ARNECOM S.A. DE C.V.
REG-PATRONAL RFC-EMPRESA UUID FRECUENCIA PERIODO FECHA INICIO FECHA FIN FECHA PAGO FOLIO
A6535761105 ARN940318R57 S 202515 31.03.2025 06.04.2025 11.04.2025 1
NUMERO NOMBRE RFC IMSS CURP PUESTO F.INGRESO ANTIG CATEGORIA
10489310 PEREZ VILLEGAS GENESIS SULAM PEVG000703IT2 85160061967 PEVG000703MCSRLNA1 Producción, ATO, 01.02.2019 6,21 H6
Operatec
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
7,90 7,90 7,90 7,90 0,00 0,00 0,00
HRS. NORMALES
6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
HRS. EXTRAS
PLANTA CLAVE CONCEPTO HORAS/DIAS PERCEPCION DEDUCCION SALDO
5134 1001 SALARIO SEMANAL 31,60 2.111,81
5134 1002 SÉPTIMO DÍA 351,97
5134 1106 SÉPTIMO DÍA VACACIONES 87,99
5134 1009 TIEMPO EXTRA DOBLE 9,00 1.131,30
5134 1010 TIEMPO EXTRA TRIPLE 15,00 2.828,25
5134 1054 PREMIOS ASIST-BONO ASIST 60,00
5134 1047 VACACIONES 7,90 527,97
5134 /382 APOR CRÉDITO FONACOT 459,00 37.638,00
5134 /391 APORTACIÓN TRABAJ IMSS 83,37
5134 /440 IMPUESTO ORDINARIO 1.011,49
5134 2001 FONDO DE AHORRO TRAB 154,00 2.843,65
VALES DESPENSA 131,00 F.AHORRO CIA 154,00 SALDO T. F.AHORRO CIA 2.843,65
Salario Diario 439,96 Ingreso por periodo 6.533,64 TOTAL: 7.099,29 1.707,86 5.391,43
Salario Integrado 478,12 Impuesto por periodo 1.011,49 NETO A PAGAR:
Recibí la cantidad mencionada al calce de este recibo en moneda nacional por concepto de mi salario correspondiente al periodo al que se refiere, suma que incluye el pago de salario ordinario, extraordinario,
séptimo día, primas dominical y vacacional y demás prestaciones en mi favor declarando que me fueron hechos los descuentos de ley, así como los que he autorizado quedando en mi poder un comprobante
detallado de la liquidación respectiva, manifestando además que hasta la fecha no se me adeuda salario alguno, pues todo ha sido cobrado por mí oportunamente. Los saldos que aparecen corresponden a mis
adeudos a ésta fecha los que fueron autorizados por mí en su oportunidad.
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NUMERO NOMBRE RFC IMSS CURP PUESTO F.INGRESO ANTIG CATEGORIA
10489310 PEREZ VILLEGAS GENESIS SULAM PEVG000703IT2 85160061967 PEVG000703MCSRLNA1 Producción, ATO, 01.02.2019 6,21 H6
Operatec
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
7,90 7,90 7,90 7,90 0,00 0,00 0,00
HRS. NORMALES
6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
HRS. EXTRAS
PLANTA CLAVE CONCEPTO HORAS/DIAS PERCEPCION DEDUCCION SALDO
5134 1001 SALARIO SEMANAL 31,60 2.111,81
5134 1002 SÉPTIMO DÍA 351,97
5134 1106 SÉPTIMO DÍA VACACIONES 87,99
5134 1009 TIEMPO EXTRA DOBLE 9,00 1.131,30
5134 1010 TIEMPO EXTRA TRIPLE 15,00 2.828,25
5134 1054 PREMIOS ASIST-BONO ASIST 60,00
5134 1047 VACACIONES 7,90 527,97
5134 /382 APOR CRÉDITO FONACOT 459,00 37.638,00
5134 /391 APORTACIÓN TRABAJ IMSS 83,37
5134 /440 IMPUESTO ORDINARIO 1.011,49
5134 2001 FONDO DE AHORRO TRAB 154,00 2.843,65
VALES DESPENSA 131,00 F.AHORRO CIA 154,00 SALDO F.AHORRO CIA 2.843,65
Salario Diario 439,96 Ingreso por periodo 6.533,64 TOTAL: 7.099,29 1.707,86 5.391,43
Salario Integrado 478,12 Impuesto por periodo 1.011,49 NETO A PAGAR:
Recibí la cantidad mencionada al calce de este recibo en moneda nacional por concepto de mi salario correspondiente al periodo al que se refiere, suma que incluye el pago de salario ordinario, extraordinario,
séptimo día, primas dominical y vacacional y demás prestaciones en mi favor declarando que me fueron hechos los descuentos de ley, así como los que he autorizado quedando en mi poder un comprobante
detallado de la liquidación respectiva, manifestando además que hasta la fecha no se me adeuda salario alguno, pues todo ha sido cobrado por mí oportunamente. Los saldos que aparecen corresponden a mis
adeudos a ésta fecha los que fueron autorizados por mí en su oportunidad.
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