SURVEYORS ALLIANCE GROUP S.A.C.
Código GSSO-Pro-012
SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA Revisión 01
Título: Área SSO
Procedimiento de Gestión de Riesgos Páginas 1/15
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
2017-2018
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Hugo Morote Guzman Fiorella Morote Guzmán Paul Dañino Roca
Supervisor de SSO Jefe de Administracion Gerente General
Fecha: 23-06-2017 Fecha: 23-06-2017 Fecha: 23-06-2017
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y metodología a través de un proceso sistemático
para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,
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para la administración adecuada de los riesgos en los procesos y/o actividades
rutinarias y no rutinarias y durante todo el ciclo de vida de la instalación, desde la
fase de diseño hasta el cierre de la operación.
2. ALCANCE
Se aplica a las unidades de negocio de SURVEYORS ALLIANCE GROUP
S.A.C. y empresas subsidiarias, así como a sus contratistas y visitantes, donde
las actividades, productos, sub-productos o servicios ejecutados pueden generar
consecuencias negativas en la seguridad y salud de las personas, en el medio
ambiente y en el patrimonio.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
1. D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras
medidas complementarias en Minería”. Artículos 26, 30, 88, 89, 90, 120.
2. Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Artículos 19, 21, 35,
36, 39, 57, 62, 70, 75, 78.
3. D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo”. Artículo 26, 32, 77, 82, 86, 87.
4. GI LAN 103 DUPONT Análisis de Riesgo del Proceso.
5. Norma ISO 14001 Requisitos 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6.
6. Norma OHSAS 18001 Requisitos 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6.
4. DEFINICIONES
1. Planilla IPERC: Registro de inventario de todos los peligros identificados,
riesgos asociados en el cual se establecen los controles para la mitigación de
los riesgos asociados a las actividades de los diferentes procesos de la
Unidad.
2. Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipos, procesos y ambiente.
3. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los
equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.
4. SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
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5. Actividades no rutinarias: Se considera actividad no rutinaria aquella no
incluida en los planeamientos periódicos (diarios / mensuales / etc.) del
proceso, incluido el mantenimiento de equipos e instalaciones.
6. Análisis de riesgo: Programa organizado para identificar, evaluar y controlar
peligros y riesgos asociados con actividades de procesos. Se trata de un
estudio sistemático, detallado y completo del proceso, utilizando métodos
reconocidos para fines de identificación de peligros y análisis de riesgos.
Puede incluir análisis de consecuencias y otros estudios complementarios.
7. Cambio: Cualquier alteración permanente o temporaria en relación a una
situación existente en una instalación, actividad u operación, durante todo su
ciclo de vida, que modifique los riesgos existentes o altere la confiabilidad de
sistemas. Incluye cambios de personas, en la tecnología y en las
instalaciones.
8. Cambio de personas: Cambio resultante de admisión, transferencia,
substitución temporánea o permanente, reducción o aumento de la fuerza
laboral, promoción con cambio de función o vuelta a las actividades después
del alejamiento, que pueda caracterizar alteración en el riesgo, en el modo de
operación, o en el modo de intervención en el proceso, incluso en
emergencias.
9. Cambio de tecnología: Cambio de las características de insumos y
productos (incluye residuos) de un proceso y/o las condiciones en las cuales
el proceso es desarrollado (incluyendo software).
10. Desvío: Cualquier acción o condición que tenga potencial para conducir,
directa o indirectamente, a daños a personas, al patrimonio (propio o de
terceros) o impacto al medio ambiente, que se encuentre disconforme con las
normas de trabajo, procedimientos, requisitos legales o normativos,
requisitos del sistema de gestión o buenas prácticas.
11. Equipamiento crítico: Equipamiento cuya falla podría resultar en exposición
del personal a eventos o materiales de riesgo, causando muerte, lesión o
daño importante a las personas, daño a la propiedad o impacto ambiental
importante.
12. Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de procedimientos y técnicas de
identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas de
prevención y control de riesgos, con el objetivo de proteger a personas, al
medio ambiente y a las propiedades para asegurar la continuidad
operacional.
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13. Información de seguridad de los procesos: Conjunto de informaciones
necesarias para la conducción de análisis de riesgo o para la confección de
procedimientos e instrucciones de seguridad. Comprenden las bases del
proyecto y proceso, diseños de manuales operacionales, Piping and
Instrumentations Diagrams (P&IDs), fichas de seguridad, catálogos y
manuales técnicos de proveedores entre otros datos de relevantes.
14. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control: Es una
matriz de valoración de riesgos; una herramienta para la valoración
cualitativa y cuantitativa de los riesgos, facilitando su clasificación para la
gestión.
15. IPERC Base: Es el punto de partida para la identificación de fuentes de
riesgo y su evaluación de riesgos. Evalúa los riesgos de las actividades,
instalaciones, productos y servicios identificados en los mapas de procesos
de la compañía, las áreas geográficas de las unidades de Volcan compañía
minera. Es la base del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
16. IPERC Especifico: Está asociado con la gestión del cambio de actividades y
la implementación de nuevas fuentes de riesgos (infraestructura, equipos,
áreas, actividades).
17. IPERC Continuo: Es el proceso de identificar los peligros, evaluar los
riesgos (cuantificar) y plantear las acciones (Controles) para mitigar el riesgo.
Este proceso debe ser realizado por todo el personal antes de iniciar la
actividad, el cual debe ser revisado y visado por la supervisión.
18. ATS: Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que
permite identificar las fuentes de riesgo y los controles necesarios para
situaciones nuevas, no rutinarias y de emergencia, que a juicio del supervisor
de la tarea, es una fuente de riesgo importante y que no cuenten con un
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS). Su elaboración, difusión a
los involucrados y la implementación de los controles identificados como
necesarios, se realiza de manera previa a la ejecución de la actividad.
19. Proceso: Representa la suma de actividades que se desarrollan en un área,
por ejemplo: Desarrollo, Preparación, Explotación, Transporte, Relleno,
Concentración de Mineral.
20. Actividad: Conjunto de tareas propias de un trabajo, como por ejemplo:
desatado de rocas, pintado de pared, carguío de frente para voladura.
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21. Tarea: Es una parte específica de la labor / actividad asignada, como por
ejemplo: inspección de herramientas, inspección de labor, traslado de
materiales.
22. Análisis de Árbol de Falla –AAF: Este método permite identificar la
secuencia de eventos desde un escenario de pérdidas o falla hasta llegar a
determinar la causa básica o raíz.
5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR
5.1 DESARROLLO DEL ANALISIS DE RIESGO:
a. Establecimiento de los integrantes del equipo multidisciplinario:
Los Equipos multidisciplinarios de IPERC Base deben ser conformados por las
superintendencias, jefes de área y empresas contratistas con los colaboradores
(supervisores y trabajadores) de experiencia en ingeniería, mantenimiento,
conocimiento del proceso, actividades y tareas que realiza. El equipo
multidisciplinario.
La elaboración de mapeo de procesos se realizará con el equipo
multidisciplinario, donde se identificará los procesos, subprocesos, actividades.
b. Selección de la metodología para realizar la evaluación de riesgos:
Para el análisis de riesgo primero se debe seleccionar la técnica apropiada,
especialmente en nuevos proyectos (emprendimientos) o en cambios a
proyectos existentes, usando como referencia la “Tabla N° 1 Técnicas a ser
aplicadas en las etapas del ciclo de vida de un proyecto”.
Tabla N° 1 Técnicas a ser aplicadas en las etapas del ciclo de vida de un proyecto
Guía para la selección de evaluación de riesgos
Técnica Análisis de Análisis antes Administración del Administración del
Investigación
Cambio/modificación en
Peligros en el de la puesta cambio (no cambio Análisis de decisión sistemas de trabajo u
de incidentes
campo en marcha diseñado) (diseñado) operacionales
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Lista de verificación x x x x
¿Qué sucede si….? x x x x X x
HAZOP x
FMECA (Análisis de
Modos y Efectos de x
Fallas)
Análisis de árbol de
x
falla
IPERC Línea base x x x X x
IPERC Continuo x x x
IPERC Específico x x x X x x
ATS x x x
En SURVEYORS ALLIANCE GROUP S.A.C. se establece como metodología
estándar para la evaluación de riesgos la técnica de IPERC, estableciendo el
IPERC de Línea Base, IPERC Continuo e IPERC Especifico.
(1) Para la realización del IPERC de línea base se consideraran todas las
áreas operativas y administrativas de las diferentes unidades de Volcan
Compañía Minera, con la participación del comité multidisciplinario,
mediante el registro (GSSO-PRO-01) Planilla Matriz IPERC Base.
(2) La elaboración de la Planilla de la matriz de IPERC base se realizará
mediante el Procedimiento de IPERC base y lo realizará el equipo
multidisciplinario. (GSSO-PRO-01) Procedimiento de IPERC Base.
(3) Para elaborar el registro del IPERC Continuo se realizará mediante el
procedimiento (GSSO-PRO-02) Procedimiento de IPERC Continuo
c. Aplicación / decisión para realizar un IPERC:
(1) IPERC Línea Base:
El IPERC de línea base será un punto de partida profundo y amplio, para
el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Establece
donde estas en términos de evaluación de riesgos y si todos los peligros
están identificados.
Para realizar el IPERC de línea base se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
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1. Aspecto legal: Requerimientos legislativos con que se debe cumplir.
Los reglamentos de maquinaria y de sustancias peligrosas son solo
dos ejemplos. Los reglamentos requieren ciertas precauciones de
seguridad y usted debe determinar si estas son adecuadas y
relevantes para su situación.
2. Aspecto Geográfico: Ubicación de las actividades, peligros y riesgos.
Un cambio de la ubicación geográfica puede cambiar completamente
la exposición al peligro .Un simple oficio de soldador a nivel del suelo
tiene cierto número de peligros inherentes. La misma tarea realizada
dentro de un tanque o en una posición elevada creara
inmediatamente un diferente conjunto de peligros.
3. Aspecto funcional: Tipos de actividades obligaciones,
responsabilidades, empleos, competencias. Quien está haciendo que,
por qué y cómo .Se debe tener en cuenta el enunciado anterior
donde el perfil del peligros y riesgo de cualquiera de estas funciones
cambiara cuando haya un cambio en la ubicación geográfica.
4. Revisión: Como se indicó anteriormente, es obvio que las condiciones,
peligros, exposiciones a riesgos pueden cambiar todo el tiempo.
Necesitamos revisar nuestras evaluaciones sobre una base regular
debido a que los peligros puedan desarrollar nuevos casos de
exposición a riesgos. La revisión de la planilla de riesgos IPERC de
Línea Base será en los siguientes casos:
Cuando ocurra un cambio de procesos, equipos, instalaciones,
etc.
Cuando sucedan accidentes y/o incidentes, verificando la
existencia o no de la tarea donde ocurrió el accidente o
incidente y los controles respectivos.
En forma anual se realizará una revisión general.
(2) IPERC Continuo:
El IPERC continuo debe ser elaborado por todo trabajador antes, durante
y después de realizar su actividad diaria dentro de las diferentes unidades
de SURVEYORS ALLIANCE GROUP S.A.C., deberá hacer la
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identificación de todos los peligros existentes en su área de trabajo y
otros trabajos presentes alrededor del mismo. Según el procedimiento
(GSSO-PRO-02) Procedimiento de IPERC Continuo. Se considerara
dentro del mismo las siguientes actividades:
1. Actividades rutinarias y no rutinarias.
2. Actividades donde todas las personas tienen acceso al sitio de trabajo,
incluyendo contratistas y/o visitantes.
3. Peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controlado por la organización.
4. Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por la organización o por otros.
(3) IPERC Específico:
El IPERC específico está asociado con el manejo del cambio de
actividades y la implementación de nuevas fuentes de riesgos
(infraestructura, equipos, áreas, actividades).
(4) Análisis de trabajo seguro (ATS):
Los ATS se deben elaborar cuando se presenten actividades:
1. Que no tengan procedimientos.
2. Que sean de alto riesgo.
3. Que su realización sea muy esporádica (no rutinaria).
4. Que existan variaciones en el campo respecto a las condiciones
especificadas en el PETS y/o involucren nueva maquinaria, equipo,
proceso o producto.
5. Se cuente con el PETS y Superintendente o Jefe de Área decida
aplicar el ATS como herramienta complementaria.
Los ATS así mismo nos ayudaran a:
1. Identificar y controlar peligros.
2. Mejorar los procedimientos operativos actuales.
3. Ayudar a estandarizar los trabajos y las tareas críticas.
4. Aumentar la productividad, calidad y seguridad.
5. Ganar el compromiso del personal hacia los procedimientos seguros.
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5.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS:
a. Se deberá hacer la identificación de todos los peligros existentes en su área
de trabajo y otros trabajos presentes alrededor del mismo, aplicando la
técnica de las 6 A (arriba, abajo, adelante, atrás, a la izquierda, a la
derecha); Al utilizar cualquier herramienta o técnica para identificar peligros
se debe considerar:
(1) Propiedades físico-químicas de los productos manipulados.
(2) Características de las instalaciones.
(3) Procedimientos y actividades tales como las de construcción, montaje,
operación, mantenimiento y otros.
(4) Condiciones de operación (cuando sea aplicable).
(5) Peligros externos, tales como los provenientes de instalaciones cercanas,
de la ocupación de los alrededores o de condiciones climáticas extremas.
b. Considerar todos los posibles peligros por poco probables que parezcan,
incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias.
c. Para obtener información de los peligros del área evaluada, tener en cuenta
lo siguiente:
(1) Informes de investigación de accidentes/incidentes (identificar los
peligros o fuentes que ocasionaron el accidente o incidente).
(2) Registro de inspecciones.
(3) Registro de mantenimiento.
(4) Inventario de los equipos.
(5) Instalaciones e infraestructura del área de trabajo.
(6) Entrevista al personal.
(7) Mejores prácticas.
5.3 EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOS:
Una razón porque las organizaciones conducen evaluaciones de riesgo es
para determinar cuáles medidas deben ser implantadas para cumplir con las
exigencias estatutarias pertinentes. La evaluación del riesgo permite que las
empresas asignen prioridades a las acciones y decida que riesgos son bajos
y cuales requieren acciones para controlarlos o eliminarlos. Las acciones a
ser implantadas, luego de una evaluación de riesgos, dependerán del nivel
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de dichos riesgos y serán manejadas por el sistema de administración de
seguridad.
a. La Evaluación de riesgos responde las preguntas:
(1) ¿Qué puede salir mal?
(2) ¿Qué tan serio puede ser?
(3) ¿Qué tan probable es que suceda?
(4) ¿Qué debemos hacer al respecto?
b. Una evaluación de riesgo adecuada debe permitir:
(1) Analizar el resultado probable de una acción o un evento.
(2) Identificar los riesgos importantes.
(3) Evaluar la probabilidad de obtener el resultado esperado.
(4) Evaluar las consecuencias potenciales del evento.
(5) Identificar las necesidades si el resultado, o resultado potencial, no
puede ser tolerado.
(6) Proveer información que permitan basar las prioridades de las
decisiones.
(7) Ajustarse a la naturaleza de la operación y mantener su validez por un
periodo de tiempo razonable.
5.4 CONTROLAR LOS RIESGOS:
a. Control IPERC de Línea Base:
Basado en la evaluación del Riesgo Puro se definen las acciones a ser
implementadas a fin de prevenir, controlar y mitigar los posibles daños. El
resultado de la evaluación indica las respectivas necesidades y
responsabilidades por establecer los controles aplicables para los factores de
riesgo según se discrimina a continuación:
Riesgo Puro Acción
Mayor que 1000
Eliminar / Estudios Urgentes
Intolerable / Crítico / Desastroso
Bloqueo Físico / Habilitación Formal /
700 a 999
Procedimiento Operacional / Monitoreo
Muy Alto
Continuo / Entrenamiento.
400 a 699 Documentación Formal / Monitoreo Periódico /
Alto Entrenamiento.
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100 a 399
Procedimiento Operacional / Entrenamiento
Medio
< 99
Tolerar
Bajo
La descripción pormenorizada de las acciones aplicables a cada nivel de Riesgo Puro
se encuentra en la hoja controles de la planilla matriz IPERC Base. “Mitigación”. Los
detalles se encuentran en (GSSO-PRO-01) Planilla Matriz IPERC Base.
(GSSO-PRO-01) Procedimiento de IPERC Base.
b. Control IPERC Continuo:
Definir los controles teniendo en cuenta la jerarquía de controles u orden de
prioridad:
(1) Eliminación de los peligros y riesgos. Se deben de combatir y controlar
los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador,
privilegiando el control colectivo al individual.
(2) Sustitución en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan
un menor o ningún riesgo para el trabajador.
(3) Controles de Ingeniería (tratamiento, control o aislamiento de los
peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas).
(4) Controles Administrativos (señalización, entrenamiento, sistemas de
alarmas, procedimientos, rotación entre otros).
(5) Equipo de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y las
decisiones tomadas para reducir riesgos deben ser documentados y estar
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disponibles para todas las personas involucradas en el proceso, operación o
actividad evaluada.
5.5 IMPLEMENTAR Y MANTENER CONTROLES:
a. Revisar y aprobar los controles planteados por los participantes del
IPERC.
b. Implementar los controles priorizando aquellos que se aplican para los
riesgos altos, muy altos e intolerables.
c. La aplicación de las medidas de control debe dar prioridad a los
equipamientos, sistemas y procedimientos considerados críticos, con
base en la evaluación de riesgos.
d. Se debe establecer un programa de seguimiento de la implementación de
las recomendaciones de la Evaluación de Riesgos, asegurando que las
medidas prioritarias sean implementadas en primer lugar, en base a los
criterios tales como factores de riesgo, eficiencia de la recomendación y
aspectos económicos.
5.6 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS:
a. Las Unidades deben mantener actualizadas la Planilla de Riesgos sobre
identificación de peligro, evaluación y control de riesgos, si existen
modificaciones o cambios en el proceso.
b. Todo equipo nuevo antes de uso, debe tener una evaluación de riesgos
de SSO registrada en la Planilla de Riesgos y contar con su PETS y
Gestión de Cambio.
c. El proceso de identificación, evaluación y control de riesgo requiere el
monitoreo de las acciones necesarias, a fin de garantizar la eficacia y
rapidez de su implementación.
d. Los entrenamientos deben ser tipo taller para los miembros del equipo
multidisciplinario, los mismos que irán acompañados de un test para
saber el entendimiento del proceso de evaluación de riesgo. El
entrenamiento debe ser dirigido por el equipo de SSO o una empresa
tercera especializada.
e. Los estudios IPERC deben ser documentados para: Apoyar buenas
decisiones de control de riesgos, preservar resultados para revisiones de
seguimiento, Preservar resultados para añadir a otras.
6. RESPONSABLES
a. Alta Dirección, Gerencia General:
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Responsables de la revisión y aprobación, así como su fiscalización y
otorgamiento de los recursos necesarios para la implementación y
cumplimiento del presente estándar en todas las operaciones de
SURVEYORS ALLIANCE GROUP S.A.C.
b. Gerente General
Responsables de liderar la difusión, ejecución y cumplimiento del presente
estándar en todas las operaciones de SURVEYORS ALLIANCE GROUP
S.A.C.
c. Supervisor de despacho
(1) Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación
del estándar en sus áreas de responsabilidad.
(2) Promover y asegurar que los lineamientos para realizar los diferentes
IPERC sean adecuadamente comunicados y entendidos por sus
subordinados.
(3) Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de
los diferentes IPERC.
(4) Monitorear periódicamente los indicadores para IPERC.
d. Supervisor de SSO:
(1) Apoyar y promover la implementación y sustentabilidad del estándar en
todas las áreas.
(2) Aprender y dominar la metodología de IPERC para asesorar a la Línea
de Mando.
(3) Participar en el Sub Comité de Gestión de Riesgos facilitando la
implementación del estándar.
(4) Apoyar a la Línea de Mando en el entrenamiento del personal en la
realización de los diferentes tipos IPERC.
(5) Auditar periódicamente la calidad de la aplicación de este estándar en
todas las unidades y áreas operativas, así como, reportar los resultados.
(6) Hacer suceder las cosas.
