CÓDIGO
INFORME AUDITORÍA INTERNA VERSIÓN
Logo Empresa
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FECHA DE
APROBACIÓN
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ALCANCE
4. DEFINICIONES
5. ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN TIEMPO DEPENDENCIA
NOMBRE RESPONSABLE FORMATOS
ACTIVIDAD/TAREA ESTIMADO INVOLUCRAADA
6. REVISIÓN Y APROBACIÓN
6. REVISIÓN Y APROBACIÓN
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS FECHA APROBÓ
CÓDIGO
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
Logo Empresa INTERNAS VERSIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FECHA DE APROBACIÓN
CÓDIGO MP-P014-F02
OBJETIVO CRONOGRAMA ANUAL
CLASE DE AUDITORÍA CRITERIOS PROCESO RECURSOS
AUDITORÍA
E F M A M J J A S O N D
ELABORÓ APROBÓ
FECHA FECHA
CÓDIGO AI-2025-DOC-PLN
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS VERSIÓN 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FECHA DE APROBACIÓN 3/30/2025
CÓDIGO DOC-2025-PLN-AI
Realizar auditoria a los procesos internos y externos de
la organización, a tener en cuenta:
OBJETIVO Comprobar el cumplimiento normativo y regulatorio ALCANCE Insumos, bienes y servicios, plan de gestión ambiental,
proveedores y gestión documental. Proceso de auditoría
se hará en un ciclo único semestral.
1. Auditores: Profesionales especializados en auditoría (externos)
2. Personal de la organización auditada: Colaboración de los empleados de la organización
auditada, especialmente de los responsables de la contabilidad, el control interno, las
finanzas y las operaciones.
3. Sistema contable - ERP: Acceso a los sistemas utilizados por la empresa para registrar
sus transacciones y manejar su contabilidad
4. Recursos Documentales
Políticas y procedimientos internos
Estados financieros
Planimetría
RECURSOS [Link] y regulaciones: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 EQUIPO AUDITOR
6. Recursos Financieros
Presupuesto
7. Infraestructura
Espacios físicos: Oficinas, salas de reuniones y áreas de trabajo para el equipo auditor y el
personal de la organización auditada.
8. Tiempo de la organización auditada: Disponibilidad del personal clave de la organización
para proporcionar información, documentación y colaborar en las entrevistas.
9. Metodología y Procedimientos
Plan de auditoría: Documento que describa el enfoque, los objetivos, el alcance y el
cronograma de la auditoría.
PROCESO FECHA HORA INICIO HORA FINAL AUDITADO AUDITOR
Capacitación técnica en
uso y aplicación de
pintura a estructura
metálica: fichas técnicas,
aplicación base 4/1/2025 9:00 16:00 Gerente técnico
anticorrosiva, tiempo de
secado, adecuación de
superficies
Gestión documental:
procedimiento recepción y
4/2/2025 8:30 16:00 Gerente técnico
verificación de
documentos (planimetría)
Gestión documental:
Registros de entrega de
4/3/2025 10:00 16:00 Jefe área HSEQ
EPP
Capacitación uso de EPP
Gestión documental:
procedimiento medición
nivel de ruido en zonas de
trabajo 4/3/2025 8:30 15:00 Jefe área HSEQ
Registro de mediciones
Plan de intervención
Registro entrega de EPP -
Protección auditiva
Revisión Plan de Gestión
Ambiental 4/4/2025 8:30 14:00 Jefe área HSEQ
NTC ISO 14001:2015
Gestión documental:
Investigación de
accidentes e incidentes 4/7/2025 8:30 14:30 Jefe área HSEQ
Cap 6 Decreto 1072 de
2015
Resolución 1401 de 2007
Gestión documental:
Encuestas percepción
4/7/2025 8:30 14:30 Gerente técnico
clientes
NTC ISO 9001:2015
LIDER AUDITORÍA
ELABORÓ APROBÓ
FECHA FECHA
AI-2025-DOC-PLN
3/30/2025
DOC-2025-PLN-AI
Realizar auditoria a los procesos internos y externos de
la organización, a tener en cuenta:
Insumos, bienes y servicios, plan de gestión ambiental,
proveedores y gestión documental. Proceso de auditoría
se hará en un ciclo único semestral.
LUGAR DE LA
AUDITORÍA
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Oficina Jefe
área HSEQ
Sala de
reuniones y
capacitación
Visita a campo
zona de
disposición de
residuos
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
Sala de
reuniones y
capacitación
CÓDIGO
INFORME AUDITORÍA INTERNA VERSIÓN
Logo Empresa
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FECHA DE
APROBACIÓN
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
PROCESOS
FECHA DE LA AUDITORÍA FECHA DEL INFORME
FECHA REUNIÓN DE FECHA REUNIÓN DE
APERTURA CIERRE
AUDITOR LIDER
EQUIPO AUDITOR
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA
NO CONFORMIDADES
REQUISITO
N°
RELACIONADO
DETALLES DE NO
CONFORMIDAD
REQUISITO
N°
RELACIONADO
DETALLES DE NO
CONFORMIDAD
REQUISITO
N°
RELACIONADO
DETALLES DE NO
CONFORMIDAD
REQUISITO
N°
RELACIONADO
DETALLES DE NO
CONFORMIDAD
REQUISITO
N°
RELACIONADO
DETALLES DE NO
CONFORMIDAD
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
FORTALEZAS FORTALEZAS NO CONFORMIDADES
NO CONFORMIDADES
Es conforme con los requisitos de las norma
internacionales y con los requisitos propios de la SI NO
organización para el Sistema Integrado de Gestión
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz SI NO
Firma del Auditor Lider Firma del Auditado
