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El documento detalla la ejecución de reservas presupuestales constituidas en 2021 hasta abril de 2023, mostrando un análisis de las obligaciones y pagos en diferentes categorías de gasto. Se destaca que el total de reservas presupuestales ejecutadas es significativo, con un enfoque en el funcionamiento, transferencias corrientes e inversión en programas ambientales. La información incluye porcentajes de ejecución y saldos de reservas por obligar, lo que proporciona una visión clara del estado financiero y la gestión de recursos.

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EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDA EN 2021

Ejecutada a abril 30 de 2023


Reserva Saldo de
Código Concepto Presupuestal OblIgaciones % Ejec. Pagos Reservas por
Constituida obligar
001 A - FUNCIONAMIENTO 683,112,226 340,340,553 50% 308,733,192 342,771,673
001.0002 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 667,133,967 329,922,647 49% 298,315,286 337,211,320
ADQUISICIONES DIFERENTES DE
001.0002.002 667,133,967 329,922,647 49% 298,315,286 337,211,320
ACTIVOS
001.0002.002.001 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,992,935 13,884,138 17% 13,884,138 70,108,797
Productos alimenticios, bebidas y tabaco;
001.0002.002.001.02 textiles, prendas de vestir y productos de 69,738,691 3173086 5% 3173086 66,565,605
cuero
Otros bienes transportables (excepto
001.0002.002.001.03 14,254,244 10711052 75% 10711052 3,543,192
productos metálicos, maquinaria y equipo)

001.0002.002.002 ADQUISICION DE SERVICIOS 583,141,032 316,038,509 54% 284,431,148 267,102,523

Servicios de alojamiento; servicios de


suministro de comidas y bebidas;
001.0002.002.002.06 78,424,815 41,273,448 53% 25,638,222 37,151,367
servicios de transporte; y servicios de
distribución de electricidad, gas y agua

001.0002.002.002.06.02 Servicios de Transporte de Pasajeros 55,927,914 35073969 63% 20361519 20,853,945

001.0002.002.002.06.05 Servicios Postales y de Mensajería 22,496,901 6199479 28% 5276703 16,297,422


Servicios financieros y servicios conexos,
001.0002.002.002.07 servicios inmobiliarios y servicios de 18,190,764 10,005,165 55% 10,005,165 8,185,599
leasing
Servicios Financieros y Servicios Conexos
001.0002.002.002.07.01 7,796,169 0 0% 0 7,796,169
(seguros y gastos financieros y bancarios)

001.0002.002.002.07.02 Servicios Inmobiliarios 10,394,595 10005165 96% 10005165 389,430

Servicios prestados a las empresas y


001.0002.002.002.08 321,977,811 227,136,311 71% 215,929,825 94,841,500
servicios de producción

001.0002.002.002.08.01 Servicios Jurídicos y Contables 54,053,511 53697534 99% 53697534 355,977


Servicios Profesionales, Científicos y
001.0002.002.002.08.02 71,135,221 52084622 73% 52084622 19,050,599
Técnicos
Servicios de Telecomunicaciones,
001.0002.002.002.08.03 51,035,745 31819562 62% 31819562 19,216,183
Transmisión y Suministro De Información
Servicios de Soporte (Aseo y Limpieza,
Vigilancia, Servicios Auxiliares,
001.0002.002.002.08.04 70,512,401 54649201 78% 49428401 15,863,200
Almacenamiento y Custodia de Archivo
Histórico)
Servicios de Mantenimiento, Reparación e
001.0002.002.002.08.05 Instalación (Excepto Servicios de 39,216,944 14137963 36% 14137963 25,078,981
Construcción)
Servicios de Fabricación; Servicios de
001.0002.002.002.08.06 Edición, Impresión y Reproducción; Servicios 30,352,613 19092053 63% 13106367 11,260,560
de Recuperación de Materiales
001.0002.002.002.08.07 Mantenimiento y soporte de Software 5,671,376 1655376 29% 1655376 4,016,000

Servicios para la comunidad, sociales y


001.0002.002.002.09 164,547,642 37,623,585 23% 32,857,936 126,924,057
personales

001.0002.002.002.09.01 Servicios de Educación y Apoyos Educativos 14,638,320 0 0% 0 14,638,320


Servicios de Esparcimiento, Culturales y
001.0002.002.002.09.03 149,909,322 37623585 25% 32857936 112,285,737
Deportivos
001.0003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,978,259 10,417,906 65% 10,417,906 5,560,353
PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS
001.0003.007 15,978,259 10,417,906 65% 10,417,906 5,560,353
SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
001.0003.007.002 15,978,259 10,417,906 65% 10,417,906 5,560,353
RELACIONADAS CON EL EMPLEO
Programa de salud ocupacional (no de
001.0003.007.002.31 15,978,259 10417906 65% 10417906 5,560,353
pensiones)
003 C - INVERSION 13,925,147,390 6,895,396,414 389% 6,523,378,854 7,029,750,976
PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA
003.0001 BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 2,571,733,113 1,230,676,251 48% 1,062,943,761 1,341,056,862
ECOSISTÉMICOS
EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDA EN 2021
Ejecutada a abril 30 de 2023
Reserva Saldo de
Código Concepto Presupuestal OblIgaciones % Ejec. Pagos Reservas por
Constituida obligar
SUBPROGRAMA I CONSERVACIÓN Y
003.0001.001 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 2,571,733,113 1,230,676,251 48% 1,062,943,761 1,341,056,862
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Proyecto 1: Acciones para la conservación


003.0001.001.001 de la biodiversidad y sus servicos 2,178,083,808 1188960196 55% 1021227706 989,123,612
ecosistémicos
Proyecto 2: Uso y manejo de la
003.0001.001.002 393,649,305 41716055 11% 41716055 351,933,250
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
003.0002 DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 1,290,007,780 783,807,604 61% 742,952,406 506,200,176
LOS SECTORES PRODUCTIVOS

SUBPROGRAMA II SECTORES
003.0002.001 1,290,007,780 783,807,604 61% 742,952,406 506,200,176
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

Proyecto 3: Estrategias para


003.0002.001.003 677,364,453 306015658 45% 265160460 371,348,795
corresponsabilidad ambiental sectorial

Proyecto 4: Negocios verdes como


003.0002.001.004 25,378,180 13480680 53% 13480680 11,897,500
estratégia de desarrollo
Proyecto 5: Prácticas para mejorar el
003.0002.001.005 200,413,495 135413496 68% 135413496 64,999,999
desempeño ambiental sectorial
Proyecto 6: Administración de la
003.0002.001.006 biodiversidad y sus servicios 386,851,652 328897770 85% 328897770 57,953,882
ecosistémicos

PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO


CLIMÁTICO PARA UN
003.0003 4,344,283,497 1,725,607,887 40% 1,666,356,660 2,618,675,610
DESARROLLO BAJO EN CARBONO
Y RESILIENTE AL CLIMA

SUBPROGRAMA III GESTIÓN DE


003.0003.001 RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO 4,344,283,497 1,725,607,887 40% 1,666,356,660 2,618,675,610
CLIMÁTICO

Proyecto 7: Reduccion de riesgos


003.0003.001.007 4,059,266,876 1570957847 39% 1511706620 2,488,309,029
ambientales y recuperación ambiental

Proyecto 8: Acciones de adaptacion y


003.0003.001.008 285,016,621 154650040 54% 154650040 130,366,581
mitigacion al cambio climático

PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL


003.0004 2,924,302,093 1,858,800,374 64% 1,843,800,373 1,065,501,719
DEL RECURSO HÍDRICO

SUBPROGRAMA IV GESTIÓN
003.0004.001 2,924,302,093 1,858,800,374 64% 1,843,800,373 1,065,501,719
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

003.0004.001.009 Proyecto 9: Gobernanza del Agua 1,085,359,958 257505972 24% 242505971 827,853,986
Proyecto 10: Uso y manejo del recurso
003.0004.001.010 1,838,942,135 1601294402 87% 1601294402 237,647,733
Hidrico
PROGRAMA EDUCACIÓN
003.0005 995,514,957 395,691,467 40% 395,691,467 599,823,490
AMBIENTAL
SUBPROGRAMA V GOBERNANZA
003.0005.001 995,514,957 395,691,467 40% 395,691,467 599,823,490
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Proyecto 11: Educación para el
003.0005.001.011 conocimiento y la apropiación del 415,403,229 176560690 43% 176560690 238,842,539
patrimonio natural

Proyecto 12: Participación activa para


003.0005.001.012 309,964,910 111251858 36% 111251858 198,713,052
la incidencia en la gestión ambiental

Proyecto 13: Comunicación para la


003.0005.001.013 270,146,818 107878919 40% 107878919 162,267,899
acción ambiental colaborativa
PROGRAMA ORDENAMIENTO
003.0006 490,106,084 143,265,625 29% 143,265,625 346,840,459
AMBIENTAL TERRITORIAL
EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDA EN 2021
Ejecutada a abril 30 de 2023
Reserva Saldo de
Código Concepto Presupuestal OblIgaciones % Ejec. Pagos Reservas por
Constituida obligar
SUBPROGRAMA VI PLANIFICACION
003.0006.001 Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 490,106,084 143,265,625 29% 143,265,625 346,840,459
TERRITORIAL

Proyecto 14: Formulación y


actualización de instrumentos de
003.0006.001.014 88,111,040 88111040 100% 88111040 -
planificación ambiental, sectorial y
ordenamiento territorial

Proyecto 15: Incorporacion de los


003.0006.001.015 321,333,044 14823586 5% 14823586 306,509,458
instrumentos de planificacion ambiental

Proyecto 16: Gestión del conocimiento


003.0006.001.016 de riesgos ambientales y el cambio 80,662,000 40330999 50% 40330999 40,331,001
climático
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL
003.0007 1,029,351,807 626,284,246 61% 537,105,602 403,067,561
SECTOR AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA VII
003.0007.001 FORTALECIMIENTO 1,029,351,807 626,284,246 61% 537,105,602 403,067,561
INSTITUCIONAL
Proyecto 17: Modernización
003.0007.001.017 966,355,400 589307498 61% 500128854 377,047,902
Institucional

Proyecto 18: Fortalecimiento financiero


003.0007.001.018 62,996,407 36976748 59% 36976748 26,019,659
y económico para la gestión ambiental

PROGRAMA GESTIÓN DE LA
003.0008 INFORMACIÓN Y EL 279,848,059 131,262,960 47% 131,262,960 148,585,099
CONOCIMIENTO AMBIENTAL
SUBPROGRAMA VIII
003.0008.001 CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 279,848,059 131,262,960 47% 131,262,960 148,585,099
AMBIENTAL
Proyecto 19: Gestión del conocimiento
003.0008.001.019 en biodiversidad y sus servicios 39,396,960 26264640 67% 26264640 13,132,320
ecosistémicos

Proyecto 20: Gestión del conocimiento


003.0008.001.020 240,451,099 104998320 44% 104998320 135,452,779
e innovación ambiental

TOTAL MODIFICACIONES EN INGRESOS 14,608,259,616 7,235,736,967 50% 6,832,112,046 7,372,522,649

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