el PEI de la MDC pretende consolidar la cultura de planificación
en la Institución y, por lo tanto, se constituya en un proceso de aprendizaje institucional.
Los objetivos y metas han sido valorados y priorizados para ser alcanzados en este corto
periodo de 3 años, lo antes mencionado contribuirá, a plasmar la visión de esta
Corporación Municipal que es: Al año 2010 Coberturar al 100% los servicios básicos del
Distrito, así como ser una institución al servicio del ciudadano bajo un enfoque de calidad
y mejoramiento continuo aportando en la construcción de una sociedad más
democrática, incluyente, equitativa y competitiva.
1
ÍNDICE
CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL, PRINCIPIOS DE LA INSTITUCION Y OBJETIVOS DE LA
GESTIÓN EDIL.
1.1 Marco Conceptual 3
1.2 Principios de la Institución 4
1.3 Objetivos de la Gestión Edil 5
CAPITULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1 Entorno Externo 7
2.1.1 Ubicación 7
2.1.2 Territorio 9
2.1.3 Clima 9
2.1.4 Recursos Naturales 8
2.1.5 Artesanía 8
2.1.6 Gastronomía 9
2.1.7 Factores Demográficos 10
2.2 Entorno Interno 11
2.2.1 Gestión de Proyectos 11
2.2.2 Gestión Administrativa 11
2.2.3 Personal 12
2.2.4 Presupuesto Inicial de Apertura Año 2008 13
2.2.5 Servicios Municipales 13
2.2.6 Servicios Sociales 13
2.2.7 Servicios De Desarrollo Económico 13
CAPITULO III: MATRIZ FODA, MISIÓN y VISIÓN
3.1 Elaboración de La Matriz Foda 14
3.2 Misión 19
3.3 Visión 19
CAPITULO IV: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 20 - 25
2
CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL, PRINCIPIOS DE LA INSTITUCION Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDIL
I.1 MARCO CONCEPTUAL:
MISIÓN:
La Misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia
a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en
general, cuáles son los límites de sus actividades. En conclusión es el marco de referencia
que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades
presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de
decisiones estratégicas.
VISIÓN:
La Visión se refiere al perfil que tendrá la Organización en el futuro, todos los miembros de
una Organización deben conocer hacia donde va la Institución y hacia donde está
encaminado su trabajo, para lo cual se deberán plantear la Visión, la Misión y los
Objetivos Institucionales.
3
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Es la expresión de un logro que quiere alcanzar un Entidad a fin de realizar la Visión
Institucional, los Objetivos deberán ser pocos y realmente estratégicos, es decir deben
anticipar el cambio y deben servir para unificar e integrar las decisiones y hacerlas
coherentes. Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las
oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades.
METAS ESTRATÉGICAS:
Son resultados estratégicos que se esperan alcanzar. Constituyen la expresión – verificable
en la realidad – de un Objetivo Estratégico identificado por la Entidad, cuyo diseño se
efectúa a partir de variables y datos estadísticos proporcionados por la Entidad.
INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO:
Es un instrumento de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de
los objetivos y que a su vez constituyen una expresión cuantitativa y/o cualitativa de lo
que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
La Planificación Estratégica es un modo de orientar las acciones de una Organización,
que tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento de los diferentes
actores sociales que intervienen en él.
ANÁLISIS FODA:
Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una Institución y de las
características internas de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
4
I.2 PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN:
La Municipalidad Distrital de Catacaos en ejercicio de sus funciones y competencias
considera como valores los siguientes:
1. EL BIEN COMUN.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta Municipalidad,
tienen como la más alta prioridad de sus acciones, el lograr el bienestar permanente de
los vecinos de este distrito.
2. LA TRANSPARENCIA.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta corporación edil,
realizan su acción utilizando las mejores prácticas y herramientas científicas de
planificación, gestión y control; a fin de lograr un uso racional y transparente de los
recursos municipales, obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su
gestión.
3. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta
Municipalidad, realizan una gestión democrática y participativa en todos los niveles de la
organización, integrando cada vez mas a los miembros de población en la gestión
municipal, como expresión de una cultura al servicio de la democracia local.
4. LA HONESTIDAD.- Los miembros de la Municipalidad realizan sus acciones con
honestidad y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; generando
legitimidad y confianza en relación con los vecinos del distrito.
5. LA COOPERACIÓN.- La Municipalidad sustenta su accionar en la importante
individualidad de sus autoridades, funcionarios y servidores, pero valora mucho más el
esfuerzo cooperativo de sus miembros para el logro de sus fines y objetivos.
6.- LA RESPONSABILIDAD.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta
Municipalidad, tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir sus
funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de bien común
y la gestión democrática y participativa, en tal sentido cada uno debe responder por sus
actos y asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo con su competencia en la
organización municipal.
7. LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO.- Las autoridades, funcionarios y servidores de la
Municipalidad promueven y desarrollan sus acciones con miras al logro de la excelencia
en la calidad y cantidad de trabajo al servicio de los vecinos de Catacaos.
5
I.3 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDIL:
1. El compromiso de está gestión edil es brindar atención preferencial a los sectores
poblacionales más vulnerables al impacto generado por la carencia de servicios
básicos, de agua, alcantarillado, luz eléctrica y saneamiento ambiental.
2. Promover la participación activa y responsable de la población.
3. Dinamizar la economía local aprovechando sus potencialidades para hacerlas
competitivas en el mercado regional, nacional e internacional.
4. El ordenamiento territorial del Distrito.
5. Brindar seguridad física, legal y patrimonial a los ciudadanos y realizar alianzas
estratégicas con actores sociales organizados, organizaciones y/ Instituciones
públicas que permitan crear un clima pacifico de justicia y libertad.
6. Atención priorizada a la mujer, niño y anciano.
7. Promoción y difusión de grupos artísticos y culturales del distrito.
8. Mejorar la calidad de la salud y bienestar social.
9. La creación de una Mancomunidad, que permita el aprovechamiento de las
potencialidades de los distritos del bajo Piura.
6
CAPITULO II
ANÁLISIS DEL ENTORNO
II.1 ENTORNO EXTERNO:
II.1.1 UBICACIÓN:
El distrito de Catacaos esta situado al Sur – Este de la Provincia de Piura. Su topografía es
plana, con tierras eriazas, en la parte este y sur del distrito, presentando una pequeña
zona aluvial en la parte norte, el piso ecológico predominante es costa. Con una
superficie total de 2,565.78 Km2, y esta situado en una altitud promedio de 23 metros sobre
el nivel del mar.
El distrito de Catacaos limita por el norte con los distritos de Piura y Castilla, por el sur con
los distritos de La Arena y Cura Morí y la provincia de Sechura, por el este con las
provincias de Morropón y Lambayeque y por el oeste con la provincia de Paita.
7
GRAFICO Nº 01
MACROLOCALIZACIÓN
FUENTE: Google Earth
Geográficamente se ubica en las coordenadas 5°15’42’’ de latitud sur y 80°40’27’’ de
Longitud oeste; ocupa una zona de bosque seco tropical a 25 m.s.n.m. Se encuentra
entre las coordenadas Geográficas de 5º 15` 42” latitud sur y 80º 4` 27” de longitud Oeste.
GRAFICO Nº 02
MICROLOCALIZACION
FUENTE: Google Earth
II.1.2 TERRITORIO:
En el año 1547 el pacificador La Gasca ordena levantar el templo San Juan Bautista, allí
donde existía el Tambo de los curacas y oficializa la denominación de las cinco
8
comunidades tallanes con los nombres de: San Juan de Catacaos, San Francisco de
Paita, San Martín de Sechura, Santo Domingo de Olmos y San Lucas de Colán.
Catacaos fue parroquia desde 1645 y pertenecía al Partido de Piura y al Departamento
de Trujillo. El 21 de junio de 1825, Catacaos es elevado a la categoría de distrito por
decreto firmado por el General Don Simón Bolívar. El 11 de enero de 1828 recibe el titulo
de “Heroica Villa” para perpetuar la acción de sus pobladores al pronunciarse de manera
franca y abierta contra la Constitución vitalicia del Gral. Simón Bolívar y el 28 de octubre
de 1868 es elevado a la categoría de ciudad.
El Distrito de Catacaos, cuenta en la actualidad (según INEI 2005) con los siguientes
centros poblados: Buenos aires de Cumbibirá , La Compuerta de Narihualá, Mocara, El
Patio Ex Cooperativa San Miguel, San Pablo, El Gredal, Mancomun Morante, Vega de
Mera, Nuevo porvenir, Maria Vega de la Redonda, Vega del Caballo, El Cenizo, El
Morante, Catacaos Cercado, Pedregal Grande, Simbilá, Monte Castillo, Narihualá,
Cumbibirá, La Campiña, Viduque, Paredones, Nuevo Pedregal, La Piedra, La Legua/San
Jacinto, Pedregal Chico. La capital del distrito se encuentra ubicada a 11 Km. de la
ciudad de Piura, esta edificada en la parte llana del valle a poca distancia de la margen
izquierda del río Piura.
II.1.3 CLIMA:
El clima en Catacaos, como en todo el bajo Piura, es caluroso la mayor parte del año; la
temperatura varia entre 16ª C como mínimo y 33ª C como máximo. Las mínimas se
presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero y marzo, donde puede
alcanzarse valores de 37ª C. La zona seca y presenta lluvias variables que cuando
ocurren, entre enero y marzo, alcanzan condiciones extremas durante la presencia
recurrente del Fenómeno “El Niño” – FEN.
La humedad relativa en la ciudad de Catacaos es de 66% como promedio anual,
aumenta en los meses denominados fríos y disminuye en el verano.
II.1.2 TERRITORIO:
En el año 1547 el pacificador La Gasca ordena levantar el templo San Juan Bautista, allí
donde existía el Tambo de los curacas y oficializa la denominación de las cinco
comunidades tallanes con los nombres de: San Juan de Catacaos, San Francisco de
Paita, San Martín de Sechura, Santo Domingo de Olmos y San Lucas de Colán.
9
Catacaos fue parroquia desde 1645 y pertenecía al Partido de Piura y al Departamento
de Trujillo. El 21 de junio de 1825, Catacaos es elevado a la categoría de distrito por
decreto firmado por el General Don Simón Bolívar. El 11 de enero de 1828 recibe el titulo
de “Heroica Villa” para perpetuar la acción de sus pobladores al pronunciarse de manera
franca y abierta contra la Constitución vitalicia del Gral. Simón Bolívar y el 28 de octubre
de 1868 es elevado a la categoría de ciudad.
II.1.4 RECURSOS NATURALES:
A). FLORA:
La flora existente en el distrito está constituida por especies características de bosques
tropicales ralos tales como; algarrobo, fibras vegetales como carrizo, junco, fenco;
algodón nativo de colores; fríjol de palo; calabaza; jabonillo; overal; palo verde
B). FAUNA:
Las especies silvestres de mamíferos aves y reptiles constituyen la fauna de Catacaos
dentro de los primeros tenemos; el zorro, ardilla huanchaco; aves como el chilalo, chiroca,
putilla, luisa, picaflor y huerequeque. Dentro de los reptiles se ubican la iguana, pacaso,
lagartija, coral, macanche.
II.1.5 ARTESANIA:
Catacaos es caracterizado por los siguientes trabajos en artesanía:
A). FILIGRANA:
La Filigrana, técnica concebida con hilos de plata que permiten el trasluz y la
transparencia, combina mediante el trabajo lento y refinado, el diseño y la levedad del
encaje con la solidez que proviene de la plata. Los hilos de distintos espesores y en
algunos casos retorcidos, cubren espacios y dejan otros vacíos, formando un tejido
traslúcido que se asemeja a las técnicas de bolilla y del crochet.
10
En Catacaos las más populares son las llamadas "dormilonas", aretes compuestos por una
parte superior redondeada ("aroma") y una parte inferior colgante ("dormilona"), armados
en base a una urdimbre de metal adelgazado en hebras.
La mayoría de los artesanos poseen talleres propios y emplean "aprendices" o
"asalariados", pero son los mismos dueños o los familiares mas cercanos los que tienen el
control de la industria y generalmente los talleres se encuentran ubicados en su propio
hogar.
B). ALFARERÍA:
La alfarería o elaboración de objetos de cerámica presupone dar forma plástica a un
puñado de arcilla húmeda para luego someterla a altas temperaturas, con lo que
adquiere extrema dureza.
Los accesorios utilizados por un alfarero típico cataquense son: una paleta de madera de
algarrobo de 15 cm. de largo, fabricada en Catacaos, y un pedazo de piedra, de 8 a 12
cm. de diámetro, que procede de los cerros más cercanos al caserío.
Los alfareros de Simbilá suelen emplear un tipo de sello llamado "labradora", de forma
ovalada, y que contiene peculiares figuras o conformaciones, ya sea un ramo de flores o
un círculo, por ejemplo. Algunos objetos llevan decoraciones geométricas hechas por
medio de una pequeña astilla de madera o un gancho de metal, de esos que usan las
mujeres para sostener el cabello.
Después del secado, juntan las piezas con una solución amarilla de limonita (oxido de
hierro) que procede de yacimientos de los alrededores de Paita, Tablazo, Bayóvar, etc. Le
llaman "lustre almadre", y se utiliza para cubrir las manchas ocasionadas por la cocción.
Durante el horneado, el "lustre almadre" adquiere ese color rojo uniforme que es
característico de la alfarería de Simbilá.
II.1.6 GASTRONOMÍA:
11
Catacaos es famosa por su agradable y variada gastronomía que puedes saborear en las
picanterías que son puntos obligatorios de visitantes que llegan a degustar en esta fecha
la exquisita "Mala Rabia". La algarrobina es un producto tradicional de Catacaos extraído
de la vaina de la algarroba principal riqueza natural de Piura. La Chicha de Jora "Néctar
de los Incas" es preparado con harina de maíz, en grandes cántaros de barro, cuyo
proceso dura casi una semana.
Como vez, este enorme y exuberante valle en el que se encuentra Catacaos ofrece
mucho a los cientos de visitantes que recibe anualmente. Para llegar a este distrito debes
tomar un bus o un avión a Piura y luego tomar un transporte hacia Catacaos.
II.1.7 FACTORES DEMOGRAFICOS:
Según el Informe Nº 12-07-ODC, del Jefe distrital – Catacaos Censos 2007, de fecha 13 de
noviembre del 2007, de la oficina distrital de Catacaos – Censos nacionales 2007: XI de
población y VI vivienda, del cual se pueden analizar las siguientes variables:
POBLACIÓN:
El distrito de Catacaos posee una población Urbana correspondiente a 63,799 habitantes
lo que representa el 97.00% de la población total, la población rural es de 2,034 residentes
representando el 3.00%.
De la población entre edades de 03 a 98 años el 84.41%(52,290 habitantes) afirman saber
leer y escribir y el 15.59% (9,654 habitantes) afirman no saber leer y escribir.
Con respecto al grado de Instrucción se tienen los siguientes datos:
NIVEL EDUCATIVO INTERVALO DE EDADES POBLACION
SIN NIVEL DE 3 A 98 AÑOS 17,453
INICIAL DE 5 A 37 AÑOS 7,752
PRIMARIA DE 6 A 98 AÑOS 57,871
SECUNDARIA DE 12 A 98 AÑOS 74,899
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
DE 17 A 98 AÑOS 16,694
INCOMPLETA
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
DE 20 A 98 AÑOS 27,282
COMPLETA
SUPERIOR UNIVERSITARIA INCOMPLETA DE 17 A 98 AÑOS 18,641
SUPERIOR UNIVERSITARIA COMPLETA DE 21 A 98 AÑOS 24,693
FUENTE: OFICINA DISTRITAL DE CATACAOS CENSOS 2007
12
ELABORACIÓN: PROPIA
VIVIENDAS:
El 96.68% (15,966 viviendas) se ubican en el Área Urbana, mientras que el 3.32% (548
viviendas) se ubican en el Área Rural.
HOGARES:
El 96.59% (14,494 hogares) se ubican en el Área Urbana, mientras que el 3.41% (512
hogares) se ubican en el Área Rural.
II.2 ENTORNO INTERNO:
II.2.1 GESTIÓN DE PROYECTOS:
1. Existe el compromiso político de realizar un Presupuesto participativo enmarcado
en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, el encargado del
pliego y funcionarios de esta Institución edil tienen experiencia en la gestión de
proyectos ante organismos nacionales e internacionales que deseen ser socios
cooperantes en la ejecución de programas y/o proyectos que le hagan frente a
las necesidades de la Población en dotar de servicios básicos, infraestructura vial,
infraestructura de riego, desarrollo de proyectos productivos, entre otros.
2. Esta gestión edil tiene capacidad de concertación a nivel local, provincial y
regional. Así como la capacidad de convocatoria ante Instituciones públicas y
privadas, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil, a efectos
de tratar: temas de pobreza, desarrollo humano, campañas sociales y médicas,
problemática social, Presupuesto Participativo, etc.
II.2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
1. La Ordenanza Municipal Nº 009-2007-MDC, dio inicio al proceso de Reorganización
Administrativa y Reestructuración Orgánica de la Municipalidad Distrital de
Catacaos, la cual se puso en efectividad el 01 de agosto de 2007. Está
13
reestructuración hace cambio en la nomenclatura y funciones de las
dependencias de la Municipalidad.
2. Es necesario actualizar los siguientes documentos técnicos: el Plan de Desarrollo
Concertado - PDC, el Manual de Organización y Funciones - MOF, el Texto Único
de Procedimientos Administrativos – TUPA, el Texto Único Ordenado de Tasas –
TUOT, el Reglamento de Aplicación de Sanciones - RAS, el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones – CUIS.
3. Se tiene que capacitar a las jefaturas y/o servidores municipales en los siguientes
temas: elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional, temas
relacionados a la simplificación de tiempos en la atención y respuesta de
documentación, la Ley Orgánica de Municipalidades, Temas legales, Control
Institucional, entre otros.
4. Es necesario elaborar y monitorear los siguientes documentos: Manual de
Procedimientos, Directivas que contribuyan al manejo Institucional, Plan Integral en
Manejo de Residuos Sólidos, Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana, Programa
en Trámite de documentos, Plan en Circulación vial, un Plan de Capacitación para
los Servidores Municipales, una Base de Datos de Catastro, Plan de ordenamiento
territorial, Plan Estratégico Turístico, entre otros.
5. Las coordinaciones técnicas y operativas en los niveles internos (jefaturas) es
difusa, creando conflictos y disentimientos organizacionales así como una
inadecuada racionalización del gasto financiero.
6. Existe un inadecuado sistema de monitoreo integral de todas las actividades
contractuales o por convenio que la gestión edil asume como un factor necesario
en su actuación, así como para la implementación de sus actividades
Institucionales.
II.2.3 PERSONAL:
1. Esta Institución edil cuenta con recurso humano profesional, técnico y auxiliar. Él
cual esta capacitado y tiene experiencia en administración pública. El personal de
planta y contratado se encuentra identificado plenamente con la Corporación
edil. En el presente cuadro y gráfico se presenta el resumen anual en numero de
trabajadores años 2004 - 2007
NÚMERO DE TRABAJADORES POR MES AÑOS 2004 - 2007
MES AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007
14
ENERO 108 117 140 121
FEBRERO 105 118 131 128
MARZO 105 105 132 127
ABRIL 105 105 133 128
MAYO 104 104 132 128
JUNIO 104 104 134 127
JULIO 104 104 133 127
AGOSTO 104 104 134 134
SEPTIEMBRE 104 104 134 140
OCTUBRE 114 114 137 138
NOVIEMBRE 117 117 134 142
DICIEMBRE 114 114 133 142
FUENTE: AREA DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO
NUMERO DE TRABAJADORES MENSUALIZADO 2004-2007
160
140
120
AÑO 2004
100
AÑO 2005
80
AÑO 2006
60
AÑO 2007
40
20
0
E
E
E
IO
TO
E
O
O
ZO
IL
FE RO
YO
R
R
BR
R
LI
ER
BR
B
B
B
S
R
JU
E
JU
M
M
EM
TU
O
A
N
BR
IE
G
E
M
E
C
TI
VI
A
IC
O
EP
D
N
S
II.2.4 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA AÑO 2008:
Con Resolución de Alcaldía Nº 1088-2008-MDC/A, de fecha 27 de diciembre del 2008, se
resolvió promulgar el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS del Pliego
RUBROS FUENTES DE INGRESOS TOTAL S/.
18 CANON Y SOBRECANON 2,715,419.00
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,159,988.00
8 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 713,730.00
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 909,804.00
0 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES 1,060,685.00
TOTAL INGRESO 13,559,626.00
FUENTE: PIA 2007
II.2.5 SERVICIOS MUNICIPALES:
15
1. Esta conformada por las siguientes actividades: limpieza pública, cuidado del
ornato, otorgamiento de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, servicios
de infraestructura (mantenimiento de pistas y veredas), serenazgo y parques y
jardines (en Catacaos Cercado).
II.2.6 SERVICIOS SOCIALES:
1. La población de Distrito de Catacaos se benefició con: 01 Biblioteca Municipal
“José Maria Calle Morales”, Cabinas de Internet, 01 Pinacoteca “José Cayetano
Heredia”, 01 Salón de Actos.
2. Con Oficio Nº 002-2007-CGAT, de fecha 16 de agosto del año 2007, se informa que
el requerimiento nutricional de la leche fresca de Vaca de ración de 300 y 250 gr.
(según Resolución Ministerial Nº 711-2002-SA/DM, el requerimiento mínimo de
energía por ración/día es de 150 – 207)
II.2.7 SERVICIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO:
1. Con la nueva estructura Orgánica, se da inicio a la conformación del
Departamento de Comercialización, Promoción empresarial y Desarrollo de
Proyectos Productivos. En la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo VI
“Promoción del Desarrollo Económico Local”, indica: los gobiernos locales
promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña
empresa, a través de planes de desarrollo; así como el desarrollo social, el
desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
16
CAPITULO III
MATRIZ FODA, MISIÓN y VISIÓN
Para el desarrollo de este capitulo, se ha realizado un análisis de la normatividad existente,
dónde se incluye desde la Ley Nº 27972 “Orgánica de Municipalidades”, hasta el
Instructivo Nº 001-2000-EF/76.01 “Instructivo para la formulación del Plan Estratégico
Institucional de los Pliegos de las Entidades del Sector Público”. Lo que ha proporcionado
el marco normativo para la elaboración de este documento.
III.1 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ FODA:
A continuación se van a mostrar las fortalezas / oportunidades / debilidades / amenazas
de la Municipalidad Distrital de Catacaos, el cual ha sido elaborado utilizando el Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito de Catacaos al 2015, El Plan Estratégico Institucional
2007, el Plan Operativo Institucional 2007, documentos relacionados, entre otros.
EL AMBIENTE INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Las Fortalezas: Se definen como la parte positiva de la institución de carácter interno, es
decir, aquellos productos o servicios que de manera directa reflejan una ventaja ante las
demás Instituciones ediles, producto del esfuerzo y la acertada toma de decisiones.
17
Las fortalezas se identifican básicamente a través de la evaluación de los resultados, por
lo que resulta trascendente el tener sistemas de evaluación y de diagnóstico que permita
tener una fuente confiable, para evaluar los avances o retrocesos (si los hubiese).
Las Debilidades: La principal característica de esta variable, es afectar en forma negativa
y directa el desempeño de la Institución derivándose de malos servicios. Se pueden
mencionar; el elevado índice de morosidad, carecer de un inventario físico Institucional,
poca cobertura del servicio de limpieza pública, no contar con Planes Institucionales de
mediano y largo plazo (POI, Plan Estratégico en seguridad ciudadana, Plan Estratégico en
Circulación vial, una base de datos confiable de Catastro, entre otros).
Hacer un análisis de estas fuerzas en está corporación edil permitirá identificar las
fortalezas para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. Es necesario
ordenar y jerarquizar las fortalezas y debilidades de acuerdo a la valoración de su
impacto en la gestión organizacional.
FORTALEZAS:
F.1) Voluntad política de cambio.
F.2) Tener un Plan de Desarrollo Concertado.
F.3) Estructura orgánica con dependencias especializadas.
F.4) Disposición del personal técnico para el cambio.
F.5) Trabajos de proyección social y económica con la participación activa de la
población.
F.6) Se trabaja con el SIAF y SNIP.
DEBILIDADES:
D.1) Carencia de un Plan de capacitación permanente para los servidores municipales.
D.2) Infraestructura municipal obsoleta e insuficiente para cumplir misión institucional.
D.3) Documentos de gestión desactualizados.
D.4) Desactualización en la base de datos que brinda cada dependencia.
D.5) Trámites burocráticos con elevados costos operativos.
D.6) Inexistencia de un programa en trámite documentario.
D.7) Insuficiente mobiliario, equipos y material logística para una eficiente atención.
D.8) Falta de un proyecto integral en el manejo de residuos sólidos.
18
EL AMBIENTE EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Para el análisis del ambiente externo, se deben considerar las Oportunidades y las
Amenazas.
Las Oportunidades: Se generan en un ambiente externo, donde la Municipalidad Distrital
de Catacaos no tiene un control directo de las variables, sin embargo son eventos que
por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera positiva el desempeño de
los objetivos planteados por está Institución edil. Se pueden mencionar a: Las Políticas
Públicas que benefician a los Gobiernos Locales, Programas del Estado o de Instituciones
Privadas para cofinanciar proyectos de impacto social y/ económico, la conformación de
una Mancomunidad, conformación de Comités y Organizaciones de Base, entre otros.
Las Amenazas: Se encuentran en el entorno de la Institución y de manera directa e
indirecta afectan negativamente el quehacer Institucional, se debe de precisar que la
Institución edil debe tomar las previsiones necesarias para que las amenazas no
interrumpan los objetivos planteados por está Gestión edil. Entre las amenazas se pueden
mencionar: perdida de credibilidad de las Autoridades y funcionarios del Estado, desastres
naturales, problemas de inflación, cambios tecnológicos, menores transferencias del
Gobierno Central, entre otros. Las
OPORTUNIDADES:
O.1) La imagen de Catacaos como foco turístico.
O.2) Posibilidad de cooperación internacional.
O.3) Programas y/o concursos de Instituciones Públicas y privadas para cofinanciamiento.
O.4) Tendencia al incremento del FONCOMUN.
O.5) Adecuado nivel de relaciones inter institucional.
O.6) Conformación de una Mancomunidad.
O.7) Conformación de comités y Organizaciones sociales de base.
AMENAZAS:
A.1) No existe una adecuada educación ambiental por parte de la población.
A.2) Pérdida de credibilidad de Autoridades municipales y/o funcionarios del estado.
19
A.3) Incremento de problemas sociales (inseguridad ciudadana, desnutrición infantil,
consumo de drogas, pandillaje)
20
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
A.1) No existe una adecuada educación ambiental por parte de
O.1) La imagen de Catacaos como foco turístico.
la población.
A.2) Perdida de credibilidad de Autoridades municipales y/o
O.2) Posibilidad de cooperación internacional.
funcionarios del estado.
O.3) Programas y/o concursos de Instituciones Públicas y privadas A.3) Incremento de problemas sociales (inseguridad ciudadana,
para cofinanciamiento. desnutrición infantil, consumo de drogas, pandillaje)
O.4) Tendencia al incremento del FONCOMUN.
O.5) Adecuado nivel de relaciones inter institucional.
O.6) Conformación de una Mancomunidad.
O.7) Conformación de comités y Organizaciones sociales de base-.
FORTALEZAS ESTRATEGIAS F/O ESTRATEGIAS F/A
F.1) Voluntad política de cambio. F.1: O.1-O.2-O.3-O.5-O.6-O.7 A.1: F.1-F.2-F.4-F.5
F.2) Tener un Plan de Desarrollo Concertado. F.2: O.1-O.2-O.3-O.6-O.7 A.2: F.1- F 2-F.5
F.3) Estructura orgánica con dependencias especializadas. F.3: O.5-O.7 A.3: F.1-F.2-F 3-F.5
F.4) Disposición del personal técnico para el cambio. F.4: O.1-O.2-O.3-O.5-O.7
F.5) Trabajos de proyección social y económica con la
participación activa de la población.
F.5: O.2-O.3-O.6-O.7
F.6) Se trabaja con el SIAF y SNIP. F.6: O.5- O.3
DEBILIDADES ESTRATEGIAS D/O ESTRATEGIAS D/A
D.1) Carencia de un Plan de capacitación permanente para los
servidores municipales.
D.1: O.1-O.2-O.3-O.5-O.6-O.7 A.1: D.1-D.2-D.7-D.8
D.2) Infraestructura municipal obsoleta e insuficiente para
cumplir misión institucional.
D.2: O.1-O.2-O.3-O.4-O.5 A.2: D.1-D.2-D.3-D.4-D.5-D.6-D.7
D.3) Documentos de gestión desactualizados. D.3: O.1-O.5-O.7 A.3: D.3-D.4-D.7
D.4) Desactualización en la base de datos que brinda cada
dependencia.
D.4: O.2-O.3-O.4-O.5-O.7
D.5) Trámites burocráticos con elevados costos operativos. D.5: O.3-O.5
D.6) Inexistencia de un programa en trámite documentario. D.6: O.3-O.5
D.7) Insuficiente mobiliario, equipos y material logística para una
eficiente atención.
D.7: O.2-O.3-O.4-O.5-O.7
D.8) Falta de un proyecto integral en el manejo de residuos
sólidos.
D.8: O.1-O.2-O.3-O.4-O.5-O.6-O.7
21
FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO:
Después de analizar minuciosamente cada variable de la Matriz FODA, se han
identificado las siguientes variables que constituyen factores críticos del éxito de la
Municipalidad distrital de Catacaos, siendo los siguientes:
1. Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el Plan
de Desarrollo Concertado, así como también promover la integración entre los
centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una utilización
adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y su
organización.
2. Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como
mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de
Catacaos y sus Caseríos.
3. Desarrollar el recurso humano.
4. Incrementar los ingresos a la Institución.
5. Desarrollo Urbanístico Planificado.
6. Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito.
22
LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO LINEAS ESTRATEGICAS COMPONENTES DE LA MISION
Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o
proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo
Concertado, así como también promover la
Desarrollo social, educativo, sectores
integración entre los centros poblados del Distrito y Gestionar proyectos de
productivos, desarrollo urbano
impacto Social y Económico
hacia la capital; a fin de generar una utilización planificado y seguridad ciudadana
adecuada de sus recursos, de manera concertada
con la población y su organización.
Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura
Mejorar la calidad del servicio a los
de los servicios municipales, así como mejorar las ciudadanos, administrando
Modernización Institucional eficazmente los servicios municipales,
condiciones actuales del entorno ecológico de la
enfocándose en la problemática
ciudad de Catacaos y sus Caseríos. medioambiental, un distrito seguro
Desarrollar un plan de
Mejorar los procedimientos
capacitaciones, promover
Desarrollar el recurso humano de la Corporación edil reuniones de trabajo y otorgar administrativos a través de un sistema
integrado y promoviendo las
incentivos al personal en
capacidades del personal
función a la productividad
Elaborar y actualizar un
Incrementar los ingresos a la Institución Catastro, TUPA y plantear Ser una Institución que financie sus
estrategias para incentivar la Gastos Operativos
recaudación
Desarrollo Urbanístico Planificado Ordenamiento territorial, vial y Fomentar la articulación e integración
comercial territorial, vehicular y comercial
Realizar trabajos
Promover el desarrollo de actividades artísticas, Promover a Catacaos como foco
consensuados entre los
turístico del norte del Perú e incentivar
culturales y deportivas del distrito. principales actores e
el deporte y recreación
Instituciones del distrito
III.2 MISIÓN:
“Ser una institución al servicio del ciudadano bajo un enfoque de calidad y mejoramiento
continuo a nivel distrital, aportando así a la construcción de una sociedad más
democrática, incluyente, equitativa y competitiva”.
III.3 VISIÓN:
Al año 2010 Coberturar al 100% los servicios básicos del Distrito, ser una Institución moderna
que lidere el cambio y promueva a Catacaos como el principal foco turístico del norte del
Perú.
23
CAPITULO IV
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Municipalidad Distrital de Catacaos, en el marco de sus Políticas Institucionales formula
Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, indicadores y responsables.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:
Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el Plan de
Desarrollo Concertado, así como también promover la integración entre los centros
poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una utilización adecuada de sus
recursos, de manera concertada con la población y su organización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Priorizar y Gestionar proyectos para la construcción y mejoramiento de sistemas
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, electrificación urbana y rural,
proyectos de interconexión de los caseríos a través de vías adecuadas.
2. Realizar de manera participativa, concertada y transparente los Presupuestos
Participativos.
INDICADORES
1.1). Nº de beneficiarios que acceden a los servicios básicos.
1.2). Nº de proyectos de inversión para atender servicios básicos.
1.3). Nº de proyectos con apoyo financiero y/o técnico por ejecutarse.
24
2.1).Nº de talleres del presupuesto participativo con la participación de representantes
de la sociedad civil.
2.2).Nº de proyectos ejecutados de la priorización de los presupuestos participativos.
RESPONSABLES
Alcaldía, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Servicios
técnicos, Sub Gerencia de Desarrollo económico local y social, Sub Gerencia de Servicios
Comunales, Departamento de transportes y circulación vial.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 02:
Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios municipales, así como
mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de Catacaos y sus
Caseríos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las partidas
de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles agilizando la entrega
de esta documentación.
2. Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor
privacidad de las partes para su conciliación).
3. Crear un sistema informático de trámite documentario.
4. Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.
5. Modernizar y/o repotenciar el vehículo utilizado para el trabajo de recojo de
residuos sólidos.
6. Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.
7. Tecnificar el riego en parques y jardines.
8. Realizar eficientes negociaciones del alquiler de maquinaria pesada y liviana de
la Municipalidad Distrital de Catacaos.
25
9. Contar con documentos de gestión actualizados y acordes a las necesidades de
la Institución (TUPA, MAPRO, TUOT, RAS, CUIS, ETC).
10. Mejorar la infraestructura del Camal y mercado Municipal
INDICADORES
1.1) Nº de procedimientos simplificados y disminución de los tiempos en la
realización de estos procedimientos.
1.2) Una oficina con una mejor distribución y atención.
1.3) Confeccionar un programa en trámite documentario.
1.4) Elaborar un Plan estratégico.
1.5) Compra de vehículo y/o número de reparaciones del vehiculo empleado para
las tareas de limpieza pública.
1.6) Disposición final de residuos sólidos expresados en toneladas métricas.
1.7) Número de parques y metros cuadrados de con áreas verdes.
1.8) Incremento mensual del ingreso por concepto de alquiler de maquinaria.
1.9) Número de documentos de gestión actualizados y evaluados anualmente.
1.10) Puesta en marcha de un proyecto integral del camal y mercado municipal.
RESPONSABLES
Área de informática, Departamento de Registros Civiles, oficina de Trámite documentario,
Oficina de DEMUNA, Departamento de Seguridad ciudadana, Departamento de limpieza
pública y medio ambiente, Departamento de Infraestructura y Liquidación de obras,
Departamento de participación ciudadana, DEMUNA y OMAPED, Programa vaso de
leche.
26
OBJETIVO ESTRATEGICO 03:
Desarrollar el recurso humano de la Corporación edil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formular y ejecutar un Plan de capacitación permanente a los Servidores
Municipales.
2. Capacitación constante a trabajadores que laboren con los Sistemas Informáticos.
3. Incentivar el trabajo en equipo (interacción de los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes
de Áreas) de todos los servidores municipales.
INDICADORES
1.1) Nº de capacitaciones anuales.
1.2) Nº de trabajadores capacitados al año.
1.3) Nº de reuniones de trabajo de Sub Gerencia y Departamentos por trimestre
RESPONSABLES
Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Personal, Gerencia de Administración, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 04:
Incrementar los ingresos a la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Contar con un Catastro Urbano y Rural.
2. Confeccionar un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que se
encuentre acorde a la realidad.
3. Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, así como
acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio.
4. Establecer estrategias de comunicación y educación al vecino para darles a
conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la municipalidad.
27
5. Ampliar la base de contribuyentes.
6. Incrementar la recaudación ordinaria.
7. Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó y licencias de funcionamiento o
Construcción.
INDICADORES
1.1) Nº de predios con sus respectivos usos identificados en el distrito de catacaos.
1.2) Nº de procedimientos que le simplifiquen el trabajo a la institución y al usuario
1.3) Nº de contribuyentes satisfechos atendidos.
1.4) Nº de estrategias que permitan aumentar el número de contribuyentes.
1.5) Actualización del Catastro.
1.6) Tener una base de datos confiable y actualizada.
1.7) Nº de solicitudes atendidas.
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Orientación y Administración tributaria, Área de Registro y
Determinación, Área de Gestión de Cobranza, Sub Gerencia de Actualización y
fiscalización, Área de Informática, Departamento de estudios y desarrollo Urbano Rural,
Camal Municipal, Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
OBJETIVO ESTRATEGICO 05:
Desarrollo Urbanístico Planificado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de
vehículos menores)
2. Licencias otorgadas.
3. Formalización del comercio ambulatorio.
4. Elaborar un plan Urbano
28
INDICADORES
1.1) Disminuir el número de paraderos y circulación de trimóviles en principales
calles de catacaos cercado.
1.2) Un padrón actualizado para el control de licencias otorgadas.
1.3) Incrementar el número de comerciantes formales.
1.4) Identificar las calles, avenidas, jirones por zonas estratégicas.
RESPONSABLES
Departamento de Transporte y circulación vial, Departamento de Comercialización
Promoción Empresarial y Desarrollo de Proyectos Productivos, Sub Gerencia de Desarrollo
Económico Local y Social, Sub Gerencia de Orientación y Administración Tributaria.
OBJETIVO ESTRATEGICO 06:
Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, coliseo, piscina, biblioteca y cabinas
de Internet de la municipal).
2. Contribuir a elevar el nivel Educativo y Recreacional en bien de la salud física y
mental de la población del Distrito.
INDICADORES
1.1) Total de inversión para el mejoramiento e implementación de la infraestructura
municipal.
1.2) Número de proyectos y actividades integrales en temas educacionales.
RESPONSABLES
Dpto. de Servicios Municipales, Dpto. de Educación, Cultura, Deportes y Turismo, Sub.
Gerencia de Servicios Técnicos, Dpto. de Participación Ciudadana, DEMUNA y OMAPED,
Sub. Gerencia de Servicios Técnicos.
29
