IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO

3. NÚMERO DE
7. REQUERIMIENTO 8. SUBSISTEMA NTD- 10. FRECUENCIA DE APLICACIÓN 15. RESPONSABLE 16. FRECUENCIA DEL 17. RIESGO NORMATIVO
1. TEMÁTICA 2. CLASIFICACIÓN LA 4. AÑO 5. EPIGRAFE 6. ARTÍCULO APLICABLE 9. PROCESO 11. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN 12. AREA O DEPENDENCIA 13. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO 14. EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
NORMATIVIDAD ESPECÍFICO SIG DEL REQUISITO LEGAL DEL SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ASOCIADO
NORMATIVA

Establece a los empleos

Aplicación del sistema de
públicos como empleos de Subdirector/ Incumplimiento de la
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y carrera administrativa Aplicación del sistema de carrera administrativa
Comisión de Personal Constitucion CPC 1991 Constitucion Politica de Colombia Articulos 125 y 130 carrera y comisiona a la Mensual Subdirector/a Administrativa y a Mensual normas que rigen la
Gestión de la talento Financiera contemplado por la costitución en la entidad, en coordinación con la
Politica de CNSC como responsable y Financiera Administrativa constitucion politica de
Calidad (SGC). humano y las leyes que lo reglamenten CNCS
Colombia administrador de la carrera y Financiera Colombia
en la entidad
administrativa
empleadores ofrecer
formación y habilitación
profesional y técnica a Fortalecimiento de los programas
quienes lo requieran. El de Inducción y de reinducción, Aplicación de los programas de Inducción, Subdirector/ Incumplimiento de la
Bienestrar e Incentivos Estado debe propiciar la Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Constitucion CPC 1991 Constitucion Politica de Colombia Articulo 54 Semestral Subdirector/a Administrativa y alternativas de capacitación y reinducción y de alternativas de capacitación al a Semestral normas que rigen la
ubicación laboral de las Gestión de la talento Financiera
Politica de Financiera programas de educación formal y personal activo de la entidad. Informes de Administrativa constitucion politica de
personas en edad de trabajar Calidad (SGC). humano
Colombia no formal para los funcionarios avance de los programas y Financiera Colombia
y garantizar a los
minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus
condiciones de salud.

Observancia de las Violación de los derechos

6, 16, 18, 19, 20, 23, Subdirector/
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y garantias procesales, Fidelidad del proceso contractual frente a la fundamentales consagrados
Comité de Etica Constitucion CPC 1991 Constitución Política de Colombia 24, Derechos garantias y deberes Diario Subdirector/a Administrativa y a Diario
Control Interno talento Financiera demas derechos calificación de la flata disciplinaria y garantia en la Costitución Politica de
Politica de 1991 25, 26, 28, 39, 83, 84, Financiera Administrativa
(SCI). humano fundamentales, de los derechos Colombia
Colombia 126, y Financiera
inhabilidades,
127, 128,
incompatibilidades, etc.

Por la cual se expiden normas que

Regulación del empleo publico y Subdirector/ Incumplimineto de la norma
Empleo Público, carrera administrativa, Gerencia Pública regulan el empleo público, la carrera Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Procesos, procedimientos, actos
Ley 909 2004 Toda la Ley Trimestal Subdirector/a Administrativa y los sistemas de carrera a Trimestal que regula el empleo
administrativa, gerencia pública y se Gestión de la talento Financiera administrativos, instructivos,
Financiera administrativa, contemplados Administrativa publico y la carrera
dictan otras disposiciones. Calidad (SGC). humano formatos
por la ley y Financiera administrativa general
La no aplicación del
reglamento interno de
trabajo para los
Aplicación del reglamento interno
funcionarios de planta y
por la cual se dictan algunas de trabajo para los funcionarios de
Actos administrativos de reglamentación del Subdirector/ servidores públicos, y el
Ley disposiciones sobre convenciones de Reglamentos internos, Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y planta y servidores públicos,
Salarios y nominas 6 1945 2, 3, 12, Diario Subdirector/a Administrativa y reglamento interno de trabajo y horarios de la a Diario establecimiento del horario
trabajo, asociaciones profesionales, horarios laborales y Gestión de la talento Financiera establecimiento del horario laboral
Financiera jornada laboral para los funcionarios vinculados a Administrativa laboral para los funcionarios
conflictos colectivos y jurisdicción prestaciones sociales Calidad (SGC). humano para los funcionarios de planta y
la planta de personal. y Financiera de planta de personal y no
especial de trabajo. reconocimiento de las reconocimiento de las
prestaciones sociales. prestaciones sociales, en
contravia a lo establecido
por la
ley.
Incumplimiento en el
Por la cual se modifican las Reconocimiento de aportes a Subdirector/ reconocimiento y liquidación
Salarios y nominas Ley 65 1946 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Planillas de pago de aportes a fondos de cesantias de aportes de cesantias a
disposiciones sobre cesantía y Toda la Ley Reconocimiento de cesantias Mensual Subdirector/a Administrativa y cesantias para los funcionarios a Mensual
Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a la planta de los funcionarios vinculados
jubilación y se dictan otras. Financiera vinculados a la planta de Administrativa
Calidad (SGC). humano presonal a la planta de presonal
presonal y Financiera
Incumplimiento en el
registro de aculuación y
Por la cual se introducen algunas Reconocimiento de vacaciones, Subdirector/
Registro y acumulación Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Registros acumulación de vacaciones para los reconocimiento de
Salarios y nominas Ley 73 1966 modificaciones a la Legislación 5, 6, Mensual Subdirector/a Administrativa y registro y acumulación para los a Mensual
de vacaciones Gestión de la talento Financiera funcionarios vinculados a la planta de presonal vacaciones a los
Laboral, en desarrollo de Convenios Financiera funcionarios vinculados a la Administrativa
Calidad (SGC). humano funcionarios vinculados a
Internacionales planta de presonal y Financiera
la planta de personal,
incumpliendo con lo
establecido en la ley
Incumplimiento en la
Por el cual se reglamentan los Reconocimiento de primas liquidación y pago de las
Planillas de pago del reconocimiento de las Subdirector/
Decretos- Leyes 2400 y 3074 de Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y legales extralegales y técnicas primas a que tienen
Salarios y nominas Ley 1950 1973 13, 14, 15, 16, 60 - 97, reconocimiento de primas Trimestal Subdirector/a Administrativa y primas de carácter legal extralegal y de carácter a Trimestal
1968 y otras normas sobre Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados derecho los funcionarios
técnicas Financiera tecnico, cuando haya lugar. Administrativa
administración del personal civil. Calidad (SGC). humano a la planta de presonal vinculados a la planta de
y Financiera
presonal
Por el cual se fijan las reglas Incumplimiento en la
generales para la aplicación de las Reconocimiento y pago de las liquidación y pago de las
Planillas de liquidación y pago de las Subdirector/
Ley normas sobre prestaciones sociales Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y prestaciones sociales a las que prestaciones sociales que
Salarios y nominas 1045 1978 Toda la Ley Mensual Subdirector/a Administrativa y prestaciones sociales a las que tienen a Mensual
de los empleados públicos y Gestión de la talento Financiera tienen derecho los funcionarios tienen derecho los
Financiera derecho los funcioanrios vinculados a la Administrativa
trabajadores oficiales del sector Calidad (SGC). humano vinculados a la planta de funcionarios vinculados a la
planta de personal y Financiera
nacional. personal planta de presonal
Por la cual se dictan medidas
sanitarias, sobre protección del medio Toma los requerimientos
ambiente laboral, y de la presencia especificos a la salud
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/
de agentes físicos, químicos, ocupacional en los lugares de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema de seguridad y Incumplimiento de la norma
Sisitema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 9 1979 Articulos 80 al 129 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la a Trimestal
biológicos, saneamiento básico, trabajo y trata otros aspectos talento Financiera salud en el trabajo que rigen las medidas
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo Administrativa
sustancias peligrosas, máquinas, referentes a las condiciones humano sanitarias.
para la vigencia y Financiera
equipos y herramientas, E.P.P. y la de trabajo y la salud
organización de la Salud Ocupacional ocupacional.
en
las empresas.
Incumplimiento en la
Reconocimiento y pago de los liquidación y pago de
Por la cual se modifica el régimen del Planillas de liquidación y pago aportes a la caja de Subdirector/ aportes a la caja de
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y aportes al regimen de subsidio
Salarios y nominas Ley 21 1982 Subsidio Familiar y se dictan otras Toda la Ley Mensual Subdirector/a Administrativa y compensación familiar de acuerdo a lo establecido a Mensual compensación familiar de
Gestión de la talento Financiera familiar a los que tienen derecho los
disposiciones Financiera por la Ley para las entidades del Estado Administrativa acuerdo a lo establecido
Calidad (SGC). humano funcioanrios vinculados a la planta
y Financiera por la Ley para las
de personal
entidades del Estado
La no aplicación del
reglamento interno de
trabajo para los
funcionarios de planta y
Aplicación del Código Sustantivo del servidores públicos, y el
Por la cual se introducen reformas al Actos administrativos de reglamentación del Subdirector/
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y trabajo, en los casos a los que sea establecimiento del horario
Salarios y nominas Ley 50 1990 Código Sustantivo del Trabajo y se Toda la Ley Diario Subdirector/a Administrativa y reglamento interno de trabajo y horarios de la a Diario
Gestión de la talento Financiera aplicable a los funcionarios laboral para los funcionarios
dictan otras disposiciones. Financiera jornada laboral para los funcionarios vinculados a Administrativa
Calidad (SGC). humano vinculados a la planta de de planta de personal y no
la planta de personal. y Financiera
personal reconocimiento de las
prestaciones sociales, en
contravia a lo establecido
por la ley.
Inhabilidades,
"Por la cuál se expide el Estatuto Subdirector/
Articulo 8, 9, 11, 12, 13, incompatibilidades, Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Fidelidad del proceso contractual frente a la Errónea calificación de la
Comité de Etica Ley 80 1993 General de Contratación de la Semanal Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la a Semanal
18, responsabilidades, sanciones Control Interno talento Financiera calificación de la flata disciplinaria y garantia falta y sanción
Administración Pública" Financiera norma Administrativa
24, 44, 50 al 59, 68 al a servidores públicos y (SCI). humano de los derechos desproporcionada
y Financiera
75 particulares, solucion de
controversias
Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan Subsistema de Control a la vinculación de los Subdirector/ Incumplimiento de la norma
Sisitema de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Formatos de vinculación y planillas de pago que
Ley 100 1993 otras disposiciones sobre pensiones, Toda la Ley Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y funcionarios al SGSSS en a Trimestal que rige el sistema de
talento Financiera constaten el cumplimiento de las disposiciones
salud, riesgos profesionales y Ocupacional (S&SO). Financiera cumplimiento a lo dispuesto en la Administrativa seguridad social integral
humano con el SGSSS
servicios sociales complementarios. normatividad vigente y Financiera
FO- Incumplimiento en el
137 V- Por medio de la cual se fijan términos
Reconocimiento de aportes a Subdirector/ reconocimiento y liquidación
02 Salarios y nominas Ley 244 1995 para el pago oportuno de cesantías Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Planillas de pago de aportes a fondos de cesantias
Toda la Ley Mensual Subdirector/a Administrativa y cesantias para los funcionarios a Mensual de aportes de cesantias a
para los servidores públicos, se Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a la planta de
Financiera vinculados a la planta de Administrativa los funcionarios vinculados
establecen sanciones y se dictan Calidad (SGC). humano presonal
presonal y Financiera a la
otras disposiciones. planta de presonal
Incumplimiento en realizar la
apropiación presupuestal
Por la cual se dictan normas Apropiación presupuestal para el Certificados de disponibilidad presupuestal que para el reconocimiento y
Subdirector/
Ley tendientes a la racionalización del Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y reconocimiento y pago de cesantias garantizan las apropiaciones presupuestales para pago de cesantias para los
Salarios y nominas 344 1996 13, 14, 15, 16, Regimen de cesantias Mensual Subdirector/a Administrativa y a Mensual
gasto público, se conceden unas Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a la el reconocimiento y pago de cesantias para los funcionarios vinculados a
Financiera Administrativa
facultades extraordinarias y se expiden Calidad (SGC). humano planta de personal funcionarios vinculados a la planta de personal la planta de personal en
y Financiera
otras disposiciones. contarvia a lo establecido
por la ley

Por la cual se expiden normas sobre Regulación del empleo publico y Subdirector/ Incumplimineto de la norma
Comisión de Personal Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Manuales de Funciones especificas actualizados
Ley 443 1998 carrera administrativa y se dictan Toda la Ley Semestral Subdirector/a Administrativa y los sistemas de carrera a Semestral que regula el empleo
Gestión de la talento Financiera de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad
otras disposiciones Financiera administrativa, contemplados Administrativa publico y la carrera
Calidad (SGC). humano vigente.
por la ley y Financiera administrativa general
Por principio de integración
normativa, artículo 21 de la Observancia de la comisión de los Subdirector/
Comité de Etica "Por el cuál se expide el Código Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Error en la calificación de
Ley 599 2000 Toda la Ley Ley 734 de 2002, DIARIO Subdirector/a Administrativa y tipos penales que pueden tener Tipicidad en la calificación de las faltas a DIARIO
de Procedimiento Control Interno talento Financiera la falta
especialmente en materia Financiera incidencia disciplinaria disciplinarias. Administrativa
Penal" (SCI). humano
probatoria Art. 130 del y Financiera
C.D.U, no previsto en éste.

Subdirector/ Error de calificación de la

Comité de Etica "Por el cuál se expide el Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Observancia de la parte
Ley 734 2002 Toda la Ley DIARIO Subdirector/a Administrativa y Validez procesal y legalidad del proceso a DIARIO falta, selección del
Código Disciplinario Control Interno talento Financiera dogmática; sustantiva y
Financiera disciplinario Administrativa procedimiento y sanción
Único" (SCI). humano procesal
y Financiera
Vinculación de la ARL con la Incumplimiento de la norma
Por la cual se dictan normas sobre la
Subsistema de entidad en el desarrollo, Subdirector/ que dicta la organización,
organización, administración y Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Cumplimiento con los panoramas de riesgos y
Sisitema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 776 2002 Toda la Ley Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y organización y administración de a Trimestal administración y
prestaciones del Sistema General de talento Financiera emergencias existentes
Ocupacional (S&SO). Financiera las prestaciones del sistema Administrativa prestaciones del Sistema
Riesgos Profesionales.. humano
General de Riesgos y Financiera General de Riesgos
Profesionales Profesionales..
Por la cual se reforman algunas
Vinculación de los funcionarios a los
disposiciones del sistema general de Incumplimiento de la norma
fondos de pensiones y realizar los Planillas del pago de aportes al SGSSS y reportes Subdirector/
pensiones previsto en la Ley 100 de Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y que adoptan disposiciones
Sisitema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 797 2003 Toda la Ley Mensual Subdirector/a Administrativa y pagos de las cotizaciones que verifiquen las bases de cotización de los a Mensual
1993 y se adoptan disposiciones sobre Gestión de la talento Financiera sobre los Regímenes
Financiera mensuales de acuerdo al lo vinculados en el regimen contributivo. Administrativa
los Regímenes Pensionales Calidad (SGC). humano Pensionales exceptuados y
establecido en la normatividad y Financiera
exceptuados y especiales.
especiales. vigente
 Reconocimiento, liquidación y pago Incumplimiento en el
Por la cual se modifica el parágrafo de la licencia de maternidad Actas de liquidación y pago de licencias de Subdirector/a reconocimiento y liquidación
Ley Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Salarios y nominas 755 2002 del artículo 236 del Código Toda la Ley Ley Maria Mensual Subdirector/a Administrativa y conforme a lo establecido por la maternidad conforme a lo establecido por la ley, Administrativa Mensual de las licencias de
Gestión de la talento Financiera
Sustantivo del Trabajo - Ley María. Financiera ley, para los funcionarios vinculados para los funcionarios vinculados a la planta de y Financiera maternidad de acuerdo a lo
Calidad (SGC). humano
a la planta de personal personal establecido por la ley.

Por principio de integración

normativa, artículo 21 de la
Subdirector/a
Por el cuál se expide el Código Ley 734 de 2002, Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Aplicación subsidiaria de normas
Comité de Etica Ley 906 2004 Toda la Ley DIARIO Subdirector/a Administrativa y Determinación de la norma procesal subsidiaria Administrativa DIARIO Error en el procedimiento
de Procedimiento Penal especialmente en lo referente Control Interno talento Financiera procesales
Financiera y Financiera
al principio de oralidad de la (SCI). humano
actuación en el proceso
Verbal Disciplinario
Por la cual se expiden normas que
Regulación del empleo publico y Subdirector/a Incumplimineto de la norma
regulan el empleo público, la carrera Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Manuales de Funciones especificas actualizados
Comisión de Personal Ley 909 2004 Toda la Ley Trimestal Subdirector/a Administrativa y los sistemas de carrera Administrativa Trimestal que regula el empleo
administrativa, gerencia pública y se Gestión de la talento Financiera de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad
Financiera administrativa, contemplados y Financiera publico y la carrera
dictan otras disposiciones. Calidad (SGC). humano vigente.
por la ley administrativa general

Por la cual se expiden normas que

Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimineto de la norma
regulan el empleo público, la carrera Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Bienestrar e Incentivos Ley 909 2004 Parágrafo del Artículo 36 Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Informe de gestión programa de Bienestar e Administrativa Trimestal que regula el empleo
administrativa, gerencia pública y se Control Interno talento Financiera
Financiera para la vigerncia Incentivos. y Financiera publico y la carrera
dictan otras disposiciones. (SCI). humano
administrativa general
Por medio del cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos Normas generales sobre Subdirector/a
Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Calificación del deber funcional como servidor Error en la calificación de
Ley 962 2005 administrativos de los organismos y Toda la Ley racionalización de trámites DIARIO Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Administrativa DIARIO
Control Interno talento Financiera público endilgado la falta
entidades del Estado y de los y procedimientos Financiera norma y Financiera
(SCI). humano
particulares que ejercen funciones administrativos
públicas o prestan servicios públicos
En la medida que consagra
Por medio de la cual se aprueba la
principios rectores no previstos Subdirector/a
"Convención de las Naciones Unidas
en la legislación interna, por el Subsistema de
Comité de Etica Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Calificación del deber funcional como servidor Error en la calificación de
Ley 970 2005 Toda la Ley DIARIO Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Administrativa DIARIO
contra la Corrupción", adoptada por la Control Interno talento Financiera público endilgado la falta
principio de integración Financiera norma y Financiera
Asamblea General de las Naciones (SCI). humano
normativa - Art. 21 del C.D.U.
Unidas
Por medio de la cual se reconoce la
Incumplimiento en el
compensación en dinero de las Reconocimiento de vacaciones,
Disponibilidad presupuestal para la compensación Subdirector/a reconocimiento y
vacaciones a los trabajadores del Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y registro y compensación en dinero
Salarios y nominas Ley 995 2005 Toda la Ley Mensual Subdirector/a Administrativa y en dinero de las vacaciones para los funcionarios Administrativa Mensual liquidación para la
sector privado y a los empleados y Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a
Financiera vinculados a la planta de presonal y Financiera compensación en dinero de
trabajadores de la administración Calidad (SGC). humano la planta de presonal
las vacaciones de acuerdo a
pública en sus diferentes órdenes y
lo establecido por la ley.
niveles.
Incumplimiento de la norma
Manuales de Funciones especificas actualizados de que adopta medidas para
Por la cual se adoptan medidas para
Aplicación de los Manuales de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. Subdirector/a prevenir, corregir y
prevenir, corregir y sancionar el Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Comité de Convivencia Ley 1010 2006 Toda la Ley Comité de convivencia laboral Semestral Subdirector/a Administrativa y funciones y competencias Aplicación de los programas de Inducción, Administrativa Semestral
acoso laboral y otros hostigamientos Control Interno talento Financiera sancionar el acoso laboral
Financiera laborales, para los funcionarios de reinducción y de alternativas de capacitación al y Financiera y otros hostigamientos en
en el marco de las relaciones de (SCI). humano
carrera administrativa personal activo de la entidad. Informes de
trabajo. el marco de las relaciones
avance de los programas
de trabajo.

"Por medio de la cual se introducen

medidas para la eficiencia y la Subdirector/a
Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Fidelidad del proceso contractual frente a la Errónea calificación de la
Ley 1150 2007 transparencia en la Ley 80 de 1993 y Toda la Ley DIARIO Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Administrativa DIARIO
Control Interno talento Financiera calificación de la flata disciplinaria y garantia falta y sanción
se dictan otras disposiciones Financiera norma y Financiera
(SCI). humano de los derechso. desproporcionada
generales sobre la contratación con
recursos públicos"

Incumplimiento de la
Por la cual se establecen normas Utilización de los canales Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Existencia de aplicaciones web que permiten norma para promover y
Bienestrar e Incentivos Ley 1221 2008 para promover y regular el Toda la Ley Trimestal Subdirector/a Administrativa y institucionales virtuales para los Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera desarrollar labores institucionales a distancia, regular el Teletrabajo y se
Teletrabajo y se dictan otras Financiera funcionarios y servidores y Financiera
Calidad (SGC). humano en tiempo real dictan otras
disposiciones. publicos
disposiciones.
"Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia y Subdirector/a
Comité de Etica Violencia y discriminación Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Calificación del deber funcional como servidor Error en la calificación de
Ley 1257 2008 discriminación contra las mujeres, se Completo DIARIO Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Administrativa DIARIO
contra las mujeres Control Interno talento Financiera público del endilgado la falta
reforman los Códigos Penal, de Financiera norma y Financiera
(SCI). humano
Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones"

"Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Subdirector/a

Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Régimen del derecho de petición y otros Error en la calificación de
Ley 1437 2011 Código de Procedimiento Completo Administrativo y de lo DIARIO Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Administrativa DIARIO
Control Interno talento Financiera deberes fundamentales la falta
Administrativo y de lo Contencioso Contencioso Administrativo Financiera norma y Financiera
(SCI). humano
Administrativo"
"Por medio de la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los Etapa procesal del procedimiento verbal de Subdirector/a Erronea definición del
Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Ley 1474 2011 mecanismos de prevención, Completo Estatuto Anticorrupción DIARIO Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la acuerdo a los tiempos que establece la norma y Administrativa DIARIO procedimiento; Violación del
Control Interno talento Financiera
investigación y sanción de actos de Financiera norma tipificación de las faltas que establece y Financiera debido proceso
(SCI). humano
corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública"
Por la cual se dictan normas Incumplimiento de la norma
que
orientadas a fortalecer los Etapa procesal del procedimiento verbal de Subdirector/a expide los mecanismos de
Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Ley 1474 2011 mecanismos de prevención, Todo el decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la acuerdo a los tiempos que establece la norma y Administrativa Trimestal prevención, investigación y
Control Interno talento Financiera
investigación y sanción de actos de Financiera norma tipificación de las faltas que establece y Financiera sanción de actos de
(SCI). humano
corrupción y la efectividad del control corrupción y la efectividad
de la gestión pública del control de la

Realización del procedimiento Documento de libranza diligenciado y archivado en

Por medio de la cual se establece un Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Ley Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y para descuentos por nomina los soportes de las hojas de vida de los
Salarios y nominas 1527 2012 marco general para la libranza o Toda la Ley Mensual Subdirector/a Administrativa y Administrativa Mensual por falta de entendimiento
Gestión de la talento Financiera con base a libranza, para pago funcionarios de la entidad que soliciten creditos
descuento directo y se dictan otras Financiera y Financiera del tramite para el efecto
Calidad (SGC). humano de obligaciones mediante esta modalidad de
disposiciones
crediticias de los funcionarios pago
Por la cual se modifica el Sistema de
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Riesgos Laborales y se dictan otras Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Ley 1562 2012 Toda la Ley Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal que rigen el sistema general
disposiciones en materia de Salud talento Financiera Gestión del Talento Humano
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera de riesgos laborales
Ocupacional. humano
para la vigencia

"Por medio de la cual se expide el Subdirector/a

Comité de Etica Código General del Proceso Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Ley 1564 2012 Código General del Proceso y se Completo Diario Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la No devenga la nulidad del proceso Administrativa Diario Violar el debido proceso
Control Interno talento Financiera
dictan otras disposiciones" Financiera norma y Financiera
(SCI). humano

Las Administradoras de Incumplimiento de la norma

Por la cual se dictan normas para Riesgos Profesionales, a para garantizar la atención
garantizar la atención integral a través de los programas de integral a personas que
Mecanismos de atención integral a
personas que consumen sustancias salud ocupacional, Subsistema de Informes de la ARL sobre la atención integral a Subdirector/a consumen sustancias
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y personas que consumen sustancias
Sisitema de Seguridad y Salud en el Ley 1566 2012 psicoactivas y se crea el premio Articulos 6 y 7 implementarán el proyecto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y personas que consumen sustancias psicoactivas en Administrativa Trimestal psicoactivas y se crea el
talento Financiera psicoactivas, a traves de los
Trabajo nacional "entidad comprometida con la institucional preventivo del Ocupacional (S&SO). Financiera la entidad y de los mecanismos utilizados para su y Financiera premio nacional "entidad
humano programas de salud ocupacional
prevención del consumo, abuso y consumo, abuso y adicción a prevención comprometida con la
adicción a sustancias" psicoactivas. las sustancias mencionadas prevención del consumo,
en el artículo 1° de la ley abuso y adicción a
1566 de 2012, en el ámbito sustancias" psicoactivas.
laboral.

Incumplimiento de la norma
que regula algunos aspectos
sobre las inspecciones del
Por la cual se regulan algunos Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Capitulo 2 Articulos 13, Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema de seguridad y trabajo y los acuerdos de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Ley 1610 2013 aspectos sobre las inspecciones del Acuerdos de formalización Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
14, talento Financiera salud en el trabajo formalización
Trabajo trabajo y los acuerdos de laboral Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
15, 16 y 17 humano laboral.comprometida con la
formalización laboral. para la vigencia prevención del consumo,
abuso y adicción a
sustancias" psicoactivas.
Artículo 74. Modifíquese el numeral 3
del artículo 2° de la Ley 1010 de
2006, por medio de la cual se
adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral
y otros hostigamientos en el marco Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Ley 1622 2013 Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
de las relaciones de trabajo, el cual Art. 74 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal norma para prevenir,
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
quedará así: “Discriminación laboral: Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera corregir y sancionar el
humano
todo trato diferenciado por razones para la vigencia acoso laboral
de raza, género, edad, origen familiar
o nacional, credo religioso,
preferencia política o situación social
que carezca de toda razonabilidad
desde el punto de vista
laboral”.
Garantizar los derechos de los no Diseñar el programa de vigilancia
fumadores y creación de programas epiedimiológica para riesgo
de salud y educación tendientes a Subsistema de psicosocial articulado con los Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Sisitema de Seguridad y Salud en el disminuir el consumo, abandono de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y lineamentos de la ley 1335 de Informe de gestión del sistema Integrado de
Ley 1335 2009 Articulo: 1, 19, 20 ,31 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal que rigen el sistema general
Trabajo dependencia del tabaco del fumador . talento Financiera 2009 sobre espacios libres de Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera y Financiera de riesgos laborales
Prohíbe el consumo de tabaco en las humano humo, prevención en el consumo
áreas cerradas de los lugares de de cigarrillo y modificación de
trabajo. hábitos en trabajadores .
Incumplimiento de la norma
Por la cual se adopta la Política
Por la cual se adopta la
Nacional de Gestión del Riesgo de Subsistema de Articular el plan de emergencias Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Política Nacional de Gestión
Sisitema de Seguridad y Salud en el Ley 1523 2012 Desastres y se establece el Sistema Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y con los lineamientos de la política Documento Plan de Emergencias Administrativa Trimestal
talento Financiera del Riesgo de Desastres y
Trabajo Nacional de Gestión del Riesgo de Ocupacional (S&SO). Financiera nacional en atención de desastres. y Financiera
humano se establece el Sistema
Desastres y se dictan otras
Nacional de Gestión del
disposiciones
Riesgo de Desastres

Por medio del cual se expide el Regulación del empleo publico y Subdirector/a Incumplimineto de la norma

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Empleo Público, carrera administrativa, Decreto Único Reglamentario del Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y los sistemas de carrera Procesos, procedimientos, actos Administrativa que regula el empleo
Decreto 1083 2015 Todo el Decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y Semestral
Gerencia Pública Sector de Función Pública. Gestión de la talento Financiera administrativa, contemplados administrativos, instructivos, y Financiera publico y la carrera
Financiera
Calidad (SGC). humano por la ley formatos administrativa general

Por el cual se modifica y adiciona

Regulación del empleo publico y Subdirector/a Incumplimineto de la norma
Empleo Público, carrera administrativa, el Decreto 1083 de 2015, Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Procesos, procedimientos, actos
Decreto 648 2017 Todo el Decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y los sistemas de carrera Administrativa Semestral que regula el empleo
Gerencia Pública Reglamentaria Único del Sector Gestión de la talento Financiera administrativos, instructivos,
Financiera administrativa, contemplados y Financiera publico y la carrera
de la Función Pública Calidad (SGC). humano formatos
por la ley administrativa general

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Por el cual se promulga el
"Convenio número 161 sobre los Incumplimiento de la norma
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Servicios de Salud en el Trabajo" , Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema de seguridad y Por el cual se promulga el
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 873 2001 Articulo: 3, 5, 10, 12, Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
adoptado por la 71a. talento Financiera salud en el trabajo "Convenio número 161 sobre
Trabajo 13,14 Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Reunión de la Conferencia General humano los Servicios de Salud en el
para la vigencia
de la Organización Internacional del Trabajo"
Trabajo, OIT, Ginebra, 1985

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la

Sisitema de Seguridad y Salud en el Sistema de Garantías de la Calidad Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema de seguridad y
Decreto 2923 2011 Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal norma Sistema de
Trabajo del SGRL talento Financiera salud en el trabajo
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Garantías de la Calidad
humano
para la vigencia del SGRL

Incumplimiento de la norma
Aticular el plan de emergencias Subdirector/a
Por el cual se adopta el Plan Nacional Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Por el cual se adopta el
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 93 1998 Todos Mensual Subdirector/a Administrativa y con los lineamientos de la política Documento Plan de Emergencias Administrativa Mensual
Trabajo para la prevención y atención de Gestión de la talento Financiera Plan Nacional para la
Financiera nacional en atención de desastres. y Financiera
desastres Calidad (SGC). humano prevención y atención de
desastres
Compilar y racionalizar las normas Compilar y racionalizar las normas
de carácter reglamentario del Sector de carácter reglamentario del
trabajo. En materia del Servicio Público Subsistema de Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Sector trabajo. En materia del Informe de gestión del sistema Integrado de Incumplimiento de las
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1072 2015 de Empleo, se encuentran contenidas Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal
talento Financiera Servicio Público de Empleo, se Gestión del Talento Humano normas del sector
Trabajo las disposiciones del Decreto 2852 de Ocupacional (S&SO). Financiera y Financiera
humano encuentran contenidas las trabajo
2013 y del Decreto 2089 de 2014. disposiciones del Decreto 2852 de
2013
y del Decreto 2089 de 2014.

"Por el cual se modifica y adiciona el Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Sisitema de Seguridad y Salud en el 1906 2015 Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto Decreto 1079 de 2015, en relación Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal en cuanto Plan Estratégico
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
con el Plan Estratégico de Seguridad Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera de Seguridad vial
humano
Vial". para la vigencia
Incumplimiento en el
Reconocimiento de aportes a Subdirector/a reconocimiento y liquidación
Salarios y nominas Decreto 1160 1947 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Planillas de pago de aportes a fondos de cesantias de aportes de cesantias a
Sobre auxilio de cesantía. Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y cesantias para los funcionarios Administrativa Mensual
Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a la planta de los funcionarios vinculados
Financiera vinculados a la planta de y Financiera
Calidad (SGC). humano presonal
presonal a la planta de presonal

Por el cual se reglamenta el parágrafo Incumplimiento en la

Solicitudes para retiro de
3o. del artículo 13 de la Ley 6a. de Formatos de solicitud para retiro de cesantias Subdirector/a aprobación de las solicitudes
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y cesantias parciales y aprobación
Salarios y nominas Decreto 2755 1966 1945 en cuanto a la cesantía Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y parciales aprobados para los funcionarios Administrativa Mensual para retiro de cesantias
Gestión de la talento Financiera por el jefe de talento humano, de
parcial de los trabajadores oficiales Financiera vinculados a la planta de personal y Financiera parciales en contra de lo
Calidad (SGC). humano acuerdo a lo contemplado en la
(empleados y obreros). contemplado en la
normatividad vigente
normatividad vigente
Verificación del tipo de
Para la provisión de los nombramientos existentes en la
empleos se establecen tres entidad por medio de las actas de Hojas de vida de los funcionarios activos al dia con
Por el cual se modifican las normas Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Comisión de Personal clases de nombramientos. Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y nombramiento y los actos todos los soportes que permitan verificar el tipo de
Decreto 2400 1968 que regulan la administración del Todo el Decreto Semestral Subdirector/a Administrativa y Administrativa Semestral que regula la administracion
Ordinario, en período de Gestión de la talento Financiera administrativos correspondientes al nombramiento y las diferentes situaciones
personal civil y se dictan otras Financiera y Financiera del personal
prueba y provisional y Calidad (SGC). humano interior de las hojas de vida de los administrativas en el tiempo de trabajo del
disposiciones
detalla otras situaciones funcionarios y las demas funcionario
administrativas situaciones administrativas que
sucedan en el tiempo
de actividad de los funcioanrios

Identificación, Verificación de cumplimiento de la

Hojas de vida de los funcionarios activos al dia con
caracterización y norma en las situaciones Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Por el cual se modifica y Subsistema de SAF-Subdirección Administrativa y todos los soportes que permitan verificar las
Comisión de Personal Decreto 3074 1968 Todo el Decreto registro de Semestral Subdirector/a Administrativa y administrativas que se presenten en Administrativa Semestral que regula la administracion
adiciona el Decreto número Gestión de la Financiera diferentes situaciones administrativas en el tiempo
población sujeto Financiera el ejercicio de las funciones y Financiera del personal
2400 de 1968. Calidad (SGC). de trabajo del funcionario
de atención asignadas a los funcionarios de la
entidad
Por el cual se prevé la integración de
Actos administrativos y bases de Incumplimiento de la norma
la seguridad social entre el sector Regulación del regimen Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y datos que garantizan el Informes actualizados provenientes de los que integra la seguridad
Comisión de Personal Decreto 3135 1968 público y el privado y se regula el Todo el Decreto prestacional de los Semestral Subdirector/a Administrativa y Administrativa Semestral
Gestión de la talento Financiera cumplimiento del regimen aplicativos encargados de regular el regimen social en los sectores
régimen prestacional de los empleados públicos Financiera y Financiera
Calidad (SGC). humano prestacional para los empleados prestacional publico y privado y regula
empleados públicos y trabajadores
públicos de la entidad las prestaciones sociales
oficiales
Incumplimiento en el
Reconocimiento, liquidación y pago reconocimiento, liquidación y
de las licencias, vacaciones, Actas de liquidación y pago de licencias, pago de las licencias,
Licencias de maternidad, Subdirector/a
Por el cual se reglamenta Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y primas, pensiones y auxilios vacaciones, primas, pensiones y auxilios, vacaciones, primas,
Salarios y nominas Decreto 1848 1969 33 - 92 vacaciones, primas, Mensual Subdirector/a Administrativa y Administrativa Mensual
el Decreto 3135 de Gestión de la talento Financiera conforme a lo establecido por la conforme a lo establecido por la ley, para los pensiones y auxilios
pensiones y auxilios Financiera y Financiera
1968. Calidad (SGC). humano ley, para los funcionarios funcionarios vinculados a la planta de personal conforme a lo establecido
funerarios
vinculados a la planta de personal por la ley, para los
funcionarios vinculados a la
planta de personal
Reglamentacion de Decreto Actos administrativos y bases de Incumplimiento de la norma
Subdirector/a
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 regulación del Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y datos que garantizan el Informes actualizados provenientes de los que integra la seguridad
Comisión de Personal Decreto 1848 1969 Todo el Decreto Semestral Subdirector/a Administrativa y Administrativa Semestral
3135 de 1968. regimen prestacional de los Gestión de la talento Financiera cumplimiento del regimen aplicativos encargados de regular el regimen social en los sectores
Financiera y Financiera
empleados públicos Calidad (SGC). humano prestacional para los empleados prestacional publico y privado y regula
públicos de la entidad las prestaciones sociales
Reconocimiento, liquidación y pago Incumplimiento en el
de la licencia de maternidad Actas de liquidación y pago de licencias de Subdirector/a reconocimiento y liquidación
Salarios y nominas Decreto 722 1973 Por el cual se modifica el artículo 35 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y conforme a lo establecido por la maternidad conforme a lo establecido por la ley, Administrativa Mensual de las licencias de
del Decreto 1848 de 1969 Gestión de la talento Financiera
Financiera ley, para los funcionarios vinculados para los funcionarios vinculados a la planta de y Financiera maternidad de acuerdo a lo
Calidad (SGC). humano
a la planta de personal establecido por la
personal ley.
Verificación de cumplimiento de la
Hojas de vida de los funcionarios activos al dia con
Por el cual se reglamentan los norma en las situaciones Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y administrativas que se presenten en todos los soportes que permitan verificar las
Comisión de Personal Decreto 1950 1973 decretos- leyes 2400 y 3074 de 1968 Todo el Decreto Semestral Subdirector/a Administrativa y Administrativa Semestral que reglamenta los
Gestión de la talento Financiera diferentes situaciones administrativas en el tiempo
y otras normas sobre administración Financiera el ejercicio de las funciones y Financiera decretos leyes 2400 y
Calidad (SGC). humano de trabajo del funcionario
del personal civil. asignadas a los funcionarios de la 3074 de 1968
entidad
Por el cual se establece el sistema
de nomenclatura y clasificación de los
empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, Incumplimiento de las
Acto administrativo de creación o ajuste de los Subdirector/a
superintendencias, establecimientos Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Manuales de funciones de los normas que rigen el
Comisión de Personal Decreto 1042 1978 Todo el Decreto Semestral Subdirector/a Administrativa y manuales de funciones de los funcionarios Administrativa Semestral
públicos y unidades administrativas Gestión de la talento Financiera empleados públicos de la sistema de clasificacion y
Financiera públicos de la entidad, actualizados al y Financiera
especiales del orden nacional, se Calidad (SGC). humano entidad nomencaltura de los
cumplimiento de la normatividad vigente
empleos
fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se establece el sistema
de nomenclatura y clasificación de los
empleos de los ministerios, Reconocimiento, liquidación y pago Incumplimiento en el
departamentos administrativos, otros factores salariales conforme Actas de liquidación y pago de otros factores Subdirector/a reconocimiento y liquidación
Salarios y nominas 1042 1978 superintendencias, establecimientos Reconocimiento de otros Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Decreto 42 - 60 Mensual Subdirector/a Administrativa y a lo establecido por la ley, para salariales conforme a lo establecido por la ley, para Administrativa Mensual de otros factores slariales
públicos y unidades administrativas factores de salario Gestión de la talento Financiera
Financiera los funcionarios vinculados a la los funcionarios vinculados a la planta de y Financiera de acuerdo a lo establecido
especiales del orden nacional, se Calidad (SGC). humano
planta de personal personal por la ley.
fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se fijan las reglas Incumplimiento en la
generales para la aplicación de las Reconocimiento y pago de las liquidación y pago de las
Planillas de liquidación y pago de las Subdirector/a
normas sobre prestaciones sociales Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y prestaciones sociales a las que prestaciones sociales que
Salarios y nominas Decreto 1045 1978 Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y prestaciones sociales a las que tienen Administrativa Mensual
de los empleados públicos y Gestión de la talento Financiera tienen derecho los funcionarios tienen derecho los
Financiera derecho los funcioanrios vinculados a la y Financiera
trabajadores oficiales del sector Calidad (SGC). humano vinculados a la planta de funcionarios vinculados a la
planta de personal
nacional. personal planta de presonal
Incumplimiento en el
Por el cual se dictan unas disposiciones
reconocimiento, liquidación y
en materia salarial para el personal Reconocimiento, liquidación y pago
Planillas de liquidación y pago la bonificación por pago de la bonificación por
que presta servicios en los Ministerios, de la bonificación por servicios Subdirector/a
Salarios y nominas Decreto 451 1984 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y servicios prestados a que tienen derecho los servicios prestados a que
Departamentos, Administrativos, Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y prestados a que tienen derecho los Administrativa Mensual
Gestión de la talento Financiera empleados que trabajan en la planta de personal, tienen derecho los
Superintendencias, Establecimientos Financiera empleados que trabajan en la planta y Financiera
Calidad (SGC). humano en concordancia a lo establecido por la ley empleados que trabajan en
Públicos y Unidades Administrativas de personal, en concordancia a lo
la planta de personal, en
del establecido por la ley
concordancia a lo
orden nacional establecido por la ley
Incumplimiento de la norma
Por el cual se determinan las bases Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que determinan las bases
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 614 1984 para la organización y administración Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
talento Financiera Gestión del Talento Humano para la organización y
Trabajo de Salud Ocupacional en el país. Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano administración de Salud
para la vigencia
Ocupacional en el país.

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a

Sisitema de Seguridad y Salud en el Por el cual se reglamenta Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Incumplimiento de las
Decreto 692 1994 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo parcialmente la ley 100 talento Financiera Gestión del Talento Humano normas que rigen el
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
de 1993 humano SGSSS
para la vigencia
Incumplimiento de la norma
Por el cual se determina la Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que determina la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 1295 1994 organización y administración del Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal organización y administración
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
Sistema General de Riesgos Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera del Sistema General de
humano
Profesionales para la vigencia Riesgos Profesionales
Incumplimiento de la norma
Subdirector/a que determina la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1771 1994 Por el cual se reglamenta Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y Administrativa Mensual organización y administración
Trabajo parcialmente el Decreto Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano
Financiera y Financiera del Sistema General de
1295 de 1994 Calidad (SGC). humano
Riesgos Profesionales
Incumplimiento de la norma
Por el cual se reglamenta la afiliación Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que reglamenta la afiliación y
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1772 1994 y las cotizaciones al Sistema General Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
talento Financiera Gestión del Talento Humano las cotizaciones al Sistema

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Trabajo de Riesgos Profesionales Ocupacional (S&SO). humano seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Financiera General de Riesgos
para la vigencia
Profesionales

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la norma

Sisitema de Seguridad y Salud en el Por el cual se adopta la Tabla Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 1832 1994 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal que adopta la Tabla de
Trabajo de Enfermedades talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Enfermedades Profesionales
Profesionales humano
para la vigencia

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Incumplimiento de la norma
Por el cual se determina la Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que determina la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1833 1994 administración y funcionamiento del Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano administración y
Fondo de Riesgos Profesionales Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano funcionamiento del Fondo de
para la vigencia
Riesgos Profesionales

Incumplimiento de la norma
Por el cual se reglamenta la Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que reglamenta la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1834 1994 integración y funcionamiento del Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
talento Financiera Gestión del Talento Humano integración y funcionamiento
Trabajo Consejo Nacional de Riesgos Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano del Consejo Nacional de
para la vigencia
Riesgos

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a

Sisitema de Seguridad y Salud en el Por el cual se reglamenta Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Incumplimiento de la norma
Decreto 1889 1994 Todo el decreto Gestión de Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo parcialmente la Ley 100 talento Financiera Gestión del Talento Humano que regula la Ley 100 de
Seguridad de la Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
de 1993. humano 1993
Información (SGSI). para la vigencia

Accidente de trabajo y Incumplimiento de la norma

Por el cual se reglamentan Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
enfermedad profesional y Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que reglamenta
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1530 1996 parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Articulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Entidades administradoras talento Financiera Gestión del Talento Humano parcialmente la Ley 100 de
Trabajo Decreto-ley 1295 de Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
de riesgos profesionales humano 1993 y el Decreto-ley
1994 para la vigencia
1295 de 1994
Por el cual se reglamenta
parcialmente los artículos 13 de la Incumplimiento en el
Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 Reconocimiento de aportes a Subdirector/a reconocimiento y
Salarios y nominas Decreto 1582 1998 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Planillas de pago de aportes a fondos de cesantias
Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y cesantias para los funcionarios Administrativa Mensual liquidación de aportes de
de 1998, en relación con los Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a la planta de
Financiera vinculados a la planta de y Financiera cesantias a los
servidores públicos del nivel territorial Calidad (SGC). humano presonal
presonal funcionarios vinculados a la
y se adoptan otras disposiciones en
planta de presonal
esta materia.
Por el cual se reglamenta la afiliación por el
Establece los requisitos de cual
al Régimen de Seguridad Social en Incumplimiento de la norma se
Salud y la prestación de los beneficios Articulos 25, 26, 65, 66, afiliación al regimen Subsistema de Planillas del pago de aportes al SGSSS y reportes Subdirector/a
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y que reglamenta la afiliación reglamen
Decreto 806 1998 del servicio público esencial de contributivo para los Seguridad y Salud Mensual Subdirector/a Administrativa y Afiliación y pago de aportes al que verifiquen las bases de cotización de los Administrativa Mensual
Trabajo 67, 68 y 70 talento Financiera al SGSSS y determina las ta la
Seguridad Social en Salud y como funcionarios públicos, las Ocupacional (S&SO). Financiera SGSSS vinculados en el regimen contributivo. y Financiera
humano bases de cotización afiliación
servicio de interés general, en todo el bases de cotización y otras
disposiciones al
territorio nacional. Régimen
de
Por el cual se reglamenta
parcialmente el Estatuto Tributario y Acreditación de aportes Pago de aportes obligatorios y
Recibos de pago de los aportes parafiscales y Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Comisión de Personal la Ley 100 de 1993 en los aspectos Articulos 9, 13, 14, 15, obligatorios de pensiones Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y voluntarios de pensiones por
Decreto 841 1998 Trimestal Subdirector/a Administrativa y hojas de vida de los funcionarios para verificar Administrativa Trimestal que reglamenta el estatuto
17 y para empleadores, aportes Gestión de la talento Financiera parte del empleador, verificacion
tributarios relacionados con el Sistema Financiera tiempo de cumplimiento para el derecho a y Financiera tributario y la Ley 100 de
22 obligatorios y voluntarios, Calidad (SGC). humano de los funcionarios con derecho a
General de Seguridad Social y se pensión 1993
derecho a pensión pensión
dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se adopta la
estrategia SALAS AMIGAS DE LA
Adecuación del espacio y los implementos Subdirector/a Incumplimiento de la
Bienestrar e Incentivos FAMILIA LACTANTE del entorno Subsistema de Gestión del 2 años para la adecuación a SAF-Subdirección Administrativa y Adecuación del espacio y
Ley 1823 2017 Toda la ley Subdirector/a Administrativa y requerido, según lineamientos del ministerio de Administrativa Anual norma y vencimiento de
laboral en entidades públicas, Gestión de la talento partir de 4 de enero de Financiera los implementos
Financiera salud y protección social. y Financiera termino de tiempo para
territoriales y empresas privadas y Calidad (SGC). humano 2017 requeridos
su adecuación.
se dictan otras
Incumplimiento de la como
Por el cual se crean (sic) el Fortalecimiento de los programas Aplicación de los programas de Inducción, Subdirector/a normas que crean (sic) el servicio
Plan Institucional de Capacitacion Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Decreto 1567 1998 sistema nacional de capacitación y el Todo el decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y de Inducción y de reinducción y reinducción y de alternativas de capacitación al Administrativa Trimestal sistema nacional de de
Gestión de la talento Financiera
sistema de estímulos para los Financiera alternativas de capacitación personal activo de la entidad. Informes de y Financiera capacitación y el sistema interés
Calidad (SGC). humano
empleados del Estado. avance de los programas de estímulos para los general,
empleados del Estado. en
todo el
Por el cual se adoptan unas
disposiciones reglamentarias de la Ley
100 de 1993, se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley incumplimiento de la norma
488 de diciembre 24 de 1998, se Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de con respecto al no pago de
Decreto 1406 1999 dictan disposiciones para la puesta en Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Administrativa Trimestal
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano los aportes al sistema de
operación del Registro Único de Ocupacional (S&SO). Financiera para la vigerncia y Financiera
humano seguridad social
Aportantes al Sistema de Seguridad
Social Integral, se establece el
régimen de recaudación de aportes
que financian dicho Sistema y se
dictan otras disposiciones.

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la

Por el cual se expiden normas sobre Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 47 2000 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Administrativa Trimestal norma referente a la
afiliación y se dictan otras talento Financiera Gestión del Talento Humano
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera para la vigerncia y Financiera afiliación al SGSSS
disposiciones humano
Incumplimiento en el
Por el cual se establecen normas
Reconocimiento de aportes a Subdirector/a reconocimiento y
Decreto sobre el régimen prestacional de los Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Planillas de pago de aportes a fondos de cesantias
Salarios y nominas 1252 2000 Todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y cesantias para los funcionarios Administrativa liquidación de aportes de
empleados públicos, los trabajadores Gestión de la talento Financiera para los funcionarios vinculados a la planta de
Financiera vinculados a la planta de y Financiera cesantias a los
oficiales y los miembros de la fuerza Calidad (SGC). humano presonal
presonal funcionarios vinculados a la
pública.
planta de presonal
Incumplimiento de la norma
Por el cual se modifica la Tabla de que
Clasificación de Actividades Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a modifica la Tabla de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Clasificación de Actividades
Decreto 1607 2002 Económicas para el Sistema General Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano Económicas para el
de Riesgos Profesionales y se dictan Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano
otras disposiciones para la vigencia Sistema General de
Riesgos Profesionales y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se adoptan medidas para
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la
promover y controlar la afiliación y el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1703 2002 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal norma referente a la
pago de aportes en el Sistema talento Financiera Gestión del Talento Humano
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera afiliación y al pago de los
General de Seguridad Social en humano
para la vigencia aportes al SGSSS
Salud.
Por el cual se fija el Régimen de
Incumplimiento de la norma
prestaciones sociales para los Garantizar el cumplimiento del Aplicativos y bases de información que garantice el Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y en cuanto al cumplimiento
Comisión de Personal Decreto 1919 2002 empleados públicos y se regula el Todo el decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y pago de las prestaciones cumplimiento del pago de las prestaciones sociales Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera del
régimen mínimo prestacional de los Financiera sociales de los funcionarios de los funcionarios vinculados al instituto y Financiera
Calidad (SGC). humano regimen de prestaciones
trabajadores oficiales vinculados al instituto
del nivel territorial. sociales

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la

Por el cual se modifica el Decreto Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 2400 2002 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal norma referente a la
1703 de 2002. talento Financiera Gestión del Talento Humano
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera afiliación y al pago de los
humano
para la vigencia aportes al SGSSS

Por el cual se reglamentan Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a

Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Incumplimiento de la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1530 2003 parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Todo el decreto Seguridad y Salud Mensual Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Mensual
talento Financiera Gestión del Talento Humano norma referente la ley
Trabajo Decreto-ley 1295 de Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano 100 de 1993
1994. para la vigencia
Por el cual se definen las actividades
Mala aplicación del regimen
de alto riesgo para la salud del Aplicación del regimen general de Planillas de aportes a los fondos de pensiones y
Subdirector/a general de pensiones para
Decreto trabajador y se modifican y señalan las Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y pensiones para los funcionarios formatos de cotización de semanas para establecer
Salarios y nominas 2090 2003 3, 4, 5 y 6 Pensiones por vejes Mensual Subdirector/a Administrativa y Administrativa Mensual los funcionarios vinculados
condiciones, requisitos y beneficios del Gestión de la talento Financiera vinculados a la planta de personal los requisitos de pensión de los funcionarios
Financiera y Financiera a la planta de personal en
régimen de pensiones de los Calidad (SGC). humano en cumplimiento a lo establecido vinculados a la planta de personal
contra de lo establecido
trabajadores que laboran en dichas por la ley
por la ley
actividades
Por medio del cual se reglamentan
algunas
disposiciones de la Ley 21 de 1982, la Pago de los aportes parafiscales
Subsistema de formularios y/o planillas de autoliquidacion y pago Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y en el formulario integrado para
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 3667 2004 Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de Todo el decreto Seguridad y Salud Mensual Subdirector/a Administrativa y de aportes a la seguridad social y parafiscales, Administrativa Mensual referente al pago de los
talento Financiera la autoliquidacion y pago de
Trabajo 1993, se dictan disposiciones sobre el Ocupacional (S&SO). Financiera diligenciadas y pagadas y Financiera aportes al SGSSS y
humano aportes a la seguridad social y
pago de aportes parafiscales y al parafiscales
parafiscales
Sistema de Seguridad Social Integral
y se dictan otras disposiciones.
Por le cual se establece el Apoyo constante de la Comisión Solicitudes a la Comisión Distrital del Servicio civil,
Subdirector/a Incumplimineto de la norma
procedimiento que debe surtirse Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Distrital del Servicio Civil, para en cuanto a las diferentes situaciones
Comisión de Personal Decreto 760 2005 Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal que regula el empleo
ante y por la Comisión Nacional del Gestión de la talento Financiera proveer los diferentes cargos administrativas presentadas, en el seguimiento a
Financiera y Financiera publico y la carrera
Servicio Civil para el cumplimiento Calidad (SGC). humano sometidos a concurso de meritos las diferentes convocatorias de provisión de
administrativa general
de sus funciones para la carrera administrativa cargos en la entidad

Por el cual se establece el sistema Incumplimiento de la norma

Verificación del cumplimiento Manuales de funciones de los empleados públicos Subdirector/a
de Funciones y Requisitos Generales Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y que establece el sistema
Comisión de Personal Decreto 770 2005 Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y normativo en los Manuales de de la entidad, actualizados acorde a las funciones Administrativa Trimestal
para los eempleos publicos Gestión de la talento Financiera de funciones y requisitos
Financiera funciones de los empleados y requisitos generales y Financiera
correspondientes a los Calidad (SGC). humano para los
públicos de la entidad
niveles jerarquicos empleos publicos
Por el cual se establece el sistema de
Verificación del cumplimiento Manuales de funciones de los empleados públicos Subdirector/a Incumplimiento de la norma
nomenclatura y clasificacion de Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Comisión de Personal Decreto 785 2005 Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y normativo en los Manuales de de la entidad, actualizados acorde a las funciones Administrativa Trimestal que establece la
funciones y requisitos generales de los Gestión de la talento Financiera
Financiera funciones de los empleados requisitos generales nomenclatura y clasificación y Financiera clasificacion para los
empleos de las entidades Calidad (SGC). humano
públicos de la entidad de los empleos empleos publicos
territoriales
Verificación de los documentos
correspondientes a los concursos Convocatorias de los concursos de merito para
Por el cual se reglamenta para provisión de cargos de carater provisión de la planta temporal, documentos del Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Plan Institucional de Capacitacion Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Decreto 1227 2005 parcialmente la Ley 909 de 2004 y Todo el Decreto Semestral Subdirector/a Administrativa y temporal, el registro publico de registro de los funcionarios de carrera Administrativa Semestral que establece los empleos
Gestión de la talento Financiera
el Decreto 1567 de Financiera carrera administrativa y de las administrativa y documentos de evaluación del y Financiera y su provisión
Calidad (SGC). humano
1998 evaluaciones del desempeño para desempeño en concordancia a lo establecido por
los funcionarios de la planta de la ley y el DAFP
carrera de la entidad

Por el cual se reglamenta el articulo Existencia de la Comisión de Subdirector/a Incumplimiento de la norma

Comisión de Personal Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Actas de conformación y de reuniones del comité
Decreto 1228 2005 16 de la ley 909 de 2004 sobre las Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y Personal de la entidad, en Administrativa Trimestal que reglamenta las
Gestión de la talento Financiera de personal de la entidad
comisiones del persola Financiera cumplimiento a lo dispuesto en la y Financiera comisiones de personal
Calidad (SGC). humano
normatividad vigente
Por el cual se establecen las Incumplimiento de la norma
competencias laborales generales que establece el sistema

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Comisión de Personal 2539 2005 para los empleos publicos de los Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y Verificación del cumplimiento Manuales de funciones de los empleados públicos Subdirector/a Trimestal de funciones y requisitos
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Decreto distintos niveles jerarquicos de las Financiera normativo en los Manuales de de la entidad, actualizados acorde a las Administrativa para los empleos publicos
Gestión de la talento Financiera
entidades a las cuales se aplican los Calidad (SGC). humano funciones de los empleados competencias laborales establecidas por la y Financiera y la clasificacion
Decretos Ley 770 y 785 de 2005 públicos de la entidad normatividad vigente

Verificación del cumplimiento Actos administrativos de Subdirector/a Incumplimiento de la norma

Comisión de Personal Por el cual se modifica el articulo 8 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Decreto 3820 2005 Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y normativo en los nombramientos en nombramientos en provisionalidad Administrativa Trimestal que modifica el parafrafo
del Decreto 1227 de 2005 Gestión de la talento Financiera
Financiera provisionalidad en la entidad acordes a lo establecido por la y Financiera transitorio del Decreto
Calidad (SGC). humano
normatividad vigente 1227 de 2005
Convocatorias de los concursos de merito para
Incumplimiento de la norma
Cumplimiento normativo en los provisión de la planta temporal, documentos del Subdirector/a
Por el cual se reglamenta el articulo Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y que reglamenta el articulo
Comisión de Personal Decreto 4500 2005 Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y procesos de selección para provisión registro de los funcionarios de carrera Administrativa Trimestal
24 de la ley 443 de 1998 y la Ley Gestión de la talento Financiera 24 de las leyes 443 de
Financiera de empleos en la entidad administrativa y documentos de evaluación del y Financiera
909 de 2004 Calidad (SGC). humano 1998 y 909 de
desempeño en concordancia a lo establecido por
2004
la ley y el DAFP

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Ofrecimiento de alternativas de
Aplicación de los programas de Inducción, Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Por el cual se modifica el decreto Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y formación formal para los
Bienestrar e Incentivos Decreto 4661 2005 Todo el Decreto Semestral Subdirector/a Administrativa y reinducción y de alternativas de capacitación al Administrativa Semestral que modifica el decreto
1227 de 2005 Gestión de la talento Financiera funcionarios de la planta de
Financiera personal activo de la entidad. Informes de y Financiera 1227 de 2005
Calidad (SGC). humano personal, de acuerdo al
avance de los programas
presupuesto existente
Reconocimiento liquidación y pago Incumplimiento en la
proporcional de las vacaciones, liquidación y pago de las
Planillas de liquidación y pago de las Subdirector/a
Salarios y nominas 404 2006 por el cual se dictan disposiciones Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y primas de vacaciones y
Decreto todo el decreto Mensual Subdirector/a Administrativa y prestaciones sociales a las que tienen Administrativa Mensual prestaciones sociales que
en materia prestacional. Gestión de la talento Financiera bonificación por recreación al
Financiera derecho los funcioanrios vinculados a la y Financiera tienen derecho los
Calidad (SGC). humano personal vinculado en la planta de planta de personal funcionarios vinculados a la
personal que se retire si hber planta de presonal
cumplido el año de labor
Incumplimiento de la norma
Por medio del cual se da Manuales de convivencia para que
cumplimiento a las disposiciones generar una conciencia colectiva de establece las disposiciones
contenidas en la Ley 1010 de 2006, convivencia en el clima Manuales de convivencia actualizados para Subdirector/a contenidas en la Ley 1010
Comité de Convivencia Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y de 2006, a través de la
Decreto 515 2006 a través de la cual se adoptaron Todo el decreto Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y organizacional que promueva el evitar situaciones que violen lo establecido en la Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera cual se adoptaron medidas
medidas para prevenir, corregir y Financiera trabajo en condiciones dignas y Ley 1010 de 2006 y demas normatividad y Financiera
Calidad (SGC). humano para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros justas, la armonía entre quienes vigente
hostigamientos en el marco de las comparten vida laboral y el buen sancionar el acoso laboral
relaciones de trabajo ambiente al interior de la entidad y otros hostigamientos en el
marco de las relaciones de
trabajo.
Manuales de funciones de los empleados públicos
Verificación del cumplimiento Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Comisión de Personal Por el cual se modifica el decreto Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y de la entidad, actualizados acorde a las
Decreto 1746 2006 Todo el Decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y normativo en los Manuales de Administrativa Trimestal que modifica el decreto
1227 de 2005 Gestión de la talento Financiera competencias laborales y equivalencias,
Financiera funciones de los empleados y Financiera 1227 de 2005
Calidad (SGC). humano establecidas por la normatividad vigente
públicos de la entidad
Incumplimiento de la
Por el cual se adopta la actualización Implementación del documento del Subdirector/a normas que adopta la
Plan Institucional de Capacitacion Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 4665 2007 del Plan Nacional de Formación y Todo el decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Administrativa Trimestal actualización del Plan
Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano
Capacitación para los Servidores Financiera para la vigencia y Financiera Nacional de Formación y
Calidad (SGC). humano
Públicos. Capacitación para los
Servidores Públicos.
El no cumplimiento de los
lineamientos establecidos
Por el cual se establece el incremento Cotización del personal de planta Bases de datos de cotización del personal de
por la ley para la cotización
en la cotización para el Sistema Subsistema de al Sistema General de planta al Sistema General de Pensiones, formatos Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y al Sistema General de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 4982 2007 General de Pensiones a partir del año Todo el decreto Seguridad y Salud Mensual Subdirector/a Administrativa y Pensiones, para verificar y de semanas cotizadas y bases para establecer Administrativa Mensual
talento Financiera Pensiones y el
Trabajo 2008, de conformidad con las Leyes Ocupacional (S&SO). Financiera diligenciar los formatos de los tiempos de semanas cotizadas para y Financiera
humano diligenciamiento de los
1122 de 2007 y 797 de 2003. semanas cotizadas y establecer establecer los tiempos y fechas de la jubilación y
formatos para determinar
los tiempos para la jubilación y pensión
las semanas cotizadas del
pensión
personal proximo
a jubilación.
Por medio del cual se establecen
las fechas de obligatoriedad del Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la norma
Sisitema de Seguridad y Salud en el uso de la Planilla Integrada de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 728 2008 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Administrativa Trimestal referente al pago de los
Trabajo Liquidación de Aportes para talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera para la vigencia y Financiera aportes al SGSSS
pequeños aportantes e humano
independientes.
Incumplimiento de la norma
Por el cual se crea la Comisión Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que crea la Comisión
Gestores de Etica Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 489 2009 Intersectorial de Gestión Ética del Articulo 6 al 13 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Intersectorial de Gestión
talento Financiera Gestión del Talento Humano
Distrito Capital y se dictan otras Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Ética del Distrito Capital y se
humano
disposiciones para la vigencia dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta la Ley 909 realizar reportes periodocos a la Subdirector/a Incumplimineto de la norma
Comisión de Personal Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Reportes de los cargos que se encuentren en
Decreto 3905 2009 de 2004 y se dictan normas en Todo el decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y CNSC de los cargos que se Administrativa Trimestal que regula el empleo
Gestión de la talento Financiera vacancia definitiva a la CNSC
materia de carrera administrativa. Financiera encuentren en vacancia definitiva y Financiera publico y la carrera
Calidad (SGC). humano
administrativa general

Incumplimiento de la norma
"Por el cual se dictan normas para
Subdirector/a para suprimir o reformar
suprimir o reformar regulaciones, Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Comité de Etica Decreto Ley 19 2012 Todo el decreto Ley Antitrámites Diario Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Tipicidad en la calificación de las faltas Administrativa Diario regulaciones,
procedimientos y trámites Control Interno talento Financiera
Financiera norma disciplinarias. y Financiera procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la (SCI). humano
innecesarios existentes en la
Administración Pública.
Administración Pública.
Incumplimiento de la norma
que reglamenta la afiliación
Por el cual se reglamenta la afiliación
al Sistema General de
al Sistema General de Riesgos
Riesgos Laborales de las
Laborales de las personas vinculadas
personas vinculadas a
a través de un contrato formal de Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de través de un contrato
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 723 2013 prestación de servicios con entidades Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
talento Financiera Gestión del Talento Humano formal de prestación de
Trabajo o instituciones públicas o privadas y Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano servicios con entidades o
de los trabajadores independientes para la vigencia
instituciones públicas o
que laboren en actividades de alto
riesgo y se dictan otras privadas y de los
disposiciones. trabajadores independientes
que laboren en actividades
de alto riesgo y se dictan
otras disposiciones.
"Por el cual se reglamenta el
Estatuto General de Contratación de Subdirector/a
Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Fidelidad del proceso contractual frente a la Errónea calificación de la
Decreto Ley 1510 2013 la Administración Pública y se dictan Todo el decreto Diario Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Administrativa Diario
Control Interno talento Financiera calificación de la flata disciplinaria y garantia falta y sanción
otras disposiciones Financiera norma y Financiera
(SCI). humano de los derechos desproporcionada
Incumplimiento de la norma
Por el cual se dictan disposiciones
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que dictan disposiciones para
para la implementación del Sistema Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1443 2014 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal la implementación del
Trabajo de Gestión de la Seguridad y Salud en talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Sistema de Gestión de la
el Trabajo (SG- SST). humano
para la vigencia Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la norma

Por el cual se expide la Tabla Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Decreto 1477 2014 Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal que expide la Tabla de
Trabajo de Enfermedades talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Enfermedades Laborales.
Laborales. humano
para la vigencia
Incumplimiento de la norma
Por el cual se expide el Manual Único Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que expide el Manual Único
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 1507 2014 para la Calificación de la Pérdida Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal para la Calificación de la
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
de la Capacidad Laboral y Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Pérdida de la Capacidad
humano
Ocupacional. para la vigencia Laboral y Ocupacional.
Por el cual se reglamenta el Decreto Manuales de funciones de los empleados públicos Incumplimiento de la norma
Ley 785 de 2005 y decreta ajustar de la entidad, actualizados acorde a las áreas de que expide el Manual Único
Verificación del cumplimiento Subdirector/a
Comisión de Personal los Manuales Específicos de Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Decreto 2484 2014 Todo el decreto Trimestal Subdirector/a Administrativa y normativo en los Manuales de conocimiento y nucleos basiciso del conocimiento Administrativa Trimestal para la Calificación de la
Funciones y Competencias, dentro Gestión de la talento Financiera
Financiera funciones de los empleados en concordancia a lo establecido por el Sistema y Financiera Pérdida de la Capacidad
de los seis (6) meses a la Calidad (SGC). humano
públicos de la entidad Naciona de la Información de la Educación Laboral y Ocupacional.
publicación del presente
decreto Superior SINES.
Incumplimiento de la norma
que reglamentan los criterios
Por el cual se reglamentan los de graduación de las multas
criterios de graduación de las multas por infracción a las normas
por infracción a las normas de de Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo y Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Trabajo y Riesgos
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Decreto 472 2015 Riesgos Laborales, se señalan Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Laborales, se señalan
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
normas para la aplicación de la orden Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera normas para la aplicación de
humano
de clausura del lugar de trabajo o para la vigencia la orden de clausura del
cierre definitivo de la empresa y lugar de trabajo o cierre
paralización o prohibición inmediata definitivo de la empresa y
de trabajos o tareas y se dictan paralización o prohibición
otras disposiciones inmediata de trabajos o
tareas y se dictan otras
disposiciones.

Diseñar el programa de vigilancia

epidemiológica para riesgo
Por el cual se sistematizan, coordinan
Subsistema de psicosocial articulado con los Subdirector/a
Sistema de Seguridad y Salud en el y reglamentan algunas disposiciones Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestion del sistema Integrado de
Decreto 1108 1994 38, 39 y 48 . Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y lineamentos del decreto 1108 de Administrativa Trimestal Incumplimiento a la norma.
Trabajo en relación con el porte y consumo de talento Financiera Gestion del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera 1994 sobre sanciones por el y Financiera
estupefacientes y sustancias humano
consumo de estupefacientes o
psicotrópicas
sustancias psicotrópicas. Diseñar
un programa de bienestar.

Por lo cual se expide la Tabla de

Clasificación de Actividades Subsistema de Subdirector/a
Sistema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Afiliación de la empresa a la
Decreto 1831 1994 Económicas para el Sistema General Todo el decreto Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y Certificado de Afiliacion Administrativa Trimestal Incumpplimiento de la
Trabajo talento Financiera Administradora de Riesgos
de Riesgos Profesionales y se dictan Ocupacional (S&SO). Financiera y Financiera norma.
humano Laborales
otras disposiciones.

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Por medio del cual se modifica el
articulo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
de 2015, Decreto Unico Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Incumplimiento de las
Sistema de Seguridad y Salud en el Decreto 52 2017 Todo el decreto Seguridad y Salud Mensual Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo Reglamentario del Sector Trabajo, talento Financiera Gestión del Talento Humano normas del sector
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
sobre la transición para la humano trabajo
para la vigencia
implementación del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Incumplimiento de la norma
que establece el reglamento
Por el cual seestablece el
general de Seguridad e
reglamento general de Seguridad e
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Higiene Industrial en cada
Higiene Industrial en cada Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 2400 1979 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal establecimiento de trabajo
Trabajo establecimiento de trabajo con el fin talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera con el fin de preservar la
de preservar la salud física y mental humano
para la vigencia salud física y mental y
y prevenir accidentes de trabajo y
prevenir accidentes de
enfermedades profesionales.
trabajo y enfermedades
profesionales.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se reglamenta la que reglamenta la
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
organización y funcionamiento de los Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de organización y
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 2013 1986 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo Comtés de Medicina, Higiene y talento Financiera Gestión del Talento Humano funcionamiento de los
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Seguridad Industrial en los lugares de humano Comtés de Medicina,
para la vigencia
trabajo Higiene y Seguridad
Industrial en los
lugares de trabajo.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se reglamenta la que eglamenta la
organización, funcionamiento y forma Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a organización,
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 1016 1989 de los Programas de Salud Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal funcionamiento y forma de
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional que deben desarrollar Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera los Programas de Salud
humano
los patronos o empleadores en el para la vigencia Ocupacional que deben
pais. desarrollar los patronos o
empleadores en el pais.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se adoptan valores Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que adoptan valores límites
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 1792 1990 límites permisibles para Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano permisibles para la
la Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano exposición ocupacional al
exposición ocupacional al ruido. para la vigencia
ruido.

Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a Incumplimiento de la norma

Sisitema de Seguridad y Salud en el Por la cual se reglamentan actividades Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 1075 1992 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal que reglamentan actividades
Trabajo en materia de Salud talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera en materia de Salud
Ocupacional. humano
para la vigencia Ocupacional.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se adoptan el Formato que adoptan el Formato
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Único de Reporte de Accidente de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Único de Reporte de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 4059 1995 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo Trabajo y el Formato Único de talento Financiera Gestión del Talento Humano Accidente de Trabajo y el
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Reporte de Enfermedad Profesional humano Formato Único de Reporte
para la vigencia
de Enfermedad
Profesional.

Incumplimiento de la norma
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Por la cual se reglamenta la Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que reglamenta la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 1401 2007 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo investigación de incidentes y talento Financiera Gestión del Talento Humano investigación de incidentes y
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
accidentes de trabajo. humano accidentes de trabajo.
para la vigencia
Incumplimiento de la norma
Por la cual se regula la práctica de que
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
evaluaciones médicas ocupacionales y Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de regula la práctica de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 2346 2007 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
el manejo y contenido de las historias talento Financiera Gestión del Talento Humano evaluaciones médicas
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
clínicas ocupacionales. humano ocupacionales y el
para la vigencia
manejo y contenido de
las historias
clínicas ocupacionales.
Incumplimiento de la norma
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que establece el
Sisitema de Seguridad y Salud en el Por la cual se establece el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 3673 2008 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Reglamento Técnico de
Trabajo Reglamento Técnico de Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Trabajo seguro en alturas.
seguro en alturas. humano
para la vigencia
Incumplimiento de la norma
que
Por la cual se establecen establecen disposiciones y
disposiciones y se definen se definen
responsabilidades para la responsabilidades para la
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
identificación, evaluación, prevención, Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de identificación, evaluación,
Comité de Convivencia Resolucion 2646 2008 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
intervención y monitoreo permanente talento Financiera Gestión del Talento Humano prevención, intervención y
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
de la exposición a factores de riesgo humano monitoreo permanente de
para la vigencia
psicosocial en el trabajo y para la la exposición a factores de
determinación del origen de las riesgo psicosocial en el
patologías causadas por el estrés trabajo y para la
ocupacional. determinación del origen de
las patologías causadas por
el

Incumplimiento de lo
Mediante la cual se modifica la
Actos administrativos de modificación y actas de Subdirector/a establecido en la
resolución DG-018 del 20 de febrero Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Modificación del código de etica
Comité de Etica Resolucion 259 2009 Toda la resolucion Trimestal Subdirector/a Administrativa y reunión del comité de etica de acuerdo a lo Administrativa Trimestal normatividad vigente a lo
de 2008 que modifica el código de Control Interno talento Financiera del IPES mediante acto
Financiera establecido por la normatividad vigente. y Financiera referente de la conformación
etica del Instituto para la Economia (SCI). humano administrativo
y seguimiento del comité de
Social IPES
etica en el instituto.

Incumplimiento de la norma
Por la cual se modifican los artículos Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que modifican los artículos
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 1918 2009 11 y 17 de la Resolución 2346 de Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
talento Financiera Gestión del Talento Humano 11 y 17
Trabajo 2007 y se dictan otras disposiciones. Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano de la Resolución 2346 de
para la vigencia
2007 y otras
disposiciones.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se establece la que establece la
Implementación del documento del Subdirector/a
Comité de Convivencia conformación y funcionamiento del Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de conformación y
Resolucion 652 2012 Toda la resolucion Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Comité de Convivencia Laboral en Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano funcionamiento del Comité
Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
entidades públicas y empresas Calidad (SGC). humano de Convivencia Laboral en
para la vigencia
privadas y se dictan otras entidades públicas y
disposiciones. empresas
privadas y otras
disposiciones.
Incumplimiento de lo
Por la cual se crea el comité de
establecido en la
convivencia laboral del instituto Creación de comité de Actos administrativos de creación y actas de Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y normatividad vigente a lo
Comité de Convivencia Resolucion 677 2012 para la Economia Social IPES y se Toda la resolucion Trimestal Subdirector/a Administrativa y convivencia laboral del IPES reunión del comité de convivencia laboral de Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera referente de la conformación
establece el procedimiento para la Financiera mediante acto administrativo acuerdo a lo establecido por la normatividad y Financiera
Calidad (SGC). humano y seguimiento del comité
elección de sus miembros. vigente.
de convivencia laboral en el
instituto.

Incumplimiento de la norma
Por la cual se modifica Implementación del documento del Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que modifica parcialmente
Comité de Convivencia Resolucion 1356 2012 parcialmente la Resolución 652 de Toda la resolucion Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano la Resolución 652 de 2012,
2012, en los articulos 3,4,9 y 14. Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Calidad (SGC). humano en los
para la vigencia
articulos 3,4,9 y 14.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se establece el Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que establece el
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 1409 2012 Reglamento de Seguridad para Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Reglamento de Seguridad
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
protección contra caídas en trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera para protección contra
humano
en alturas. para la vigencia caídas en trabajo en alturas.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se reglamenta el que
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
procedimiento, requisitos para el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de reglamenta el
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 4502 2012 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
otorgamiento y renovacion de las talento Financiera Gestión del Talento Humano procedimiento, requisitos
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
licencias de Salud Ocupacional y se humano para el otorgamiento y
para la vigencia
dictan otras diposiciones renovacion de las licencias
de Salud Ocupacional y
otras
Acto administrativo que ajusta
Se ajustó el Manual Específico de
algunas Funciones y Incumplimiento de la norma
Funciones y competencias Laborales Procesos de Inducción y reinducción de acuerdo a Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y competencias Laborales para los que designa el grupo de
Comisión de Personal Resolucion 49 2013 para los empleos de carrera Toda la resolucion Trimestal Subdirector/a Administrativa y las funciones establecidas en las modificaciones Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera empleos de carrera gestores de etica del
administrativa de la planta de Financiera de los manuales de funciones y competencias y Financiera
Calidad (SGC). humano administrativa de la planta de Instituto para la Economia
personal del Instituto para la laborales
personal del Instituto para la Social - IPES
Economía Social IPES.
Economía Social IPES.
Incumplimiento de la norma
que
Por la cual se reglamenta el reglamenta el formulario
formulario único, contenido en el Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a único, contenido en el Anexo
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 2087 2013 Anexo Técnico No. 1, como Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Técnico No. 1, como
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
documento para afiliación, retiro y Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera documento para afiliación,
humano
novedades de trabajadores y para la vigencia retiro y novedades de
contratistas al Sistema General de trabajadores y contratistas
Riesgos Laborales al Sistema General de
Riesgos
Incumplimiento de la norma
Por la cual se conforma el Comité que conforma el Comité
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Paritario de Salud Ocupacional para Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de Paritario de Salud
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 253 2013 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Trabajo vigencia 2013 - 2015 en el Instituto talento Financiera Gestión del Talento Humano Ocupacional para vigencia
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
para la Economia Social - IPES humano 2013 - 2015 en el
para la vigencia
Instituto para la Economia
Social - IPES
Incumplimiento de la norma
Por la cual se define el límite de los Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que define el límite de los
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 3544 2013 gastos de administración de las Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal gastos de administración de
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
Entidades Administradoras de Riesgos Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera las Entidades
humano
Laborales para la vigencia Administradoras de Riesgos
Laborales.

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Incumplimiento de la norma
Por la cual se establece la
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que establece la
Sisitema de Seguridad y Salud en el organización y conformacion del Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 424 2014 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal organización y conformacion
Trabajo Comité de Emergencias en el talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera del Comité de Emergencias
Instituto para la Economia Social - humano
para la vigencia en el Instituto para la
IPES
Economia Social - IPES
Incumplimiento de la norma
Por la cual se adopta el formulario
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que adopta el formulario
único de intermediarios de seguros en Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 892 2014 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal único de intermediarios de
el ramo de Riesgos Laborales y se talento Financiera Gestión del Talento Humano
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera seguros en el ramo de
dictan otras dispocisiones. humano
para la vigencia Riesgos Laborales y otras
dispocisiones.
Incumplimiento de la norma
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a que integra el Comité
Sisitema de Seguridad y Salud en el Por la cual se integra el Comité Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 1224 2014 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Nacional de Seguridad y
Trabajo Nacional de Seguridad y Salud en talento Financiera Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
el Trabajo. humano Salud en el Trabajo.
para la vigencia
Convivencia Laboral en entidades
públicas y establece la Subsistema de Revisar y ajustar los Subdirector/a Incumplimiento de la
Sisitema de Seguridad y Salud en el Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 652 2012 responsabilidad que les asiste a los Art. 1 al 15 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y procedimientos de convivencia de Administrativa Trimestal norma para prevenir,
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
empleadores públicos y a las Ocupacional (S&SO). Financiera acuerdo a la necesidad de la y Financiera corregir y sancionar el
humano
Administradoras de Riesgos empresa acoso laboral
Laborales
frente al desarrollo de las medidas

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Se establece que el número de Conformar el comité de acoso
laboral.
personas que conformarán dichos Subsistema de Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Diseñar, implementar y socializar
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 1356 2012 comités, será de cuatro (4), dos (2) Articulo: 1 a 22 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y Actas de reunion comité de conviviencia Administrativa Trimestal Incumplimiento de la norma
talento Financiera el manual de convivencia de la
Trabajo representantes del empleador y (2) Ocupacional (S&SO). Financiera laboral y Financiera
humano empresa. Diseñar un programa de
dos de los trabajadores con sus bienestar organizacional para
respectivos suplentes. fomento de estilos

Esta resolución tiene por objeto

determinar en todo el territorio "Incluir en las políticas de
nacional el procedimiento para Subsistema de contratación la presentación de Subdirector/a
Sisitema de Seguridad y Salud en el 1555 2005 Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion obtener el Certificado de Aptitud Articulo: 15 y 11 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y licencia de conducción vigente a Administrativa Trimestal Incumplimiento de la norma
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
Física, Mental y de Coordinación Ocupacional (S&SO). Financiera todos los candidatos que tendrán y Financiera
humano
Motriz para conducir que debe vehículos a cargo. Tener un
presentar todo aspirante a obtener profesiograma."
por primera vez, recatego
Se establece la prohibición de fumar "Diseñar el programa de vigilancia
Incumplimiento de la norma
en áreas interiores o cerradas de los epidemiológica para riesgo
que establece la prohibición
lugares de trabajo y/o de los Subsistema de psicosocial articulado con los Subdirector/a
Sisitema de Seguridad y Salud en el 1956 Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de de fumar en áreas interiores
Resolucion 2008 lugares públicos. Articulo: 2,4,8 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y lineamentos de la resolución 1956 Administrativa Trimestal
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano o cerradas de los lugares
Corresponde a los Administradores Ocupacional (S&SO). Financiera de 2008 sobre las medidas en y Financiera
humano de trabajo y/o de los
de Riesgos Profesionales desarrollar relación al consumo de cigarrillo o
lugares públicos.
estrategias para brindar información tabaco. Diseñar un programa de
y bienestar organizacional"
educación.
Las historias clínicas serán
diligenciadas por los prestadores de Incumplimiento de la norma
Tener claro que la historia clínica
servicios de salud. Este documento es Subsistema de Subdirector/a Las historias clínicas serán
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y es propiedad del trabajador y bajo Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 1995 1999 Articulo: 1,3,13 Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal diligenciadas por los
de índole confidencial y la custodia talento Financiera ningún argumento se le puede Gestión del Talento Humano
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera y Financiera prestadores de servicios de
del mismo estará a cargo de cargo humano exigir que entregue copia a la
del prestador de servicios de salud salud
empresa.
que la generó en el curso de la
atención.

Guías de atención integral de Salud

Ocupacional basadas en la evidencia, Subsistema de Diseñar, implementar y mantener Subdirector/a
Sisitema de Seguridad y Salud en el 2844 2007 Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion para: dolor lumbar, desórdenes Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y el Sistema de Vigilacia Administrativa Trimestal Incumplimiento de la norma
Trabajo talento Financiera Gestión del Talento Humano
músculo- esqueléticos, hombro Ocupacional (S&SO). Financiera epidemiologica para riesgo y Financiera
humano
doloroso, neumoconiosis, hipoacusia osteomuscular
neurosensorial.

Incumplimiento de ls
Por la cual se crea y se conforma Implementación del documento del Subdirector/a normas que crean y se
Bienestrar e Incentivos Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Actas de conformación y de reuniones del
Resolucion 109 2015 el Comité de Incentivos y/o Toda la resolucion Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Administrativa Trimestal conforman el Comité de
Gestión de la talento Financiera programa de Bienestar e Incentivos para
Bienestar del Instituto para la Financiera para la vigerncia y Financiera Incentivos y/o Bienestar
Calidad (SGC). humano la vigerncia
Economia Social - IPES del Instituto para la
Economia Social - IPES
Incumplimiento de la
normas que establecen
Por la cual se establecen
disposiciones y se definen
disposiciones y se definen
responsabilidades para la
responsabilidades para la
Subsistema de Subdirector/a identificación, evaluación,
identificación, evaluación, prevención, Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Implementación de la norma en Informe de gestión del sistema Integrado de
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 2646 2008 Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal prevención, intervención y
Trabajo intervención y monitoreo permanente talento Financiera la gestion del Comité de Gestión del Talento Humano
Ocupacional (S&SO). Financiera y Financiera monitoreo permanente de
de la exposición a factores de riesgo humano Convivencia.
la exposición a factores de
psicosocial en el trabajo y para la
riesgo psicosocial en el
determinación del origen de las trabajo y para la
patologías causadas por el estrés determinación del origen de
ocupacional. las
patologías causadas por el

Que de conformidad con los literales c

y d del artículo 21 del Decreto 1295
Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
de 1994, los empleadores de los Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema de seguridad y
Sisitema de Seguridad y Salud en el Resolucion 4050 1994 Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Incumplimiento de la norma
sectores público y privados son talento Financiera salud en el trabajo
Trabajo Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
responsables de la ejecución del humano
para la vigencia
programa permanente de salud
ocupacional en los lugares de trabajo.

Por la cual se definen los

Estándares Minimos del Sistema Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema de seguridad y
Sistema de Seguridad y Salud en el Resolucion 1111 2017 de Gestión de Seguridad y Salud Todos Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal Incumplimiento de la norna
talento Financiera salud en el trabajo
Trabajo en el Trabajo para empleadores Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano
y contratantes. para la vigencia
Acto administrativo que ajusta
Se ajustó el Manual Específico de las Incumplimiento de la norma
Funciones y competencias Procesos de Inducción y reinducción de acuerdo a Subdirector/a
Comisión de Personal Funciones y competencias Laborales Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y que designa el grupo de
Resolucion 148 2012 Toda la resolucion Trimestal Subdirector/a Administrativa y Laborales para los empleos de las funciones establecidas en las modificaciones Administrativa Trimestal
para los empleos de la Planta de Gestión de la talento Financiera gestores de etica del
Financiera carrera administrativa de la de los manuales de funciones y competencias y Financiera
Personal del Instituto Calidad (SGC). humano Instituto para la Economia
planta de personal del Instituto laborales
Social - IPES
para la Economía Social
"Por medio del cual se implementa el
manual específico de funciones y Subdirector/a
Comité de Etica 2012; Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Errónea calificación de la
Resolución 148; 389; 049; requisitos de las distintas Toda la resolucion Manual de Funciones Diario Subdirector/a Administrativa y Observancia en la aplicación de la Tipicidad en la calificación de las faltas Administrativa Diario
2012; Control Interno talento Financiera falta y sanción
622 denominaciones de empleo adscritos Financiera norma disciplinarias. y Financiera
2013; 2014 (SCI). humano desproporcionada
a la planta global del Instituto para la
Economía Social"
Incumplimiento de la norma
Por la cual se establece la
Implementación del documento del Subdirector/a que establece la
Comité de Convivencia conformacion y funcionamiento del Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 97 2015 Toda la resolucion Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal conformacion y
Comité de Convivencia Laboral del Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano
Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera funcionamiento del Comité
Instituto para la Economia Social - Calidad (SGC). humano
para la vigencia de Convivencia Laboral del
IPES
Instituto para la Economia
Social - IPES
Incumplimiento de la norma
Por la cual se nombran los miembros Implementación del documento del Subdirector/a que nombran los miembros
Comité de Convivencia Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Resolucion 98 2015 del Comité de Convivencia Laboral del Toda la resolucion Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal del Comité de Convivencia
Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano
Instituto para la Economia Social - Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera Laboral del Instituto para la
Calidad (SGC). humano
IPES para la vigencia Economia Social - IPES

Incumplimiento de la norma
Por la cual se designa el grupo de Subsistema de Implementación del documento del Subdirector/a
Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de que designa el grupo de
Gestores de Etica Resolucion 100 2015 gestores de etica del Instituto para la Toda la resolucion Seguridad y Salud Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
talento Financiera Gestión del Talento Humano gestores de etica del
Economia Social - IPES Ocupacional (S&SO). Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
humano Instituto para la Economia
para la vigencia
Social - IPES
Incumplimiento de las
Acto administrativo mediante el
Por la cual se crea y se conforma Actas de conformación y de reuniones del comité Subdirector/a normas que crean y se
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y cual se crea y se conforma el
Bienestrar e Incentivos Resolucion 109 2015 el Comité de Incentivos y/o Toda la resolucion Trimestal Subdirector/a Administrativa y de Incentivos y/o Bienestar del Instituto para la Administrativa Trimestal conforman el Comité de
Gestión de la talento Financiera Comité de Incentivos y/o bienestar
Bienestar del Instituto para la Financiera Economia Social - IPES y Financiera Incentivos y/o Bienestar
Calidad (SGC). humano del Instituto para la Economia
Economia Social - IPES del Instituto para la
Social IPES
Economia Social - IPES
Incumplimiento de la norma
Por la cual se convoca a eleccion de
que establece la
representantes de los empleados en el Implementación del documento del Subdirector/a
Comité de Convivencia Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de conformación y
Resolucion 128 2017 comité de convivencia laboral del Toda la resolucion Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano funcionamiento del Comité
Institututo Para la Economia Social - Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Calidad (SGC). humano de Convivencia Laboral en
IPES, para la vigencia 2017 - 2019. para la vigencia
entidades públicas y
empresas
privadas y otras
disposiciones.
Incumplimiento de la norma
Por la cual se modifica la resolución Nº
que establece la
128 de 2017, por la que se convocó Implementación del documento del Subdirector/a
Comité de Convivencia Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de conformación y
Resolución 148 2017 a elecciones de representantes de Toda la resolucion Comité de convivencia laboral Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano funcionamiento del Comité
los empleados en el Comité de Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera
Calidad (SGC). humano de Convivencia Laboral en
Convivencia Laboral 2017. para la vigencia
entidades públicas y
empresas privadas y otras
disposiciones.

Por el cual se adopta el plan Subdirector/a

Plan Institucional de Capacitacion Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Implementación del plan Incumplimiento del plan
Resolución 50 2017 institucional de capacitacion 2017 Toda la Resolucion Anual Subdirector/a Administrativa y Informe de ejecucion del plan de Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera de capacitaciones de
del Instituto Para la Economia Financiera capacitaciones y Financiera
Calidad (SGC). humano capacitaciones
Social - IPES.

Por la cual se señalan criterios legales Documentos que señalan los

Evaluaciones del desempeño acordes a los Incumplimiento en las
y se establecen las directrices de la criterios legales y que establecen Subdirector/a
Comisión de Personal Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y criterios legales y a las directrices de la CNSC para directrices establecidas por
Acuerdo DAFP 17 2008 CNSC para la evaluacion del Todo el Acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y las directrices de la CNSC para la Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera la evaluacion del desempeño laboral de los la CNSC para la evaluacion
desempeño laboral de los empleados Financiera evaluacion del desempeño laboral y Financiera
Calidad (SGC). humano empleados de carrera y en periodo de prueba del desempeño laboral
de carrera y en periodo de prueba de los empleados de carrera y en
periodo de prueba

Por el cual se establece el sistema Documentos que establecen el Evaluaciones del desempeño acordes a los Incumplimiento en las
Subdirector/a
Tipo de evaluacion del desempeño Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y sistema de Tipo de evaluacion del criterios legales y a las directrices de la CNSC para directrices establecidas por
Comisión de Personal Acuerdo DAFP 18 2008 Todo el Acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal
laboral de los empleados de carrera Gestión de la talento Financiera desempeño laboral de los la evaluacion del desempeño laboral de los la CNSC para la evaluacion
Financiera y Financiera
administrativa y en periodo de Calidad (SGC). humano empleados de carrera empleados de carrera y en periodo de prueba del desempeño laboral
prueba administrativa y en periodo de
prueba

Incumplimiento de la norma
Por el cual se establece el Sistema Documentos que establecen el Evaluaciones del desempeño acordes a los
Subdirector/a que establece y desarrolla
Tipo de Evaluación del Desempeño Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y sistema de Tipo de evaluacion del criterios legales y a las directrices de la CNSC para
Comisión de Personal Acuerdo CNSC 137 2010 Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal los principios y valores
laboral de los servidores de carrera Gestión de la talento Financiera desempeño laboral de los la evaluacion del desempeño laboral de los
Financiera y Financiera éticos para el ejercicio de la
administrativa y en periodo de Calidad (SGC). humano empleados de carrera empleados de carrera y en periodo de prueba
FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 prueba. administrativa y en periodo de función pública en el Distrito
prueba Capital
Por el cual se fijan las escalas de
Incumplimiento en la
remuneración y el sistema de Reconocimiento y pago de las
Planillas de liquidación y pago de las Subdirector/a liquidación y pago de las
clasificación para las distintas Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y prestaciones sociales a las que
Salarios y nominas Acuerdo Concejo Distrital 37 1993 todo el acuerdo Mensual Subdirector/a Administrativa y prestaciones sociales a las que tienen Administrativa Mensual prestaciones sociales que
categorías de empleos en la Gestión de la talento Financiera tienen derecho los funcionarios
Financiera derecho los funcioanrios vinculados a la y Financiera tienen derecho los
Administración Central de Santa Fe Calidad (SGC). humano vinculados a la planta de
planta de personal funcionarios vinculados a la
de Bogotá, Distrito Capital y se personal
planta de presonal
dictan otras disposiciones sobre
nomenclatura.
Incumplimiento en el
Por el cual se establecen las escalas reconocimiento, liquidación y
Reconocimiento, liquidación y pago
salariales de ls bonificación por Planillas de liquidación y pago la bonificación por pago de la bonificación por
de la bonificación por servicios Subdirector/a
servicios proestados, la prima Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y servicios prestados a que tienen derecho los servicios prestados a que
Salarios y nominas Acuerdo Concejo Distrital 92 2003 Todo el Acuerdo Mensual Subdirector/a Administrativa y prestados a que tienen derecho los Administrativa Mensual
secretarial y reconocimiento por Gestión de la talento Financiera empleados que trabajan en la planta de personal, tienen derecho los
Financiera empleados que trabajan en la planta y Financiera
coordinación para los empleados Calidad (SGC). humano en concordancia a lo establecido por la ley empleados que trabajan en
de personal, en concordancia a lo
públicos del distrito capital y se dictan la planta de personal, en
establecido por la ley
otras disposiciones concordancia a lo
establecido por la ley

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8
 Por el cual se ajusta la Escala Salarial Mala liquidación y pago de
Liquidación y pago de la escala Planillas de liquidación y pago de la nomina
de los Empleos Públicos del Sector Subdirector/a la escala salarial de los
Salarios y nominas 199 2005 Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y salarial de los empleados mensual de acuerdo a la escala salarial de los
Acuerdo Concejo Distrital Central de la Administración Distrital todo el acuerdo Mensual Subdirector/a Administrativa y Administrativa Mensual empleados pertenecientes a
Gestión de la talento Financiera pertenecientes a la planta d empleados pertenecientes a la planta d personal
para dar cumplimiento al Decreto Ley Financiera y Financiera la planta de personal en
Calidad (SGC). humano personal de acuerdo a lo de acuerdo a lo establecido en la ley
No. 785 de 2005 y se dictan otras contra de lo establecido en
establecido en la ley
disposiciones la ley

Incumplimiento de la norma
Por medio del cual se establecen y
Implementación del documento del Subdirector/a que establece y desarrolla
desarrollan los principios y valores Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Informe de gestión del sistema Integrado de
Gestores de Etica Acuerdo Concejo Distrital 244 2006 Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y sistema de gestión para la Administrativa Trimestal los principios y valores
éticos para el ejercicio de la función Gestión de la talento Financiera Gestión del Talento Humano
Financiera seguridad y salud en el trabajo y Financiera éticos para el ejercicio de la
pública en el Distrito Capital Calidad (SGC). humano
para la vigencia función pública en el Distrito
Capital
Incumplimiento normativo
Establece como función del Director Acto administrativo que ajusta enmateria de administración
General establecer políticas en algunas Funciones y de personal y responder
Procesos de Inducción y reinducción de acuerdo a Subdirector/a
materia de administración de personal Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y competencias Laborales para los por la actualización de los
Comisión de Personal Acuerdo IPES 1 2007 Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y las funciones establecidas en las modificaciones Administrativa Trimestal
y responder por la actualización de los Gestión de la talento Financiera empleos de carrera diferentes manuales de
Financiera de los manuales de funciones y competencias y Financiera
diferentes manuales de funciones para Calidad (SGC). humano administrativa de la planta de funciones para los empleos
laborales
los empleos del Instituto para la personal del Instituto para la del Instituto para la
Economía Social – IPES Economía Social IPES. Economía Social – IPES
Incumplimiento de una
Acto administrativo que ajusta la estructura administrativa
"Por el cual se modifica la Procesos de Inducción y reinducción de acuerdo a Subdirector/a de la planta de personal
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y estructura administrativa de la
Comisión de Personal Acuerdo IPES 5 2011 estructura organizacional del IPES y Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y la estructura organizacional y a los manuales de Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera planta de personal del Instituto del Instituto para la
se dictan otras disposiciones Financiera funciones y competencias laborales y Financiera
Calidad (SGC). humano para la Economía Social IPES. Economía Social IPES
ajustada a la normatividad
vigente.

"Por el cual se modifica la Competencia funcional de la SAF Subdirector/a Omisión de la acción o

Comité de Etica Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Acuerdo IPES 5 2011 estructura organizacional del IPES y Todo el acuerdo Estructura Orgnánica Diario Subdirector/a Administrativa y para investigar y sancionar Ejercicio de la acción disciplinaria Administrativa Diario conocer en segunda
Control Interno talento Financiera
se dictan otras disposiciones Institutcional Financiera disciplinariamente en primera y Financiera instancia procesos
(SCI). humano
instancia disciplinarios
Inconsistencias en los actos
Actos administrativos y bases de Comprbantes de nómina y bases de datos que
Se modificó la Escala Salarial de las Subdirector/a administrativos y bases de
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y datos que garantizan el garantizan el cumplimiento de los actos
Comisión de Personal Acuerdo IPES 6 2011 Distintas Categorías de Empleos Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y Administrativa Trimestal datos en la escala salarial
Gestión de la talento Financiera cumplimiento de la escala salarial administrativos que regulan la la escala salarial
del Instituto para la Economía Financiera y Financiera para los empleados
Calidad (SGC). humano para los empleados públicos de para los empleados públicos de la entidad
Social –IPES públicos de la entidad
la entidad
Acto administrativo que ajusta
algunas Funciones y Manuales de funciones no
Procesos de Inducción y reinducción de acuerdo a Subdirector/a
Se modificó la Planta de Empleos Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y competencias Laborales para los acordes a los
Comisión de Personal Acuerdo IPES 7 2011 Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y las funciones establecidas en las modificaciones Administrativa Trimestal
del Instituto para la Economía Gestión de la talento Financiera empleos de carrera requerimientos
Financiera de los manuales de funciones y competencias y Financiera
Social –IPES Calidad (SGC). humano administrativa de la planta de establecidos por el instituto
laborales
personal del Instituto para la en la actualidad
Economía Social IPES.
Se aprobó la creación de una Planta Convocatorias de selección de la No existencia de
Convocatorias de los concursos de merito para
Temporal de 170 Empleos en el Planta Temporal de 170 Empleos en Subdirector/a mecanismos de control que
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y provisión de la planta temporal, documentos del
Comisión de Personal Acuerdo IPES 3 2013 Instituto para la Economía Social – Todo el acuerdo Trimestal Subdirector/a Administrativa y el Instituto para la Economía Social Administrativa Trimestal permitan verificar el
Gestión de la talento Financiera registro de los funcionarios seleccionados en la
IPES – de acuerdo con lo establecido Financiera – IPES – de acuerdo con lo y Financiera cumplimiento de las
Calidad (SGC). humano planta temporalen concordancia a lo establecido
por el artículo 21 de la ley 909 de establecido por el artículo 21 de la funciones de los empleados
por la ley y el DAFP
2004 ley 909 de 2004 de la planta temporal
Lineamientos para dar aplicación a lo No inclusión de los
dispuesto en el paragrafo 3 del pensionados dentro de la
Reportes de los pagos de nomina mensuales Subdirector/a
articulo 9 de la Ley 797 de 2003, a lo Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y Inclusión en la nomina geenral
Salarios y nominas Circular DAFP 232 2013 Toda la Circular Mensual Subdirector/a Administrativa y incluidos el personal pensionado de acuerdo a lo Administrativa Mensual nomina mensual,
previsto en el decreto 2245 de 2012 Gestión de la talento Financiera del personal a los
Financiera establecido por la normatividad vigente. y Financiera incumpliendo loe stablecido
y a la circular externa 01 de 2013 de Calidad (SGC). humano peonsionados
en la normatividad vigente
Colpensiones sobre
inclusión en nomina de pensionados sobre la inclusión de
pensionados

Por la cual se adopta el programa Implementación del documento del Subdirector/a

Bienestrar e Incentivos Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y
Resolucion 26 2017 de bienestar social e incentivos Toda la resolucion Anual Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Actividades de bienestar e informe de gestión Administrativa Trimestal Incumplimiento de la
Gestión de la talento Financiera
2017, del Instituto Para la Financiera para la vigerncia y Financiera norma
Calidad (SGC). humano
Economia Social - IPES

Incumplimiento de los
Lineamientos Distritales para Implementación del documento del Subdirector/a
Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y lineamientos Distritales
Bienestrar e Incentivos Circular 001 2015 establecer los programas de Toda la Circular Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Informe de gestión programa de Bienestar e Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera para establecer los
Bienestar e Incentivos - DASCD Financiera para la vigerncia Incentivos. y Financiera
Calidad (SGC). humano programas de Bienestar e
Incentivos - DASCD
Incumplimiento de los
Ajuste Manuales Especificos de Implementación del documento del Subdirector/a lineamientos Distritales
Comisión de Personal Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y para ajustar los
Circular 003 2015 Funciones y de Competencias Toda la Circular Trimestal Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Informe de gestión programa de Bienestar e Administrativa Trimestal
Gestión de la talento Financiera manuales de funciones al
Laborales Decreto Nacional 2484 - Financiera para la vigerncia Incentivos. y Financiera
Calidad (SGC). humano decreto 2484 de 2014
2014

Incumplimiento de los
Implementación del documento del Subdirector/a
Bienestrar e Incentivos Lineamientos de Bienestar en las Subsistema de Gestión del SAF-Subdirección Administrativa y lineamientos Distritales
Directiva 002 2017 Toda la Directiva Anual Subdirector/a Administrativa y programa de Bienestar e Incentivos Informe de gestión programa de Bienestar e Administrativa Anual
entidades distritales Gestión de la talento Financiera para establecer los
Financiera para la vigerncia Incentivos. y Financiera
Calidad (SGC). humano programas de Bienestar e
Incentivos - DASCD

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 17/03/2008
Se revisó, ajustó e incluyeron nuevas columnas al formato, de
acuerdo a los lineamientos de la Norma Técnica Distrital del
2 30/06/2015 Todo el documento
Sistema Integrado de Gestión de la entidad.
Se revisó y actualizó la normatividad aplicable al proceso

INSTRUCTIVO
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO
1. TEMATICA: Se identifica la temática específica a la que hace referencia el requsito legal y/o normativo por ejemplo emprendimiento, espacio público, crédito, presupuesto, cartera, formación, intermediación, entre otros.
2. CLASIFICACIÓN NORMATIVA: Se identifica el tipo de norma, la cual puede corresponder a las siguientes: Constitución, Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, Circular.
3. NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD: Se relaciona el Número de la Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, Circular.
4. AÑO: Se identifica el año en el que se emitió la norma.
5. EPIGRAFE: Se transcribe el enunciado de la norma, así: (“Por medio de la cual...”)
6. ARTÍCULO APLICABLE: Se identifica el o los articulos específicos de la norma que deben ser cumplidos por la entidad u organismo distrital.
7. REQUERIMIENTO ESPECÍFICO: Se describe el requerimiento específico asociado al articulo aplicable, con el fin de establecer el mecanismo por medio del cual se cumple la norma.
8. SUBSISTEMA NTD-SIG: Se relaciona el o los subsistemes del SIG asociados a la norma.
9. PROCESO: Se identifica el o los procesos de la entidad con el que se relaciona el requisito.
APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
10. FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL: Se registra la periodicidad de aplicación del requisito (semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, permanente, etc).
11. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Se registra el o los cargos responsables del cumplimiento normativo.
12. AREA O DEPENDENCIA: ÁREA: Se registra el nombre de la dependencia a la cual pertenece el o los cargos responsables del cumpliemiento normativo
13. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO: Se registra el mecanismo por medio del cual se da cumpliemiento al requisito en la entidad, por ejemplo vía web, intranet, audiencia pública etc..
14. EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQUISITO: Se relaciona el registro con el que se evidencia el cumplimiento del requisito por ejemplo plan de adquisiciones, plan operativo de la entidad etc.,.
15. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Se registra el cargo del responsable de ejecutar el seguimiento, evaluación o autoevaluación.
16. FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO: Se registra la frecuencia para realizar el seguimiento (semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, permanente, etc)
17. RIESGO NORMATIVO ASOCIADO: Se registra el riesgo de incumplimiento del requisito legal o normativo; estos deben reflejarse en el mapa de riesgos de la entidad u organismo distrital.

FO-
137 V-
Página 8 de
02
8