Reporte de Seguimiento

de ejecución financiera

Programas Presupuestales con

Enfoque de Resultados

El documento presenta la información sobre la ejecución financiera

de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados a
Febrero del año2013.

Lima, 2013

Ministerio de Economía y Finanzas

Índice

1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................................................ 4
2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERO DEL AÑO 2013 ............................ 5
2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL .................................................... 13
2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL ....................................................................... 21
2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA ................................................................................................... 28
2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS .......................................... 36
2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ........................................................ 42
2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER .................................................... 51
2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA ......................................................................................................................................................... 60
2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ........................................ 65
2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ............................................................... 69
2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES ................................................ 73
2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD
BIOLÓGICA........................................................................................................................................................... 78
2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ............................................ 84
2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA .... 88
2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL ................................................................. 92
2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL ........................... 98
2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ..................................... 102
2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO
107
2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL ................................... 112
2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS.............................................................................. 118
2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS,
RESCATES Y OTROS ........................................................................................................................................ 124
2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES....... 128
2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS ................ 132
2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA................................... 138
2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA142
2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL ................................................................. 146
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO ........................................................... 150
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE ............................................................................................................................. 154
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS
COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR .............................................................................................. 160
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL ...................... 164
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS
POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ ...................................................................... 168
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO .......................................... 173
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA ..................... 179
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES....................................................................................................................................................... 183
2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -
PIRDAIS .............................................................................................................................................................. 191
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO -
TRABAJA PERÚ ................................................................................................................................................. 196
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
EN EL PERÚ ....................................................................................................................................................... 200
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD ........................................... 204
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR ................................................. 209
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO .............................. 212
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL .................................. 217
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE222
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL .......... 227
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA ........... 232
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
237
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS .......... 241
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR ........................................................................................................................................................... 246
2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR .......................................... 253
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD259
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS .................................... 263
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA ........................ 268
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL ....................................... 272
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE ........................................................... 276
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 ......... 279
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS...................................................................................................... 284
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES .................... 288
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS292
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA ............................................................................................... 296
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE
TRABAJO ............................................................................................................................................................ 302
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES ........................ 306
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS ............................................................................................................................................................ 309
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS
DE ALTA COMPETENCIA .................................................................................................................................. 315
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA ........................................................................................... 319
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA ................................................................................................ 324
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS ................................................. 328
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES ................................................................................. 332
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA ........................................................................ 336
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL ......................................................................... 339
 Reporte de Seguimiento aFebrero del año2013 – Programas Presupuestales con
Enfoque de Resultados

1 ANTECEDENTES

En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la

información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), la Dirección General
del Presupuesto Público (DGPP) elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución
Financiera y de Ejecución de Metas Físicas1.

Para cada programa presupuestal se presentala ejecución financiera a nivel de

pliegos,departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el
porcentaje ejecutado del Presupuesto Inicial Modificado (PIM).

Para evaluar el nivel de ejecución financiera respecto al PIM, se plantea la identificación

de niveles de avance bajo (cuando existe un riesgo alto de inadecuada ejecución anual,
considerando como un nivel referencial menor a 75%) de acuerdo a la siguiente tabla2:

Niveles de avance bajo

Mes Ejecución Financiera Acumulada
1 Enero Menor a 6,25%
2 Febrero Menor a 12,5%
3 Marzo Menor a 18,75%
4 Abril Menor a 25%
5 Mayo Menor a 31,25%
6 Junio Menor a 37,5%
7 Julio Menor a 43,75%
8 Agosto Menor a 50%
9 Septiembre Menor a 56,25%
10 Octubre Menor a 62,5%
11 Noviembre Menor a 68,75%
12 Diciembre Menor a 75%

Asimismo, semestralmente se presenta información de la ejecución física de las

actividades y los productos para cada programa presupuestal.

1
De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 82° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece
“El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el
avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades
responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del
Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la
información analizada a nivel de programa presupuestal”.
2
Para determinar el porcentaje de avance bajo se divide el valor referencial de 75% de ejecución a diciembre entre 12. Luego,
este valor se acumula mensualmente.
 Por último, es necesario precisar que el presente reporte se limita a presentar la
información sobre los niveles de ejecución financieray física de los programas
presupuestales en el SIAFpor los responsables de las unidades ejecutoras de los
pliegos.La fecha de corte de la información financiera y de la programación/ejecución
física de productos/actividades del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF) es el15 de marzo.

2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A FEBRERODEL

AÑO 2013

El presupuesto (PIM) de los programas presupuestales implementados en el año2013es

S/. 42 240 158 285, y el59,7%está constituido por el Gobierno Nacional, el 24,8%por los
Gobiernos Regionales, y el15,5%corresponde a los Gobiernos Locales.
Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de
Gobierno aFebrero del Año 2013
 EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.)
ENE FEB
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 40 889 250 917 42 240 158 285 3 584 299 988 4.4% 8.5%
GOBIERNO NACIONAL 26 760 767 931 27 293 066 821 2 202 201 873 4.1% 4.1%
001 Presidencia del Consejo de Ministros 10 020 725 10 020 725 539 967 2.7% 5.4%
004 Poder Judicial 289 375 693 312 922 058 49 086 829 8.3% 15.7%
005 Ministerio del Ambiente 48 351 084 48 351 084 1 245 470 1.3% 2.6%
006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 34 363 230 34 363 230 5 481 160 7.6% 16.0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil 95 451 149 96 217 767 1 453 570 0.9% 1.5%
007 Ministerio del Interior 2 546 058 985 2 581 511 271 464 664 022 9.9% 18.0%
008 Comisión de Promoción del Perú para la 24 221 000 96 577 922 2 187 504 0.8% 2.3%
Exportación y el Turismo ‐ PROMPERU
008 Ministerio de Relaciones Exteriores 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7.2% 13.1%
010 Ministerio de Educación 3 932 722 862 3 935 202 139 263 222 849 2.9% 6.7%
011 Ministerio de Salud 1 306 251 525 1 336 272 572 96 781 794 3.5% 7.2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 116 654 882 118 855 382 5 461 581 2.3% 4.6%
Empleo
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 132 706 849 132 706 849 54 488 831 0.3% 41.1%
Vida Sin Drogas ‐ DEVIDA
013 Ministerio de Agricultura 504 871 065 506 379 150 8 995 157 1.2% 1.8%
016 Ministerio de Energía y Minas 402 542 847 402 542 847 16 824 843 3.3% 4.2%
022 Ministerio Público 367 806 213 376 296 349 46 042 550 6.7% 12.2%
025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y 4 200 000 4 781 859 428 359 3.8% 9.0%
Reducción del Riesgo de Desastres ‐
CENEPRED
026 Ministerio de Defensa 319 574 722 319 574 722 2 223 291 0.5% 0.7%
033 Registro Nacional de Identificación y Estado 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6.3% 12.8%
Civil
035 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 14 356 665 75 572 165 962 264 0.5% 1.3%
036 Ministerio de Transportes y 5 634 924 294 5 634 924 294 422 013 799 5.0% 7.5%
Comunicaciones
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 3 793 797 287 3 793 797 287 35 411 858 0.8% 0.9%
Saneamiento
038 Ministerio de la Producción 39 019 950 39 019 950 2 018 733 2.5% 5.2%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 57 481 112 57 481 112 6 043 450 5.3% 10.5%
Vulnerables
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 1 535 066 239 1 535 066 239 203 329 237 0.4% 13.2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales 37 304 756 37 304 756 4 027 741 5.0% 10.8%
Protegidas por el Estado ‐ SERNANP
051 Organismo de Evaluación y Fiscalización 19 148 226 21 114 626 2 986 330 5.6% 14.1%
Ambiental ‐ OEFA
055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía 100 000 100 000 0 0.0% 0.0%
Peruana
057 Superintendencia Nacional de Aduanas y de 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4.0% 8.1%
Administración Tributaria
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ‐ 56 592 004 58 053 961 1 048 112 0.9% 1.8%
FONDEPES
059 Organismo Supervisor de las 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5.5% 11.6%
Contrataciones del Estado
061 Instituto Nacional Penitenciario 155 275 356 240 715 353 876 739 0.1% 0.4%
070 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 53 288 508 55 246 365 2 605 208 1.6% 4.7%
del Perú
112 Instituto Geofísico del Perú 12 080 749 12 080 749 108 133 0.7% 0.9%
117 Sistema Nacional de Evaluación, 0 3 365 016 0 0.0% 0.0%
Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa
131 Instituto Nacional de Salud 41 797 473 41 232 494 1 530 728 1.9% 3.7%
135 Seguro Integral de Salud 383 283 095 388 080 594 18 005 733 4.5% 4.6%
136 Instituto Nacional de Enfermedades 32 835 465 34 903 876 854 812 1.5% 2.4%
Neoplásicas ‐ INEN
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria ‐ 200 716 019 200 959 872 9 733 304 3.6% 4.8%
SENASA
163 Instituto Nacional de Innovación Agraria 808 660 808 660 0 0.0% 0.0%
164 Autoridad Nacional del Agua ‐ ANA 0 471 090 1 150 0.0% 0.2%
202 Superintendencia de Transporte Terrestre de 25 694 275 25 694 275 3 125 796 5.0% 12.2%
Personas, Carga y Mercancías ‐ SUTRAN
211 Organismo de Formalización de la 42 113 180 42 113 180 3 922 544 4.0% 9.3%
Propiedad Informal
240 Instituto del Mar del Perú ‐ IMARPE 7 382 887 7 382 887 0 0.0% 0.0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ‐ ITP 6 158 557 6 158 557 618 303 5.7% 10.0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e 17 705 725 17 705 725 125 447 0.4% 0.7%
Hidrología
342 Instituto Peruano del Deporte 108 373 828 110 549 907 4 995 115 2.6% 4.5%
Universidades 2 005 902 816 2 065 500 724 204 229 542 5.4% 9.9%
 GOBIERNOS REGIONALES 10 217 936 796 10 479 554 020 1 307 717 223 7.3% 7.3%
440 Gobierno Regional de Amazonas 270 754 533 254 832 425 30 096 624 8.8% 11.8%
441 Gobierno Regional de Ancash 497 725 559 499 182 931 68 592 353 8.5% 13.7%
442 Gobierno Regional de Apurímac 286 958 019 284 075 874 28 848 756 8.0% 10.2%
443 Gobierno Regional de Arequipa 587 885 415 586 916 068 65 883 044 6.1% 11.2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 488 180 202 493 354 537 55 306 603 6.2% 11.2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 615 900 808 670 365 098 66 917 110 7.8% 10.0%
446 Gobierno Regional de Cusco 597 702 279 610 514 120 73 818 326 7.0% 12.1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 401 663 360 422 950 579 44 941 019 6.7% 10.6%
448 Gobierno Regional de Huánuco 377 737 460 382 317 672 42 733 474 6.5% 11.2%
449 Gobierno Regional de Ica 384 101 021 384 101 560 42 066 432 6.2% 11.0%
450 Gobierno Regional de Junín 454 656 581 465 598 054 68 317 316 7.9% 14.7%
451 Gobierno Regional de la Libertad 641 309 021 649 338 347 84 528 314 7.0% 13.0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 386 101 019 402 352 805 57 419 330 7.0% 14.3%
453 Gobierno Regional de Loreto 566 098 981 576 012 370 89 678 976 9.5% 15.6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 125 167 983 109 185 009 9 499 547 5.3% 8.7%
455 Gobierno Regional de Moquegua 136 287 041 146 123 018 17 050 329 6.9% 11.7%
456 Gobierno Regional de Pasco 212 406 244 223 574 189 33 826 279 9.2% 15.1%
457 Gobierno Regional de Piura 659 620 124 714 772 471 96 004 174 7.0% 13.4%
458 Gobierno Regional de Puno 662 979 026 679 039 027 94 042 776 7.0% 13.8%
459 Gobierno Regional de San Martín 449 087 092 466 594 326 41 751 042 6.1% 8.9%
460 Gobierno Regional de Tacna 197 739 624 238 191 903 21 687 930 4.8% 9.1%
461 Gobierno Regional de Tumbes 202 385 538 182 295 082 32 364 822 8.8% 17.8%
462 Gobierno Regional de Ucayali 241 586 654 249 313 904 29 711 919 7.7% 11.9%
463 Gobierno Regional de Lima 407 448 070 409 216 627 63 003 645 7.8% 15.4%
464 Gobierno Regional del Callao 362 293 687 375 174 569 49 627 084 8.5% 13.2%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima 4 161 455 4 161 455 0 0.0% 0.0%
GOBIERNOS LOCALES 5 916 449 006 6 533 038 168 278 610 434 1.5% 4.3%
Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente a Febrero del año 2013.

En cuanto a la importancia de cada programa en el total del presupuesto en programas

presupuestales, se puede mencionar que los programas con presupuesto mayor a S/.
1 000 millones concentran el 77,7% del presupuesto.

Los programas con ejecución menor a 12,5% para el mes de Febrero fueron: Programa
Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control del
Cáncer, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Reducción
del Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha Contra el Terrorismo, Contrataciones Públicas
Eficientes, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, Gestión
Integral de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la
Obra, Mejora de la Sanidad Animal, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal,
Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
para Uso Agrario, Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Acceso y Uso Adecuado de
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y
Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros, Programa Nacional de
Apoyo Directo a los más Pobres, Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas,
Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales en Área Natural Protegida, Acceso de la Población a la Propiedad Predial
Formalizada, Bono Familiar Habitacional, Generación del Suelo Urbano, Reducción del
Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Optimización
de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior,
Inserción Social Positiva de la Población Penal, Aprovechamiento de las Oportunidades
Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Formación
Universitaria de Pregrado, Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, Reducción
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, Programa Para la Generación del Empleo
Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de
Drogas en el Perú, Acceso de la Población a la Identidad, Lucha Contra la Violencia
Familiar, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de
Saneamiento Rural, Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Mejora
de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, Incremento de la Competividad del
Sector Artesanía, Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública,
Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, Incremento en el Acceso de la Población
de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular,
Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Desarrollo Productivo de las
Empresas, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca
Artesanal, Gestión de la Calidad del Aire, Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensión 65, Cuna Más, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, Seguridad
Integral de los Establecimientos Penitenciarios, Incremento de la Práctica de
Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los
Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Fortalecimiento de las
Condiciones Laborales, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Médicas, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta
Competencia, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productiva, Mejora de la Formación en Carreras Docentes en
Institutos de Educación Superior no Universitaria, Mejoramiento Integral de Barrios,
Nuestras Ciudades, Fiscalización Aduanera, Apoyo al Hábitat Rural
Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Febrero del Año 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.)
ENE FEB
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 40 889 250 917 42 240 158 285 3 584 299 988 4.4% 8.5%
001 Programa Articulado Nutricional 1 285 412 739 1 391 604 333 140 852 987 5.5% 10.1%
002 Salud Materno Neonatal 1 085 235 367 1 174 023 088 119 072 711 6.0% 10.1%
016 TBC‐VIH/SIDA 420 872 015 421 464 041 32 726 868 4.6% 7.8%
017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 218 672 066 243 149 155 15 157 531 4.2% 6.2%
018 Enfermedades no Transmisibles 272 963 152 274 565 882 26 782 493 6.4% 9.8%
024 Prevención y Control del Cáncer 131 407 306 141 872 526 12 984 840 5.6% 9.2%
030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad 2 546 609 758 2 539 424 408 444 194 289 9.5% 17.5%
Ciudadana
031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4.9% 9.2%
032 Lucha Contra el Terrorismo 369 747 310 369 745 103 9 122 505 1.5% 2.5%
034 Contrataciones Públicas Eficientes 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5.5% 11.6%
035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad 122 547 500 124 953 759 5 703 301 2.0% 4.6%
Biológica
036 Gestión Integral de Residuos Sólidos 96 320 269 101 546 712 2 532 309 0.9% 2.5%
038 Programa Nacional de Empleo Juvenil ‐ Jóvenes a la Obra 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2.5% 5.4%
039 Mejora de la Sanidad Animal 47 194 314 54 114 744 2 829 452 2.9% 5.2%
040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal 154 239 434 180 188 037 7 997 108 3.1% 4.4%
041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 21 993 420 25 107 495 990 533 2.3% 3.9%
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario 1 247 607 903 1 221 134 459 35 804 583 1.2% 2.9%

046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural 672 880 710 742 616 996 29 918 735 2.9% 4.0%
047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de 171 559 126 187 023 425 4 572 365 1.4% 2.4%
Telecomunicaciones e Información Asociados
048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, 59 380 884 62 503 245 2 614 103 1.4% 4.2%
Rescates y Otros
049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 1 023 738 155 1 023 719 644 137 547 409 0.4% 13.4%
051 Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas 28 155 517 28 685 124 222 886 0.4% 0.8%
057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento 38 220 933 38 279 258 4 019 783 4.9% 10.5%
Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural
Protegida
058 Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada 43 013 180 43 289 180 3 943 363 3.9% 9.1%
059 Bono Familiar Habitacional 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5.8% 6.5%
060 Generación del Suelo Urbano 38 039 313 38 059 313 216 481 0.3% 0.6%
061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema 8 402 024 372 8 343 518 335 539 143 521 3.9% 6.5%
de Transporte Terrestre
062 Optimización de la Política de Protección y Atención a las 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7.2% 13.1%
Comunidades Peruanas en el Exterior
064 Inserción Social Positiva de la Población Penal 3 000 000 3 000 000 724 0.0% 0.0%
065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0.7% 1.9%
Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú
066 Formación Universitaria de Pregrado 2 002 742 336 2 061 731 471 204 179 092 5.4% 9.9%
067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7.5% 13.9%
068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 708 861 040 750 840 210 20 518 124 1.3% 2.7%
Desastres
072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible ‐ 121 665 345 164 016 189 56 090 814 0.5% 34.2%
PIRDAIS
073 Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo ‐ 63 067 644 76 664 393 4 360 220 1.9% 5.7%
Trabaja Perú
074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas 25 104 025 26 104 025 150 588 0.3% 0.6%
en el Perú
079 Acceso de la Población a la Identidad 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6.3% 12.8%
080 Lucha Contra la Violencia Familiar 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6.3% 12.4%
082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2 475 605 886 2 397 046 200 27 980 956 0.3% 1.2%
083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 1 868 129 025 2 002 629 359 46 351 555 1.1% 2.3%
084 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre 55 145 461 55 052 987 821 837 1.1% 1.5%
086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 842 217 785 849 745 529 121 494 677 7.7% 14.3%
087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía 3 771 435 3 771 435 6 759 0.0% 0.2%
088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión 10 020 725 10 020 725 539 967 2.7% 5.4%
Pública
089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios 38 784 264 40 927 466 1 081 754 0.2% 2.6%
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica 10 205 924 912 10 660 889 745 1 279 977 852 6.6% 12.0%
Regular
091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los 289 467 998 186 114 730 5 866 383 1.7% 3.2%
Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica
Regular
092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad 12 596 741 12 529 460 247 174 0.7% 2.0%
093 Desarrollo Productivo de las Empresas 41 558 274 44 509 961 2 781 184 2.3% 6.2%
094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 24 424 646 24 445 548 1 092 287 2.3% 4.5%
095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 54 267 092 55 708 147 926 584 0.8% 1.7%
096 Gestión de la Calidad del Aire 6 961 297 6 961 297 47 274 0.3% 0.7%
097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0.2% 14.6%
098 Cuna Más 66 861 893 67 037 336 781 493 0.6% 1.2%
099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16.0% 30.6%
100 Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios 152 275 356 237 215 353 876 015 0.1% 0.4%
101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas 299 683 133 459 016 349 15 561 553 1.2% 3.4%
y Recreativas en la Población Peruana
102 Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de 850 300 850 300 2 200 0.3% 0.3%
Trabajo
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5.2% 9.7%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias 195 651 347 213 786 212 5 518 101 1.5% 2.6%
Médicas
105 Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas 75 901 885 85 865 656 2 488 397 2.0% 2.9%
Peruanos de Alta Competencia
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la 31 215 922 31 215 922 655 612 1.1% 2.1%
Educación Básica y Técnico Productiva
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos 40 999 288 30 815 379 2 131 231 3.7% 6.9%
de Educación Superior no Universitaria
108 Mejoramiento Integral de Barrios 877 027 896 870 145 803 14 847 565 0.9% 1.7%
109 Nuestras Ciudades 60 327 052 61 203 419 524 203 0.5% 0.9%
110 Fiscalización Aduanera 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4.0% 8.1%
111 Apoyo al Hábitat Rural 213 735 031 212 919 696 846 327 0.1% 0.4%
Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera correspondiente al Febrero del año2013.
2.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional, a cargo del Ministerio de Salud, tiene

como objetivo controlar los factores de riesgo de la desnutrición, como mejorar la
alimentación y nutrición del menor y reducir la incidencia de enfermedades prevalentes.

La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con
este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los
pliegos Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Presidencia del Concejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinticinco productos, siendo sus principales intervenciones las
que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de salud, y
complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como en madres
gestantes y lactantes. Asimismo, el programa financia la atención de casos de
enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna
exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 285 412 739,
quefueincrementado a S/. 1 391 604 333(PIM), lográndose una ejecución de S/. 140 852
987, es decir, 10,1%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 381 886 452 y alcanzó una ejecución del 7,7%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el

mayor presupuesto asignado de S/. 61 205 967 y alcanzó una ejecución del 26,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 7,7% de su presupuesto

asignado, S/. 200 791 293.
 Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285 412 739 1 391 604 333 140 852 987 5,5% 10,1%
GOBIERNO NACIONAL 543 685 507 544 651 014 41 119 322 4,2% 4,2%
011 Ministerio de Salud 385 718 444 381 886 452 29 227 599 2,9% 7,7%
131 Instituto Nacional de Salud 10 111 739 10 111 739 234 011 1,1% 2,3%
135 Seguro Integral de Salud 147 855 324 152 652 823 11 657 712 7,4% 7,6%
GOBIERNOS REGIONALES 612 068 577 646 162 026 84 266 181 7,3% 7,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas 17 941 304 17 091 803 1 973 417 10,3% 11,5%
441 Gobierno Regional de Ancash 25 637 522 26 311 753 2 634 973 7,7% 10,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac 22 149 502 22 103 200 2 085 984 9,2% 9,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa 15 317 701 15 317 701 2 041 261 8,0% 13,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 36 763 350 37 592 412 6 835 456 7,5% 18,2%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 38 948 246 41 751 815 4 359 101 7,9% 10,4%
446 Gobierno Regional de Cusco 26 596 820 28 179 428 3 849 602 11,5% 13,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 44 674 718 61 205 967 16 280 878 3,7% 26,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco 26 818 515 26 599 149 2 296 446 6,1% 8,6%
449 Gobierno Regional de Ica 16 792 301 17 275 264 2 156 431 8,4% 12,5%
450 Gobierno Regional de Junín 30 406 613 30 067 522 3 427 193 8,2% 11,4%
451 Gobierno Regional de la Libertad 39 962 120 46 258 304 5 751 024 7,8% 12,4%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 18 721 895 19 844 151 2 728 428 8,7% 13,7%
453 Gobierno Regional de Loreto 22 887 555 24 016 115 2 673 212 6,5% 11,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 15 202 083 11 989 434 475 941 2,6% 4,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 12 860 807 14 121 834 1 922 471 8,4% 13,6%
456 Gobierno Regional de Pasco 8 779 164 12 007 454 1 015 226 5,5% 8,5%
457 Gobierno Regional de Piura 44 211 902 45 222 229 4 033 917 7,1% 8,9%
458 Gobierno Regional de Puno 48 959 319 50 713 395 3 770 505 6,4% 7,4%
459 Gobierno Regional de San Martín 17 872 937 17 903 001 2 545 483 8,3% 14,2%
460 Gobierno Regional de Tacna 14 000 188 14 000 188 2 148 601 8,4% 15,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes 10 679 752 10 626 144 1 631 582 9,0% 15,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali 16 924 906 17 097 489 2 438 844 8,8% 14,3%
463 Gobierno Regional de Lima 20 901 707 21 264 628 2 443 296 6,2% 11,5%
464 Gobierno Regional del Callao 18 057 650 17 601 646 2 746 908 7,0% 15,6%
GOBIERNOS LOCALES 129 658 655 200 791 293 15 467 484 2,9% 7,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 305 014 727 y alcanzó una ejecución
financiera del 8,4%.
Tabla 4:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285 412 739 1 391 604 333 140 852 987 5,5% 10,1%
01 Amazonas 27 544 665 28 335 196 2 516 350 6,8% 8,9%
02 Ancash 44 268 300 47 666 386 4 101 085 5,4% 8,6%
03 Apurímac 32 675 225 36 517 976 3 063 692 6,9% 8,4%
04 Arequipa 36 263 965 42 653 846 3 606 396 4,4% 8,5%
05 Ayacucho 51 861 821 66 957 073 9 003 157 5,4% 13,4%
06 Cajamarca 75 987 801 97 142 518 9 361 097 6,2% 9,6%
07 Provincia Constitucional del Callao 24 760 068 25 024 121 3 078 365 5,2% 12,3%
08 Cusco 88 641 947 93 203 677 8 024 728 5,3% 8,6%
09 Huancavelica 56 610 826 77 052 397 17 363 124 3,2% 22,5%
10 Huánuco 44 158 466 46 161 504 3 804 358 5,5% 8,2%
11 Ica 25 305 415 28 052 047 3 077 632 6,8% 11,0%
12 Junín 44 527 835 48 035 847 4 820 573 6,5% 10,0%
13 La Libertad 67 053 833 77 124 527 7 754 923 6,4% 10,1%
14 Lambayeque 29 501 803 32 289 996 3 890 686 7,5% 12,0%
15 Lima 316 797 077 305 014 727 25 720 142 4,4% 8,4%
16 Loreto 42 125 582 45 182 629 4 438 339 6,1% 9,8%
17 Madre de Dios 18 204 367 15 202 138 623 503 2,5% 4,1%
18 Moquegua 15 009 940 16 858 425 2 164 151 8,0% 12,8%
19 Pasco 16 797 002 20 843 868 1 285 666 3,8% 6,2%
20 Piura 68 423 756 72 529 521 6 097 909 6,0% 8,4%
21 Puno 72 534 053 78 121 142 6 020 442 5,4% 7,7%
22 San Martín 30 730 399 32 532 315 3 793 550 7,0% 11,7%
23 Tacna 16 423 896 17 565 714 2 439 498 7,3% 13,9%
24 Tumbes 14 128 257 14 725 329 1 838 436 7,2% 12,5%
25 Ucayali 25 076 440 26 811 414 2 965 183 6,8% 11,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 1:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Programa Articulado Nutricional según Departamento, Febrero 2013
30 25%
25 20%
20
Millones

15%
15
10%
10
5 5%

0 0%
Provincia Constitucional…
Tacna
Ayacucho
Moquegua

Lambayeque

Ica

Cajamarca

Lima
Piura
Ucayali

Loreto
Tumbes

Amazonas

Huánuco
Puno
Pasco
Junín

Ancash

Madre de Dios
San Martín

La Libertad

Apurímac
Huancavelica

Cusco

Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,8%. Se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 411 470 456 y alcanzó una ejecución al 7,2% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 2,3% de su asignación presupuestal.
Tabla 5:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285 412 739 1 391 604 333 140 852 987 5,5% 10,1%
PRODUCTOS 1 132 417 240 1 162 170 992 113 987 521 6,1% 9,8%
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías 7 766 565 8 032 767 628 393 5,5% 7,8%
en nutrición
3033245 Calificación de municipios saludables 3 153 351 2 927 384 393 619 10,2% 13,4%
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas 4 737 982 4 686 463 166 912 2,8% 3,6%
en nutrición
3033248 Municipios saludables promueven el 23 583 641 32 465 650 2 930 577 4,4% 9,0%
cuidado infantil y la adecuada
alimentación
3033249 Comunidades saludables promueven el 10 102 100 12 016 142 1 639 465 8,7% 13,6%
cuidado infantil y la adecuada
alimentación
3033250 Instituciones educativas saludables 11 634 031 8 441 629 971 777 7,4% 11,5%
promueven el cuidado infantil y la
adecuada alimentación
3033251 Familias saludables con conocimientos 11 802 765 11 874 957 1 636 935 8,8% 13,8%
para el cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada
alimentación y protección del menor de
36 meses
3033252 Hogares con cocinas mejoradas 3 879 269 9 250 718 301 350 0,2% 3,3%
3033254 Niños con vacuna completa 419 624 500 411 470 456 29 622 507 3,4% 7,2%
3033255 Niños con CRED completo según edad 176 617 218 179 879 270 19 152 517 8,0% 10,6%
3033256 Niños con suplemento de hierro y 45 629 271 47 177 394 3 960 143 5,8% 8,4%
vitamina a
3033258 Control de calidad nutricional de los 7 486 505 7 740 741 746 955 6,0% 9,6%
alimentos
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el 23 866 272 25 096 967 2 889 918 8,2% 11,5%
consumo humano
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua 13 920 157 13 156 837 901 849 4,3% 6,9%
para el consumo humano
3033310 Hogares con acceso a saneamiento 20 752 20 752 2 073 10,0% 10,0%
básico (letrinas)
3033311 Atención de infecciones respiratorias 98 636 317 102 182 711 13 025 197 8,5% 12,7%
agudas
3033312 Atención de enfermedades diarreicas 50 603 638 54 874 478 7 750 310 8,7% 14,1%
agudas
3033313 Atención de infecciones respiratorias 74 655 499 76 176 866 6 775 811 5,9% 8,9%
agudas con complicaciones
3033314 Atención de enfermedades diarreicas 37 606 798 38 902 308 5 933 705 9,9% 15,3%
agudas con complicaciones
3033315 Atención de otras enfermedades 22 386 080 22 437 001 3 349 183 7,9% 14,9%
prevalentes
3033317 Gestante con suplemento de hierro y 31 167 505 32 319 754 4 817 615 11,8% 14,9%
ácido fólico
3033318 Gestantes atendidas con 1 500 1 500 0 0,0% 0,0%
complementación alimentaria
3033413 Madres lactantes atendidas con 1 500 1 500 0 0,0% 0,0%
complementación alimentaria
3033414 Atención de niños y niñas con 23 456 924 24 542 808 2 944 880 7,8% 12,0%
parasitosis intestinal
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y 30 077 100 36 493 939 3 445 829 5,6% 9,4%
control del programa articulado
nutricional
PROYECTOS 152 995 499 229 433 341 26 865 466 2,3% 11,7%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3033244 Vigilancia, investigación y tecnologías 7,8%
en nutrición
3033247 Desarrollo de normas y guías técnicas 3,6%
en nutrición
3033248 Municipios saludables promueven el 9,0%
cuidado infantil y la adecuada
alimentación
3033250 Instituciones educativas saludables 11,5%
promueven el cuidado infantil y la
adecuada alimentación
3033252 Hogares con cocinas mejoradas 3,3%
3033254 Niños con vacuna completa 7,2%
3033255 Niños con CRED completo según edad 10,6%
3033256 Niños con suplemento de hierro y 8,4%
vitamina a
3033258 Control de calidad nutricional de los 9,6%
alimentos
3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el 11,5%
consumo humano
3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua 6,9%
para el consumo humano
3033310 Hogares con acceso a saneamiento 10,0%
básico (letrinas)
3033313 Atención de infecciones respiratorias 8,9%
agudas con complicaciones
3033318 Gestantes atendidas con 0,0%
complementación alimentaria
3033413 Madres lactantes atendidas con 0,0%
complementación alimentaria
3033414 Atención de niños y niñas con 12,0%
parasitosis intestinal
3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y 9,4%
control del programa articulado
nutricional
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación

presupuestal de S/. 411 470 456, tiene una ejecución financiera que llega al 7,2%de sus
recursos.
 Tabla 6:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285 412 739 1 391 604 333 140 852 987 5,5% 10,1%
ACTIVIDADES 1 132 417 240 1 162 170 992 113 987 521 6,1% 6,1%
5000011 Municipios saludables promueven 3033248 Municipios saludables promueven el 215 Municipio 23 583 641 32 465 650 2 930 577 4,4% 9,0%
acciones de cuidado infantil y la cuidado infantil y la adecuada
adecuada alimentación alimentación
5000014 Familias con niño/as menores de 36 3033251 Familias saludables con conocimientos 056 Familia 11 802 765 11 874 957 1 636 935 8,8% 13,8%
meses desarrollan prácticas saludables para el cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada
alimentación y protección del menor de
36 meses
5000017 Aplicación de vacunas completas 3033254 Niños con vacuna completa 218 Niño 419 624 500 411 470 456 29 622 507 3,4% 7,2%
protegido
5000018 Atención a niños con crecimiento y 3033255 Niños con CRED completo según edad 219 Niño 176 617 218 179 879 270 19 152 517 8,0% 10,6%
desarrollo ‐ CRED completo para su controlado
edad
5000019 Administrar suplemento de hierro y 3033256 Niños con suplemento de hierro y 220 Niño 45 629 271 47 177 394 3 960 143 5,8% 8,4%
vitamina a vitamina a suplementad
o
5000023 Acciones de vigilancia de la calidad del 3033260 Vigilancia de la calidad del agua para el 223 Centro 23 866 272 25 096 967 2 889 918 8,2% 11,5%
agua para el consumo humano consumo humano poblado
5000024 Mejorar la desinfección y tratamiento 3033308 Desinfección y/o tratamiento del agua 223 Centro 13 920 157 13 156 837 901 849 4,3% 6,9%
de agua para consumo humano para el consumo humano poblado
5000027 Atender a niños con infecciones 3033311 Atención de infecciones respiratorias 016 Caso tratado 98 636 317 102 182 711 13 025 197 8,5% 12,7%
respiratorias agudas agudas
5000028 Atender a niños con enfermedades 3033312 Atención de enfermedades diarreicas 016 Caso tratado 50 603 638 54 874 478 7 750 310 8,7% 14,1%
diarreicas agudas agudas
5000029 Atender a niños con diagnóstico de 3033313 Atención de infecciones respiratorias 016 Caso tratado 74 655 499 76 176 866 6 775 811 5,9% 8,9%
infecciones respiratorias agudas con agudas con complicaciones
complicaciones
5000030 Atender a niños con diagnóstico de 3033314 Atención de enfermedades diarreicas 016 Caso tratado 37 606 798 38 902 308 5 933 705 9,9% 15,3%
enfermedad diarreica aguda agudas con complicaciones
complicada
5000031 Brindar Atención a otras enfermedades 3033315 Atención de otras enfermedades 016 Caso tratado 22 386 080 22 437 001 3 349 183 7,9% 14,9%
prevalentes prevalentes
5000032 Administrar suplemento de hierro y 3033317 Gestante con suplemento de hierro y 224 Gestante 31 167 505 32 319 754 4 817 615 11,8% 14,9%
ácido fólico a gestantes ácido fólico suplementad
a
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico 3033414 Atención de niños y niñas con 016 Caso tratado 23 456 924 24 542 808 2 944 880 7,8% 12,0%
de parasitosis intestinal parasitosis intestinal
5000036 Acciones de monitoreo, supervisión, 3044276 Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 30 077 100 36 493 939 3 445 829 5,6% 9,4%
evaluación y control del programa control del programa articulado
articulado nutricional nutricional
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 48 783 555 53 119 596 4 850 544 5,7% 9,1%
PROYECTOS 152 995 499 229 433 341 26 865 466 2,3% 2,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, a cargo del Ministerio de Salud,

tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal interviniendo en factores como
gestión de la estrategia materno neonatal, población informada en salud sexual y
métodos de planificación familiar, y reducción de tasas de morbilidad materna y
neonatal.

La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos. Con este fin,
el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos
Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.

Este programa provee veintitrés productos, siendo sus principales intervenciones las
que comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres
en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas principales para ello es
lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se
realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de
controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos, así
como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de
planificación familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 085 235 367,
quefueincrementado a S/. 1 174 023 088(PIM), lográndose una ejecución de S/. 119 072
711, es decir, 10,1%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 364 068 622 y alcanzó una ejecución del 8,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de San Martín tuvo el

mayor presupuesto asignado de S/. 52 573 698 y alcanzó una ejecución del 7,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 14,0% de su presupuesto

asignado, S/. 13 618 659.
 Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según
Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 085 235 367 1 174 023 088 119 072 711 6,0% 10,1%
GOBIERNO NACIONAL 539 597 349 553 276 530 38 666 965 4,0% 4,0%
011 Ministerio de Salud 350 389 441 364 068 622 32 440 260 4,5% 8,9%
131 Instituto Nacional de Salud 150 000 150 000 0 0,0% 0,0%
135 Seguro Integral de Salud 189 057 908 189 057 908 6 226 705 3,2% 3,3%
GOBIERNOS REGIONALES 540 332 033 607 127 899 78 497 063 7,8% 7,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas 12 360 526 12 360 526 1 181 477 8,5% 9,6%
441 Gobierno Regional de Ancash 20 106 401 20 639 968 2 212 448 8,4% 10,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac 24 539 351 24 350 599 1 976 754 8,0% 8,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa 25 567 262 25 567 262 3 808 617 8,4% 14,9%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 25 998 287 27 719 830 5 450 340 11,0% 19,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 31 329 004 33 554 636 3 206 755 7,4% 9,6%
446 Gobierno Regional de Cusco 23 583 039 25 171 548 2 830 875 8,0% 11,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 48 902 144 43 302 167 7 390 466 16,4% 17,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco 20 095 094 26 582 383 1 698 798 4,1% 6,4%
449 Gobierno Regional de Ica 14 467 490 15 775 280 1 906 032 8,7% 12,1%
450 Gobierno Regional de Junín 24 073 029 25 499 189 2 585 154 6,6% 10,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad 41 943 153 45 996 632 5 914 428 7,5% 12,9%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 20 882 029 23 330 339 3 055 379 8,0% 13,1%
453 Gobierno Regional de Loreto 19 823 973 20 220 970 2 984 001 8,7% 14,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 5 591 018 5 218 277 651 036 8,1% 12,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua 5 819 074 5 987 452 739 727 7,5% 12,4%
456 Gobierno Regional de Pasco 4 924 272 5 464 606 431 101 6,1% 7,9%
457 Gobierno Regional de Piura 37 080 462 39 273 433 3 852 583 6,7% 9,8%
458 Gobierno Regional de Puno 24 785 731 30 067 584 5 539 072 6,1% 18,4%
459 Gobierno Regional de San Martín 13 811 705 52 573 698 3 749 777 2,4% 7,1%
460 Gobierno Regional de Tacna 14 298 457 14 281 065 2 358 180 9,3% 16,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes 19 612 120 24 202 537 7 310 555 6,5% 30,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali 8 359 054 8 525 806 1 068 485 7,8% 12,5%
463 Gobierno Regional de Lima 20 937 953 21 303 003 2 979 777 7,9% 14,0%
464 Gobierno Regional del Callao 31 441 405 30 159 109 3 615 247 7,9% 12,0%
GOBIERNOS LOCALES 5 305 985 13 618 659 1 908 683 5,6% 14,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 269 460 095 y alcanzó una ejecución
financiera del 11,6%.
 Tabla 8:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 085 235 367 1 174 023 088 119 072 711 6,0% 10,1%
01 Amazonas 31 612 337 30 810 063 2 031 998 3,5% 6,6%
02 Ancash 32 087 319 32 756 990 2 611 294 5,6% 8,0%
03 Apurímac 38 053 564 39 580 462 2 155 124 5,0% 5,4%
04 Arequipa 33 950 185 34 281 740 4 311 811 6,8% 12,6%
05 Ayacucho 39 989 463 41 316 673 5 830 703 7,4% 14,1%
06 Cajamarca 69 518 320 63 752 357 5 340 229 5,3% 8,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 41 145 637 39 787 328 3 620 826 6,0% 9,1%
08 Cusco 51 197 726 50 417 252 3 911 995 5,5% 7,8%
09 Huancavelica 66 111 780 60 111 977 7 578 844 11,9% 12,6%
10 Huánuco 43 286 260 62 508 397 3 517 201 2,6% 5,6%
11 Ica 20 633 158 22 131 619 2 002 252 6,6% 9,0%
12 Junín 33 721 521 35 345 704 3 023 410 6,0% 8,6%
13 La Libertad 60 197 166 66 565 963 6 863 420 6,4% 10,3%
14 Lambayeque 29 402 291 31 989 724 3 399 172 6,8% 10,6%
15 Lima 255 851 578 269 460 095 31 124 423 6,8% 11,6%
16 Loreto 35 227 937 35 668 381 3 253 785 5,7% 9,1%
17 Madre de Dios 7 950 963 7 660 519 732 980 6,4% 9,6%
18 Moquegua 7 926 680 8 099 284 764 659 5,8% 9,4%
19 Pasco 9 075 815 9 857 541 509 281 4,2% 5,2%
20 Piura 52 045 207 55 076 937 4 466 855 5,7% 8,1%
21 Puno 46 250 757 50 844 623 6 612 659 4,6% 13,0%
22 San Martín 22 505 654 61 367 571 4 232 330 2,8% 6,9%
23 Tacna 16 798 419 16 789 956 2 383 360 8,0% 14,2%
24 Tumbes 22 159 255 26 930 214 7 370 153 6,0% 27,4%
25 Ucayali 18 536 375 20 911 718 1 423 946 3,9% 6,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 2:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud
Materno Neonatal según Departamento, Febrero 2013
35 30%
30 25%
25
20%
Millones

20
15%
15
10%
10
5 5%
0 0%
Provincia Constitucional…
Tacna

Ica

Cajamarca
Ayacucho

Lima
Lambayeque
Puno

Moquegua

Piura
Loreto

Ucayali

Pasco
Tumbes

Madre de Dios

Junín

Ancash

Amazonas
Huánuco
La Libertad

San Martín

Apurímac
Huancavelica
Arequipa

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,7%. Se observa que el producto "Atención del parto normal" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 207 275 130 y alcanzó una ejecución al 7,6% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 3,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 9:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 085 235 367 1 174 023 088 119 072 711 6,0% 10,1%
PRODUCTOS 935 403 835 963 621 351 93 938 964 6,5% 9,7%
3000002 Población informada sobre salud 8 725 837 9 640 146 1 778 626 13,1% 18,5%
sexual, salud reproductiva y métodos
de planificación familiar
3000005 Adolescentes acceden a servicios de 7 741 818 8 055 235 773 821 7,1% 9,6%
salud para prevención del embarazo
3033172 Atención prenatal reenfocada 134 557 669 137 915 697 12 447 787 6,4% 9,0%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas 15 065 605 11 509 991 1 245 883 10,2% 10,8%
en salud materno neonatal
3033288 Municipios saludables que promueven 5 260 060 5 536 081 736 647 8,7% 13,3%
salud sexual y reproductiva
3033289 Comunidades saludables que 5 401 611 6 365 797 728 274 7,5% 11,4%
promueven salud sexual y reproductiva

3033290 Instituciones educativas saludables 5 863 967 6 189 175 781 228 8,3% 12,6%
promueven salud sexual y reproductiva

3033291 Población accede a métodos de 56 469 790 56 875 524 3 440 111 3,8% 6,0%
planificación familiar
3033292 Población accede a servicios de 14 482 467 17 433 479 2 677 727 8,6% 15,4%
consejería en salud sexual y
reproductiva
3033294 Atención de la gestante con 68 788 260 73 299 530 6 465 955 6,1% 8,8%
complicaciones
3033295 Atención del parto normal 203 963 113 207 275 130 15 813 316 5,2% 7,6%
3033296 Atención del parto complicado no 44 466 285 44 207 756 4 066 168 6,2% 9,2%
quirúrgico
3033297 Atención del parto complicado 94 440 413 98 989 737 8 668 407 5,6% 8,8%
quirúrgico
3033298 Atención del puerperio 31 380 798 32 318 299 4 187 718 8,0% 13,0%
3033299 Atención del puerperio con 26 101 683 26 247 669 4 328 106 11,2% 16,5%
complicaciones
3033300 Atención obstétrica en unidad de 14 443 606 15 331 802 2 168 296 9,3% 14,1%
cuidados intensivos
3033301 Pre inversión de la implementación de 451 236 632 933 43 852 4,6% 6,9%
la red de centros de hemoterapia tipo I
y tipo II
3033304 Acceso al sistema de referencia 25 104 536 26 825 426 4 348 364 10,1% 16,2%
institucional
3033305 Atención del recién nacido normal 54 559 047 55 906 398 6 950 860 8,0% 12,4%
3033306 Atención del recién nacido con 54 189 755 54 686 059 4 407 710 4,9% 8,1%
complicaciones
3033307 Atención del recién nacido con 33 423 770 35 533 677 4 263 869 7,8% 12,0%
complicaciones que requiere unidad de
cuidados intensivos neonatales ‐ UCIN

3033412 Familias saludables informadas 7 327 477 7 683 399 887 866 7,6% 11,6%
respecto de su salud sexual y
reproductiva
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y 23 195 032 25 162 411 2 728 372 6,8% 10,8%
control de la salud materno neonatal
PROYECTOS 149 831 532 210 401 737 25 133 747 3,8% 11,9%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000005 Adolescentes acceden a servicios de 9,6%
salud para prevención del embarazo
3033172 Atención prenatal reenfocada 9,0%
3033287 Desarrollo de normas y guías técnicas 10,8%
en salud materno neonatal
3033289 Comunidades saludables que 11,4%
promueven salud sexual y reproductiva

3033291 Población accede a métodos de 6,0%

planificación familiar
3033294 Atención de la gestante con 8,8%
complicaciones
3033295 Atención del parto normal 7,6%
3033296 Atención del parto complicado no 9,2%
quirúrgico
3033297 Atención del parto complicado 8,8%
quirúrgico
3033301 Pre inversión de la implementación de 6,9%
la red de centros de hemoterapia tipo I
y tipo II
3033305 Atención del recién nacido normal 12,4%
3033306 Atención del recién nacido con 8,1%
complicaciones
3033307 Atención del recién nacido con 12,0%
complicaciones que requiere unidad de
cuidados intensivos neonatales ‐ UCIN

3033412 Familias saludables informadas 11,6%

respecto de su salud sexual y
reproductiva
3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y 10,8%
control de la salud materno neonatal
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar Atención de parto normal", con la mayor asignación
presupuestal de S/. 207 275 130, tiene una ejecución financiera que llega al 7,6%de sus
recursos.
 Tabla 10:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 085 235 367 1 174 023 088 119 072 711 6,0% 10,1%
ACTIVIDADES 935 403 835 963 621 351 93 938 964 6,5% 6,5%
5000037 Brindar Atención prenatal reenfocada 3033172 Atención prenatal reenfocada 058 Gestante 134 557 669 137 915 697 12 447 787 6,4% 9,0%
controlada
5000042 Mejoramiento del acceso de la 3033291 Población accede a métodos de 206 Pareja 56 469 790 56 875 524 3 440 111 3,8% 6,0%
población a métodos de planificación planificación familiar protegida
familiar
5000043 Mejoramiento del acceso de la 3033292 Población accede a servicios de 006 Atención 14 482 467 17 433 479 2 677 727 8,6% 15,4%
población a servicios de consejería en consejería en salud sexual y
salud sexual y reproductiva reproductiva
5000044 Brindar Atención a la gestante con 3033294 Atención de la gestante con 207 Gestante 68 788 260 73 299 530 6 465 955 6,1% 8,8%
complicaciones complicaciones atendida
5000045 Brindar Atención de parto normal 3033295 Atención del parto normal 208 Parto normal 203 963 113 207 275 130 15 813 316 5,2% 7,6%
5000046 Brindar Atención del parto complicado 3033296 Atención del parto complicado no 209 Parto 44 466 285 44 207 756 4 066 168 6,2% 9,2%
no quirúrgico quirúrgico complicado
5000047 Brindar Atención del parto complicado 3033297 Atención del parto complicado 210 Cesárea 94 440 413 98 989 737 8 668 407 5,6% 8,8%
quirúrgico quirúrgico
5000048 Atender el puerperio 3033298 Atención del puerperio 211 Atención 31 380 798 32 318 299 4 187 718 8,0% 13,0%
puerperal
5000049 Atender el puerperio con 3033299 Atención del puerperio con 212 Egreso 26 101 683 26 247 669 4 328 106 11,2% 16,5%
complicaciones complicaciones
5000050 Atender complicaciones obstétricas en 3033300 Atención obstétrica en unidad de 212 Egreso 14 443 606 15 331 802 2 168 296 9,3% 14,1%
unidad de cuidados intensivos cuidados intensivos
5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de 3033304 Acceso al sistema de referencia 214 Gestante y/o 25 104 536 26 825 426 4 348 364 10,1% 16,2%
referencia institucional institucional neonato
referido
5000053 Atender al recién nacido normal 3033305 Atención del recién nacido normal 239 Recién nacido 54 559 047 55 906 398 6 950 860 8,0% 12,4%
atendido

5000054 Atender al recién nacido con 3033306 Atención del recién nacido con 212 Egreso 54 189 755 54 686 059 4 407 710 4,9% 8,1%
complicaciones complicaciones
5000055 Atender al recién nacido con 3033307 Atención del recién nacido con 212 Egreso 33 423 770 35 533 677 4 263 869 7,8% 12,0%
complicaciones que requiere unidad de complicaciones que requiere unidad de
cuidados intensivos neonatales ‐ UCIN cuidados intensivos neonatales ‐ UCIN

5000057 Acciones de monitoreo, supervisión, 3044277 Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 23 195 032 25 162 411 2 728 372 6,8% 10,8%
evaluación y control del programa control de la salud materno neonatal
materno neonatal
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 55 837 611 55 612 757 6 976 197 9,1% 12,5%
PROYECTOS 149 831 532 210 401 737 25 133 747 3,8% 3,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
2.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal TBC/VIH-SIDA, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como

objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA, mediante la prevención y tratamiento oportuno
de dichas enfermedades.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 420 872 015,
quefueincrementado a S/. 421 464 041(PIM), lográndose una ejecución de S/. 32 726
868, es decir, 7,8%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 171 335 850 y alcanzó una ejecución del 7,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 16 261 133 y alcanzó una ejecución del 8,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,9% de su presupuesto

asignado, S/. 688 160.
 Tabla 11: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Pliego,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 420 872 015 421 464 041 32 726 868 4,6% 7,8%
GOBIERNO NACIONAL 214 613 371 215 415 806 13 166 242 3,4% 3,4%
011 Ministerio de Salud 170 477 032 171 335 850 12 779 031 4,1% 7,5%
131 Instituto Nacional de Salud 14 959 978 14 903 595 301 641 0,9% 2,0%
135 Seguro Integral de Salud 29 126 361 29 126 361 85 570 0,3% 0,3%
136 Instituto Nacional de Enfermedades 50 000 50 000 0 0,0% 0,0%
Neoplásicas ‐ INEN
GOBIERNOS REGIONALES 205 595 679 205 360 075 19 554 196 5,9% 5,9%
440 Gobierno Regional de Amazonas 2 929 514 2 929 514 79 627 2,2% 2,7%
441 Gobierno Regional de Ancash 8 153 644 8 108 772 560 951 4,3% 6,9%
442 Gobierno Regional de Apurímac 5 641 899 5 721 040 666 838 11,7% 11,7%
443 Gobierno Regional de Arequipa 12 518 023 12 518 023 1 555 800 6,8% 12,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 4 291 922 4 107 981 344 221 3,6% 8,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 11 099 599 10 809 069 928 527 6,4% 8,6%
446 Gobierno Regional de Cusco 10 607 307 10 618 789 783 130 5,1% 7,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 2 938 023 2 945 244 104 164 3,3% 3,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco 5 157 559 5 736 648 276 124 3,6% 4,8%
449 Gobierno Regional de Ica 16 247 340 15 325 362 1 772 734 8,3% 11,6%
450 Gobierno Regional de Junín 6 899 707 6 663 629 487 302 4,6% 7,3%
451 Gobierno Regional de la Libertad 14 558 631 14 567 757 1 762 279 6,4% 12,1%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 12 979 786 14 151 164 1 814 388 7,3% 12,8%
453 Gobierno Regional de Loreto 13 642 991 13 723 051 1 899 068 7,9% 13,8%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 3 027 793 2 827 776 183 603 4,9% 6,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua 2 188 000 2 150 462 85 358 2,4% 4,0%
456 Gobierno Regional de Pasco 1 909 233 1 972 717 122 335 4,5% 6,2%
457 Gobierno Regional de Piura 12 077 588 12 096 574 761 072 4,5% 6,3%
458 Gobierno Regional de Puno 10 000 072 10 030 988 652 005 5,7% 6,5%
459 Gobierno Regional de San Martín 9 555 492 9 555 492 1 062 390 6,5% 11,1%
460 Gobierno Regional de Tacna 2 144 860 2 157 252 139 755 3,6% 6,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes 6 265 585 6 177 269 1 079 092 7,0% 17,5%
462 Gobierno Regional de Ucayali 3 879 705 3 925 708 267 170 3,8% 6,8%
463 Gobierno Regional de Lima 10 273 727 10 278 661 740 923 3,9% 7,2%
464 Gobierno Regional del Callao 16 607 679 16 261 133 1 425 336 4,5% 8,8%
GOBIERNOS LOCALES 662 965 688 160 6 430 0,6% 0,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 157 552 327 y alcanzó una ejecución
financiera del 8,6%.
 Tabla 12:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 420 872 015 421 464 041 32 726 868 4,6% 7,8%
01 Amazonas 4 872 000 4 873 514 91 881 1,3% 1,9%
02 Ancash 11 169 372 11 131 731 577 365 3,2% 5,2%
03 Apurímac 6 751 253 6 831 411 667 643 9,8% 9,8%
04 Arequipa 18 789 309 18 812 420 1 576 138 4,5% 8,4%
05 Ayacucho 6 404 556 6 222 062 345 359 2,4% 5,6%
06 Cajamarca 13 675 269 13 391 080 945 391 5,3% 7,1%
07 Provincia Constitucional del Callao 20 828 879 20 557 581 1 486 297 3,6% 7,2%
08 Cusco 14 568 465 14 584 491 798 260 3,8% 5,5%
09 Huancavelica 4 459 054 4 467 175 104 871 2,2% 2,3%
10 Huánuco 7 554 941 8 142 092 289 209 2,6% 3,6%
11 Ica 20 152 148 19 270 121 1 785 043 6,6% 9,3%
12 Junín 10 791 353 10 563 582 497 084 2,9% 4,7%
13 La Libertad 19 782 323 19 820 326 1 793 268 4,8% 9,0%
14 Lambayeque 16 209 092 17 400 651 1 833 475 6,0% 10,5%
15 Lima 157 114 376 157 552 327 13 516 219 4,8% 8,6%
16 Loreto 19 891 991 20 049 986 1 963 521 5,4% 9,8%
17 Madre de Dios 4 244 202 4 049 413 188 237 3,4% 4,6%
18 Moquegua 2 998 600 2 963 583 87 845 1,8% 3,0%
19 Pasco 2 805 004 2 869 984 127 645 3,3% 4,4%
20 Piura 15 673 229 15 717 136 786 271 3,5% 5,0%
21 Puno 12 271 063 12 303 475 654 098 4,6% 5,3%
22 San Martín 11 671 107 11 687 377 1 083 704 5,4% 9,3%
23 Tacna 3 868 777 3 885 224 144 939 2,1% 3,7%
24 Tumbes 7 639 373 7 573 339 1 097 162 5,7% 14,5%
25 Ucayali 6 686 279 6 743 960 285 940 2,3% 4,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 3:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH‐
SIDA según Departamento, Febrero 2013
16 16%
14 14%
12 12%
Millones

10 10%
8 8%
6 6%
4 4%
2 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Lambayeque

Ica

Piura

Tacna
Loreto

Lima

Cajamarca
Ayacucho

Puno

Pasco
Ucayali

Moquegua
Tumbes

Ancash

Huánuco

Amazonas
Junín
Madre de Dios
San Martín

La Libertad
Apurímac

Arequipa

Huancavelica
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

7,8%. Se observa que el producto "Despistaje de tuberculosis en sintomáticos
respiratorios" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 90 053 485 y alcanzó una
ejecución al 4,6% de sus recursos.
Tabla 13:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 420 872 015 421 464 041 32 726 868 4,6% 7,8%
PRODUCTOS 420 644 409 421 211 219 32 716 329 4,6% 7,8%
3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y 16 168 130 22 959 059 3 341 546 6,8% 14,6%
control de VIH/SIDA ‐ tuberculosis
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas 2 882 289 3 584 730 395 935 6,4% 11,0%
VIH/SIDA y tuberculosis
3043952 Familia con prácticas saludables para la 8 644 589 9 315 223 1 296 949 8,7% 13,9%
prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

3043953 Instituciones educativas que 3 868 913 3 939 814 422 030 6,8% 10,7%
promueven prácticas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

3043954 Agentes comunitarios que promueven 7 400 735 7 077 062 964 000 8,6% 13,6%
prácticas saludables para prevención de
VIH/SIDA y tuberculosis
3043955 Hogares en áreas de elevado riesgo de 1 778 526 1 786 674 265 372 10,5% 14,9%
transmisión de TBC que acceden a
viviendas reordenadas
3043956 Hogares de personas afectadas de 988 661 988 661 159 412 9,1% 16,1%
TBCDR con viviendas mejoradas
3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios 13 269 502 13 677 911 1 207 082 5,4% 8,8%
de Atención de tuberculosis
3043958 Población informada sobre uso 6 266 028 6 218 780 866 954 8,3% 13,9%
correcto de condón para prevención de
infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y 43 105 691 42 182 516 2 737 053 4,1% 6,5%
tamizaje para infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
3043960 Población adolescente informada sobre 4 346 811 5 009 966 719 209 8,2% 14,4%
infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA
3043961 Población de alto riesgo recibe 11 770 277 13 145 762 2 070 677 9,8% 15,8%
Información y Atención preventiva
3043962 Despistaje de tuberculosis en 104 306 656 90 053 485 4 162 879 2,6% 4,6%
sintomáticos respiratorios
3043963 Control y tratamiento preventivo de 13 266 116 12 737 939 1 717 930 9,3% 13,5%
contactos de casos tuberculosis
(general, indígena, privada de su
libertad)
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis 35 085 371 37 225 139 3 212 721 5,4% 8,6%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe 32 856 944 35 114 529 2 451 756 4,1% 7,0%
tratamiento oportuno para
tuberculosis esquemas 1, 2, no
multidrogo resistente y multidrogo
resistente
3043966 Tratamiento de casos de personas 540 685 546 085 50 862 5,5% 9,3%
privadas de su libertad
3043967 Tratamiento de casos para Población 468 370 458 184 28 079 2,2% 6,1%
indígena
3043968 Población con infecciones de 26 550 692 27 119 934 1 265 176 3,0% 4,7%
transmisión sexual reciben tratamiento
según guía clínicas
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA 41 699 936 43 248 316 1 617 236 1,3% 3,7%
que acuden a los servicios y reciben
Atención integral
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños 7 849 401 7 400 437 652 500 5,7% 8,8%
expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportuno
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y 5 072 375 5 041 000 586 514 7,9% 11,6%
sus contactos y recién nacidos
expuestos reciben tratamiento
oportuno
3043972 Persona que accede al EESS y recibe 22 191 137 21 744 367 1 320 841 4,0% 6,1%
tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo
resistente (XDR)
3043973 Despistaje y diagnóstico de 5 648 257 5 999 766 751 824 8,2% 12,5%
tuberculosis para pacientes con
comorbilidad
3043974 Persona con comorbilidad recibe 4 618 317 4 635 880 451 791 6,9% 9,7%
tratamiento para tuberculosis
PROYECTOS 227 606 252 822 10 538 0,0% 4,2%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3043951 Desarrollo de normas y guías técnicas 11,0%
VIH/SIDA y tuberculosis
3043953 Instituciones educativas que 10,7%
promueven prácticas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios 8,8%

de Atención de tuberculosis
3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y 6,5%
tamizaje para infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
3043962 Despistaje de tuberculosis en 4,6%
sintomáticos respiratorios
3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis 8,6%
3043965 Persona que accede al EESS y recibe 7,0%
tratamiento oportuno para
tuberculosis esquemas 1, 2, no
multidrogo resistente y multidrogo
resistente
3043966 Tratamiento de casos de personas 9,3%
privadas de su libertad
3043967 Tratamiento de casos para Población 6,1%
indígena
3043968 Población con infecciones de 4,7%
transmisión sexual reciben tratamiento
según guía clínicas
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA 3,7%
que acuden a los servicios y reciben
Atención integral
3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños 8,8%
expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportuno
3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y 11,6%
sus contactos y recién nacidos
expuestos reciben tratamiento
oportuno
3043972 Persona que accede al EESS y recibe 6,1%
tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo
resistente (XDR)
3043974 Persona con comorbilidad recibe 9,7%
tratamiento para tuberculosis
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos

respiratorios", con la mayor asignación presupuestal de S/. 90 053 485, tiene una
ejecución financiera que llega al 4,6%de sus recursos.
 Tabla 14:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal TBC VIH-SIDA según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 420 872 015 421 464 041 32 726 868 4,6% 7,8%
ACTIVIDADES 420 644 409 421 211 219 32 716 329 4,6% 4,6%
5000060 Acciones de monitoreo, supervisión, 3043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 16 168 130 22 959 059 3 341 546 6,8% 14,6%
evaluación y control del programa control de VIH/SIDA ‐ tuberculosis
enfermedades transmisibles (TBC y
VIH/SIDA)
5000062 Promover en las familia prácticas 3043952 Familia con prácticas saludables para la 056 Familia 8 644 589 9 315 223 1 296 949 8,7% 13,9%
saludables para la prevención de prevención de VIH/SIDA y tuberculosis
VIH/SIDA y tuberculosis
5000067 Mejoramiento de la bioseguridad en los 3043957 Adecuada bioseguridad en los servicios 395 Trabajador 13 269 502 13 677 911 1 207 082 5,4% 8,8%
servicios de Atención de tuberculosis de Atención de tuberculosis protegido

5000068 Mejorar en población informada el uso 3043958 Población informada sobre uso 259 Persona 6 266 028 6 218 780 866 954 8,3% 13,9%
correcto de condón para prevención de correcto de condón para prevención de informada
infecciones de transmisión sexual y infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA VIH/SIDA
5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones 3043959 Adultos y Jóvenes reciben consejería y 259 Persona 43 105 691 42 182 516 2 737 053 4,1% 6,5%
consejería y tamizaje para ITS y tamizaje para infecciones de informada
VIH/SIDA transmisión sexual y VIH/SIDA
5000071 Brindar información y Atención 3043961 Población de alto riesgo recibe 394 Persona 11 770 277 13 145 762 2 070 677 9,8% 15,8%
preventiva a población de alto riesgo Información y Atención preventiva tratada
5000072 Acciones de despistaje de tuberculosis 3043962 Despistaje de tuberculosis en 087 Persona 104 306 656 90 053 485 4 162 879 2,6% 4,6%
en sintomáticos respiratorios sintomáticos respiratorios atendida
5000073 Brindar control y tratamiento 3043963 Control y tratamiento preventivo de 394 Persona 13 266 116 12 737 939 1 717 930 9,3% 13,5%
preventivo a contactos de casos contactos de casos tuberculosis tratada
tuberculosis (general, indígena y (general, indígena, privada de su
privada de su libertad) libertad)
5000074 Diagnosticar casos de tuberculosis 3043964 Diagnostico de casos de tuberculosis 393 Persona 35 085 371 37 225 139 3 212 721 5,4% 8,6%
diagnosticada

5000075 Brindar tratamiento oportuno para 3043965 Persona que accede al EESS y recibe 394 Persona 32 856 944 35 114 529 2 451 756 4,1% 7,0%
tuberculosis esquemas 1,2, no tratamiento oportuno para tratada
multidrogo resistente y multidrogo tuberculosis esquemas 1, 2, no
resistente multidrogo resistente y multidrogo
resistente
5000078 Brindar a población con infecciones de 3043968 Población con infecciones de 087 Persona 26 550 692 27 119 934 1 265 176 3,0% 4,7%
transmisión sexual tratamiento según transmisión sexual reciben tratamiento atendida
guía clínicas según guía clínicas
5000079 Brindar Atención integral a personas 3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA 087 Persona 41 699 936 43 248 316 1 617 236 1,3% 3,7%
con diagnóstico de VIH que acuden a que acuden a los servicios y reciben atendida
los servicios Atención integral
5000082 Brindar tratamiento oportuno a 3043972 Persona que accede al EESS y recibe 394 Persona 22 191 137 21 744 367 1 320 841 4,0% 6,1%
personas que acceden al EESS y recibe tratamiento oportuno para tratada
tratamiento para tuberculosis tuberculosis extremadamente drogo
extremadamente drogo resistente resistente (XDR)
(XDR)
5000083 Realizar despistaje y diagnóstico de 3043973 Despistaje y diagnóstico de 394 Persona 5 648 257 5 999 766 751 824 8,2% 12,5%
tuberculosis para pacientes con tuberculosis para pacientes con tratada
comorbilidad comorbilidad
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 39 815 083 40 468 493 4 695 705 7,3% 11,6%
PROYECTOS 227 606 252 822 10 538 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.4 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

La población objetivo del programa lo conforma toda la población, en particular

población entre 15 y 49 años con TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH.
Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos
Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales. Este programa provee veinticinco productos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 218 672 066,
quefueincrementado a S/. 243 149 155(PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 157
531, es decir, 6,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 107 040 381 y alcanzó una ejecución del 2,3%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 13 042 329 y alcanzó una ejecución del 9,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,8% de su presupuesto

asignado, S/. 11 830 468.

Tabla 15: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y

Zoonosis según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 218 672 066 243 149 155 15 157 531 4,2% 6,2%
GOBIERNO NACIONAL 113 144 694 123 489 346 3 416 740 1,6% 1,6%
011 Ministerio de Salud 96 187 133 107 040 381 2 435 414 1,3% 2,3%
131 Instituto Nacional de Salud 12 202 296 11 693 700 945 580 4,2% 8,1%
135 Seguro Integral de Salud 4 755 265 4 755 265 35 746 0,7% 0,8%
GOBIERNOS REGIONALES 104 859 872 107 829 341 11 175 278 7,2% 7,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas 2 138 419 2 138 419 99 144 4,0% 4,6%
441 Gobierno Regional de Ancash 2 228 626 2 257 430 173 585 5,2% 7,7%
442 Gobierno Regional de Apurímac 1 593 311 1 585 311 101 983 6,4% 6,4%
443 Gobierno Regional de Arequipa 8 468 464 8 468 464 589 476 4,0% 7,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 2 220 276 2 181 457 188 808 2,6% 8,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 6 171 327 5 655 363 716 012 10,0% 12,7%
446 Gobierno Regional de Cusco 6 679 197 6 681 560 440 347 4,4% 6,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 933 875 937 427 31 234 2,9% 3,3%
448 Gobierno Regional de Huánuco 2 986 624 2 979 774 194 223 3,2% 6,5%
449 Gobierno Regional de Ica 2 395 113 2 325 660 310 596 9,1% 13,4%
450 Gobierno Regional de Junín 4 667 096 4 520 182 476 581 6,9% 10,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad 5 038 464 5 041 345 527 006 5,7% 10,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 4 753 039 5 318 167 612 393 6,4% 11,5%
453 Gobierno Regional de Loreto 11 003 792 11 227 456 1 166 003 6,4% 10,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 2 791 688 2 264 800 215 659 7,1% 9,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua 512 680 518 893 14 695 2,7% 2,8%
456 Gobierno Regional de Pasco 918 881 928 214 37 936 3,5% 4,1%
457 Gobierno Regional de Piura 12 778 844 13 042 329 1 211 499 8,5% 9,3%
458 Gobierno Regional de Puno 4 487 384 4 487 904 283 503 6,0% 6,3%
459 Gobierno Regional de San Martín 6 929 481 6 929 481 879 537 5,6% 12,7%
460 Gobierno Regional de Tacna 372 937 375 937 28 871 4,5% 7,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes 4 410 739 5 410 739 624 996 5,1% 11,6%
462 Gobierno Regional de Ucayali 3 362 540 3 374 311 141 899 2,4% 4,2%
463 Gobierno Regional de Lima 3 024 688 3 027 467 191 938 4,3% 6,3%
464 Gobierno Regional del Callao 3 992 387 6 151 251 1 917 353 27,4% 31,2%
GOBIERNOS LOCALES 667 500 11 830 468 565 513 3,5% 4,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 49 767 753 y alcanzó una ejecución
financiera del 7,2%.

Tabla 16:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y

Zoonosis según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 218 672 066 243 149 155 15 157 531 4,2% 6,2%
01 Amazonas 4 720 435 4 965 139 99 144 1,7% 2,0%
02 Ancash 4 959 618 5 043 640 174 399 2,3% 3,5%
03 Apurímac 2 331 968 2 332 761 106 123 4,4% 4,5%
04 Arequipa 13 284 423 13 700 735 609 878 2,5% 4,5%
05 Ayacucho 3 955 721 3 926 501 188 808 1,4% 4,8%
06 Cajamarca 10 644 183 14 555 310 717 939 3,9% 4,9%
07 Provincia Constitucional del Callao 5 231 665 7 412 779 1 917 353 22,8% 25,9%
08 Cusco 11 030 703 20 367 538 695 343 2,2% 3,4%
09 Huancavelica 2 722 629 2 928 192 31 234 0,9% 1,1%
10 Huánuco 4 293 927 4 473 276 194 873 2,2% 4,4%
11 Ica 3 734 666 3 703 440 312 228 5,7% 8,4%
12 Junín 9 870 916 9 754 914 484 129 3,3% 5,0%
13 La Libertad 8 850 543 8 940 619 545 465 3,2% 6,1%
14 Lambayeque 6 993 380 7 649 680 616 541 4,5% 8,1%
15 Lima 45 635 427 49 767 753 3 566 405 4,1% 7,2%
16 Loreto 24 400 670 24 649 368 1 170 787 2,9% 4,7%
17 Madre de Dios 4 751 858 4 341 442 215 855 3,7% 5,0%
18 Moquegua 1 013 432 1 021 912 14 742 1,4% 1,4%
19 Pasco 1 767 591 1 802 801 38 794 1,9% 2,2%
20 Piura 20 421 100 21 410 215 1 212 171 5,2% 5,7%
21 Puno 6 300 762 6 930 872 530 255 7,4% 7,7%
22 San Martín 9 082 522 9 092 017 884 030 4,3% 9,7%
23 Tacna 807 529 816 994 29 017 2,1% 3,6%
24 Tumbes 5 966 582 6 981 939 636 650 4,0% 9,1%
25 Ucayali 5 899 816 6 579 318 165 366 1,2% 2,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
 Gráfico 4:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Departamento, Febrero 2013
4 30%
4 25%
3
Millones
3 20%
2 15%
2 10%
1
1 5%
0 0%
Provincia Constitucional…

Ica
Lambayeque

Lima

Piura

Cajamarca
Puno

Ayacucho
Loreto

Tacna
Tumbes

Madre de Dios

Huánuco

Ucayali
Pasco

Moquegua
Junín

Ancash

Amazonas
San Martín

La Libertad

Apurímac
Arequipa

Huancavelica
Cusco
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

6,3%. Se observa que el producto "Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
metaxénicas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 79 456 316 y alcanzó una
ejecución al 5,3% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 2,5% de su asignación presupuestal.
 Tabla 17:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 218 672 066 243 149 155 15 157 531 4,2% 6,2%
PRODUCTOS 214 538 799 226 863 560 14 395 465 4,3% 6,3%
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y 9 104 864 12 400 141 920 294 4,5% 7,4%
control metaxénicas y zoonosis
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas 2 022 802 2 032 974 68 395 3,0% 3,4%
en metaxénicas y zoonosis
3043977 Familia con prácticas saludables para la 8 154 832 8 459 295 1 092 627 10,1% 12,9%
prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
3043978 Instituciones educativas que 3 428 980 3 423 073 503 165 8,8% 14,7%
promueven prácticas saludables para la
prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
3043979 Municipios participando en 4 030 388 3 941 789 569 437 7,6% 14,4%
disminución de la transmisión de
enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de 3 180 036 3 025 496 272 581 6,7% 9,0%
transmisión informada conoce los
mecanismos de transmisión de
enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
3043981 Viviendas protegidas de los principales 40 776 415 45 835 486 1 662 775 2,4% 3,6%
condicionantes del riesgo en las áreas
de alto y muy alto riesgo de
enfermedades metaxénicas y zoonosis
3043982 Vacunación de animales domésticos 9 431 609 9 436 367 607 317 4,9% 6,4%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de 78 886 297 79 456 316 4 233 649 3,7% 5,3%
enfermedades metaxénicas
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de 50 417 840 53 797 665 3 764 144 4,5% 7,0%
enfermedades zoonóticas
3044119 Comunidad con factores de riesgo 5 104 736 5 054 958 701 081 8,5% 13,9%
controlados
PROYECTOS 4 133 267 16 285 595 762 066 2,5% 4,7%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y 7,4%
control metaxénicas y zoonosis
3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas 3,4%
en metaxénicas y zoonosis
3043980 Pobladores de áreas con riesgo de 9,0%
transmisión informada conoce los
mecanismos de transmisión de
enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
3043981 Viviendas protegidas de los principales 3,6%
condicionantes del riesgo en las áreas
de alto y muy alto riesgo de
enfermedades metaxénicas y zoonosis
3043982 Vacunación de animales domésticos 6,4%
3043983 Diagnóstico y tratamiento de 5,3%
enfermedades metaxénicas
3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de 7,0%
enfermedades zoonóticas
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades

metaxénicas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 79 456 316, tiene una
ejecución financiera que llega al 5,3%de sus recursos.
 Tabla 18:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 218 672 066 243 149 155 15 157 531 4,2% 6,2%
ACTIVIDADES 214 538 799 226 863 560 14 395 465 4,3% 4,3%
5000085 Monitoreo, supervisión, Evaluación y 3043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 9 104 864 12 400 141 920 294 4,5% 7,4%
control metaxénicas y zoonosis control metaxénicas y zoonosis
5000086 Elaboración de normas y guías técnicas 3043976 Desarrollo de normas y guías técnicas 080 Norma 2 022 802 2 032 974 68 395 3,0% 3,4%
en metaxénicas y zoonosis en metaxénicas y zoonosis
5000087 Promoción de prácticas saludables para 3043977 Familia con prácticas saludables para la 056 Familia 8 154 832 8 459 295 1 092 627 10,1% 12,9%
la prevención de enfermedades prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas en familias metaxénicas y zoonóticas
de zonas de riesgo
5000088 Promoción de prácticas saludables para 3043978 Instituciones educativas que 236 Institución 3 428 980 3 423 073 503 165 8,8% 14,7%
la prevención de enfermedades promueven prácticas saludables para la educativa
metaxénicas y zoonóticas en prevención de enfermedades
instituciones educativas metaxénicas y zoonóticas
5000089 Promoción de prácticas saludables para 3043979 Municipios participando en 215 Municipio 4 030 388 3 941 789 569 437 7,6% 14,4%
la disminución de la transmisión de disminución de la transmisión de
enfermedades metaxénicas y enfermedades metaxénicas y
zoonóticas zoonóticas
5000090 Información de los mecanismos de 3043980 Pobladores de áreas con riesgo de 088 Persona 3 180 036 3 025 496 272 581 6,7% 9,0%
transmisión de enfermedades transmisión informada conoce los capacitada
metaxénicas y zoonóticas en mecanismos de transmisión de
pobladores de áreas con riesgo enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
5000091 Intervenciones en viviendas protegidas 3043981 Viviendas protegidas de los principales 255 Viviendas 40 776 415 45 835 486 1 662 775 2,4% 3,6%
de los principales condicionantes del condicionantes del riesgo en las áreas
riesgo en las áreas de alto y muy alto de alto y muy alto riesgo de
riesgo de enfermedades metaxénicas y enfermedades metaxénicas y zoonosis
zoonosis
5000092 Vacunar a animales domésticos 3043982 Vacunación de animales domésticos 334 Animal 9 431 609 9 436 367 607 317 4,9% 6,4%
vacunado
5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento 3043983 Diagnóstico y tratamiento de 394 Persona 78 886 297 79 456 316 4 233 649 3,7% 5,3%
de enfermedades metaxénicas enfermedades metaxénicas tratada
5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento 3043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de 394 Persona 50 417 840 53 797 665 3 764 144 4,5% 7,0%
de casos de enfermedades zoonóticas enfermedades zoonóticas tratada
5000095 Acciones de control en comunidades 3044119 Comunidad con factores de riesgo 019 Comunidad 5 104 736 5 054 958 701 081 8,5% 13,9%
con factores de riesgo de enfermedades controlados
metaxénicas y zoonóticas

PROYECTOS 4 133 267 16 285 595 762 066 2,5% 2,5%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.5 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, a cargo del Ministerio de

Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por
enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y diabetes mellitus. La población objetivo del programa lo
conforman todos los peruanos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de
intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de
Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Este programa provee veinte productos, y sus principales intervenciones involucran

acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades
no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles,
así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no
transmisibles.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 272 963 152,
quefueincrementado a S/. 274 565 882(PIM), lográndose una ejecución de S/. 26 782
493, es decir, 9,8%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 96 606 379 y alcanzó una ejecución del 8,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 18 741 567 y alcanzó una ejecución del 15,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12,4% de su presupuesto

asignado, S/. 2 352 198.
Tabla 19: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 272 963 152 274 565 882 26 782 493 6,4% 9,8%
GOBIERNO NACIONAL 115 221 278 113 218 076 8 678 245 4,8% 4,8%
011 Ministerio de Salud 98 609 581 96 606 379 8 628 750 5,5% 8,9%
131 Instituto Nacional de Salud 4 123 460 4 123 460 49 495 1,2% 1,2%
135 Seguro Integral de Salud 12 488 237 12 488 237 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS REGIONALES 157 281 874 158 995 608 17 811 977 7,6% 7,6%
440 Gobierno Regional de Amazonas 1 170 904 1 170 904 50 116 3,6% 4,3%
441 Gobierno Regional de Ancash 4 578 289 4 665 565 374 170 5,3% 8,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac 3 983 855 4 174 200 463 132 11,0% 11,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa 11 026 071 11 026 071 1 477 109 6,9% 13,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 3 195 539 3 195 539 370 175 5,9% 11,6%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 8 770 887 8 354 635 943 736 8,8% 11,3%
446 Gobierno Regional de Cusco 8 259 848 8 259 848 860 437 8,2% 10,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 2 277 684 2 290 945 171 292 6,8% 7,5%
448 Gobierno Regional de Huánuco 3 865 452 3 921 311 270 517 5,4% 6,9%
449 Gobierno Regional de Ica 7 898 642 7 834 639 1 072 201 9,0% 13,7%
450 Gobierno Regional de Junín 4 406 915 4 509 163 365 658 5,5% 8,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad 17 402 380 17 409 917 2 352 927 7,2% 13,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 3 532 974 4 125 034 480 473 6,6% 11,6%
453 Gobierno Regional de Loreto 8 426 020 8 637 809 865 319 5,4% 10,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 1 510 043 1 210 220 119 367 6,7% 9,9%
455 Gobierno Regional de Moquegua 1 702 475 1 757 857 182 971 6,3% 10,4%
456 Gobierno Regional de Pasco 1 242 809 1 354 137 59 181 3,7% 4,4%
457 Gobierno Regional de Piura 15 604 766 15 498 706 1 391 257 8,2% 9,0%
458 Gobierno Regional de Puno 9 291 884 9 347 084 727 415 7,1% 7,8%
459 Gobierno Regional de San Martín 8 549 977 8 549 977 777 015 6,7% 9,1%
460 Gobierno Regional de Tacna 3 036 941 3 059 073 364 559 7,5% 11,9%
461 Gobierno Regional de Tumbes 2 701 751 3 880 492 625 808 3,5% 16,1%
462 Gobierno Regional de Ucayali 700 517 712 771 29 145 3,5% 4,1%
463 Gobierno Regional de Lima 5 249 241 5 308 144 578 131 6,6% 10,9%
464 Gobierno Regional del Callao 18 896 010 18 741 567 2 839 865 11,8% 15,2%
GOBIERNOS LOCALES 460 000 2 352 198 292 271 6,7% 12,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 754 635 y alcanzó una ejecución
financiera del 11,6%.
Tabla 20:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 272 963 152 274 565 882 26 782 493 6,4% 9,8%
01 Amazonas 2 438 729 2 438 729 50 116 1,7% 2,1%
02 Ancash 6 113 122 6 211 967 384 033 4,1% 6,2%
03 Apurímac 5 102 745 5 293 090 463 132 8,6% 8,7%
04 Arequipa 13 354 166 13 354 166 1 477 109 5,7% 11,1%
05 Ayacucho 4 537 343 4 537 343 370 175 4,2% 8,2%
06 Cajamarca 10 347 153 9 930 901 943 736 7,4% 9,5%
07 Provincia Constitucional del Callao 20 189 417 20 034 974 2 852 100 11,0% 14,2%
08 Cusco 9 823 142 9 999 686 942 621 6,8% 9,4%
09 Huancavelica 3 524 082 3 537 343 171 292 4,4% 4,8%
10 Huánuco 5 229 014 5 284 873 270 517 4,0% 5,1%
11 Ica 9 393 711 9 329 708 1 072 201 7,5% 11,5%
12 Junín 5 976 973 6 079 221 365 658 4,1% 6,0%
13 La Libertad 19 043 139 19 257 728 2 373 936 6,5% 12,3%
14 Lambayeque 4 442 128 5 034 188 480 473 5,4% 9,5%
15 Lima 81 678 934 79 754 635 9 264 142 7,2% 11,6%
16 Loreto 10 136 798 10 348 587 865 319 4,5% 8,4%
17 Madre de Dios 2 332 196 2 032 373 119 367 4,0% 5,9%
18 Moquegua 2 163 106 2 218 488 182 971 5,0% 8,2%
19 Pasco 10 829 368 11 288 396 59 181 0,4% 0,5%
20 Piura 16 921 943 16 815 883 1 391 257 7,5% 8,3%
21 Puno 11 381 400 12 459 563 800 493 5,8% 6,4%
22 San Martín 9 744 813 9 851 183 863 152 6,7% 8,8%
23 Tacna 3 283 312 3 305 444 364 559 7,0% 11,0%
24 Tumbes 3 176 364 4 355 105 625 808 3,2% 14,4%
25 Ucayali 1 800 054 1 812 308 29 145 1,4% 1,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 5:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Enfermedades no Transmisibles según Departamento, Febrero 2013
10 16%
9 14%
8
12%
7
Millones

6 10%
5 8%
4 6%
3
4%
2
1 2%
0 0%
Provincia Constitucional…

Lima
Ica

Tacna
Lambayeque
Cajamarca

Piura
Loreto

Moquegua
Ayacucho
Puno

Pasco
Tumbes

Ancash
Junín
Madre de Dios
Huánuco

Amazonas
Ucayali
La Libertad

San Martín
Apurímac
Arequipa

Huancavelica
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,7%. Se observa que el producto "Tratamiento y control de personas con hipertensión
arterial" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 34 180 600 y alcanzó una
ejecución al 12,2% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 3,2% de su asignación presupuestal.
Tabla 21:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 272 963 152 274 565 882 26 782 493 6,4% 9,8%
PRODUCTOS 271 763 152 270 312 597 26 102 012 6,5% 9,7%
3000006 Atención estomatológica preventiva 39 708 798 31 228 094 3 485 389 8,6% 11,2%
básica
3000007 Atención estomatológica recuperativa 14 778 886 15 509 915 1 851 971 7,4% 11,9%
básica
3000008 Atención estomatológica especializada 8 855 755 9 212 650 891 818 6,2% 9,7%
básica
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con 905 761 1 108 042 61 473 4,3% 5,5%
retinopatía oftalmológica del
prematuro
3000010 Control y tratamiento de paciente con 2 076 025 2 270 387 78 092 2,2% 3,4%
retinopatía oftalmológica del
prematuro
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes 13 261 693 13 965 152 1 539 498 6,1% 11,0%
con cataratas
3000012 Tratamiento y control de pacientes con 9 128 282 9 903 061 582 858 3,8% 5,9%
cataratas
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes 10 667 296 9 362 204 584 856 4,4% 6,2%
con errores refractivos
3000014 Tratamiento y control de pacientes con 5 335 111 5 272 418 467 133 7,0% 8,9%
errores refractivos
3000015 Valoración clínica y tamizaje 25 701 658 25 614 807 1 136 493 3,1% 4,4%
laboratorial de enfermedades crónicas
no transmisibles
3000016 Tratamiento y control de personas con 33 951 459 34 180 600 4 180 964 8,7% 12,2%
hipertensión arterial
3000017 Tratamiento y control de personas con 15 147 311 15 259 781 1 551 349 7,1% 10,2%
diabetes
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y 13 637 708 11 665 753 1 097 401 5,2% 9,4%
control de enfermedades no
transmisibles
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas 2 537 783 2 578 390 151 583 5,6% 5,9%
en enfermedades no transmisibles
3043987 Población informada y sensibilizada en 14 419 765 21 357 230 2 385 549 5,1% 11,2%
el cuidado de la salud de las
enfermedades no transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)
3043988 Familia en zonas de riesgo informada 10 980 059 10 795 535 1 040 298 7,5% 9,6%
que realizan prácticas higiénicas
sanitarias para prevenir las
enfermedades no transmisibles (
mental, bucal, ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y diabetes
mellitus )
3043989 Instituciones educativas que 4 845 540 4 554 291 575 363 7,8% 12,6%
promueven prácticas higiénicas
sanitarias para prevenir las
enfermedades no transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)
3043990 Municipio que desarrollan acciones 3 577 443 3 373 127 620 386 10,6% 18,4%
dirigidas a prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental, bucal, ocular,
metales pesados, hipertensión arterial
y diabetes mellitus)
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes 24 867 507 24 643 422 2 304 566 6,0% 9,4%
con problemas y trastornos de salud
mental
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes 17 379 312 18 457 738 1 514 973 7,2% 8,2%
afectados por metales pesados
PROYECTOS 1 200 000 4 253 285 680 480 3,2% 16,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000006 Atención estomatológica preventiva 11,2%
básica
3000007 Atención estomatológica recuperativa 11,9%
básica
3000008 Atención estomatológica especializada 9,7%
básica
3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con 5,5%
retinopatía oftalmológica del
prematuro
3000010 Control y tratamiento de paciente con 3,4%
retinopatía oftalmológica del
prematuro
3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes 11,0%
con cataratas
3000012 Tratamiento y control de pacientes con 5,9%
cataratas
3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes 6,2%
con errores refractivos
3000014 Tratamiento y control de pacientes con 8,9%
errores refractivos
3000015 Valoración clínica y tamizaje 4,4%
laboratorial de enfermedades crónicas
no transmisibles
3000016 Tratamiento y control de personas con 12,2%
hipertensión arterial
3000017 Tratamiento y control de personas con 10,2%
diabetes
3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y 9,4%
control de enfermedades no
transmisibles
3043986 Desarrollo de normas y guías técnicas 5,9%
en enfermedades no transmisibles
3043987 Población informada y sensibilizada en 11,2%
el cuidado de la salud de las
enfermedades no transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)
3043988 Familia en zonas de riesgo informada 9,6%
que realizan prácticas higiénicas
sanitarias para prevenir las
enfermedades no transmisibles (
mental, bucal, ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y diabetes
mellitus )
3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes 9,4%
con problemas y trastornos de salud
mental
3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes 8,2%
afectados por metales pesados
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de

hipertensión arterial", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34 180 600, tiene una
ejecución financiera que llega al 12,2%de sus recursos.
 Tabla 22:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Enfermedades no Transmisibles según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 272 963 152 274 565 882 26 782 493 6,4% 9,8%
ACTIVIDADES 271 763 152 270 312 597 26 102 012 6,5% 6,5%
5000096 Acciones de monitoreo, supervisión, 3043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 13 637 708 11 665 753 1 097 401 5,2% 9,4%
evaluación y control de enfermedades control de enfermedades no
no transmisibles transmisibles
5000098 Información y sensibilización de la 3043987 Población informada y sensibilizada en 259 Persona 14 419 765 21 357 230 2 385 549 5,1% 11,2%
población en para el cuidado de la el cuidado de la salud de las informada
salud de las enfermedades no enfermedades no transmisibles
transmisibles (mental, bucal, ocular, (mental, bucal, ocular, metales
metales pesados, hipertensión arterial pesados, hipertensión arterial y
y diabetes mellitus) diabetes mellitus)
5000099 Promoción de prácticas higiénicas 3043988 Familia en zonas de riesgo informada 056 Familia 10 980 059 10 795 535 1 040 298 7,5% 9,6%
sanitarias en familias en zonas de que realizan prácticas higiénicas
riesgo para prevenir las enfermedades sanitarias para prevenir las
no transmisibles (mental, bucal, ocular, enfermedades no transmisibles (
metales pesados, hipertensión y mental, bucal, ocular, metales pesados,
diabetes) hipertensión arterial y diabetes
mellitus )
5000102 Exámenes de tamizaje y tratamiento de 3043994 Tamizaje y tratamiento de pacientes 394 Persona 24 867 507 24 643 422 2 304 566 6,0% 9,4%
pacientes con problemas y trastornos con problemas y trastornos de salud tratada
de salud mental mental
5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de 3043997 Tamizaje y tratamiento de pacientes 394 Persona 17 379 312 18 457 738 1 514 973 7,2% 8,2%
personas afectadas por intoxicación de afectados por metales pesados tratada
metales pesados
5000104 Atención estomatológica preventiva 3000006 Atención estomatológica preventiva 394 Persona 39 708 798 31 228 094 3 485 389 8,6% 11,2%
básica en niños, gestantes y adultos básica tratada
mayores
5000105 Atención estomatológica recuperativa 3000007 Atención estomatológica recuperativa 394 Persona 14 778 886 15 509 915 1 851 971 7,4% 11,9%
básica en niños, gestantes y adultos básica tratada
mayores
5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de 3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes 438 Persona 13 261 693 13 965 152 1 539 498 6,1% 11,0%
pacientes con cataratas con cataratas tamizada
5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de 3000013 Tamizaje y diagnóstico de pacientes 438 Persona 10 667 296 9 362 204 584 856 4,4% 6,2%
personas con errores refractivos con errores refractivos tamizada
5000113 Evaluación clínica y tamizaje 3000015 Valoración clínica y tamizaje 438 Persona 25 701 658 25 614 807 1 136 493 3,1% 4,4%
laboratorial de personas con riesgo de laboratorial de enfermedades crónicas tamizada
padecer enfermedades crónicas no no transmisibles
transmisibles
5000114 Brindar tratamiento a personas con 3000016 Tratamiento y control de personas con 394 Persona 33 951 459 34 180 600 4 180 964 8,7% 12,2%
diagnóstico de hipertensión arterial hipertensión arterial tratada
5000115 Brindar tratamiento a personas con 3000017 Tratamiento y control de personas con 394 Persona 15 147 311 15 259 781 1 551 349 7,1% 10,2%
diagnóstico de diabetes mellitus diabetes tratada
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 37 261 700 38 272 366 3 428 707 5,9% 9,0%
PROYECTOS 1 200 000 4 253 285 680 480 3,2% 3,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.6 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer, a cargo del Ministerio de

Salud, tiene como objetivo disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas,
mediante acciones preventivas priorizando los 5 tipos principales de cáncer según las
estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama,
cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estomago). La población objetivo del
programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. Con este fin, el
programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro
Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee
treinta y dos productos, y sus principales intervenciones comprenden acciones de
información y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de
los principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 131 407 306,
quefueincrementado a S/. 141 872 526(PIM), lográndose una ejecución de S/. 12 984
840, es decir, 9,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

- INEN tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 34 803 876 y alcanzó una ejecución
del 2,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional del Callao tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 8 331 150 y alcanzó una ejecución del 3,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,2% de su presupuesto

asignado, S/. 49 300.
Tabla 23: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 131 407 306 141 872 526 12 984 840 5,6% 9,2%
GOBIERNO NACIONAL 51 345 103 55 100 963 3 459 391 3,6% 3,6%
011 Ministerio de Salud 18 359 638 20 047 087 2 604 579 7,4% 13,0%
131 Instituto Nacional de Salud 250 000 250 000 0 0,0% 0,0%
136 Instituto Nacional de Enfermedades 32 735 465 34 803 876 854 812 1,5% 2,5%
Neoplásicas ‐ INEN
GOBIERNOS REGIONALES 80 062 203 86 722 263 9 515 474 6,8% 6,8%
440 Gobierno Regional de Amazonas 742 342 742 342 34 116 1,4% 4,6%
441 Gobierno Regional de Ancash 2 032 418 2 032 418 144 967 5,9% 7,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac 2 650 970 2 624 538 172 170 6,6% 6,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa 3 692 033 3 692 033 229 950 3,6% 6,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 2 145 247 2 223 099 254 438 4,7% 11,4%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 5 152 314 5 216 290 526 542 7,3% 10,1%
446 Gobierno Regional de Cusco 5 530 718 5 530 718 533 075 7,3% 9,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 1 030 429 1 031 755 42 344 4,0% 4,1%
448 Gobierno Regional de Huánuco 2 056 177 2 370 657 157 063 5,3% 6,6%
449 Gobierno Regional de Ica 4 206 719 4 022 252 397 125 6,9% 9,9%
450 Gobierno Regional de Junín 2 780 962 6 596 515 256 937 3,1% 3,9%
451 Gobierno Regional de la Libertad 6 940 068 6 940 068 1 286 694 10,1% 18,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 5 494 612 7 797 622 2 396 659 14,5% 30,7%
453 Gobierno Regional de Loreto 5 063 677 4 704 635 676 770 8,7% 14,4%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 1 441 342 1 107 279 94 054 5,9% 8,5%
455 Gobierno Regional de Moquegua 490 342 525 347 4 900 0,9% 0,9%
456 Gobierno Regional de Pasco 690 391 690 391 36 115 3,5% 5,2%
457 Gobierno Regional de Piura 4 751 852 4 804 725 429 178 5,9% 8,9%
458 Gobierno Regional de Puno 5 555 136 5 605 536 495 750 8,0% 8,8%
459 Gobierno Regional de San Martín 2 546 458 2 546 458 353 002 8,0% 13,9%
460 Gobierno Regional de Tacna 1 096 353 1 095 353 117 512 6,6% 10,7%
461 Gobierno Regional de Tumbes 2 943 529 2 943 529 241 025 4,8% 8,2%
462 Gobierno Regional de Ucayali 1 056 113 1 069 613 109 606 6,7% 10,2%
463 Gobierno Regional de Lima 2 515 990 2 477 940 232 204 6,4% 9,4%
464 Gobierno Regional del Callao 7 456 011 8 331 150 293 279 2,6% 3,5%
GOBIERNOS LOCALES 0 49 300 9 975 4,3% 20,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57 578 903 y alcanzó una ejecución
financiera del 6,4%.
Tabla 24:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 131 407 306 141 872 526 12 984 840 5,6% 9,2%
01 Amazonas 742 342 742 342 34 116 1,4% 4,6%
02 Ancash 2 032 418 2 032 418 144 967 5,9% 7,1%
03 Apurímac 2 650 970 2 624 538 172 170 6,6% 6,6%
04 Arequipa 3 692 033 3 692 033 229 950 3,6% 6,2%
05 Ayacucho 2 145 247 2 223 099 254 438 4,7% 11,4%
06 Cajamarca 5 152 314 5 265 590 536 517 7,3% 10,2%
07 Provincia Constitucional del Callao 7 456 011 8 331 150 293 279 2,6% 3,5%
08 Cusco 5 530 718 5 530 718 533 075 7,3% 9,6%
09 Huancavelica 1 030 429 1 031 755 42 344 4,0% 4,1%
10 Huánuco 2 056 177 2 370 657 157 063 5,3% 6,6%
11 Ica 4 206 719 4 022 252 397 125 6,9% 9,9%
12 Junín 2 780 962 6 596 515 256 937 3,1% 3,9%
13 La Libertad 6 940 068 6 940 068 1 286 694 10,1% 18,5%
14 Lambayeque 5 494 612 7 797 622 2 396 659 14,5% 30,7%
15 Lima 53 861 093 57 578 903 3 691 595 3,8% 6,4%
16 Loreto 5 063 677 4 704 635 676 770 8,7% 14,4%
17 Madre de Dios 1 441 342 1 107 279 94 054 5,9% 8,5%
18 Moquegua 490 342 525 347 4 900 0,9% 0,9%
19 Pasco 690 391 690 391 36 115 3,5% 5,2%
20 Piura 4 751 852 4 804 725 429 178 5,9% 8,9%
21 Puno 5 555 136 5 605 536 495 750 8,0% 8,8%
22 San Martín 2 546 458 2 546 458 353 002 8,0% 13,9%
23 Tacna 1 096 353 1 095 353 117 512 6,6% 10,7%
24 Tumbes 2 943 529 2 943 529 241 025 4,8% 8,2%
25 Ucayali 1 056 113 1 069 613 109 606 6,7% 10,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 6:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Prevención y Control del Cáncer según Departamento, Febrero 2013
4 35%
4 30%
3 25%
Millones

3
20%
2
15%
2
1 10%
1 5%
0 0%
Provincia Constitucional…
Lambayeque

Cajamarca
Ica

Piura
Loreto

Ayacucho
Tacna

Lima
Ucayali

Puno

Pasco

Moquegua
Madre de Dios
Tumbes
Ancash
Huánuco

Amazonas

Junín
La Libertad

San Martín

Apurímac
Cusco

Arequipa

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,4%. Se observa que el producto "Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino" tuvo la
mayorasignación presupuestal de S/. 36 820 361 y alcanzó una ejecución al 7,7% de sus
recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,1% de su asignación presupuestal.
Tabla 25:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 131 407 306 141 872 526 12 984 840 5,6% 9,2%
PRODUCTOS 131 407 306 138 126 367 12 974 865 5,7% 9,4%
3000003 Comunidades saludables promueven 3 295 811 3 229 037 301 786 7,9% 9,3%
estilos de vida saludable para la
prevención de los principales tipos de
cáncer
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello 36 236 610 36 820 361 2 836 633 4,9% 7,7%
uterino
3000360 Instituciones educativas saludables que 315 881 579 259 57 073 6,5% 9,9%
promueven la prevención del cáncer de
cuello uterino, mama, estomago,
próstata, pulmón, colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y otros

3000361 Familias saludables con conocimiento 326 308 313 595 42 176 11,5% 13,4%
de la prevención del cáncer de cuello
uterino, mama, estomago, próstata,
pulmón colon, recto, hígado, leucemia,
linfoma, piel y otros
3000362 Municipios saludables que promueven 233 238 236 700 35 573 11,7% 15,0%
la prevención del cáncer de cuello
uterino, mama, estomago, próstata,
pulmón y colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y otros
3000363 Personas con consejería en la 303 759 306 974 31 425 9,7% 10,2%
prevención del cáncer de: colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma, piel y otros

3000364 Personas con evaluación médica 236 919 236 919 18 622 5,3% 7,9%
preventiva en cáncer de: colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma, piel
3000365 Atención del cáncer de cuello uterino 1 356 959 2 051 049 300 129 11,3% 14,6%
para el estadiaje y tratamiento
3000366 Atención del cáncer de mama para el 2 055 111 2 834 750 247 895 6,3% 8,7%
estadiaje y tratamiento
3000367 Atención del cáncer de estómago para 1 234 233 1 675 510 488 152 20,2% 29,1%
el estadiaje y tratamiento
3000368 Atención del cáncer de próstata para el 829 842 1 586 604 473 256 13,3% 29,8%
diagnóstico, estadiaje y tratamiento
3000369 Atención del cáncer de pulmón que 1 559 608 1 944 782 417 185 8,5% 21,5%
incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000370 Atención del cáncer de colon y recto 444 034 694 145 81 040 7,4% 11,7%
que incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000371 Atención del cáncer de hígado que 183 047 274 953 40 789 8,3% 14,8%
incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000372 Atención de la leucemia que incluye: 5 972 433 6 011 183 16 413 0,2% 0,3%
diagnóstico y tratamiento
3000373 Atención de la linfoma que incluye: 1 436 632 1 477 052 14 823 0,6% 1,0%
diagnóstico y tratamiento
3000374 Atención del cáncer de piel no 859 938 945 548 29 686 2,1% 3,1%
melanomas que incluye: diagnostico,
estadiaje y tratamiento
3000424 Mujeres citología anormal con examen 5 073 031 4 894 259 331 345 4,9% 6,8%
de colposcopia
3000425 Mujeres con citología anormal con 2 439 082 2 037 813 88 114 2,5% 4,3%
examen de crioterapia y cono LEEP
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y 4 457 731 5 047 297 592 324 5,7% 11,7%
control de prevención y control del
cáncer
3044193 Desarrollo de normas y guías técnicas 513 998 679 698 113 946 12,5% 16,8%
en prevención y control del cáncer
3044194 Población informada y sensibilizada en 6 406 389 9 356 148 599 585 4,1% 6,4%
el cuidado de la salud del cáncer de
cérvix, cáncer de mama, cáncer
gástrico, cáncer de próstata y cáncer de
pulmón
3044195 Mujeres mayores de 18 años con 7 848 751 8 177 487 1 041 458 9,4% 12,7%
consejería en cáncer de cérvix
3044197 Mujeres mayores de 18 años con 12 361 281 11 099 245 1 194 820 7,3% 10,8%
consejería en cáncer de mama
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con 4 644 033 5 320 080 845 370 5,4% 15,9%
mamografía bilateral
3044199 Personas con consejería en la 6 000 715 5 957 762 474 652 5,1% 8,0%
prevención del cáncer gástrico
3044200 Varones mayores de 18 años con 4 145 779 3 719 397 376 383 6,2% 10,1%
consejería en la prevención del cáncer
de próstata
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen 3 247 684 3 258 199 235 788 4,6% 7,2%
de tacto prostático por vía rectal
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de 4 579 207 4 597 986 203 155 3,2% 4,4%
PSA
3044203 Población en edad escolar con 5 661 146 5 633 626 718 476 5,4% 12,8%
consejería en prevención del cáncer de
pulmón
3044204 Población laboral con consejería en 3 758 461 3 561 711 364 953 6,2% 10,2%
prevención del cáncer de pulmón
3045112 Personas de 45 a 65 años con 3 389 655 3 567 238 361 840 5,8% 10,1%
endoscopia digestiva alta
PROYECTOS 0 3 746 159 9 975 0,1% 0,3%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000003 Comunidades saludables promueven 9,3%
estilos de vida saludable para la
prevención de los principales tipos de
cáncer
3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello 7,7%
uterino
3000360 Instituciones educativas saludables que 9,9%
promueven la prevención del cáncer de
cuello uterino, mama, estomago,
próstata, pulmón, colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y otros

3000363 Personas con consejería en la 10,2%

prevención del cáncer de: colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma, piel y otros

3000364 Personas con evaluación médica 7,9%

preventiva en cáncer de: colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma, piel
3000366 Atención del cáncer de mama para el 8,7%
estadiaje y tratamiento
3000370 Atención del cáncer de colon y recto 11,7%
que incluye: diagnostico, estadiaje y
tratamiento
3000372 Atención de la leucemia que incluye: 0,3%
diagnóstico y tratamiento
3000373 Atención de la linfoma que incluye: 1,0%
diagnóstico y tratamiento
3000374 Atención del cáncer de piel no 3,1%
melanomas que incluye: diagnostico,
estadiaje y tratamiento
3000424 Mujeres citología anormal con examen 6,8%
de colposcopia
3000425 Mujeres con citología anormal con 4,3%
examen de crioterapia y cono LEEP
3044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y 11,7%
control de prevención y control del
cáncer
3044194 Población informada y sensibilizada en 6,4%
el cuidado de la salud del cáncer de
cérvix, cáncer de mama, cáncer
gástrico, cáncer de próstata y cáncer de
pulmón
3044197 Mujeres mayores de 18 años con 10,8%
consejería en cáncer de mama
3044199 Personas con consejería en la 8,0%
prevención del cáncer gástrico
3044200 Varones mayores de 18 años con 10,1%
consejería en la prevención del cáncer
de próstata
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen 7,2%
de tacto prostático por vía rectal
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de 4,4%
PSA
3044204 Población laboral con consejería en 10,2%
prevención del cáncer de pulmón
3045112 Personas de 45 a 65 años con 10,1%
endoscopia digestiva alta
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello

uterino", con la mayor asignación presupuestal de S/. 36 820 361, tiene una ejecución
financiera que llega al 7,7%de sus recursos.
 Tabla 26:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 131 407 306 141 872 526 12 984 840 5,6% 9,2%
ACTIVIDADES 131 407 306 138 126 367 12 974 865 5,7% 5,7%
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 3044195 Mujeres mayores de 18 años con 086 Persona 7 848 751 8 177 487 1 041 458 9,4% 12,7%
años para la prevención de cáncer de consejería en cáncer de cérvix
cérvix
5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 3044197 Mujeres mayores de 18 años con 086 Persona 12 361 281 11 099 245 1 194 820 7,3% 10,8%
años para la prevención de cáncer de consejería en cáncer de mama
mama
5000121 Mamografía bilateral en mujeres de 40 3044198 Mujeres de 40 a 65 años con 086 Persona 4 644 033 5 320 080 845 370 5,4% 15,9%
a 65 años mamografía bilateral
5000124 Examen de tacto prostático por vía 3044201 Varones de 50 a 70 años con examen 086 Persona 3 247 684 3 258 199 235 788 4,6% 7,2%
rectal en varones de 50 a 70 años de tacto prostático por vía rectal
5000130 Endoscopia digestiva alta en personas 3045112 Personas de 45 a 65 años con 086 Persona 3 389 655 3 567 238 361 840 5,8% 10,1%
de 45 a 65 años endoscopia digestiva alta
5000132 Tamizaje en mujeres para detección de 3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello 259 Persona 36 236 610 36 820 361 2 836 633 4,9% 7,7%
cáncer de cuello uterino uterino informada
5003066 Determinación del estadio clínico y 3000366 Atención del cáncer de mama para el 086 Persona 2 055 111 2 834 750 247 895 6,3% 8,7%
tratamiento del cáncer de mama estadiaje y tratamiento
5003262 Examen de colposcopia en mujeres con 3000424 Mujeres citología anormal con examen 086 Persona 5 073 031 4 894 259 331 345 4,9% 6,8%
citología anormal de colposcopia
5003263 Crioterapia o Cono LEEP en mujeres con 3000425 Mujeres con citología anormal con 086 Persona 2 439 082 2 037 813 88 114 2,5% 4,3%
citología anormal examen de crioterapia y cono LEEP
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 54 112 068 60 116 935 5 791 603 5,7% 9,6%
PROYECTOS 0 3 746 159 9 975 0,1% 0,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.7 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad

ciudadana, a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana, tiene como objetivo reducir los niveles de victimización en las zonas
urbanas del país. La población objetivo del programa lo conforma la población urbana.

Este programa provee cuatro productos: Comunidad organizada a favor de la seguridad

ciudadana, Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas, Comisarias
implementadas para el servicio a la comunidad, y Patrullaje por sector.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 546 609 758,
quefuereducido a S/. 2 539 424 408(PIM), lográndose una ejecución de S/. 444 194 289,
es decir, 17,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto

asignado de S/. 2 119 205 082 y alcanzó una ejecución del 19,0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 11 730 945 y alcanzó una ejecución del 18,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,7% de su presupuesto

asignado, S/. 407 375 002.

Tabla 27: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad Ciudadana según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 546 609 758 2 539 424 408 444 194 289 9,5% 17,5%
GOBIERNO NACIONAL 2 096 555 792 2 119 205 082 402 606 722 10,5% 10,5%
007 Ministerio del Interior 2 096 555 792 2 119 205 082 402 606 722 10,5% 19,0%
GOBIERNOS REGIONALES 14 647 879 12 844 324 2 172 708 0,0% 0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 0 33 699 0 0,0% 0,0%
457 Gobierno Regional de Piura 11 730 945 11 730 945 2 147 500 0,0% 18,3%
459 Gobierno Regional de San Martín 800 000 0 0 0,0% 0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes 1 037 254 0 0 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 1 079 680 1 079 680 25 208 0,0% 2,3%
GOBIERNOS LOCALES 435 406 087 407 375 002 39 414 859 5,0% 9,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 099 304 353 y alcanzó una ejecución
financiera del 13,8%.

Tabla 28:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 546 609 758 2 539 424 408 444 194 289 9,5% 17,5%
01 Amazonas 729 551 945 192 151 800 10,7% 16,1%
02 Ancash 76 013 239 74 654 252 16 045 838 11,9% 21,5%
03 Apurímac 31 895 270 32 694 019 6 391 415 9,9% 19,5%
04 Arequipa 180 175 567 180 173 541 48 578 711 14,8% 27,0%
05 Ayacucho 32 100 457 31 907 958 6 271 413 10,6% 19,7%
06 Cajamarca 46 030 854 48 697 337 8 745 323 9,9% 18,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 115 765 107 113 257 368 17 503 681 9,0% 15,5%
08 Cusco 134 604 377 133 560 162 27 323 101 11,2% 20,5%
09 Huancavelica 3 906 048 3 868 342 157 214 3,2% 4,1%
10 Huánuco 24 687 551 25 421 203 5 038 116 11,0% 19,8%
11 Ica 55 186 428 57 406 882 11 506 225 11,1% 20,0%
12 Junín 93 389 273 93 264 735 22 507 090 13,7% 24,1%
13 La Libertad 99 507 912 102 320 038 20 326 415 10,1% 19,9%
14 Lambayeque 111 936 678 113 193 110 27 239 116 13,2% 24,1%
15 Lima 1 112 724 759 1 099 304 353 151 955 021 7,6% 13,8%
16 Loreto 49 030 426 48 857 934 9 616 712 10,9% 19,7%
17 Madre de Dios 4 091 465 4 845 158 144 066 1,3% 3,0%
18 Moquegua 3 899 256 3 569 256 177 732 2,8% 5,0%
19 Pasco 16 848 049 17 399 269 2 827 941 8,5% 16,3%
20 Piura 97 908 464 103 565 005 19 568 345 9,3% 18,9%
21 Puno 80 265 965 80 632 695 16 282 426 10,7% 20,2%
22 San Martín 59 033 281 58 375 877 13 242 114 12,4% 22,7%
23 Tacna 62 695 840 58 507 294 1 691 716 1,4% 2,9%
24 Tumbes 26 020 171 25 097 771 5 759 468 12,7% 22,9%
25 Ucayali 28 163 770 27 905 657 5 143 289 9,7% 18,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
 Gráfico 7:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Departamento, Febrero
2013
160 30%
140 25%
120
20%
Millones

100
80 15%
60 10%
40
20 5%
0 0%

Provincia Constitucional…
Lambayeque

Ica

Piura

Cajamarca
Puno

Loreto
Ayacucho

Moquegua

Tacna
Tumbes

Huánuco

Ucayali

Pasco

Lima
Amazonas
Junín

Ancash

Madre de Dios
San Martín

La Libertad

Apurímac
Arequipa

Huancavelica
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

17,9%. Se observa que el producto "Patrullaje por sector" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 1 338 239 719 y alcanzó una ejecución al 9,1% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 29:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 546 609 758 2 539 424 408 444 194 289 9,5% 17,5%
PRODUCTOS 2 471 535 262 2 456 646 377 439 939 268 9,8% 17,9%
3000001 Acciones comunes 155 597 858 158 677 923 2 687 786 0,7% 1,7%
3000273 Comisarias implementadas para el 36 344 246 35 989 256 0 0,0% 0,0%
servicio a la comunidad
3000355 Patrullaje por sector 1 367 397 469 1 338 239 719 122 194 231 4,9% 9,1%
3000356 Comunidad organizada a favor de la 15 397 711 15 659 111 2 519 450 8,4% 16,1%
seguridad ciudadana
3000422 Operaciones policiales para reducir los 896 797 978 908 080 368 312 537 801 19,1% 34,4%
delitos y faltas
PROYECTOS 75 074 496 82 778 031 4 255 021 0,7% 5,1%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 1,7%
3000273 Comisarias implementadas para el 0,0%
servicio a la comunidad
3000355 Patrullaje por sector 9,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje policial por sector", con la mayor asignación
presupuestal de S/. 992 796 532, tiene una ejecución financiera que llega al 8,5%de sus
recursos.
 Tabla 30:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 546 609 758 2 539 424 408 444 194 289 9,5% 17,5%
ACTIVIDADES 2 471 535 262 2 456 646 377 439 939 268 9,8% 9,8%
5000311 Mantenimiento preventivo y correctivo 3000273 Comisarias implementadas para el 447 Comisaria 34 098 526 34 133 536 0 0,0% 0,0%
de comisarias servicio a la comunidad
5000329 Operatividad logística del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 147 628 017 152 560 028 2 477 564 0,7% 1,6%
5002756 Unidades especializadas 3000422 Operaciones policiales para reducir los 523 Unidad 12 513 207 16 381 552 170 641 0,4% 1,0%
implementadas logísticamente para delitos y faltas implementad
operaciones policiales a
5002770 Capacitación de funcionarios policiales 3000001 Acciones comunes 088 Persona 1 767 141 1 767 141 0 0,0% 0,0%
capacitada
5003032 Seguimiento y evaluación del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 6 202 700 4 350 754 210 223 2,0% 4,8%

5003046 Patrullaje policial por sector 3000355 Patrullaje por sector 520 Sector 984 382 408 992 796 532 84 854 486 4,7% 8,5%
5003047 Patrujalle regional / municipal por 3000355 Patrullaje por sector 520 Sector 383 015 061 345 443 187 37 339 745 5,7% 10,8%
sector
5003049 Comités de seguridad ciudadana 3000356 Comunidad organizada a favor de la 524 Comité 3 010 488 3 010 488 51 826 0,9% 1,7%
ejecutan planes de seguridad ciudadana seguridad ciudadana

5003050 Comisarias aplican programas de 3000356 Comunidad organizada a favor de la 447 Comisaria 12 387 223 12 648 623 2 467 624 10,2% 19,5%
prevención comunitaria mediante sus seguridad ciudadana
oficinas de participación ciudadana
5003105 Operativos policiales 3000422 Operaciones policiales para reducir los 522 Operativo 884 284 771 891 698 816 312 367 159 19,5% 35,0%
delitos y faltas ejecutado
5003192 Mantenimiento del mobiliario, equipos 3000273 Comisarias implementadas para el 447 Comisaria 2 245 720 1 855 720 0 0,0% 0,0%
y maquinarias de las comisarias servicio a la comunidad

PROYECTOS 75 074 496 82 778 031 4 255 021 0,7% 0,7%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.8 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, a cargo de la

Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú – DIRANDRO PNP, tiene como
objetivo la reducción del tráfico ilícito de drogas.

La población objetivo del programa lo conforma toda la población. Mientras que para
algunos productos en particular lo conforma la población en las zonas: Alto Huallaga,
Apurímac – ENE, La Convención – Lares, San Gabán, Inambari – Tambopata,
Aguaytía, Marañón, Putumayo, Amazonas, Palcazú – Pichis – Pachitea, Kcoñispata,
Alto Chicama.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 176 710 375,
quefueincrementado a S/. 191 469 324(PIM), lográndose una ejecución de S/. 17 611
979, es decir, 9,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Interior tuvo el presupuesto

asignado de S/. 191 469 324 y alcanzó una ejecución del 9,2%.

Tabla 31: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de
Drogas según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4,9% 9,2%
GOBIERNO NACIONAL 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4,9% 4,9%
007 Ministerio del Interior 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4,9% 9,2%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 147 507 166 y alcanzó una ejecución
financiera del 11,9%.
 Tabla 32:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de
Drogas según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4,9% 9,2%
02 Ancash 9 081 344 9 081 344 0 0,0% 0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 139 422 139 422 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 9 081 344 9 081 344 0 0,0% 0,0%
15 Lima 132 748 217 147 507 166 17 611 979 6,3% 11,9%
20 Piura 9 081 344 9 081 344 0 0,0% 0,0%
25 Ucayali 16 578 704 16 578 704 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 8:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Departamento, Febrero 2013
20 14%
18 12%
16
14 10%
Millones

12 8%
10
8 6%
6 4%
4
2 2%
0 0%
Lima

Piura
Provincia Constitucional

Ucayali
Ancash

Cusco
del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

11,1%. Se observa que el producto "Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito
de drogas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 130 587 801 y alcanzó una
ejecución al 13,2% de sus recursos.
 Tabla 33:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de
Drogas según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4,9% 9,2%
PRODUCTOS 144 552 249 159 311 198 17 611 979 5,8% 11,1%
3000294 Operaciones de interdicción contra el 115 828 852 130 587 801 17 277 047 7,1% 13,2%
tráfico ilícito de drogas
3000357 Operativos para el decomiso oportuno 2 188 521 2 188 521 85 364 0,0% 3,9%
de droga e insumos químicos del
tráfico ilícito de drogas
3000358 Operativos de reducción de áreas de 11 096 258 11 096 258 0 0,0% 0,0%
cultivo ilícito de hoja de coca
3000359 Operativos de interdicción contra el 1 467 535 1 467 535 45 997 0,0% 3,1%
lavado de activos
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico 13 971 083 13 971 083 203 571 0,1% 1,5%
ilícito de drogas y lavado de activos
PROYECTOS 32 158 126 32 158 126 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000357 Operativos para el decomiso oportuno 3,9%
de droga e insumos químicos del
tráfico ilícito de drogas
3000358 Operativos de reducción de áreas de 0,0%
cultivo ilícito de hoja de coca
3000359 Operativos de interdicción contra el 3,1%
lavado de activos
3000421 Procesos judiciales contra el tráfico 1,5%
ilícito de drogas y lavado de activos
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Investigaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 86 403 042, tiene una ejecución financiera
que llega al 17,8%de sus recursos.
 Tabla 34:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 176 710 375 191 469 324 17 611 979 4,9% 9,2%
ACTIVIDADES 144 552 249 159 311 198 17 611 979 5,8% 5,8%
5000163 Búsqueda de información para acciones 3000294 Operaciones de interdicción contra el 060 Informe 3 194 333 3 194 333 503 646 7,1% 15,8%
de inteligencia tráfico ilícito de drogas
5000335 Participación en la ejecución de 3000421 Procesos judiciales contra el tráfico 454 Sentencia 11 383 759 11 383 759 62 677 0,1% 0,6%
sentencia ilícito de drogas y lavado de activos
5000336 Participación en las diligencias de 3000421 Procesos judiciales contra el tráfico 060 Informe 1 044 572 1 044 572 39 598 0,1% 3,8%
investigación preliminar ilícito de drogas y lavado de activos
5000337 Participación en las diligencias del 3000421 Procesos judiciales contra el tráfico 533 Proceso 1 542 752 1 542 752 101 296 0,1% 6,6%
proceso judicial ilícito de drogas y lavado de activos
5002763 Operaciones policiales contra el tráfico 3000294 Operaciones de interdicción contra el 082 Operación 600 924 15 509 873 965 945 2,1% 6,2%
ilícito de drogas tráfico ilícito de drogas
5002766 Recepción e internamiento de droga e 3000357 Operativos para el decomiso oportuno 128 Kilogramo 2 015 094 2 015 094 85 364 0,0% 4,2%
insumos químicos decomisados de droga e insumos químicos del
tráfico ilícito de drogas
5002769 Diligencias periciales de apoyo a la 3000359 Operativos de interdicción contra el 085 Peritaje 820 000 820 000 40 937 0,0% 5,0%
investigación policial contra el lavado lavado de activos
de activos
5003052 Investigaciones policiales contra el 3000294 Operaciones de interdicción contra el 066 Investigación 86 553 042 86 403 042 15 420 587 9,9% 17,8%
tráfico ilícito de drogas tráfico ilícito de drogas
5003053 Operaciones de soporte aéreo para la 3000294 Operaciones de interdicción contra el 448 Hora de 22 062 952 22 062 952 0 0,0% 0,0%
interdicción contra el tráfico ilícito de tráfico ilícito de drogas vuelo
drogas
5003054 Neutralización de insumos químicos 3000357 Operativos para el decomiso oportuno 128 Kilogramo 173 427 173 427 0 0,0% 0,0%
decomisados de droga e insumos químicos del
tráfico ilícito de drogas
5003058 Operaciones de soporte aéreo para la 3000358 Operativos de reducción de áreas de 448 Hora de 9 060 000 9 060 000 0 0,0% 0,0%
reducción de las áreas de cultivo ilícito cultivo ilícito de hoja de coca vuelo
de hoja de coca
5003059 Investigaciones policiales contra el 3000359 Operativos de interdicción contra el 066 Investigación 647 535 647 535 5 060 0,0% 0,8%
lavado de activos lavado de activos
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 5 453 859 5 453 859 386 869 2,7% 7,1%
PROYECTOS 32 158 126 32 158 126 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.9 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, a cargo de la Dirección Contra el

Terrorismo - DIRCOTE, tiene como objetivo la desarticulación de las Organizaciones
Terroristas.

La población objetivo del programa está constituida por la totalidad de la población del
Perú. Este programa provee tres productos: Acciones terroristas neutralizadas, Zonas
declaradas en estado de emergencia por presencia terrorista con control territorial de
las FFAA, y Campañas de sensibilización y comunicación social desarrolladas. Este
último producto considera las operaciones psicológicas que realiza la DIRCOTE, a
través de la División de Operaciones Especiales (DIVOES), en las zonas declaradas en
Estado de Emergencia, zonas marginales de Lima y otras ciudades del país.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 369 747 310,
quefuereducido a S/. 369 745 103(PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 122 505, es
decir, 2,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Defensa tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 313 924 022 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

Tabla 35: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según
Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 369 747 310 369 745 103 9 122 505 1,5% 2,5%
GOBIERNO NACIONAL 369 747 310 369 745 103 9 122 505 1,5% 1,5%
007 Ministerio del Interior 55 823 288 55 821 081 6 899 213 6,9% 12,4%
026 Ministerio de Defensa 313 924 022 313 924 022 2 223 291 0,5% 0,7%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 326 474 086 y alcanzó una ejecución
financiera del 2,1%.
Tabla 36:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 369 747 310 369 745 103 9 122 505 1,5% 2,5%
05 Ayacucho 10 869 804 10 869 804 1 565 300 7,8% 14,4%
08 Cusco 325 904 186 326 474 086 6 789 628 1,3% 2,1%
12 Junín 9 112 512 9 112 512 201 103 1,1% 2,2%
15 Lima 20 754 438 20 169 631 377 837 1,1% 1,9%
22 San Martín 3 106 370 3 119 070 188 636 2,2% 6,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 9:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha
Contra el Terrorismo según Departamento, Febrero 2013
8 16%
7 14%
6 12%
Millones

5 10%
4 8%
3 6%
2 4%
1 2%
0 0%
Ayacucho

Lima
Junín
San Martín

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,5%. Se observa que el producto "Zonas declaradas en estado de emergencia por
presencia terrorista con control territorial de las FFAA" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 313 924 022 y alcanzó una ejecución al 0,7% de sus recursos.
Tabla 37:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 369 747 310 369 745 103 9 122 505 1,5% 2,5%
PRODUCTOS 369 491 170 369 488 963 9 122 505 1,5% 2,5%
3000001 Acciones comunes 19 420 112 19 119 905 328 690 1,0% 1,7%
3000033 Acciones terroristas neutralizadas 35 741 036 36 039 036 6 496 588 10,1% 18,0%
3000293 Zonas declaradas en estado de 313 924 022 313 924 022 2 223 291 0,5% 0,7%
emergencia por presencia terrorista
con control territorial de las FFAA
3000354 Campañas de sensibilización y 406 000 406 000 73 935 0,0% 18,2%
comunicación social desarrolladas
PROYECTOS 256 140 256 140 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 1,7%
3000293 Zonas declaradas en estado de 0,7%
emergencia por presencia terrorista
con control territorial de las FFAA
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención militar", con la mayor asignación presupuestal de

S/. 313 924 022, tiene una ejecución financiera que llega al 0,7%de sus recursos.
 Tabla 38:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra el Terrorismo según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 369 747 310 369 745 103 9 122 505 1,5% 2,5%
ACTIVIDADES 369 491 170 369 488 963 9 122 505 1,5% 1,5%
5000182 Captura de delincuentes terroristas 3000033 Acciones terroristas neutralizadas 086 Persona 35 105 916 35 403 916 6 496 588 10,3% 18,3%
5000328 Operaciones psicológicas para 3000354 Campañas de sensibilización y 117 Eventos 335 000 335 000 73 935 0,0% 22,1%
contrarrestar el accionar ideológico en comunicación social desarrolladas
universidades, gremios laborales,
sociales y culturales
5000329 Operatividad logística del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 19 222 112 18 921 905 328 690 1,0% 1,7%
5000331 Organización de la población mediante 3000354 Campañas de sensibilización y 194 Organización 36 000 36 000 0 0,0% 0,0%
Formación de comités de autodefensa, comunicación social desarrolladas
rondas campesinas, juntas vecinales y
otras, donde no existan comisarios
5002760 Intervención militar 3000293 Zonas declaradas en estado de 526 Distrito 313 924 022 313 924 022 2 223 291 0,5% 0,7%
emergencia por presencia terrorista
con control territorial de las FFAA
5002761 Actualización y perfeccionamiento 3000001 Acciones comunes 001 Acción 198 000 198 000 0 0,0% 0,0%
profesional
5002938 Recuperación de masa cautiva en poder 3000033 Acciones terroristas neutralizadas 014 Campaña 180 200 180 200 0 0,0% 0,0%
de las organizaciones terroristas
5002988 Acciones de sensibilización y 3000354 Campañas de sensibilización y 117 Eventos 35 000 35 000 0 0,0% 0,0%
prevención dirigidas a centros comunicación social desarrolladas
educativos de nivel primario y
secundario
5003075 Incautación y decomiso de armamento 3000033 Acciones terroristas neutralizadas 525 Arma 454 920 454 920 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 256 140 256 140 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.10 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Sistema de Abastecimiento del Estado, a cargo

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene como
objetivo la mejora del sistema de abastecimiento del Estado.

La población objetivo del programa lo conforman las entidades públicas y los

proveedores del Estado inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Este
programa provee cuatro productos: Servidores públicos y proveedores del estado con
capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado, Instrumentos
implementados para la contratación pública a nivel nacional, Expediente supervisado
mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado, y Expedientes resueltos de
solicitud de sanción a actores de la contratación pública y fiscalización de información
de proveedores.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 37 778 932, quefuea
S/. 37 778 932(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 392 831, es decir, 11,6%,al mes
de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado tuvo el presupuesto asignado de S/. 37 778 932 y alcanzó una ejecución del
11,6%.

Tabla 39: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5,5% 11,6%
GOBIERNO NACIONAL 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5,5% 5,5%
059 Organismo Supervisor de las 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5,5% 11,6%
Contrataciones del Estado
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 32 820 689 y alcanzó una ejecución
financiera del 12,3%.
Tabla 40:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5,5% 11,6%
02 Ancash 267 036 267 036 18 902 2,8% 7,1%
03 Apurímac 136 767 136 767 1 268 0,0% 0,9%
04 Arequipa 904 176 627 883 25 344 2,4% 4,0%
05 Ayacucho 176 508 184 108 10 668 2,0% 5,8%
06 Cajamarca 195 427 195 427 5 840 1,4% 3,0%
08 Cusco 301 303 308 903 28 799 4,3% 9,3%
09 Huancavelica 196 347 203 947 23 827 5,5% 11,7%
10 Huánuco 216 884 224 484 23 532 5,0% 10,5%
11 Ica 234 922 242 522 24 477 4,6% 10,1%
12 Junín 262 851 262 851 18 685 3,8% 7,1%
13 La Libertad 343 775 351 375 31 719 4,0% 9,0%
14 Lambayeque 326 332 326 332 20 958 2,8% 6,4%
15 Lima 32 612 796 32 820 689 4 021 431 5,8% 12,3%
16 Loreto 224 745 224 745 13 628 2,8% 6,1%
17 Madre de Dios 142 974 142 974 4 786 1,4% 3,3%
20 Piura 283 659 291 259 37 631 7,4% 12,9%
21 Puno 280 325 287 925 29 021 4,8% 10,1%
22 San Martín 190 151 197 751 24 955 6,0% 12,6%
23 Tacna 171 721 171 721 10 778 3,3% 6,3%
24 Tumbes 148 824 148 824 3 896 0,3% 2,6%
25 Ucayali 161 409 161 409 12 685 4,6% 7,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 10:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Contrataciones Públicas Eficientes según Departamento, Febrero 2013
5 14%
4 12%
4
10%
3
Millones

3 8%
2 6%
2
4%
1
1 2%
0 0%
Piura

Cajamarca
Puno

Ayacucho
Ancash
Huánuco

Madre de Dios

Tumbes
Lima

Ica

Ucayali

Lambayeque
Tacna
Loreto
San Martín

La Libertad

Junín
Huancavelica

Arequipa

Apurímac
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

11,2%. Se observa que el producto "Expedientes supervisados mejoran contrataciones
 públicas y generan valor agregado" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 12 201
032 y alcanzó una ejecución al 12,0% de sus recursos.

Tabla 41:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes

según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5,5% 11,6%
PRODUCTOS 37 678 932 37 471 039 4 184 939 5,5% 11,2%
3000001 Acciones comunes 9 342 595 9 178 451 865 211 4,6% 9,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del 1 794 606 1 709 838 110 952 3,3% 6,5%
estado con capacidades para la gestión
de las contrataciones con el estado
3000416 Instrumentos implementados para la 11 061 498 11 146 266 1 345 388 6,1% 12,1%
contratación pública a nivel nacional
3000417 Expedientes supervisados mejoran 12 195 832 12 201 032 1 464 638 6,2% 12,0%
contrataciones públicas y generan valor
agregado
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de 3 284 401 3 235 452 398 749 4,9% 12,3%
sanción a actores de la contratación
pública y fiscalización de Información
de proveedores
PROYECTOS 100 000 307 893 207 892 0,0% 67,5%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 9,4%
3000415 Servidores públicos y proveedores del 6,5%
estado con capacidades para la gestión
de las contrataciones con el estado
3000416 Instrumentos implementados para la 12,1%
contratación pública a nivel nacional
3000417 Expedientes supervisados mejoran 12,0%
contrataciones públicas y generan valor
agregado
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de 12,3%
sanción a actores de la contratación
pública y fiscalización de Información
de proveedores
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Orientación y apoyo al usuario sobre los servicios que presta
el OSCE", con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 144 011, tiene una ejecución
financiera que llega al 9,5%de sus recursos.
 Tabla 42:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 37 778 932 37 778 932 4 392 831 5,5% 11,6%
ACTIVIDADES 37 678 932 37 471 039 4 184 939 5,5% 5,5%
5000206 Diseñar y promover mecanismos 3000416 Instrumentos implementados para la 036 Documento 2 506 779 2 516 363 290 398 6,1% 11,5%
adicionales que generen mejores contratación pública a nivel nacional
prácticas en los usuarios del sistema de
compras públicas
5000249 Evaluación e inscripción en el registro 3000416 Instrumentos implementados para la 047 Evaluación 3 886 837 3 886 837 523 223 6,4% 13,5%
nacional de proveedores contratación pública a nivel nacional
5000265 Fortalecimiento de las capacidades de 3000415 Servidores públicos y proveedores del 086 Persona 1 633 011 1 605 443 109 899 3,5% 6,8%
los operadores públicos y privados en estado con capacidades para la gestión
materia de contrataciones de las contrataciones con el estado
5000282 Identificación a potenciales entidades 3000416 Instrumentos implementados para la 429 Institución 2 342 659 2 342 659 335 204 7,3% 14,3%
públicas convocantes de procesos de contratación pública a nivel nacional
Selección electrónicos
5000284 Identificación de las personas naturales
3000418 Expedientes resueltos de solicitud de 051 Expediente 711 574 711 574 81 887 5,9% 11,5%
y jurídicas que violan el principio de sanción a actores de la contratación
presunción de veracidad pública y fiscalización de Información
de proveedores
5000316 Monitoreo del sistema de Contratación 3000417 Expedientes supervisados mejoran 022 Control 3 022 543 3 022 543 383 869 6,5% 12,7%
pública a través de acciones de contrataciones públicas y generan valor realizado
supervisión a procesos de compra agregado

5000332 Orientación y apoyo al usuario sobre 3000001 Acciones comunes 006 Atención 6 047 062 6 144 011 580 872 4,4% 9,5%
los servicios que presta el OSCE
5001302 Solución de controversias y denuncias a 3000417 Expedientes supervisados mejoran 053 Expediente 5 236 933 5 242 133 642 878 6,4% 12,3%
postores o contratistas y Articulación contrataciones públicas y generan valor resuelto
de la información de los resoluciones agregado
expedidas para el público en general

5003226 Acompañamiento técnico a las 3000415 Servidores públicos y proveedores del 429 Institución 161 595 104 395 1 053 0,0% 1,0%
entidades públicas contratantes estado con capacidades para la gestión
seleccionadas de las contrataciones con el estado
5003228 Resolución de expedientes 3000418 Expedientes resueltos de solicitud de 053 Expediente 2 572 827 2 523 878 316 862 4,7% 12,6%
administrativos sancionadores y sanción a actores de la contratación resuelto
recursos de reconsideración pública y fiscalización de Información
de proveedores
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 9 557 112 9 371 203 918 793 5,1% 9,8%
PROYECTOS 100 000 307 893 207 892 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.11 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad

Biológica, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y funcionarios de los

tres niveles de gobierno, así como los usuarios directos. Este programa provee seis
productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos económicos para
su conservación, Organizaciones cuentan con Información sistematizada sobre
conservación y aprovechamiento, Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente
implementadas, y Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de
los recursos naturales y la diversidad biológica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 122 547 500,
quefueincrementado a S/. 124 953 759(PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 703 301,
es decir, 4,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Evaluación y Fiscalización

Ambiental - OEFA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 21 114 626 y alcanzó una
ejecución del 14,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 40 185 406 y alcanzó una ejecución del 1,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,2% de su presupuesto

asignado, S/. 25 130 498.
 Tabla 43: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos
Naturales y Diversidad Biológica según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 122 547 500 124 953 759 5 703 301 2,0% 4,6%
GOBIERNO NACIONAL 36 839 537 38 805 937 4 079 107 4,5% 4,5%
005 Ministerio del Ambiente 16 484 011 16 484 011 1 059 720 3,3% 6,4%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales 1 003 000 1 003 000 27 897 0,6% 2,8%
Protegidas por el Estado ‐ SERNANP
051 Organismo de Evaluación y 19 148 226 21 114 626 2 986 330 5,6% 14,1%
Fiscalización Ambiental ‐ OEFA
055 Instituto de Investigaciones de la 100 000 100 000 0 0,0% 0,0%
Amazonía Peruana
112 Instituto Geofísico del Perú 104 300 104 300 5 160 4,9% 4,9%
GOBIERNOS REGIONALES 60 259 090 61 017 324 560 381 0,7% 0,7%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 4 497 730 4 775 877 5 504 0,1% 0,1%
446 Gobierno Regional de Cusco 40 185 406 40 185 406 424 997 0,7% 1,1%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 9 800 291 9 800 291 0 0,0% 0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco 1 303 236 1 303 236 0 0,0% 0,0%
458 Gobierno Regional de Puno 0 378 500 129 133 32,5% 34,1%
460 Gobierno Regional de Tacna 0 101 587 747 0,0% 0,7%
463 Gobierno Regional de Lima 4 172 427 4 172 427 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 25 448 873 25 130 498 1 063 813 1,3% 4,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 50 831 971 y alcanzó una ejecución
financiera del 2,0%.
 Tabla 44:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos
Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 122 547 500 124 953 759 5 703 301 2,0% 4,6%
01 Amazonas 126 230 170 387 21 750 6,1% 12,8%
02 Ancash 432 235 569 392 2 970 0,0% 0,5%
03 Apurímac 569 060 579 159 39 556 5,4% 6,8%
04 Arequipa 523 971 757 989 74 367 6,1% 9,8%
05 Ayacucho 2 758 858 2 073 171 61 555 1,0% 3,0%
06 Cajamarca 6 351 092 6 755 378 154 944 0,9% 2,3%
08 Cusco 51 402 799 50 831 971 1 017 055 0,9% 2,0%
09 Huancavelica 10 000 404 10 026 480 2 470 0,0% 0,0%
10 Huánuco 732 658 395 343 920 0,1% 0,2%
11 Ica 3 082 250 3 639 322 96 468 0,4% 2,7%
12 Junín 438 300 493 390 46 477 5,0% 9,4%
13 La Libertad 370 314 552 841 32 284 0,1% 5,8%
14 Lambayeque 0 8 455 555 0,0% 6,6%
15 Lima 39 617 280 41 286 985 3 631 914 3,7% 8,8%
16 Loreto 570 396 799 500 81 082 6,2% 10,1%
17 Madre de Dios 352 400 342 477 36 982 5,6% 10,8%
18 Moquegua 1 330 074 1 330 074 21 328 0,9% 1,6%
19 Pasco 1 912 509 1 845 912 44 009 1,1% 2,4%
20 Piura 398 300 496 690 42 083 3,4% 8,5%
21 Puno 724 065 1 078 975 200 005 14,4% 18,5%
22 San Martín 443 865 441 455 42 151 2,9% 9,5%
23 Tacna 0 101 587 747 0,0% 0,7%
24 Tumbes 320 400 278 350 50 629 9,0% 18,2%
25 Ucayali 90 040 98 476 1 000 0,0% 1,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 11:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión
Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Departamento, Febrero 2013
4 20%
4 18%
16%
3
14%
Millones

3 12%
2 10%
2 8%
6%
1
4%
1 2%
0 0%
Piura

Lambayeque

Ica

Cajamarca
Puno

Amazonas

Loreto

Lima

Ayacucho

Pasco

Moquegua

Tacna
Ucayali
Tumbes

Madre de Dios

Junín

Ancash
Huánuco
San Martín

La Libertad
Apurímac
Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,8%. Se observa que el producto "Instituciones cuentan con control sobre el
cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 16 450 628 y alcanzó una ejecución al 14,4% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 45:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos

Naturales y Diversidad Biológica según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 122 547 500 124 953 759 5 703 301 2,0% 4,6%
PRODUCTOS 40 238 014 42 736 759 4 172 772 4,2% 9,8%
3000001 Acciones comunes 2 961 600 5 357 875 509 494 4,7% 9,5%
3000342 Instituciones públicas con capacidades 1 872 960 1 872 960 81 493 2,1% 4,4%
para la conservación y/o
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad
biológica
3000343 Organizaciones fortalecidas en la 1 621 558 1 656 875 51 842 0,6% 3,1%
conservación y/o aprovechamiento de
los recursos naturales y la diversidad
biológica
3000344 Instituciones cuentan con control sobre 15 286 626 16 450 628 2 365 164 5,4% 14,4%
el cumplimiento de los compromisos y
la legislación ambiental

3000469 Organizaciones cuentan con 2 671 468 2 261 468 63 627 1,4% 2,8%
Información sistematizada sobre
conservación y aprovechamiento
3000470 Instituciones cuentan con alternativas 1 146 130 755 000 37 316 0,9% 4,9%
de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y diversidad
biológica
3000471 Organizaciones cuentan con 150 000 150 000 228 0,2% 0,2%
financiamiento para la conservación de
los recursos naturales y la diversidad
biológica
3000472 Bosques cuentan con incentivos 10 325 245 10 325 245 730 465 3,9% 7,1%
económicos para su conservación
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con 3 202 427 2 919 708 196 472 3,8% 6,7%
zonificación económica ecológica y
ordenamiento territorial
3000474 Entidades de fiscalización ambiental 1 000 000 987 000 136 672 5,7% 13,8%
adecuadamente implementadas
PROYECTOS 82 309 486 82 217 000 1 530 529 0,9% 1,9%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y
Diversidad Biológica, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 9,5%
3000342 Instituciones públicas con capacidades 4,4%
para la conservación y/o
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad
biológica
3000343 Organizaciones fortalecidas en la 3,1%
conservación y/o aprovechamiento de
los recursos naturales y la diversidad
biológica
3000469 Organizaciones cuentan con 2,8%
Información sistematizada sobre
conservación y aprovechamiento
3000470 Instituciones cuentan con alternativas 4,9%
de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y diversidad
biológica
3000471 Organizaciones cuentan con 0,2%
financiamiento para la conservación de
los recursos naturales y la diversidad
biológica
3000472 Bosques cuentan con incentivos 7,1%
económicos para su conservación
3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con 6,7%
zonificación económica ecológica y
ordenamiento territorial
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Supervisión ambiental directa al administrado", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 10 207 330, tiene una ejecución financiera que llega al
11,8%de sus recursos.
 Tabla 46:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 122 547 500 124 953 759 5 703 301 2,0% 4,6%
ACTIVIDADES 40 238 014 42 736 759 4 172 772 4,2% 4,2%
5001391 Vigilancia y monitoreo de la calidad 3000344 Instituciones cuentan con control sobre 060 Informe 3 204 800 3 004 200 516 145 8,1% 17,2%
ambiental el cumplimiento de los compromisos y
la legislación ambiental

5003008 Afiliación de comunidades 3000472 Bosques cuentan con incentivos 019 Comunidad 6 723 275 6 723 275 101 876 0,7% 1,5%
económicos para su conservación
5003009 Capacitación y asistencia técnica en la 3000472 Bosques cuentan con incentivos 086 Persona 2 962 815 2 962 815 343 962 6,4% 11,6%
Implementación de los proyectos económicos para su conservación
5003010 Seguimiento y monitoreo 3000472 Bosques cuentan con incentivos 059 Hectárea 639 155 639 155 284 627 25,4% 44,5%
económicos para su conservación
5003390 Implementación del sistema de 3000469 Organizaciones cuentan con 077 Modulo 1 231 468 1 231 468 62 224 2,5% 5,1%
monitoreo del estado de los recursos Información sistematizada sobre
naturales y diversidad biológica conservación y aprovechamiento
5003393 Fortalecimiento de capacidades a 3000473 Gobiernos sub nacionales cuentan con 429 Institución 1 701 609 1 699 929 127 339 4,1% 7,5%
instituciones públicas en la zonificación económica ecológica y
Implementación de procesos de ordenamiento territorial
ordenamiento territorial
5003397 Supervisión ambiental directa al 3000344 Instituciones cuentan con control sobre 109 Supervisión 8 828 726 10 207 330 1 209 273 4,4% 11,8%
administrado el cumplimiento de los compromisos y
la legislación ambiental

5003398 Aplicación del procedimiento 3000344 Instituciones cuentan con control sobre 105 Resolución 3 253 100 3 239 098 639 746 5,7% 19,8%
administrativo sancionador o el cumplimiento de los compromisos y
incentivos la legislación ambiental

5003491 Gestión y monitoreo del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 2 961 600 5 357 875 509 494 4,7% 9,5%
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 8 731 466 7 671 614 378 086 2,0% 4,9%
PROYECTOS 82 309 486 82 217 000 1 530 529 0,9% 0,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.12 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, a cargo del Ministerio

del Ambiente, tiene como objetivo la disminución de la cantidad y peligrosidad de
residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. La población objetivo del
programa lo conforman las ciudades con mayor generación de residuos sólidos,
seleccionando al menos una ciudad por departamento. Este programa provee cuatro
productos: Gobiernos locales capacitados en actividades de segregación y recolección
selectiva de residuos sólidos, Institución con responsabilidad social ecológica, Sistema
de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo, e
Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 96 320 269,

quefueincrementado a S/. 101 546 712(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 532 309,
es decir, 2,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio del Ambiente tuvo el presupuesto

asignado de S/. 25 962 073 y alcanzó una ejecución del 0,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,2% de su presupuesto

asignado, S/. 75 584 639.

Tabla 47: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos
Sólidos según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 96 320 269 101 546 712 2 532 309 0,9% 2,5%
GOBIERNO NACIONAL 25 962 073 25 962 073 138 476 0,2% 0,2%
005 Ministerio del Ambiente 25 962 073 25 962 073 138 476 0,2% 0,5%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 70 358 196 75 584 639 2 393 833 1,1% 3,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 413 804 y alcanzó una ejecución
financiera del 1,6%.
 Tabla 48:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos
Sólidos según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 96 320 269 101 546 712 2 532 309 0,9% 2,5%
01 Amazonas 25 000 56 646 19 580 14,5% 34,6%
02 Ancash 1 827 022 2 630 970 195 503 0,1% 7,4%
03 Apurímac 526 193 909 254 75 273 7,4% 8,3%
04 Arequipa 400 000 669 189 45 233 0,8% 6,8%
05 Ayacucho 4 620 688 5 196 675 29 650 0,0% 0,6%
06 Cajamarca 10 540 000 8 976 387 1 150 0,0% 0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 0 6 583 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 15 304 216 12 828 314 118 872 0,1% 0,9%
09 Huancavelica 426 586 3 394 843 5 244 0,0% 0,2%
10 Huánuco 327 306 521 685 37 721 2,1% 7,2%
11 Ica 3 040 000 3 963 652 820 087 9,4% 20,7%
12 Junín 1 976 310 3 759 560 92 342 0,5% 2,5%
13 La Libertad 2 070 210 1 678 441 15 230 0,0% 0,9%
14 Lambayeque 256 938 288 942 2 750 0,0% 1,0%
15 Lima 28 119 945 29 413 804 481 695 1,1% 1,6%
16 Loreto 1 365 000 1 234 805 0 0,0% 0,0%
18 Moquegua 1 893 217 1 893 217 0 0,0% 0,0%
19 Pasco 5 404 233 5 773 481 325 910 0,1% 5,6%
20 Piura 10 208 027 9 749 542 140 900 0,1% 1,4%
21 Puno 1 701 845 2 344 982 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 2 532 136 2 563 616 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 260 000 221 727 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 1 777 940 1 752 940 78 310 1,0% 4,5%
25 Ucayali 1 717 457 1 717 457 46 858 1,0% 2,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 12:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión
Integral de Residuos Sólidos según Departamento, Febrero 2013
1 40%
1 35%
1 30%
1
Millones

25%
1
20%
0
0 15%
0 10%
0 5%
0 0%
Provincia Constitucional…
Ica

Pasco

Lima
Piura
Lambayeque

Cajamarca
Amazonas

Ucayali

Ayacucho

Loreto
Moquegua

Tacna
Puno
Ancash
Huánuco

Tumbes

Junín

La Libertad

San Martín
Apurímac

Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

5,6%. Se observa que el producto "Institución con sistema de gestión integral de
residuos sólidos" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 2 590 816 y alcanzó una
ejecución al 5,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 49:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos

Sólidos según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 96 320 269 101 546 712 2 532 309 0,9% 2,5%
PRODUCTOS 3 377 831 3 472 922 193 756 1,8% 5,6%
3000051 Gobiernos locales capacitados en 787 015 882 106 65 248 0,2% 7,4%
actividades de segregación y
recolección selectiva de residuos
sólidos
3000431 Institución con sistema de gestión 2 590 816 2 590 816 128 508 2,3% 5,0%
integral de residuos sólidos
PROYECTOS 92 942 438 98 073 790 2 338 553 0,8% 2,4%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000051 Gobiernos locales capacitados en 7,4%
actividades de segregación y
recolección selectiva de residuos
sólidos
3000431 Institución con sistema de gestión 5,0%
integral de residuos sólidos
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de programas y proyectos de inversión", con la

mayor asignación presupuestal de S/. 2 000 000, tiene una ejecución financiera que llega
al 6,2%de sus recursos.
 Tabla 50:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 96 320 269 101 546 712 2 532 309 0,9% 2,5%
ACTIVIDADES 3 377 831 3 472 922 193 756 1,8% 1,8%
5000194 Desarrollo de programas y proyectos 3000431 Institución con sistema de gestión 096 Proyecto 2 000 000 2 000 000 123 258 3,0% 6,2%
de inversión integral de residuos sólidos
5003277 Regular y promover la adecuada 3000431 Institución con sistema de gestión 416 Instrumentos 100 441 100 441 0 0,0% 0,0%
organización institucional para el integral de residuos sólidos
manejo de residuos sólidos
5003279 Promoción del plan de incentivos a la 3000431 Institución con sistema de gestión 215 Municipio 490 375 490 375 5 250 0,0% 1,1%
mejora de la gestión y modernización integral de residuos sólidos
municipal ‐ tipo c y d
5003284 Promover el manejo de residuos 3000051 Gobiernos locales capacitados en 486 Taller 0 95 091 55 280 0,0% 58,1%
sólidos a través de capacitación actividades de segregación y
recolección selectiva de residuos
sólidos
5003285 Promoción del plan de incentivos a la 3000051 Gobiernos locales capacitados en 215 Municipio 787 015 787 015 9 968 0,3% 1,3%
mejora de la gestión y modernización actividades de segregación y
municipal ‐ municipalidades tipo a y b recolección selectiva de residuos
sólidos
PROYECTOS 92 942 438 98 073 790 2 338 553 0,8% 0,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.13 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL -
JÓVENES A LA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra, a

cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo que los
jóvenes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad desarrollan y/o fortalecen sus
competencias para mejorar su empleabilidad.

La población objetivo del programa lo conforman los jóvenes de 16 a 24 años y jóvenes

del ámbito rural y los que tienen discapacidad hasta los 29 años de edad, así como los
postulantes que se encuentren como elegibles por el SISFOH, conforme al artículo 12
de la Ley de Presupuesto Público del año fiscal 2011.

Este programa provee dos productos: Jóvenes en situación de pobreza con

capacitación técnica de nivel básico y Jóvenes en situación de pobreza y/o
vulnerabilidad del ámbito urbano acceden a capacitación en emprendimiento.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 235 000, quefuea
S/. 28 235 000(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 538 364, es decir, 5,4%,al mes
de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

tuvo el presupuesto asignado de S/. 28 235 000 y alcanzó una ejecución del 5,4%.

Tabla 51: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo
Juvenil - Jóvenes a la Obra según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 5,4%
GOBIERNO NACIONAL 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 2,5%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 5,4%
Empleo
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 132 888 y alcanzó una ejecución
financiera del 7,7%.
 Tabla 52:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo
Juvenil - Jóvenes a la Obra según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 5,4%
01 Amazonas 0 46 840 3 615 0,0% 7,7%
02 Ancash 743 761 827 258 28 649 1,5% 3,5%
03 Apurímac 0 32 000 10 400 0,0% 32,5%
04 Arequipa 1 611 495 1 408 044 54 765 2,8% 3,9%
05 Ayacucho 717 573 1 064 623 30 392 1,2% 2,9%
06 Cajamarca 383 948 769 485 10 300 0,0% 1,3%
08 Cusco 133 688 838 696 14 500 0,0% 1,7%
09 Huancavelica 169 380 382 624 7 100 0,0% 1,9%
10 Huánuco 608 423 753 206 34 090 3,4% 4,5%
11 Ica 1 411 845 845 867 27 252 1,5% 3,2%
12 Junín 383 948 934 162 40 554 0,0% 4,3%
13 La Libertad 1 717 412 1 369 535 32 895 1,3% 2,4%
14 Lambayeque 114 938 630 446 7 515 0,0% 1,2%
15 Lima 15 818 457 14 132 888 1 084 704 3,7% 7,7%
16 Loreto 262 130 412 522 2 846 0,0% 0,7%
17 Madre de Dios 169 380 207 025 5 600 0,0% 2,7%
18 Moquegua 344 074 124 698 16 933 4,1% 13,6%
19 Pasco 0 21 500 4 700 0,0% 21,9%
20 Piura 2 339 778 1 224 687 54 136 3,3% 4,4%
21 Puno 867 346 975 309 33 814 1,6% 3,5%
22 San Martín 92 750 791 949 16 173 0,0% 2,0%
23 Tacna 0 10 900 2 600 0,0% 23,9%
24 Tumbes 344 674 409 436 12 733 0,7% 3,1%
25 Ucayali 0 21 300 2 100 0,0% 9,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 13:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Programa Nacional de Empleo Juvenil ‐ Jóvenes a la Obra según Departamento, Febrero 2013
1 35%
1 30%
25%
1
Millones

20%
1
15%
0
10%
0 5%
0 0%
Tacna

Cajamarca
Pasco
Moquegua

Lima

Piura

Ica

Lambayeque
Ucayali
Amazonas

Huánuco

Puno

Ayacucho

Loreto
Ancash

Tumbes
Junín

Madre de Dios
La Libertad
San Martín
Apurímac

Arequipa

Huancavelica
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

5,4%. Se observa que el producto "Jóvenes en situación de pobreza con capacitación
técnica de nivel básico" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 12 119 026 y
alcanzó una ejecución al 6,0% de sus recursos.

Tabla 53:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo

Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 5,4%
PRODUCTOS 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 5,4%
3000001 Acciones comunes 6 706 765 6 706 765 757 678 5,6% 11,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con 12 119 026 12 119 026 727 853 2,7% 6,0%
capacitación técnica de nivel básico
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o 9 409 209 9 409 209 52 833 0,1% 0,6%
vulnerabilidad acceden a capacitación
en emprendimiento
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la
Obra, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 11,3%
3000056 Jóvenes en situación de pobreza con 6,0%
capacitación técnica de nivel básico
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o 0,6%
vulnerabilidad acceden a capacitación
en emprendimiento
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Proceso de elección de las entidades para capacitación", con
la mayor asignación presupuestal de S/. 9 296 256, tiene una ejecución financiera que
llega al 5,1%de sus recursos.
 Tabla 54:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes a la Obra según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 5,4%
ACTIVIDADES 28 235 000 28 235 000 1 538 364 2,5% 2,5%
5000147 Análisis de la dinámica del mercado 3000056 Jóvenes en situación de pobreza con 060 Informe 117 380 117 380 5 500 0,0% 4,7%
laboral capacitación técnica de nivel básico
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 3 723 998 3 362 246 360 974 5,2% 10,7%
5000341 Proceso de elección de las entidades 3000056 Jóvenes en situación de pobreza con 023 Convenio 10 730 131 9 296 256 476 709 2,3% 5,1%
para capacitación capacitación técnica de nivel básico
5000342 Proceso de elección de las instituciones
3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o 023 Convenio 8 368 884 8 279 264 9 473 0,0% 0,1%
y/o personas capacitadoras vulnerabilidad acceden a capacitación
en emprendimiento
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 961 682 1 017 087 99 634 4,7% 9,8%

5002890 Conexión laboral 3000056 Jóvenes en situación de pobreza con 010 Beneficiario 247 789 1 086 778 90 695 3,0% 8,3%
capacitación técnica de nivel básico
5002891 Diagnostico del mercado productivo del 3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o 060 Informe 482 832 482 832 539 0,0% 0,1%
ámbito de intervención vulnerabilidad acceden a capacitación
en emprendimiento
5002892 Gestión operativa de sedes 3000001 Acciones comunes 060 Informe 2 021 085 2 327 432 297 070 6,5% 12,8%
5003037 Capacitación de emprendimiento 3000312 Jóvenes en situación de pobreza y/o 010 Beneficiario 253 629 376 849 13 200 0,0% 3,5%
vulnerabilidad acceden a capacitación
en emprendimiento
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 1 327 590 1 888 876 184 571 4,6% 9,8%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.14 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, a cargo del Servicio Nacional

de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de
animales sanos en el mercado. La población objetivo del programa lo conforman los
productores pecuarios de todo el país, ubicados en zonas geográficas de presencia de
enfermedades de importancia económica y riesgo de introducción de enfermedades.
Este programa provee tres productos: Productor Pecuario con menor presencia de
enfermedades en sus animales, Productores pecuarios con animales protegidos de la
introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas (bajo el control del
SENASA), y Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a
mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 47 194 314,

quefueincrementado a S/. 54 114 744(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 829 452,
es decir, 5,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 31 313 156 y alcanzó una ejecución del
6,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 5,0% de su presupuesto

asignado, S/. 17 798 588.

Tabla 55: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 47 194 314 54 114 744 2 829 452 2,9% 5,2%
GOBIERNO NACIONAL 36 156 089 36 316 156 1 948 140 3,8% 3,8%
013 Ministerio de Agricultura 5 003 000 5 003 000 0 0,0% 0,0%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria ‐ 31 153 089 31 313 156 1 948 140 4,4% 6,2%
SENASA
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 11 038 225 17 798 588 881 311 1,1% 5,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 8 783 730 y alcanzó una ejecución
financiera del 8,1%.
Tabla 56:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 47 194 314 54 114 744 2 829 452 2,9% 5,2%
01 Amazonas 525 962 502 999 27 682 4,7% 5,5%
02 Ancash 752 090 928 552 46 904 4,4% 5,1%
03 Apurímac 728 386 733 421 56 165 6,3% 7,7%
04 Arequipa 874 413 1 128 280 107 260 6,6% 9,5%
05 Ayacucho 814 142 832 960 48 136 4,8% 5,8%
06 Cajamarca 7 194 310 7 837 729 238 210 1,0% 3,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 3 050 157 2 991 336 206 970 4,6% 6,9%
08 Cusco 3 809 672 6 192 604 211 039 2,0% 3,4%
09 Huancavelica 664 013 723 265 71 425 4,0% 9,9%
10 Huánuco 666 668 668 714 36 643 5,0% 5,5%
11 Ica 764 581 801 912 35 620 3,9% 4,4%
12 Junín 688 942 691 605 33 705 3,2% 4,9%
13 La Libertad 1 034 146 3 777 612 46 170 1,1% 1,2%
14 Lambayeque 863 966 892 492 68 164 5,5% 7,6%
15 Lima 8 378 235 8 783 730 713 465 3,7% 8,1%
16 Loreto 408 918 448 781 44 517 8,2% 9,9%
17 Madre de Dios 488 447 497 964 29 466 4,3% 5,9%
18 Moquegua 378 914 352 933 22 642 5,2% 6,4%
19 Pasco 608 924 593 387 30 683 4,5% 5,2%
20 Piura 3 244 483 3 231 314 179 272 4,9% 5,5%
21 Puno 7 848 275 8 101 626 410 869 1,2% 5,1%
22 San Martín 547 337 488 789 18 820 3,9% 3,9%
23 Tacna 1 501 658 1 559 345 58 005 2,3% 3,7%
24 Tumbes 905 921 903 451 55 326 4,3% 6,1%
25 Ucayali 451 754 449 943 32 295 4,8% 7,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 14:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora
de la Sanidad Animal según Departamento, Febrero 2013
1 12%
1 10%
1
8%
Millones

1
0 6%
0 4%
0
0 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Lambayeque

Piura

Ica

Cajamarca
Loreto

Lima

Tacna
Ucayali

Moquegua

Ayacucho

Pasco
Tumbes

Amazonas
Huánuco

Puno
Madre de Dios

Ancash
Junín

San Martín

La Libertad
Apurímac
Huancavelica
Arequipa

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

7,1%. Se observa que el producto "Productor pecuario con menor presencia de
enfermedades en sus animales" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 13 310 880
y alcanzó una ejecución al 6,6% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 57:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 47 194 314 54 114 744 2 829 452 2,9% 5,2%
PRODUCTOS 23 533 187 20 920 337 1 484 954 4,5% 7,1%
3000059 Productores pecuarios con animales 6 793 502 6 467 574 524 318 5,2% 8,1%
protegidos de la introducción y
diseminación de enfermedades
reglamentadas (bajo el control del
SENASA)
3000060 Productor pecuario con menor 15 607 811 13 310 880 878 133 4,0% 6,6%
presencia de enfermedades en sus
animales
3000061 Productor pecuario con mercancías 1 131 874 1 141 883 82 503 6,3% 7,2%
pecuarias que cuentan con acceso a
mercados
PROYECTOS 23 661 127 33 194 407 1 344 498 1,9% 4,1%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000059 Productores pecuarios con animales 8,1%
protegidos de la introducción y
diseminación de enfermedades
reglamentadas (bajo el control del
SENASA)
3000060 Productor pecuario con menor 6,6%
presencia de enfermedades en sus
animales
3000061 Productor pecuario con mercancías 7,2%
pecuarias que cuentan con acceso a
mercados
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y erradicación de enfermedades en los animales", con

la mayor asignación presupuestal de S/. 7 177 096, tiene una ejecución financiera que
llega al 6,7%de sus recursos.
 Tabla 58:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Sanidad Animal
según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS

UNIDAD DE PIA
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO
MEDIDA (S/.)

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 47 194 314

ACTIVIDADES 23 533 187
5000185 Control de establecimientos pecuarios 3000060 Productor pecuario con menor 043 Establecimien 590 347
presencia de enfermedades en sus to
animales
5000186 Control de importación, tránsito 3000059 Productores pecuarios con animales 018 Certificado 4 834 469
internacional y movimiento interno de protegidos de la introducción y
mercancías pecuarias diseminación de enfermedades
reglamentadas (bajo el control del
SENASA)
5000187 Control de mercancías pecuarias para la 3000061 Productor pecuario con mercancías 022 Control 1 044 356
exportación pecuarias que cuentan con acceso a realizado
mercados
5000188 Control y erradicación de 3000060 Productor pecuario con menor 341 Animal 9 446 024
enfermedades en los animales presencia de enfermedades en sus atendido
animales
5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas 3000059 Productores pecuarios con animales 030 Diagnostico 643 988
y re‐emergentes protegidos de la introducción y
diseminación de enfermedades
reglamentadas (bajo el control del
SENASA)
5000199 Diagnóstico de enfermedades 3000060 Productor pecuario con menor 030 Diagnostico 2 543 020
presentes presencia de enfermedades en sus
animales
5001306 Vigilancia activa zoosanitaria de las 3000060 Productor pecuario con menor 109 Supervisión 1 244 801
enfermedades presencia de enfermedades en sus
animales
5001307 Vigilancia activa zoosanitaria de las 3000059 Productores pecuarios con animales 078 Muestra 1 315 045
enfermedades exóticas protegidos de la introducción y
diseminación de enfermedades
reglamentadas (bajo el control del
SENASA)
5001310 Vigilancia pasiva zoosanitaria de las 3000060 Productor pecuario con menor 109 Supervisión 1 783 619
enfermedades presentes presencia de enfermedades en sus
animales
5003089 Gestiones para la apertura y 3000061 Productor pecuario con mercancías 527 Mercado 87 518
mantenimiento de mercados pecuarias que cuentan con acceso a
mercados
PROYECTOS 23 661 127
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.15 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal, a cargo del

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene como objetivo incrementar la
oferta de plantas y productos vegetales sanos en el mercado de destino.

Las Direcciones Ejecutivas del SENASA ejecutan tareas de prevención, control y/o
erradicación de plagas priorizadas que benefician directa e indirectamente a los 1 745
773 productores agropecuarios.

Este programa provee cuatro productos: Hectáreas agrícolas con menor presencia de
plagas priorizadas, Productores agrícolas con menor presencia de plagas, Hectáreas
agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas reglamentadas, y
Productores agrícolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 154 239 434,
quefueincrementado a S/. 180 188 037(PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 997 108,
es decir, 4,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

tuvo el presupuesto asignado de S/. 152 353 329 y alcanzó una ejecución del 4,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto

asignado, S/. 27 834 708.

Tabla 59: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la

Sanidad Vegetal según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 154 239 434 180 188 037 7 997 108 3,1% 4,4%
GOBIERNO NACIONAL 152 322 029 152 353 329 6 984 828 3,5% 3,5%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria ‐ 152 322 029 152 353 329 6 984 828 3,5% 4,6%
SENASA
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 1 917 405 27 834 708 1 012 280 0,7% 3,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 45 003 325 y alcanzó una ejecución
financiera del 7,2%.
 Tabla 60:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la
Sanidad Vegetal según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 154 239 434 180 188 037 7 997 108 3,1% 4,4%
01 Amazonas 464 903 581 858 35 456 3,9% 6,1%
02 Ancash 11 353 692 10 825 853 567 705 5,0% 5,2%
03 Apurímac 3 353 201 3 193 041 68 537 1,1% 2,1%
04 Arequipa 7 346 264 6 920 034 367 866 5,1% 5,3%
05 Ayacucho 6 766 576 7 656 860 121 746 1,4% 1,6%
06 Cajamarca 3 845 598 3 678 155 140 833 1,4% 3,8%
07 Provincia Constitucional del Callao 7 951 131 7 704 374 408 393 3,5% 5,3%
08 Cusco 1 519 556 26 047 412 452 704 0,4% 1,7%
09 Huancavelica 2 154 564 3 031 797 14 980 0,5% 0,5%
10 Huánuco 3 279 842 3 173 748 128 406 3,7% 4,0%
11 Ica 10 968 899 11 987 562 499 546 4,2% 4,2%
12 Junín 6 828 280 5 765 760 85 073 1,3% 1,5%
13 La Libertad 23 662 895 21 927 914 367 376 1,5% 1,7%
14 Lambayeque 3 656 298 3 619 397 161 401 3,3% 4,5%
15 Lima 42 491 854 45 003 325 3 229 708 4,7% 7,2%
16 Loreto 550 598 675 549 115 799 13,3% 17,1%
17 Madre de Dios 757 355 809 588 14 104 1,3% 1,7%
18 Moquegua 4 751 330 4 170 406 207 175 4,1% 5,0%
19 Pasco 925 867 1 166 367 351 509 2,1% 30,1%
20 Piura 3 741 946 3 469 213 264 749 4,0% 7,6%
21 Puno 1 842 333 1 788 077 73 374 3,1% 4,1%
22 San Martín 620 980 927 539 33 570 2,7% 3,6%
23 Tacna 4 179 121 4 310 714 210 406 4,8% 4,9%
24 Tumbes 959 563 948 513 49 125 4,3% 5,2%
25 Ucayali 266 788 804 981 27 565 1,0% 3,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 15:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora
y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Departamento, Febrero 2013
4 35%
3 30%
3 25%
Millones

2 20%
2 15%
1 10%
1 5%
0 0%
Provincia Constitucional…

Cajamarca
Pasco

Piura
Loreto

Lima

Moquegua
Tacna
Lambayeque
Ica
Amazonas

Puno

Ucayali

Ayacucho
Ancash
Tumbes

Huánuco

Madre de Dios

Junín
San Martín

La Libertad
Apurímac
Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

5,4%. Se observa que el producto "Hectáreas agrícolas con menor presencia de plagas
priorizadas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 39 516 727 y alcanzó una
ejecución al 5,3% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 2,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 61:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la

Sanidad Vegetal según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 154 239 434 180 188 037 7 997 108 3,1% 4,4%
PRODUCTOS 67 703 448 67 734 748 3 653 811 3,9% 5,4%
3000063 Productores agrícolas con cultivos que 7 787 867 6 666 511 557 722 5,4% 8,4%
cuentan con acceso a mercados
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 21 713 210 21 551 510 1 020 320 3,5% 4,7%
protegidos de la introducción de plagas
reglamentadas
3000379 Hectáreas agrícolas con menor 38 202 371 39 516 727 2 075 768 3,8% 5,3%
presencia de plagas priorizadas
PROYECTOS 86 535 986 112 453 289 4 343 297 2,6% 3,9%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000063 Productores agrícolas con cultivos que 8,4%
cuentan con acceso a mercados
3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 4,7%
protegidos de la introducción de plagas
reglamentadas
3000379 Hectáreas agrícolas con menor 5,3%
presencia de plagas priorizadas
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Control y/o erradicación de plagas priorizadas", con la mayor
asignación presupuestal de S/. 32 425 396, tiene una ejecución financiera que llega al
4,8%de sus recursos.
Tabla 62:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 154 239 434 180 188 037 7 997 108 3,1% 4,4%
ACTIVIDADES 67 703 448 67 734 748 3 653 811 3,9% 3,9%
5000148 Análisis de riesgo de plagas 3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 046 Estudio 50 405 330 487 66 647 10,7% 20,2%
protegidos de la introducción de plagas
reglamentadas
5000161 Atención de alertas o emergencias 3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 529 Brote 3 874 094 3 694 880 10 666 0,3% 0,3%
fitosanitarias protegidos de la introducción de plagas
reglamentadas
5000183 Certificación fitosanitaria 3000063 Productores agrícolas con cultivos que 018 Certificado 7 385 754 6 261 388 536 655 5,4% 8,6%
cuentan con acceso a mercados
5000189 Control y/o erradicación de plagas 3000379 Hectáreas agrícolas con menor 059 Hectárea 31 326 950 32 425 396 1 566 722 3,7% 4,8%
priorizadas presencia de plagas priorizadas
5000200 Diagnostico de plagas de productos 3000379 Hectáreas agrícolas con menor 030 Diagnostico 1 398 944 1 399 124 135 656 4,7% 9,7%
vegetales presencia de plagas priorizadas
5000201 Diagnostico de plagas de productos 3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 030 Diagnostico 986 523 1 021 293 87 683 4,0% 8,6%
vegetales importados protegidos de la introducción de plagas
reglamentadas
5000242 Estudios fitosanitarios sobre plagas 3000063 Productores agrícolas con cultivos que 046 Estudio 78 312 81 232 5 747 6,9% 7,1%
cuentan con acceso a mercados
5000297 Inspección y control del ingreso de 3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 063 Inspección 11 076 634 9 928 177 528 795 3,9% 5,3%
plantas, productos vegetales y otros protegidos de la introducción de plagas
artículos reglamentados reglamentadas
5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas 3000379 Hectáreas agrícolas con menor 059 Hectárea 5 476 477 5 692 207 373 391 4,7% 6,6%
presentes presencia de plagas priorizadas
5001309 Vigilancia fitosanitaria preventiva de 3000378 Hectáreas agrícolas con cultivos 059 Hectárea 5 725 554 6 576 673 326 530 4,3% 5,0%
plagas no presentes protegidos de la introducción de plagas
reglamentadas
5003090 Gestión de acceso de nuevos productos 3000063 Productores agrícolas con cultivos que 060 Informe 323 801 323 891 15 320 4,4% 4,7%
a mercados internacionales cuentan con acceso a mercados
PROYECTOS 86 535 986 112 453 289 4 343 297 2,6% 2,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.16 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio

Nacional de Sanidad Agraria, tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de
alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos). La
población objetivo del programa lo conforman el 100% de comercializadores
(fabricantes, importadores, formuladores, distribuidores, establecimientos comerciales)
de plaguicidas y productos veterinarios, el 100% de productores y comercializadores de
productos orgánicos, los consumidores en 10 ciudades (Arequipa, Cajamarca, Ica,
Trujillo, Lima, Juliaca, Tacna, Tarapoto, Piura, Chiclayo) y algunos establecimientos de
procesamiento primario de alimentos y piensos con mayor producción, en el ámbito
nacional. Este programa provee dos productos: Actores de la cadena agroalimentaria
aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y
distribución, y Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que
cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 21 993 420,

quefueincrementado a S/. 25 107 495(PIM), lográndose una ejecución de S/. 990 533, es
decir, 3,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

tuvo el presupuesto asignado de S/. 17 293 387 y alcanzó una ejecución del 4,6%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el
presupuesto asignado de S/. 1 725 118 y alcanzó una ejecución del 2,8%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 2,3% de su presupuesto

asignado, S/. 6 088 990.

Tabla 63: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad

Agroalimentaria según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 21 993 420 25 107 495 990 533 2,3% 3,9%
GOBIERNO NACIONAL 17 240 901 17 293 387 800 336 2,9% 2,9%
160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria ‐ 17 240 901 17 293 387 800 336 2,9% 4,6%
SENASA
GOBIERNOS REGIONALES 0 1 725 118 47 572 1,7% 1,7%
460 Gobierno Regional de Tacna 0 1 725 118 47 572 1,7% 2,8%
GOBIERNOS LOCALES 4 752 519 6 088 990 142 625 0,5% 2,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 000 198 y alcanzó una ejecución
financiera del 6,7%.

Tabla 64:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad

Agroalimentaria según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 21 993 420 25 107 495 990 533 2,3% 3,9%
01 Amazonas 176 914 210 068 5 827 2,7% 2,8%
02 Ancash 262 442 306 424 12 150 3,7% 4,0%
03 Apurímac 122 268 158 788 456 0,0% 0,3%
04 Arequipa 352 458 447 090 14 895 2,3% 3,3%
05 Ayacucho 424 086 480 544 18 218 3,6% 3,8%
06 Cajamarca 421 872 485 052 25 271 3,4% 5,2%
07 Provincia Constitucional del Callao 3 094 574 3 112 762 75 731 1,8% 2,4%
08 Cusco 3 197 408 3 273 940 70 239 0,7% 2,1%
09 Huancavelica 220 202 238 935 8 042 2,9% 3,4%
10 Huánuco 213 205 231 904 9 759 3,7% 4,2%
11 Ica 382 534 429 143 12 585 2,9% 2,9%
12 Junín 396 815 421 532 23 766 3,5% 5,6%
13 La Libertad 384 180 724 333 14 343 1,9% 2,0%
14 Lambayeque 323 835 344 599 13 134 3,0% 3,8%
15 Lima 7 755 382 7 000 198 468 932 3,4% 6,7%
16 Loreto 83 193 101 459 630 0,2% 0,6%
17 Madre de Dios 110 220 128 220 2 846 2,2% 2,2%
18 Moquegua 1 447 425 1 465 529 8 191 0,6% 0,6%
19 Pasco 192 923 220 963 5 061 2,3% 2,3%
20 Piura 367 625 401 940 11 191 2,7% 2,8%
21 Puno 832 513 1 552 490 58 676 0,9% 3,8%
22 San Martín 489 947 507 959 8 192 1,6% 1,6%
23 Tacna 352 253 2 095 388 55 219 1,8% 2,6%
24 Tumbes 230 459 248 314 7 200 1,8% 2,9%
25 Ucayali 158 687 519 921 59 979 5,5% 11,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
Gráfico 16:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora
de la Inocuidad Agroalimentaria según Departamento, Febrero 2013
1 14%
0 12%
0
Millones 0 10%
0 8%
0
0 6%
0 4%
0
0 2%
0 0%

Provincia Constitucional…
Cajamarca

Ica
Lima

Lambayeque

Piura

Tacna
Ucayali

Ayacucho
Huánuco

Puno

Pasco

Loreto
Moquegua
Ancash

Tumbes

Amazonas
Junín

Madre de Dios

La Libertad
San Martín

Apurímac
Huancavelica
Arequipa

Cusco
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

5,1%. Se observa que el producto "Actores de la cadena agroalimentaria aplicando
buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución"
tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 14 806 689 y alcanzó una ejecución al 5,2%
de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 65:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad

Agroalimentaria según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 21 993 420 25 107 495 990 533 2,3% 3,9%
PRODUCTOS 15 921 889 15 106 475 775 127 3,2% 5,1%
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 15 517 283 14 806 689 765 532 3,2% 5,2%
aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
3000066 Consumidores exigen alimentos 404 606 299 786 9 595 2,8% 3,2%
agropecuarios primarios y piensos que
cumplan con estándares sanitarios
(inocuos)
PROYECTOS 6 071 531 10 001 020 215 406 0,8% 2,2%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 5,2%
aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
3000066 Consumidores exigen alimentos 3,2%
agropecuarios primarios y piensos que
cumplan con estándares sanitarios
(inocuos)
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Autorización en la cadena agroalimentaria", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 4 367 053, tiene una ejecución financiera que llega al
6,5%de sus recursos.
 Tabla 66:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 21 993 420 25 107 495 990 533 2,3% 3,9%
ACTIVIDADES 15 921 889 15 106 475 775 127 3,2% 3,2%
5000162 Autorización en la cadena 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 103 Registro 3 831 251 4 367 053 285 635 3,9% 6,5%
agroalimentaria aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
5000164 Campaña de sensibilización a 3000066 Consumidores exigen alimentos 014 Campaña 286 306 286 309 8 223 2,6% 2,9%
consumidores agropecuarios primarios y piensos que
cumplan con estándares sanitarios
(inocuos)
5000174 Capacitación agroalimentaria sin 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 088 Persona 3 800 847 3 040 210 72 777 2,2% 2,4%
considerar consumidores aplicando buenas prácticas de capacitada
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
5000294 Implementación y Difusión de normas 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 014 Campaña 1 564 353 1 609 867 93 418 4,1% 5,8%
aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
5000370 Seguimiento de la inocuidad de 3000066 Consumidores exigen alimentos 109 Supervisión 118 300 13 477 1 372 7,1% 10,2%
alimentos agropecuarios primarios y agropecuarios primarios y piensos que
piensos cumplan con estándares sanitarios
(inocuos)
5001296 Servicio de Análisis de alimentos 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 004 Análisis 3 223 676 2 325 709 114 625 2,6% 4,9%
irradiados aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos 3000065 Actores de la cadena agroalimentaria 109 Supervisión 3 097 156 3 463 850 199 076 3,4% 5,7%
agropecuarios primarios y piensos aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución
PROYECTOS 6 071 531 10 001 020 215 406 0,8% 0,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.17 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario,

a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo mejora de la eficiencia del
aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo de
este programa lo forman población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la
agricultura. Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores
agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se aplican
sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y Organización de
usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 247 607 903,
quefuereducido a S/. 1 221 134 459(PIM), lográndose una ejecución de S/. 35 804 583,
es decir, 2,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 368 689 510 y alcanzó una ejecución del 2,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 89 336 294 y alcanzó una ejecución del 2,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,4% de su presupuesto

asignado, S/. 371 499 880.
Tabla 67: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos
Hídricos para Uso Agrario según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 247 607 903 1 221 134 459 35 804 583 1,2% 2,9%
GOBIERNO NACIONAL 381 212 819 369 160 600 7 754 897 1,5% 1,5%
013 Ministerio de Agricultura 381 212 819 368 689 510 7 753 747 1,5% 2,1%
164 Autoridad Nacional del Agua ‐ ANA 0 471 090 1 150 0,0% 0,2%
GOBIERNOS REGIONALES 455 888 726 480 473 979 15 505 007 1,2% 1,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas 4 159 202 1 150 343 0 0,0% 0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa 64 448 787 63 699 887 8 118 0,0% 0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 78 942 085 74 853 218 5 232 861 0,1% 7,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 3 725 650 5 758 474 208 687 3,4% 3,6%
446 Gobierno Regional de Cusco 60 500 246 61 752 161 2 453 248 0,8% 4,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 9 802 677 12 568 597 45 560 0,4% 0,4%
448 Gobierno Regional de Huánuco 3 242 671 3 296 547 0 0,0% 0,0%
449 Gobierno Regional de Ica 32 975 169 43 439 691 1 231 228 0,8% 2,8%
450 Gobierno Regional de Junín 9 990 9 990 0 0,0% 0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad 12 879 015 21 687 287 0 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 6 459 275 6 035 889 334 178 3,7% 5,5%
453 Gobierno Regional de Loreto 493 168 0 0 0,0% 0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 2 917 712 9 726 579 723 212 6,8% 7,4%
456 Gobierno Regional de Pasco 4 954 638 5 205 238 769 671 14,8% 14,8%
457 Gobierno Regional de Piura 89 302 666 89 336 294 1 812 557 2,0% 2,0%
458 Gobierno Regional de Puno 28 717 582 28 967 582 1 861 071 3,1% 6,4%
459 Gobierno Regional de San Martín 14 394 560 14 150 523 501 587 0,9% 3,5%
460 Gobierno Regional de Tacna 10 459 428 10 459 428 322 605 0,1% 3,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes 4 175 132 4 175 132 0 0,0% 0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali 737 750 1 609 796 0 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 22 591 323 22 591 323 423 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 410 506 358 371 499 880 12 544 679 0,9% 3,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 168 813 889 y alcanzó una ejecución
financiera del 1,3%.
Tabla 68:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos
Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 247 607 903 1 221 134 459 35 804 583 1,2% 2,9%
01 Amazonas 6 566 598 3 504 491 0 0,0% 0,0%
02 Ancash 81 957 747 84 277 012 1 230 987 0,7% 1,5%
03 Apurímac 45 586 459 51 446 815 236 017 0,1% 0,5%
04 Arequipa 109 233 911 101 761 036 506 635 0,1% 0,5%
05 Ayacucho 107 069 916 112 469 061 5 389 051 0,1% 4,8%
06 Cajamarca 47 199 445 54 549 972 2 086 055 0,9% 3,8%
07 Provincia Constitucional del Callao 0 78 431 1 000 0,0% 1,3%
08 Cusco 235 373 732 137 815 092 5 440 717 1,0% 3,9%
09 Huancavelica 28 155 366 37 333 855 602 739 0,7% 1,6%
10 Huánuco 6 681 025 7 764 723 65 400 0,6% 0,8%
11 Ica 39 720 046 51 316 611 1 273 104 0,6% 2,5%
12 Junín 40 404 976 42 818 548 245 646 0,4% 0,6%
13 La Libertad 61 570 783 93 695 363 4 445 513 1,8% 4,7%
14 Lambayeque 16 030 610 15 015 057 2 058 640 13,3% 13,7%
15 Lima 185 781 643 168 813 889 2 126 998 0,8% 1,3%
16 Loreto 593 168 0 0 0,0% 0,0%
18 Moquegua 22 601 986 29 438 273 1 195 722 2,7% 4,1%
19 Pasco 5 454 638 6 229 090 769 671 12,4% 12,4%
20 Piura 122 152 121 130 921 006 3 231 528 2,1% 2,5%
21 Puno 40 880 066 46 191 009 2 487 550 2,6% 5,4%
22 San Martín 20 406 687 20 167 650 626 537 1,2% 3,1%
23 Tacna 12 247 761 12 387 954 337 505 0,2% 2,7%
24 Tumbes 10 687 736 11 015 992 1 351 053 1,9% 12,3%
25 Ucayali 1 251 483 2 123 529 96 516 4,4% 4,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 17:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Departamento, Febrero 2013
6 16%
5 14%
12%
4
Millones

10%
3 8%
2 6%
4%
1 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Lambayeque

Cajamarca
Pasco

Puno
Ayacucho

Tacna
Ica
Piura

Lima
Ucayali
Moquegua
Tumbes

Ancash

Huánuco

Amazonas
Loreto
Junín
La Libertad

San Martín

Apurímac
Cusco

Huancavelica

Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

 El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser
7,2%. Se observa que el producto "Productores agrarios que aplican prácticas
adecuadas de riego" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 3 403 806 y alcanzó
una ejecución al 7,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 69:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos

Hídricos para Uso Agrario según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 247 607 903 1 221 134 459 35 804 583 1,2% 2,9%
PRODUCTOS 6 045 912 3 563 616 255 349 5,0% 7,2%
3000068 Productores agrarios que aplican 5 286 102 3 403 806 255 349 5,2% 7,5%
prácticas adecuadas de riego
3000105 Organización de usuarios fortalecidas 759 810 159 810 0 0,0% 0,0%
en la adecuada distribución del agua de
riego
PROYECTOS 1 241 561 991 1 217 570 843 35 549 234 1,2% 2,9%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para
Uso Agrario, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000068 Productores agrarios que aplican 7,5%
prácticas adecuadas de riego
3000105 Organización de usuarios fortalecidas 0,0%
en la adecuada distribución del agua de
riego
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de

riego", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 760 628, tiene una ejecución
financiera que llega al 9,9%de sus recursos.
Tabla 70:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 247 607 903 1 221 134 459 35 804 583 1,2% 2,9%
ACTIVIDADES 6 045 912 3 563 616 255 349 5,0% 5,0%
5000155 Asistencia técnica a productores 3000068 Productores agrarios que aplican 407 Productor 3 205 789 1 760 628 175 050 6,7% 9,9%
agrarios en prácticas de riego prácticas adecuadas de riego
5003077 Desarrollo de capacidades a 3000068 Productores agrarios que aplican 407 Productor 1 872 291 1 435 156 79 699 4,0% 5,6%
productores agrarios en adecuadas prácticas adecuadas de riego
prácticas de riego y elección de la
cedula de cultivo en función a la
disponibilidad de agua para el riego
5003078 Difusión de campañas informativas a 3000068 Productores agrarios que aplican 014 Campaña 208 022 208 022 600 0,3% 0,3%
productores agrarios sobre las ventajas prácticas adecuadas de riego
de la reconversión de cultivos para
optimizar el uso del agua
5003079 Desarrollo de capacidades de las 3000105 Organización de usuarios fortalecidas 276 Organización 759 810 159 810 0 0,0% 0,0%
organizaciones de usuarios para la en la adecuada distribución del agua de capacitada
gestión, distribución y dotación riego
adecuada del agua
PROYECTOS 1 241 561 991 1 217 570 843 35 549 234 1,2% 1,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.18 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN
RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y uso de la Electrificación Rural, a cargo del

Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural,
tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica en poblaciones rurales,
aisladas y de frontera.

La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no cuenta con
energía eléctrica, la cual será beneficiada a través de proyectos de inversión, mediante
un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de priorización: menor coeficiente
de electrificación rural provincial, mayor índice de pobreza, menor proporción de
subsidio requerido por conexión domiciliaria, mayor ratio cantidad de nuevas
conexiones domiciliarias, y utilización de energías renovables.

El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres niveles

de gobierno, nacional, regional y local, y provee dos productos, Población rural
capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica eficientemente, y Población rural
capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica. Asimismo, a través de este
programa se ejecutan Proyectos de Inversión Pública para dar acceso a los centros
poblados a la energía eléctrica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 672 880 710,
quefueincrementado a S/. 742 616 996(PIM), lográndose una ejecución de S/. 29 918
735, es decir, 4,0%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Energía y Minas tuvo el

presupuesto asignado de S/. 402 542 847 y alcanzó una ejecución del 4,2%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 52 571 137 y alcanzó una ejecución del 3,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,4% de su presupuesto

asignado, S/. 231 168 885.
Tabla 71: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación
Rural según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 672 880 710 742 616 996 29 918 735 2,9% 4,0%
GOBIERNO NACIONAL 402 542 847 402 542 847 16 824 843 3,3% 3,3%
016 Ministerio de Energía y Minas 402 542 847 402 542 847 16 824 843 3,3% 4,2%
GOBIERNOS REGIONALES 79 355 653 108 905 264 2 965 627 1,5% 1,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 25 075 678 52 571 137 1 770 158 2,4% 3,4%
446 Gobierno Regional de Cusco 6 099 711 9 851 740 220 175 2,1% 2,2%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 3 498 461 3 589 799 27 698 0,5% 0,8%
448 Gobierno Regional de Huánuco 0 135 037 0 0,0% 0,0%
450 Gobierno Regional de Junín 1 710 794 3 824 996 0 0,0% 0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad 1 657 567 75 949 0 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 5 115 571 5 115 571 0 0,0% 0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto 29 362 881 27 193 580 837 601 0,4% 3,1%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 1 856 708 515 799 0 0,0% 0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 4 494 067 5 391 584 13 042 0,2% 0,2%
459 Gobierno Regional de San Martín 0 202 623 96 953 0,0% 47,8%
461 Gobierno Regional de Tumbes 53 332 6 566 0 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 430 883 430 883 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 190 982 210 231 168 885 10 128 264 2,8% 4,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 125 837 157 y alcanzó una
ejecución financiera del 4,5%.
Tabla 72:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación
Rural según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 672 880 710 742 616 996 29 918 735 2,9% 4,0%
01 Amazonas 14 517 737 14 716 574 382 883 2,0% 2,6%
02 Ancash 24 457 191 26 133 837 372 628 2,7% 1,4%
03 Apurímac 9 058 661 13 929 608 2 055 102 14,4% 14,8%
04 Arequipa 10 792 797 13 897 367 1 520 117 10,1% 10,9%
05 Ayacucho 16 640 108 22 674 805 3 850 189 17,0% 17,0%
06 Cajamarca 86 980 181 125 837 157 5 653 644 3,0% 4,5%
08 Cusco 78 078 081 88 932 241 1 080 266 0,3% 1,2%
09 Huancavelica 27 801 088 16 204 022 503 760 2,9% 3,1%
10 Huánuco 17 228 688 18 670 778 287 740 0,0% 1,5%
11 Ica 7 992 759 11 224 081 58 739 0,2% 0,5%
12 Junín 40 924 646 45 435 180 840 023 1,1% 1,8%
13 La Libertad 24 078 970 31 985 830 2 590 487 6,9% 8,1%
14 Lambayeque 11 809 755 12 182 091 508 907 2,7% 4,2%
15 Lima 80 004 327 72 741 046 2 188 608 1,6% 3,0%
16 Loreto 72 650 988 71 600 701 1 433 845 0,7% 2,0%
17 Madre de Dios 6 324 851 5 005 991 3 500 0,0% 0,1%
18 Moquegua 9 992 635 11 147 734 21 186 0,1% 0,2%
19 Pasco 8 063 515 9 021 143 639 755 6,7% 7,1%
20 Piura 31 091 372 30 492 731 1 988 506 3,4% 6,5%
21 Puno 57 224 205 58 131 375 1 568 688 1,7% 2,7%
22 San Martín 9 946 866 12 916 471 1 459 427 9,5% 11,3%
23 Tacna 2 814 097 3 102 805 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 1 178 085 1 649 842 72 815 0,5% 4,4%
25 Ucayali 23 229 107 24 983 586 837 923 1,1% 3,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 18:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso
y Uso de la Electrificación Rural según Departamento, Febrero 2013
6 18%
16%
5
14%
4 12%
Millones

10%
3
8%
2 6%
4%
1
2%
0 0%
Cajamarca

Ica
Ayacucho

Pasco
Piura

Lambayeque

Lima
Ucayali

Puno

Moquegua

Tacna
Tumbes

Amazonas
Loreto

Huánuco
Ancash
Junín

Madre de Dios
San Martín

La Libertad
Apurímac

Arequipa

Huancavelica

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,1%. Se observa que el producto "Poblador rural capacitado en usos productivos de la
energía eléctrica" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 11 952 331 y alcanzó una
ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 3,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 73:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación

Rural según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 672 880 710 742 616 996 29 918 735 2,9% 4,0%
PRODUCTOS 38 033 369 34 515 054 29 040 0,0% 0,1%
3000001 Acciones comunes 6 983 397 6 983 397 0 0,0% 0,0%
3000082 Poblador rural capacitado en uso 10 252 609 10 184 598 0 0,0% 0,0%
eficiente de la energía eléctrica
3000083 Poblador rural capacitado en usos 12 662 812 11 952 331 0 0,0% 0,0%
productivos de la energía eléctrica
3000426 Viviendas con instalación de la red 7 426 757 4 674 472 2 400 0,0% 0,1%
interconectada con el sistema eléctrico
interconectado nacional
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a 231 294 243 756 26 640 5,3% 10,9%
partir de generación local de
electricidad
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a 476 500 476 500 0 0,0% 0,0%
partir de generación fotovoltaica
domiciliaria en la localidad de
PROYECTOS 634 847 341 708 101 942 29 889 695 3,0% 4,2%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,0%
3000082 Poblador rural capacitado en uso 0,0%
eficiente de la energía eléctrica
3000083 Poblador rural capacitado en usos 0,0%
productivos de la energía eléctrica
3000426 Viviendas con instalación de la red 0,1%
interconectada con el sistema eléctrico
interconectado nacional
3000427 Vivienda con suministro eléctrico a 10,9%
partir de generación local de
electricidad
3000428 Vivienda con suministro eléctrico a 0,0%
partir de generación fotovoltaica
domiciliaria en la localidad de
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Capacitaciones a las unidades productivas familiares en

temas de usos productivos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 11 952 331,
tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 74:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso de la Electrificación Rural según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 672 880 710 742 616 996 29 918 735 2,9% 4,0%
ACTIVIDADES 38 033 369 34 515 054 29 040 0,0% 0,0%
5000180 Capacitaciones a las unidades 3000083 Poblador rural capacitado en usos 227 Capacitación 12 662 812 11 952 331 0 0,0% 0,0%
productivas familiares en temas de productivos de la energía eléctrica
usos productivos
5000181 Capacitaciones a los pobladores rurales 3000082 Poblador rural capacitado en uso 227 Capacitación 10 252 609 10 184 598 0 0,0% 0,0%
en temas de uso eficiente eficiente de la energía eléctrica
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 6 983 397 6 983 397 0 0,0% 0,0%
5003264 Instalación Ampliación o mejoramiento 3000426 Viviendas con instalación de la red 067 Kilometro 3 270 464 1 490 149 0 0,0% 0,0%
de líneas primarias interconectada con el sistema eléctrico
interconectado nacional
5003265 Instalación, Ampliación o 3000426 Viviendas con instalación de la red 067 Kilometro 4 150 293 3 178 323 2 400 0,0% 0,1%
mejoramiento de redes primarias y interconectada con el sistema eléctrico
secundarias interconectado nacional
5003266 Supervisión de obras 3000426 Viviendas con instalación de la red 060 Informe 6 000 6 000 0 0,0% 0,0%
interconectada con el sistema eléctrico
interconectado nacional
5003272 Instalación de acometidos eléctricos 3000427 Vivienda con suministro eléctrico a 255 Viviendas 50 000 63 640 13 640 0,0% 21,4%
domiciliarios partir de generación local de
electricidad
5003385 Instalación o mejoramiento de 3000428 Vivienda con suministro eléctrico a 077 Modulo 219 500 219 500 0 0,0% 0,0%
módulos fotovoltaicos domiciliarios partir de generación fotovoltaica
domiciliaria en la localidad de
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 438 294 437 116 13 000 3,0% 3,0%
PROYECTOS 634 847 341 708 101 942 29 889 695 3,0% 3,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.19 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de

Telecomunicaciones e Información Asociados, a cargo del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, tiene como objetivo el acceso y uso adecuado de los servicios
públicos de telecomunicaciones e información asociados.

La población objetivo del programa lo conforma la población sin acceso a servicios

públicos de telecomunicaciones e información asociados. Con este fin, el programa
comprende un conjunto de intervenciones articuladas que incluyen el incremento de
cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL).

Este programa provee cinco productos, entre los cuales destacan: Localidades con
servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante
concurso en zonas focalizadas, Servicios públicos de telecomunicaciones
concesionados y/o registrados, y Servicios públicos de telecomunicaciones
adecuadamente controlados y supervisados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 171 559 126,
quefueincrementado a S/. 187 023 425(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 572 365,
es decir, 2,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo

el presupuesto asignado de S/. 114 277 835 y alcanzó una ejecución del 2,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 7 594 692 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,3% de su presupuesto

asignado, S/. 60 709 317.
 Tabla 75: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Pliego, Febrero
2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 171 559 126 187 023 425 4 572 365 1,4% 2,4%
GOBIERNO NACIONAL 114 277 835 114 277 835 2 436 604 1,2% 1,2%
036 Ministerio de Transportes y 114 277 835 114 277 835 2 436 604 1,2% 2,1%
Comunicaciones
GOBIERNOS REGIONALES 442 041 12 036 273 161 828 0,9% 0,9%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 0 3 999 540 152 929 2,5% 3,8%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 0 7 594 692 0 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 351 349 351 349 0 0,0% 0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco 90 692 90 692 8 899 5,3% 9,8%
GOBIERNOS LOCALES 56 839 250 60 709 317 1 973 933 1,8% 3,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 484 110 y alcanzó una ejecución
financiera del 6,5%.
 Tabla 76:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Departamento,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 171 559 126 187 023 425 4 572 365 1,4% 2,4%
01 Amazonas 1 968 474 1 948 474 187 301 9,6% 9,6%
02 Ancash 5 965 531 5 483 438 0 10,9% 0,0%
03 Apurímac 2 423 391 2 645 876 80 352 0,6% 3,0%
04 Arequipa 2 188 996 2 277 436 92 562 2,3% 4,1%
05 Ayacucho 3 326 267 2 981 169 69 006 2,3% 2,3%
06 Cajamarca 6 548 004 10 496 635 277 957 1,6% 2,6%
07 Provincia Constitucional del Callao 0 247 344 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 24 324 360 29 793 525 502 680 0,2% 1,7%
09 Huancavelica 2 951 682 10 435 811 16 430 0,2% 0,2%
10 Huánuco 3 057 931 2 632 105 32 658 0,7% 1,2%
11 Ica 642 973 642 973 42 160 2,0% 6,6%
12 Junín 3 387 689 3 125 202 84 946 1,4% 2,7%
13 La Libertad 2 499 052 2 999 108 304 488 7,5% 10,2%
14 Lambayeque 657 329 657 329 0 0,0% 0,0%
15 Lima 39 556 124 36 484 110 2 369 848 2,0% 6,5%
16 Loreto 35 478 274 35 330 463 121 581 0,3% 0,3%
17 Madre de Dios 549 412 549 412 62 434 11,4% 11,4%
18 Moquegua 627 897 527 897 9 858 1,9% 1,9%
19 Pasco 1 965 526 1 165 526 64 761 5,2% 5,6%
20 Piura 12 004 085 14 004 085 0 0,0% 0,0%
21 Puno 4 396 227 5 576 915 119 522 0,7% 2,1%
22 San Martín 10 469 985 10 467 785 51 672 0,4% 0,5%
23 Tacna 953 311 950 911 13 144 1,4% 1,4%
24 Tumbes 3 793 729 3 777 019 0 0,0% 0,0%
25 Ucayali 1 822 877 1 822 877 69 006 3,8% 3,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 19:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso
y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según
Departamento, Febrero 2013
3 12%

2 10%
8%
Millones

2
6%
1
4%
1 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Ica

Cajamarca
Lima

Lambayeque
Piura
Pasco
Amazonas

Ucayali

Ayacucho

Tacna
Puno
Moquegua

Huánuco

Loreto
Madre de Dios

Ancash

Tumbes
Junín
La Libertad

San Martín
Apurímac
Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,0%. Se observa que el producto "Localidades con servicios públicos de
telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante concurso en zonas
focalizadas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 106 074 284 y alcanzó una
ejecución al 1,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,9% de su asignación presupuestal.

Tabla 77:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 171 559 126 187 023 425 4 572 365 1,4% 2,4%
PRODUCTOS 124 351 113 118 768 816 2 346 956 1,1% 2,0%
3000001 Acciones comunes 9 237 294 9 146 602 516 665 2,3% 5,6%
3000084 Servicios públicos de 588 177 678 869 46 798 3,3% 6,9%
telecomunicaciones adecuadamente
controlados y supervisados
3000085 Localidades con servicios públicos de 111 656 581 106 074 284 1 552 379 0,9% 1,5%
telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

3000086 Población informada sobre riesgos para 45 042 45 042 0 0,0% 0,0%
la salud por la emisión de radiaciones
no ionizantes
3000087 Operador con mecanismos que 542 753 542 753 29 598 2,8% 5,5%
incentivan la expansión de
infraestructura
3000088 Servicios públicos de 2 281 266 2 281 266 201 515 3,9% 8,8%
telecomunicaciones concesionados y/o
registrados
PROYECTOS 47 208 013 68 254 609 2 225 409 1,9% 3,3%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos
de Telecomunicaciones e Información Asociados, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 5,6%
3000084 Servicios públicos de 6,9%
telecomunicaciones adecuadamente
controlados y supervisados
3000085 Localidades con servicios públicos de 1,5%
telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

3000086 Población informada sobre riesgos para 0,0%

la salud por la emisión de radiaciones
no ionizantes
3000087 Operador con mecanismos que 5,5%
incentivan la expansión de
infraestructura
3000088 Servicios públicos de 8,8%
telecomunicaciones concesionados y/o
registrados
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Instalación y operación de servicios de telecomunicaciones

de internet", con la mayor asignación presupuestal de S/. 34 546 023, tiene una
ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
Tabla 78:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información
Asociados según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 171 559 126 187 023 425 4 572 365 1,4% 2,4%
ACTIVIDADES 124 351 113 118 768 816 2 346 956 1,1% 1,1%
5000165 Campañas de difusión sobre 3000084 Servicios públicos de 300 Usuarios 248 000 338 692 8 899 1,4% 2,6%
normatividad vigente para los servicios telecomunicaciones adecuadamente capacitados
públicos de telecomunicaciones y controlados y supervisados
aspectos relacionados

5000205 Difusión y sensibilización sobre utilidad 3000085 Localidades con servicios públicos de 259 Persona 6 147 419 4 137 284 619 544 1,5% 15,0%
del servicio de internet telecomunicaciones con financiamiento informada
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

5000254 Fiscalización de pagos de tasas, 3000001 Acciones comunes 041 Empresa 862 058 862 058 76 704 1,4% 8,9%
tributos, entre otros en relación a
estados contables de las empresas
5000271 Gestión de concesiones 3000088 Servicios públicos de 060 Informe 1 727 374 1 727 374 155 611 4,3% 9,0%
telecomunicaciones concesionados y/o
registrados
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 8 375 236 8 284 544 439 961 2,4% 5,3%
5000298 Inspecciones técnicas de supervisión y 3000084 Servicios públicos de 280 Operador 242 760 242 760 35 199 7,2% 14,5%
control para el uso correcto del telecomunicaciones adecuadamente supervisado
espectro radioeléctrico controlados y supervisados
5000299 Instalación y operación de servicios de 3000085 Localidades con servicios públicos de 265 Conexiones 34 546 023 34 546 023 0 0,0% 0,0%
telecomunicaciones de internet telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

5000300 Instalación y operación de servicios de 3000085 Localidades con servicios públicos de 265 Conexiones 7 620 020 7 620 020 0 0,0% 0,0%
telecomunicaciones de telefonía fija telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

5000301 Instalación y operación de servicios de 3000085 Localidades con servicios públicos de 157 Localidad 4 944 106 4 944 106 0 0,0% 0,0%
telecomunicaciones de telefonía móvil telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

5000302 Instalación y operación de servicios de 3000085 Localidades con servicios públicos de 265 Conexiones 29 889 503 29 889 503 0 0,0% 0,0%
telefonía fija de uso público telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

5000734 Elaboración de perfiles de inversión 3000085 Localidades con servicios públicos de 046 Estudio 13 680 878 10 153 575 315 470 7,9% 3,1%
pública telecomunicaciones con financiamiento
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

5001304 Supervisión de los proyectos de las 3000085 Localidades con servicios públicos de 279 Localidades 11 110 359 11 065 500 617 366 1,2% 5,6%
localidades telecomunicaciones con financiamiento supervisadas
no reembolsable mediante concurso en
zonas focalizadas

9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 4 957 377 4 957 377 78 202 0,6% 1,6%
PROYECTOS 47 208 013 68 254 609 2 225 409 1,9% 1,9%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.20 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS,
EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas,

Rescates y Otros, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tiene
como objetivo reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales por emergencias
inducidas por el hombre. La población objetivo del programa lo conforma la población
nacional que está en riesgo de solicitar atención por emergencias. Este programa
provee tres productos: Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a
través de la escuela nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú,
Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente
servicio, y Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad
civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 59 380 884,

quefueincrementado a S/. 62 503 245(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 614 103,
es decir, 4,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del

Perú tuvo el presupuesto asignado de S/. 55 246 365 y alcanzó una ejecución del 4,7%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Madre de Dios tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 1 227 552 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto

asignado, S/. 5 173 080.

Tabla 79: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de

Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 59 380 884 62 503 245 2 614 103 1,4% 4,2%
GOBIERNO NACIONAL 53 288 508 55 246 365 2 605 208 1,6% 1,6%
070 Cuerpo General de Bomberos 53 288 508 55 246 365 2 605 208 1,6% 4,7%
Voluntarios del Perú
GOBIERNOS REGIONALES 2 958 737 2 083 800 8 895 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 370 910 370 910 0 0,0% 0,0%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 2 113 203 1 227 552 8 895 0,0% 0,7%
458 Gobierno Regional de Puno 0 10 714 0 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 474 624 474 624 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 3 133 639 5 173 080 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

 Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 59 083 615 y alcanzó una ejecución
financiera del 4,4%.

Tabla 80:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de

Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 59 380 884 62 503 245 2 614 103 1,4% 4,2%
07 Provincia Constitucional del Callao 1 575 100 1 575 100 0 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 370 910 370 910 0 0,0% 0,0%
15 Lima 55 086 317 59 083 615 2 605 208 1,5% 4,4%
17 Madre de Dios 2 113 203 1 227 552 8 895 0,0% 0,7%
21 Puno 0 10 714 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 205 769 205 769 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 29 585 29 585 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 20:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Departamento,
Febrero 2013
3 5%
5%
3 4%
2 4%
Millones

3%
2 3%
2%
1 2%
1 1%
1%
0 0%
Lima

Lambayeque

Tacna
Provincia Constitucional

Puno
Madre de Dios

San Martín
del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

4,7%. Se observa que el producto "Cuarteles operativos con equipamiento e
infraestructura moderna en permanente servicio" tuvo la mayorasignación presupuestal
de S/. 42 408 453 y alcanzó una ejecución al 2,6% de sus recursos.
 Tabla 81:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de
Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 59 380 884 62 503 245 2 614 103 1,4% 4,2%
PRODUCTOS 53 288 508 55 246 365 2 605 208 1,6% 4,7%
3000001 Acciones comunes 9 231 908 11 070 312 1 507 917 6,4% 13,6%
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento 42 289 000 42 408 453 1 097 292 0,5% 2,6%
e infraestructura moderna en
permanente servicio
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes 607 600 607 600 0 0,0% 0,0%
desarrollan capacidades a través de la
escuela nacional del cuerpo general de
bomberos voluntarios del Perú
3000377 Capacidades de prevención de 1 160 000 1 160 000 0 0,0% 0,0%
emergencias desarrolladas en la
sociedad civil
PROYECTOS 6 092 376 7 256 880 8 895 0,0% 0,1%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias
Médicas, Rescates y Otros, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000090 Cuarteles operativos con equipamiento 2,6%
e infraestructura moderna en
permanente servicio
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes 0,0%
desarrollan capacidades a través de la
escuela nacional del cuerpo general de
bomberos voluntarios del Perú
3000377 Capacidades de prevención de 0,0%
emergencias desarrolladas en la
sociedad civil
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Renovación del parque automotor", con la mayor asignación
presupuestal de S/. 23 150 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus
recursos.
 Tabla 82:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros según
Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 59 380 884 62 503 245 2 614 103 1,4% 4,2%
ACTIVIDADES 53 288 508 55 246 365 2 605 208 1,6% 1,6%
5001321 Fortalecimiento de capacidades 3000377 Capacidades de prevención de 227 Capacitación 230 000 230 000 0 0,0% 0,0%
emergencias desarrolladas en la
sociedad civil
5001322 Campañas de prevención 3000377 Capacidades de prevención de 014 Campaña 130 000 130 000 0 0,0% 0,0%
emergencias desarrolladas en la
sociedad civil
5003080 Capacitación a bomberos voluntarios 3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes 088 Persona 487 600 487 600 0 0,0% 0,0%
desarrollan capacidades a través de la capacitada
escuela nacional del cuerpo general de
bomberos voluntarios del Perú
5003081 Captación de aspirantes bomberos 3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes 088 Persona 120 000 120 000 0 0,0% 0,0%
voluntarios desarrollan capacidades a través de la capacitada
escuela nacional del cuerpo general de
bomberos voluntarios del Perú
5003082 Renovación del parque automotor 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento 421 Vehículos 23 150 000 23 150 000 0 0,0% 0,0%
e infraestructura moderna en
permanente servicio
5003083 Renovación de equipos, muebles y 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento 042 Equipo 7 090 000 7 090 000 178 807 0,0% 2,5%
maquinas e infraestructura moderna en
permanente servicio
5003084 Mejora de sistemas informáticos y de 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento 521 Región 120 000 285 885 165 884 0,0% 58,0%
comunicación a nivel nacional e infraestructura moderna en
permanente servicio
5003085 Mantenimiento de vehículos, equipos e 3000090 Cuarteles operativos con equipamiento 166 Contratos 11 929 000 11 882 568 752 600 1,6% 6,3%
infraestructura de la compañía e infraestructura moderna en
permanente servicio
5003086 Inspección de sistemas contra 3000377 Capacidades de prevención de 063 Inspección 800 000 800 000 0 0,0% 0,0%
incendios emergencias desarrolladas en la
sociedad civil
5003087 Gastos administrativos de la escuela 3000001 Acciones comunes 001 Acción 442 400 442 400 13 660 0,0% 3,1%
nacional del CGBVP
5003088 Gastos administrativos de la compañía 3000001 Acciones comunes 001 Acción 8 789 508 10 627 912 1 494 257 6,6% 14,1%
de bomberos
PROYECTOS 6 092 376 7 256 880 8 895 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.21 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A
LOS MÁS POBRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres -

JUNTOS, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como objetivo
lograr que las gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad en
hogares en condición de pobreza de las zonas rurales del país accedan a los servicios
salud, nutrición y educación. Este programa provee el producto de Hogares juntos
acceden al incentivo monetario por cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición
y/o educación de sus niños afiliados hasta los 14 años de edad, que consiste en la
entrega bimensual de incentivos de S/. 200.00 a hogares, que son acompañados para
la verificación y la orientación en el cumplimiento de las corresponsabilidades suscritas..

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 023 738 155,
quefuereducido a S/. 1 023 719 644(PIM), lográndose una ejecución de S/. 137 547 409,
es decir, 13,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el

presupuesto asignado de S/. 1 023 605 559 y alcanzó una ejecución del 13,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1,0% de su presupuesto

asignado, S/. 114 085.

Tabla 83: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 023 738 155 1 023 719 644 137 547 409 0,4% 13,4%
GOBIERNO NACIONAL 1 023 605 559 1 023 605 559 137 546 309 0,4% 0,4%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 1 023 605 559 1 023 605 559 137 546 309 0,4% 13,4%
Social
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 132 596 114 085 1 100 0,0% 1,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Cajamarca tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 167 433 903 y alcanzó una
ejecución financiera del 14,4%.
 Tabla 84:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 023 738 155 1 023 719 644 137 547 409 0,4% 13,4%
01 Amazonas 28 617 808 34 907 909 4 656 914 0,5% 13,3%
02 Ancash 40 264 759 61 958 763 8 385 289 0,2% 13,5%
03 Apurímac 45 760 606 54 239 651 7 953 604 0,4% 14,7%
04 Arequipa 887 210 772 698 430 0,1% 0,1%
05 Ayacucho 59 728 323 66 465 229 9 700 155 0,4% 14,6%
06 Cajamarca 135 602 176 167 433 903 24 071 553 0,2% 14,4%
08 Cusco 55 844 423 81 268 726 11 712 360 0,2% 14,4%
09 Huancavelica 290 947 944 60 528 832 8 834 379 0,4% 14,6%
10 Huánuco 63 786 969 78 978 287 11 428 800 0,3% 14,5%
11 Ica 159 358 121 881 240 0,2% 0,2%
12 Junín 32 953 701 44 482 289 5 530 512 0,5% 12,4%
13 La Libertad 73 344 653 93 003 378 11 448 840 0,2% 12,3%
14 Lambayeque 2 134 597 1 929 613 350 0,0% 0,0%
15 Lima 2 232 312 18 363 726 700 0,0% 0,0%
16 Loreto 53 590 043 76 856 230 10 382 001 0,3% 13,5%
19 Pasco 18 312 050 17 332 051 1 742 602 0,4% 10,1%
20 Piura 67 430 670 84 348 543 12 301 534 0,2% 14,6%
21 Puno 44 451 335 73 659 320 9 392 160 2,1% 12,8%
25 Ucayali 7 689 218 7 068 615 4 985 0,1% 0,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 21:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Departamento, Febrero 2013
30 16%
25 14%
12%
20
Millones

10%
15 8%
10 6%
4%
5 2%
0 0%
Piura

Cajamarca

Ica

Lambayeque
Ayacucho

Lima
Huánuco

Loreto

Puno

Pasco

Ucayali
Ancash

Amazonas

Junín
La Libertad
Apurímac
Huancavelica

Cusco

Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

13,4%. Se observa que el producto "Hogares juntos acceden al incentivo monetario por
cumplir compromisos asumidos en salud- nutrición y/o educación de sus niños afiliados
 hasta los 14 años de edad" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 937 744 528 y
alcanzó una ejecución al 13,9% de sus recursos.

Tabla 85:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo

Directo a los más Pobres según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 023 738 155 1 023 719 644 137 547 409 0,4% 13,4%
PRODUCTOS 1 023 013 655 1 023 020 495 137 547 409 0,4% 13,4%
3000001 Acciones comunes 77 846 069 85 275 967 7 462 509 3,5% 8,8%
3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 945 167 586 937 744 528 130 084 900 0,1% 13,9%
monetario por cumplir compromisos
asumidos en salud‐ nutrición y/o
educación de sus niños afiliados hasta
los 14 años de edad
PROYECTOS 724 500 699 149 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIÓN FINANCIERA
3000001 Acciones comunes
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares

pobres con niños y adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la asistencia a
servicios de educación básica", con la mayor asignación presupuestal de S/. 535 851
571, tiene una ejecución financiera que llega al 14,6%de sus recursos.
Tabla 86:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 023 738 155 1 023 719 644 137 547 409 0,4% 13,4%
ACTIVIDADES 1 023 013 655 1 023 020 495 137 547 409 0,4% 0,4%
5001324 Afiliación de nuevos hogares 3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 217 Hogar 1 357 037 3 475 775 10 150 0,0% 0,3%
seleccionados por el programa juntos a monetario por cumplir compromisos
partir de la información del SISFOH asumidos en salud‐ nutrición y/o
educación de sus niños afiliados hasta
los 14 años de edad
5001325 Verificación el cumplimiento de 3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 248 Reporte 2 991 699 3 304 307 6 705 0,2% 0,2%
corresponsabilidades monetario por cumplir compromisos
asumidos en salud‐ nutrición y/o
educación de sus niños afiliados hasta
los 14 años de edad
5001326 Entrega de incentivos monetarios 3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 217 Hogar 192 725 614 232 964 696 30 142 164 0,2% 12,9%
condicionados a hogares pobres con monetario por cumplir compromisos
niños menores de 36 meses, que asumidos en salud‐ nutrición y/o
cumplieron con las atenciones educación de sus niños afiliados hasta
preventivas de salud los 14 años de edad
5001327 Entrega de incentivos monetarios 3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 217 Hogar 158 209 607 159 879 105 21 535 673 0,1% 13,5%
condicionados a hogares pobres con monetario por cumplir compromisos
niños entre 3 y 5 años de edad asumidos en salud‐ nutrición y/o
inclusive, que cumplieron con la educación de sus niños afiliados hasta
asistencia a servicios de educación los 14 años de edad
inicial
5001328 Entrega de incentivos monetarios 3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 217 Hogar 587 533 215 535 851 571 78 390 208 0,1% 14,6%
condicionados a hogares pobres con monetario por cumplir compromisos
niños y adolescentes mayores de 6 asumidos en salud‐ nutrición y/o
años, que cumplieron con la asistencia educación de sus niños afiliados hasta
a servicios de educación básica los 14 años de edad
5001754 Supervisión y transparencia 3000001 Acciones comunes 109 Supervisión 673 627 0 0 0,0% 0,0%
5002893 Información y acompañamiento a los 3000092 Hogares juntos acceden al incentivo 217 Hogar 2 350 414 2 269 074 0 0,0% 0,0%
hogares adscritos al programa monetario por cumplir compromisos
asumidos en salud‐ nutrición y/o
educación de sus niños afiliados hasta
los 14 años de edad
5003492 Dirección y control 3000001 Acciones comunes 001 Acción 77 172 442 85 275 967 7 462 509 3,5% 8,8%
PROYECTOS 724 500 699 149 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.22 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO
DE DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a cargo

de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene como objetivo la
disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años.

La población objetivo del programa lo conforma la población de 12 a 35 años en

vulnerabilidad o afectados por consumos problemáticos o dependientes de drogas
legales e ilegales, en ciudades de más de 30 mil habitantes.

Este programa provee nueve productos, entre los cuales destacan: Escolares
desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales, Población informada, orientada y
aconsejada sobre el consumo de drogas, Población general atendida en adicciones por
consumo de drogas, y Ciudadanos informados sobre la magnitud del consumo de
drogas, sus impactos y medidas de respuesta.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 28 155 517,

quefueincrementado a S/. 28 685 124(PIM), lográndose una ejecución de S/. 222 886, es
decir, 0,8%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 14 698 727 y alcanzó una
ejecución del 1,1%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el

mayor presupuesto asignado de S/. 2 282 122 y alcanzó una ejecución del 0,9%.
 Tabla 87: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del
Consumo De Drogas según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 155 517 28 685 124 222 886 0,4% 0,8%
GOBIERNO NACIONAL 14 998 727 15 498 727 168 538 0,5% 0,5%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 14 698 727 14 698 727 168 538 0,6% 1,1%
Vida Sin Drogas ‐ DEVIDA
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
Vulnerables
061 Instituto Nacional Penitenciario 0 500 000 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS REGIONALES 13 156 790 13 186 397 54 348 0,3% 0,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas 1 102 061 1 102 061 0 0,0% 0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash 225 000 225 000 0 0,0% 0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac 644 601 644 601 0 0,0% 0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa 869 601 869 601 0 0,0% 0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 834 601 834 601 0 0,0% 0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 869 601 869 601 7 490 0,0% 0,9%
450 Gobierno Regional de Junín 869 601 869 601 0 0,0% 0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad 869 601 869 601 0 0,0% 0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 2 282 122 2 282 122 19 915 0,8% 0,9%
457 Gobierno Regional de Piura 180 000 180 000 0 0,0% 0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín 644 601 644 601 0 0,0% 0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna 1 328 378 1 328 376 0 0,0% 0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali 1 226 966 1 256 575 24 443 1,9% 1,9%
463 Gobierno Regional de Lima 375 455 375 455 0 0,0% 0,0%
464 Gobierno Regional del Callao 834 601 834 601 2 500 0,0% 0,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 966 712 y alcanzó una ejecución
financiera del 1,4%.
 Tabla 88:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del
Consumo De Drogas según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 155 517 28 685 124 222 886 0,4% 0,8%
01 Amazonas 1 102 061 1 102 061 0 0,0% 0,0%
02 Ancash 455 000 225 000 0 0,0% 0,0%
03 Apurímac 644 601 644 601 0 0,0% 0,0%
04 Arequipa 1 099 601 1 099 601 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 1 064 601 1 227 071 0 0,0% 0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 1 239 601 1 639 601 2 500 0,0% 0,2%
08 Cusco 330 000 100 000 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 1 099 601 1 299 601 7 490 0,0% 0,6%
12 Junín 869 601 1 069 601 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 1 099 601 1 099 601 0 0,0% 0,0%
15 Lima 12 339 182 11 966 712 168 538 0,7% 1,4%
18 Moquegua 2 282 122 2 282 122 19 915 0,8% 0,9%
20 Piura 180 000 180 000 0 0,0% 0,0%
21 Puno 230 000 230 000 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 874 601 1 074 601 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 1 558 378 1 558 376 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 230 000 230 000 0 0,0% 0,0%
25 Ucayali 1 456 966 1 656 575 24 443 1,5% 1,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 22:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Departamento, Febrero 2013
0 2%
0 1%
0 1%
0
Millones

1%
0
1%
0
0 1%
0 0%
0 0%
0 0%
Provincia Constitucional…
Moquegua

Piura
Ayacucho

Puno

Tumbes
Huánuco

Ancash
Ucayali
Lima

Tacna
Amazonas

Junín
La Libertad

San Martín
Apurímac
Arequipa

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 9 419 593 y alcanzó una ejecución al 1,3% de sus recursos.
 El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una
ejecución del 1,4% de su asignación presupuestal.

Tabla 89:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del

Consumo De Drogas según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 155 517 28 685 124 222 886 0,4% 0,8%
PRODUCTOS 26 385 631 26 885 629 198 443 0,4% 0,7%
3000001 Acciones comunes 9 419 593 9 419 593 125 971 0,7% 1,3%
3000095 Población informada, orientada y 3 323 400 3 323 400 42 567 0,6% 1,3%
aconsejada sobre el consumo de drogas

3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus 7 122 789 7 122 789 0 0,0% 0,0%
habilidades psicosociales
3000097 Población general incrementa su 1 000 734 1 000 734 0 0,0% 0,0%
conocimiento y percepción de riesgo
sobre el consumo de drogas
3000098 Población general atendida en 2 700 455 2 700 453 29 905 0,7% 1,1%
adicciones por consumo de drogas
3000100 Población penal atendida en adicciones 0 500 000 0 0,0% 0,0%
por consumo de drogas
3000101 Víctimas de violencia familiar con 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
dependencia a drogas atendidos en
programas de tratamiento
3000329 Familias fortalecidas en habilidades 1 949 660 1 949 660 0 0,0% 0,0%
para la prevención del consumo de
drogas
3000330 Ciudadanos informados sobre la 569 000 569 000 0 0,0% 0,0%
magnitud del consumo de drogas, sus
impactos y medidas de respuesta
PROYECTOS 1 769 886 1 799 495 24 443 1,4% 1,4%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 1,3%
3000095 Población informada, orientada y 1,3%
aconsejada sobre el consumo de drogas

3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus 0,0%

habilidades psicosociales
3000097 Población general incrementa su 0,0%
conocimiento y percepción de riesgo
sobre el consumo de drogas
3000098 Población general atendida en 1,1%
adicciones por consumo de drogas
3000100 Población penal atendida en adicciones 0,0%
por consumo de drogas
3000101 Víctimas de violencia familiar con 0,0%
dependencia a drogas atendidos en
programas de tratamiento
3000329 Familias fortalecidas en habilidades 0,0%
para la prevención del consumo de
drogas
3000330 Ciudadanos informados sobre la 0,0%
magnitud del consumo de drogas, sus
impactos y medidas de respuesta
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 6 482 470, tiene una ejecución financiera
que llega al 0,0%de sus recursos.
Tabla 90:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas según Principales Actividades, Febrero
2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 28 155 517 28 685 124 222 886 0,4% 0,8%
ACTIVIDADES 26 385 631 26 885 629 198 443 0,4% 0,4%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 3 078 893 1 380 423 540 0,0% 0,0%
5000533 Capacitación a docentes 3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus 240 Docente 1 027 908 1 027 908 0 0,0% 0,0%
habilidades psicosociales
5001254 Transferencia de recursos para la 3000001 Acciones comunes 001 Acción 4 760 000 6 482 470 0 0,0% 0,0%
ejecución de actividades
5001333 Aplicación del servicio de orientación y 3000095 Población informada, orientada y 248 Reporte 587 400 587 400 42 567 3,6% 7,2%
consejería a través de la vía telefónica y aconsejada sobre el consumo de drogas
web
5001334 Difusión del servicio habla franco 3000095 Población informada, orientada y 014 Campaña 2 736 000 2 736 000 0 0,0% 0,0%
aconsejada sobre el consumo de drogas

5001335 Capacitación a docentes de las IIEE 3000329 Familias fortalecidas en habilidades 240 Docente 686 000 686 000 0 0,0% 0,0%
sobre la metodología y Aplicación del para la prevención del consumo de
programa familias fuertes: amor y drogas
límites
5001336 Implementación del programa de 3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus 429 Institución 6 094 881 6 094 881 0 0,0% 0,0%
prevención del consumo de drogas en habilidades psicosociales
el ámbito educativo
5001337 Difusión de contenidos preventivos del 3000097 Población general incrementa su 014 Campaña 1 000 734 1 000 734 0 0,0% 0,0%
consumo de drogas conocimiento y percepción de riesgo
sobre el consumo de drogas
5001338 Implementación de los módulos de 3000098 Población general atendida en 077 Modulo 85 000 85 000 0 0,0% 0,0%
Atención en adicciones de los adicciones por consumo de drogas
establecimientos de salud
5001640 Monitoreo y evaluación del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 1 580 700 1 556 700 125 431 4,0% 8,1%
5002937 APLICACIONES DEL PROGRAMA 3000329 Familias fortalecidas en habilidades 086 Persona 1 263 660 1 263 660 0 0,0% 0,0%
"FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES" para la prevención del consumo de
POR PARTE DE LOS DOCENTES drogas
CAPACITADOS
5002940 Intervención terapéutica de 3000098 Población general atendida en 086 Persona 2 615 455 2 615 453 29 905 0,7% 1,1%
rehabilitación a personas con adicción adicciones por consumo de drogas
de drogas
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 869 000 1 369 000 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 1 769 886 1 799 495 24 443 1,4% 1,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.23 PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento

Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (ANP), a cargo del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), tiene como objetivo
incrementar la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales en ANP.

La población objetivo del programa lo conforma la población que se dentro del ANP y su
Zona de Amortiguamiento. Este programa provee tres productos: Otorgamiento de
derechos, Restauración de espacios degradados, y Áreas naturales protegidas con
control y vigilancia permanente.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 220 933,

quefueincrementado a S/. 38 279 258(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 019 783,
es decir, 10,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

por el Estado - SERNANP tuvo el presupuesto asignado de S/. 36 301 756 y alcanzó una
ejecución del 11,0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 1 919 177 y alcanzó una ejecución del 1,0%.

Tabla 91: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad

Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 220 933 38 279 258 4 019 783 4,9% 10,5%
GOBIERNO NACIONAL 36 301 756 36 301 756 3 999 844 5,2% 5,2%
050 Servicio Nacional de Áreas Naturales 36 301 756 36 301 756 3 999 844 5,2% 11,0%
Protegidas por el Estado ‐ SERNANP
GOBIERNOS REGIONALES 1 919 177 1 977 502 19 938 0,9% 0,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 0 58 325 0 0,0% 0,0%
457 Gobierno Regional de Piura 1 919 177 1 919 177 19 938 0,9% 1,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 5 132 534 y alcanzó una ejecución
financiera del 5,9%.
 Tabla 92:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad
Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 220 933 38 279 258 4 019 783 4,9% 10,5%
01 Amazonas 1 238 918 1 176 528 143 574 6,1% 12,2%
02 Ancash 1 403 209 1 491 605 220 755 6,8% 14,8%
03 Apurímac 352 210 347 131 57 228 7,8% 16,5%
04 Arequipa 626 486 602 451 91 091 6,0% 15,1%
05 Ayacucho 253 966 1 776 952 25 980 0,7% 1,5%
06 Cajamarca 2 125 639 2 150 730 142 389 3,2% 6,6%
08 Cusco 4 880 267 4 921 118 460 296 4,4% 9,4%
09 Huancavelica 0 58 325 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 1 032 973 1 009 745 133 156 7,0% 13,2%
11 Ica 2 726 705 2 322 273 150 123 2,7% 6,5%
12 Junín 1 852 865 1 848 586 222 117 5,5% 12,0%
13 La Libertad 392 984 415 774 61 692 7,5% 14,8%
14 Lambayeque 689 340 720 472 122 424 9,1% 17,0%
15 Lima 5 528 508 5 132 534 303 616 3,0% 5,9%
16 Loreto 4 790 050 3 889 936 594 985 6,3% 15,3%
17 Madre de Dios 2 774 088 2 729 448 421 949 7,2% 15,5%
19 Pasco 1 519 106 1 490 118 203 357 6,3% 13,6%
20 Piura 2 421 777 2 408 730 87 187 2,1% 3,6%
21 Puno 948 431 918 448 126 216 6,5% 13,7%
22 San Martín 1 091 004 1 290 975 207 008 7,8% 16,0%
24 Tumbes 736 485 749 843 117 710 7,8% 15,7%
25 Ucayali 835 922 827 536 126 931 7,7% 15,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 23:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
en Área Natural Protegida según Departamento, Febrero 2013
1 18%
1 16%
14%
1
12%
Millones

0 10%
0 8%
6%
0
4%
0 2%
0 0%
Cajamarca

Piura
Ayacucho
Tumbes

Puno
Madre de Dios

Ancash

Huánuco
Lambayeque

Ucayali

Ica
Loreto

Pasco

Lima
Amazonas
San Martín

La Libertad

Junín
Apurímac

Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

13,2%. Se observa que el producto "Áreas naturales protegidas con control y vigilancia
permanente" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 17 154 753 y alcanzó una
ejecución al 13,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 93:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad

Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 220 933 38 279 258 4 019 783 4,9% 10,5%
PRODUCTOS 30 402 685 30 402 685 3 999 844 6,2% 13,2%
3000001 Acciones comunes 2 050 000 11 924 963 1 704 424 6,6% 14,3%
3000475 Áreas naturales protegidas con control 28 319 285 17 154 753 2 231 010 6,2% 13,0%
y vigilancia permanente
3000486 Otorgamiento de derechos 18 400 433 054 21 006 0,9% 4,9%
3000487 Restauración de espacios degradados 15 000 889 915 43 405 2,0% 4,9%
PROYECTOS 7 818 248 7 876 573 19 938 0,2% 0,3%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000486 Otorgamiento de derechos 4,9%
3000487 Restauración de espacios degradados 4,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 17 154 753, tiene una ejecución financiera
que llega al 13,0%de sus recursos.
 Tabla 94:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales en Área Natural Protegida según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 220 933 38 279 258 4 019 783 4,9% 10,5%
ACTIVIDADES 30 402 685 30 402 685 3 999 844 6,2% 6,2%
5001408 Mantenimiento de bienes y equipos e 3000001 Acciones comunes 112 Unidad 2 050 000 11 924 963 1 704 424 6,6% 14,3%
infraestructura
5002994 Patrullaje y vigilancia para la protección 3000475 Áreas naturales protegidas con control 553 Patrullaje 28 319 285 17 154 753 2 231 010 6,2% 13,0%
de áreas naturales y vigilancia permanente
5003479 Otorgamiento de derechos 3000486 Otorgamiento de derechos 105 Resolución 9 500 199 154 3 716 0,5% 1,9%
5003480 Monitoreo y seguimiento de los 3000486 Otorgamiento de derechos 060 Informe 8 900 233 900 17 290 1,2% 7,4%
derechos otorgados
5003481 Estrategias para la restauración de 3000487 Restauración de espacios degradados 037 Documento 7 500 736 216 32 675 1,7% 4,4%
ámbitos degradados en ANP emitido
5003482 Monitoreo y Evaluación del avance del 3000487 Restauración de espacios degradados 060 Informe 7 500 153 699 10 730 3,5% 7,0%
proceso de restauración en ANP
PROYECTOS 7 818 248 7 876 573 19 938 0,2% 0,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.24 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD
PREDIAL FORMALIZADA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada,

a cargo de la Comisión por la Formalización de la Propiedad Privada (COFOPRI), tiene
como objetivo reducir los índices de informalidad, respecto de la demanda efectiva de
predios registrables. La población objetivo del programa los conforman los hogares que
viven en posesión de un lote en condiciones de informalidad. Este programa consta de
los siguientes productos, Terrenos con fines de vivienda identificados, Predios urbanos
formalizados, y Unidad catastral generada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 43 013 180,

quefueincrementado a S/. 43 289 180(PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 943 363,
es decir, 9,1%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad

Informal tuvo el presupuesto asignado de S/. 42 113 180 y alcanzó una ejecución del
9,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 1,8% de su presupuesto

asignado, S/. 1 176 000.

Tabla 95: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la

Propiedad Predial Formalizada según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 43 013 180 43 289 180 3 943 363 3,9% 9,1%
GOBIERNO NACIONAL 42 113 180 42 113 180 3 922 544 4,0% 4,0%
211 Organismo de Formalización de la 42 113 180 42 113 180 3 922 544 4,0% 9,3%
Propiedad Informal
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 900 000 1 176 000 20 819 0,7% 1,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 365 995 y alcanzó una ejecución
financiera del 12,1%.
 Tabla 96:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la
Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 43 013 180 43 289 180 3 943 363 3,9% 9,1%
01 Amazonas 0 640 808 68 488 5,5% 10,7%
02 Ancash 0 2 304 980 131 570 2,5% 5,7%
03 Apurímac 0 788 412 81 348 5,8% 10,3%
04 Arequipa 0 1 782 158 129 520 3,8% 7,3%
05 Ayacucho 0 1 600 508 142 260 4,4% 8,9%
06 Cajamarca 0 776 254 66 348 4,8% 8,5%
08 Cusco 900 000 2 892 732 138 326 2,5% 4,8%
09 Huancavelica 0 550 158 58 106 6,0% 10,6%
10 Huánuco 0 740 408 83 509 6,0% 11,3%
11 Ica 0 989 537 104 706 5,7% 10,6%
12 Junín 0 1 280 825 92 928 4,1% 7,3%
13 La Libertad 0 1 982 970 126 234 3,6% 6,4%
14 Lambayeque 0 2 281 881 183 869 4,2% 8,1%
15 Lima 42 113 180 14 365 995 1 735 959 3,7% 12,1%
16 Loreto 0 831 637 76 543 5,2% 9,2%
17 Madre de Dios 0 522 246 64 046 6,5% 12,3%
18 Moquegua 0 130 266 8 236 4,4% 6,3%
19 Pasco 0 420 246 59 248 7,2% 14,1%
20 Piura 0 2 605 798 172 129 3,5% 6,6%
21 Puno 0 2 513 588 127 527 2,9% 5,1%
22 San Martín 0 1 500 932 104 410 3,6% 7,0%
23 Tacna 0 480 246 52 162 6,0% 10,9%
24 Tumbes 0 550 808 61 152 6,1% 11,1%
25 Ucayali 0 755 787 74 739 5,0% 9,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 24:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso
de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Departamento, Febrero 2013
2 16%
2 14%
2
12%
1
Millones

1 10%
1 8%
1 6%
1
4%
0
0 2%
0 0%
Cajamarca
Pasco

Lima

Tacna

Ica

Lambayeque

Piura

Moquegua
Huánuco

Ucayali
Loreto
Ayacucho
Madre de Dios

Tumbes

Amazonas

Puno
Junín

Ancash
San Martín

La Libertad
Apurímac
Huancavelica

Arequipa

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,3%. Se observa que el producto "Predios urbanos formalizados" tuvo la
mayorasignación presupuestal de S/. 38 099 580 y alcanzó una ejecución al 9,2% de sus
recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 97:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la

Propiedad Predial Formalizada según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 43 013 180 43 289 180 3 943 363 3,9% 9,1%
PRODUCTOS 42 113 180 42 113 180 3 922 544 4,0% 9,3%
3000128 Terrenos con fines de vivienda 1 000 000 1 000 000 83 346 3,8% 8,3%
identificados
3000253 Predios urbanos formalizados 38 099 580 38 099 580 3 491 829 4,0% 9,2%
3000254 Unidad catastral generada 3 013 600 3 013 600 347 369 3,9% 11,5%
PROYECTOS 900 000 1 176 000 20 819 0,7% 1,8%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial
Formalizada, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000128 Terrenos con fines de vivienda 8,3%
identificados
3000253 Predios urbanos formalizados 9,2%
3000254 Unidad catastral generada 11,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Formalización -Titulación masiva de predios", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 32 872 961, tiene una ejecución financiera que llega al
10,5%de sus recursos.
 Tabla 98:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 43 013 180 43 289 180 3 943 363 3,9% 9,1%
ACTIVIDADES 42 113 180 42 113 180 3 922 544 4,0% 4,0%
5001419 Capacitación y asistencia técnica en 3000253 Predios urbanos formalizados 422 Gobierno 138 122 138 122 14 861 4,5% 10,8%
formalización a las municipalidades local
provinciales
5001420 Difusión de los beneficios de la 3000253 Predios urbanos formalizados 014 Campaña 329 235 329 235 16 056 2,2% 4,9%
formalización y titulación de predios
5001424 Administración y mantenimiento de la 3000254 Unidad catastral generada 197 Unidad 700 000 700 000 150 059 9,1% 21,4%
información catastral de la propiedad catastral
predial
5002710 Formalización ‐Titulación masiva de 3000253 Predios urbanos formalizados 110 Titulo 32 395 961 32 872 961 3 456 612 4,6% 10,5%
predios
5002711 Formalización de programas de 3000253 Predios urbanos formalizados 110 Titulo 3 236 262 2 459 262 4 300 0,0% 0,2%
vivienda y urbanizaciones populares
5002712 Formalización de lotes suspendidos 3000253 Predios urbanos formalizados 110 Titulo 1 400 000 1 400 000 0 0,0% 0,0%
5002713 Formalización de lotes en litigio 3000253 Predios urbanos formalizados 110 Titulo 600 000 900 000 0 0,0% 0,0%
5002714 Generación de información cartográfica 3000254 Unidad catastral generada 197 Unidad 2 013 600 2 013 600 197 310 2,6% 9,8%
y catastral catastral
5002715 Asistencia técnica a los gobiernos 3000254 Unidad catastral generada 422 Gobierno 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
locales en actividades catastrales local
5002716 Recopilación de información, 3000128 Terrenos con fines de vivienda 201 Informe 1 000 000 1 000 000 83 346 3,8% 8,3%
elaboración de planos estudio legal y identificados técnico
expediente técnico de terrenos para
fines de vivienda
PROYECTOS 900 000 1 176 000 20 819 0,7% 0,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.25 PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, a cargo del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo el incremento del acceso de
la población de bajos recursos a vivienda en condiciones adecuadas.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares que carecen de
recursos suficientes para obtener o mejorar una solución habitacional, con ingresos
menores a 0.45 UIT, que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o
créditos con recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar
Habitacional o créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda, de acuerdo
a la Ley Nº 27829).

Este programa provee un producto: Familias de bajos recursos aptas para acceder a
viviendas de interés social en condiciones adecuadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 367 000 000, quefuea
S/. 367 000 000(PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 739 979, es decir, 6,5%,al
mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución
del 6,5%.

Tabla 99: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según
Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
GOBIERNO NACIONAL 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 5,8%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 367 000 000 y alcanzó una ejecución
financiera del 6,5%.
Tabla 100:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
01 Amazonas 566 115 0 0 0,0% 0,0%
02 Ancash 7 559 150 0 0 0,0% 0,0%
03 Apurímac 394 565 0 0 0,0% 0,0%
04 Arequipa 10 204 670 0 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 566 115 0 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 4 511 765 0 0 0,0% 0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 1 141 355 0 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 10 730 635 0 0 0,0% 0,0%
09 Huancavelica 88 067 060 0 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 3 011 250 0 0 0,0% 0,0%
11 Ica 5 222 420 0 0 0,0% 0,0%
12 Junín 85 674 260 0 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 6 273 620 0 0 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 47 126 975 0 0 0,0% 0,0%
15 Lima 47 507 245 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
16 Loreto 17 155 0 0 0,0% 0,0%
17 Madre de Dios 257 325 0 0 0,0% 0,0%
18 Moquegua 9 023 530 0 0 0,0% 0,0%
20 Piura 4 105 155 0 0 0,0% 0,0%
21 Puno 28 689 730 0 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 6 161 200 0 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 17 155 0 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 171 550 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 25:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono
Familiar Habitacional según Departamento, Febrero 2013
25 7%
6%
20
5%
Millones

15 4%
10 3%
2%
5
1%
0 0%
Provincia Constitucional…
Cajamarca

Ica
Lima

Lambayeque
Ayacucho

Moquegua
Piura

Tacna
Amazonas

Huánuco

Loreto

Puno
Ancash

Junín

Madre de Dios

Tumbes
La Libertad

San Martín
Apurímac
Arequipa

Cusco
Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

6,5%. Se observa que el producto "Familias de bajos recursos aptas, para acceder a
vivienda de interés social en condiciones adecuadas" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 365 000 000 y alcanzó una ejecución al 6,5% de sus recursos.

Tabla 101:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
PRODUCTOS 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
3000001 Acciones comunes 2 000 000 2 000 000 10 500 0,0% 0,5%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para 365 000 000 365 000 000 23 729 479 5,8% 6,5%
acceder a vivienda de interés social en
condiciones adecuadas
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,5%
3000129 Familias de bajos recursos aptas, para 6,5%
acceder a vivienda de interés social en
condiciones adecuadas
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencias de recursos para el bono familiar habitacional

para vivienda nueva", con la mayor asignación presupuestal de S/. 190 188 734, tiene
una ejecución financiera que llega al 1,7%de sus recursos.
 Tabla 102:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Bono Familiar Habitacional según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 6,5%
ACTIVIDADES 367 000 000 367 000 000 23 739 979 5,8% 5,8%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 2 000 000 2 000 000 10 500 0,0% 0,5%
5001427 Transferencias de recursos para el bono 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para 056 Familia 190 188 734 190 188 734 3 193 450 1,5% 1,7%
familiar habitacional para vivienda acceder a vivienda de interés social en
nueva condiciones adecuadas
5001428 Transferencias de recursos para el bono 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para 056 Familia 9 348 896 9 348 896 6 840 0,1% 0,1%
familiar habitacional para acceder a vivienda de interés social en
mejoramiento de vivienda condiciones adecuadas
5001429 Transferencias de recursos para el bono 3000129 Familias de bajos recursos aptas, para 056 Familia 165 462 370 165 462 370 20 529 189 11,1% 12,4%
familiar habitacional para construcción acceder a vivienda de interés social en
en sitio propio condiciones adecuadas
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.26 PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano se encuentra a cargo del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La población objetivo del programa lo conforman los grupos familiares no propietarios,

que no hayan recibido apoyo habitacional del Estado (préstamos o créditos con
recursos del FONAVI, ENACE, BANMAT, COFOPRI; Bono Familiar Habitacional o
créditos con recursos canalizados por el Fondo Mi Vivienda), con ingresos mensuales
netos menores o iguales a 0.45 UIT y que se encuentren comprendidos dentro de los
criterios de elegibilidad del SISFOH.

Este programa provee dos productos: Suelo habilitado para vivienda social y Suelo
recuperado para vivienda social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 039 313,

quefueincrementado a S/. 38 059 313(PIM), lográndose una ejecución de S/. 216 481, es
decir, 0,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 38 039 313 y alcanzó una ejecución
del 0,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,0% de su presupuesto

asignado, S/. 20 000.

Tabla 103: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 039 313 38 059 313 216 481 0,3% 0,6%
GOBIERNO NACIONAL 38 039 313 38 039 313 216 481 0,3% 0,3%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 38 039 313 38 039 313 216 481 0,3% 0,6%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 0 20 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 36 449 313 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,6%.
 Tabla 104:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 039 313 38 059 313 216 481 0,3% 0,6%
15 Lima 38 039 313 36 449 313 216 481 0,3% 0,6%
18 Moquegua 0 20 000 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 0 1 590 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 26:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Generación del Suelo Urbano según Departamento, Febrero 2013
0 1%
1%
0
1%
Millones

0 0%
0 0%
0%
0
0%
0 0%
Lima

Moquegua

Tacna

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,6%. Se observa que el producto "Suelo habilitado para vivienda social" tuvo la
mayorasignación presupuestal de S/. 33 582 875 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus
recursos.

Tabla 105:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 039 313 38 059 313 216 481 0,3% 0,6%
PRODUCTOS 38 039 313 36 449 313 216 481 0,3% 0,6%
3000001 Acciones comunes 0 2 866 438 216 481 3,5% 7,6%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social 38 039 313 33 582 875 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 0 1 610 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 7,6%
3000271 Suelo habilitado para vivienda social 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Elaboración de expediente técnico, ejecución y recepción de

las obras de habilitación urbana e inscripción registral", con la mayor asignación
presupuestal de S/. 30 269 616, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus
recursos.
 Tabla 106:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Generación del Suelo Urbano según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 039 313 38 059 313 216 481 0,3% 0,6%
ACTIVIDADES 38 039 313 36 449 313 216 481 0,3% 0,3%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 2 866 438 216 481 3,5% 7,6%
5001990 Estudios de pre‐inversión 3000271 Suelo habilitado para vivienda social 046 Estudio 1 200 000 900 000 0 0,0% 0,0%
5002742 Identificación, saneamiento y 3000271 Suelo habilitado para vivienda social 059 Hectárea 3 396 620 530 182 0 0,0% 0,0%
valoración de terrenos
5002743 Desarrollo de estudios previos y 3000271 Suelo habilitado para vivienda social 046 Estudio 1 883 077 1 883 077 0 0,0% 0,0%
perfiles inmobiliarios
5002744 Elaboración de expediente técnico, 3000271 Suelo habilitado para vivienda social 054 Expediente 31 559 616 30 269 616 0 0,0% 0,0%
ejecución y recepción de las obras de técnico
habilitación urbana e inscripción
registral
PROYECTOS 0 1 610 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.27 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el

Sistema de Transporte Terrestre, a cargo del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, tiene como objetivo contribuir a la reducción del costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema
de transporte terrestre.

La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que hacen uso del
servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así como también aquellos
que hacen uso de las carreteras, en tanto las inversiones en las redes viales reducen el
tiempo de viaje. Asimismo, se beneficia a las empresas que realizan los servicios de
transporte de carretera, reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de
ser más competitivos.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre

los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino nacional con
mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento vial, Camino vecinal con
mantenimiento vial, y Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 8 402 024 372,
quefuereducido a S/. 8 343 518 335(PIM), lográndose una ejecución de S/. 539 143 521,
es decir, 6,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo

el mayor presupuesto asignado de S/. 5 520 646 459 y alcanzó una ejecución del 7,6%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Puno tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 110 440 005 y alcanzó una ejecución del 2,7%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,1% de su presupuesto

asignado, S/. 1 827 135 717.
Tabla 107: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 8 402 024 372 8 343 518 335 539 143 521 3,9% 6,5%
GOBIERNO NACIONAL 5 546 340 734 5 546 340 734 422 702 991 5,1% 5,1%
036 Ministerio de Transportes y 5 520 646 459 5 520 646 459 419 577 195 5,1% 7,6%
Comunicaciones
202 Superintendencia de Transporte 25 694 275 25 694 275 3 125 796 5,0% 12,2%
Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías ‐ SUTRAN
GOBIERNOS REGIONALES 1 021 617 969 970 041 884 42 419 268 2,7% 2,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas 50 238 452 35 638 302 1 254 362 0,8% 3,5%
442 Gobierno Regional de Apurímac 21 858 511 18 803 646 1 238 105 4,0% 6,6%
443 Gobierno Regional de Arequipa 101 994 579 102 222 579 1 244 854 0,7% 1,2%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 50 824 207 26 984 602 1 008 0,0% 0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 36 636 456 24 926 229 62 062 0,0% 0,2%
446 Gobierno Regional de Cusco 24 867 441 24 867 441 729 125 0,0% 2,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 22 119 934 20 557 118 403 787 1,1% 2,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 31 358 413 31 960 435 1 323 918 0,3% 4,1%
449 Gobierno Regional de Ica 24 586 242 24 983 901 482 855 1,3% 1,9%
450 Gobierno Regional de Junín 48 171 380 38 437 968 307 949 0,4% 0,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad 54 956 934 16 108 999 206 153 0,7% 1,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 23 419 581 28 438 748 2 475 704 3,1% 8,7%
453 Gobierno Regional de Loreto 35 554 427 35 709 047 229 087 0,2% 0,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 27 385 444 18 753 210 149 503 0,1% 0,8%
455 Gobierno Regional de Moquegua 12 337 393 17 470 531 1 074 628 4,3% 6,2%
456 Gobierno Regional de Pasco 56 863 188 50 074 045 9 094 607 17,4% 18,2%
457 Gobierno Regional de Piura 33 121 256 47 104 816 1 137 267 1,5% 2,4%
458 Gobierno Regional de Puno 118 001 852 110 440 005 2 935 790 0,8% 2,7%
459 Gobierno Regional de San Martín 74 426 857 65 866 023 2 033 281 2,4% 3,1%
460 Gobierno Regional de Tacna 35 371 489 78 172 351 848 692 1,0% 1,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes 902 357 1 788 903 871 826 0,0% 48,7%
462 Gobierno Regional de Ucayali 25 741 344 28 617 302 1 109 924 0,5% 3,9%
463 Gobierno Regional de Lima 22 431 751 22 463 551 2 251 011 0,0% 10,0%
464 Gobierno Regional del Callao 88 448 481 99 652 132 10 953 771 9,0% 11,0%
GOBIERNOS LOCALES 1 834 065 669 1 827 135 717 74 021 263 1,2% 4,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 1 173 384 415 y alcanzó una ejecución
financiera del 4,8%.
Tabla 108:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 8 402 024 372 8 343 518 335 539 143 521 3,9% 6,5%
01 Amazonas 243 271 007 234 508 730 7 131 153 2,1% 3,0%
02 Ancash 205 485 698 233 342 482 7 633 555 0,2% 3,3%
03 Apurímac 256 571 837 255 732 446 14 722 524 5,5% 5,8%
04 Arequipa 407 523 420 392 611 691 13 669 823 0,5% 3,5%
05 Ayacucho 923 457 958 867 693 184 74 800 028 5,0% 8,6%
06 Cajamarca 880 146 395 896 604 977 73 797 877 4,8% 8,2%
07 Provincia Constitucional del Callao 109 674 041 121 238 880 12 036 567 7,5% 9,9%
08 Cusco 876 869 774 794 294 451 55 702 105 4,9% 7,0%
09 Huancavelica 97 478 944 188 974 596 7 839 466 2,1% 4,1%
10 Huánuco 190 068 369 159 230 724 10 703 258 4,3% 6,7%
11 Ica 116 404 254 140 490 867 9 313 387 2,5% 6,6%
12 Junín 378 447 968 374 951 277 37 186 666 9,2% 9,9%
13 La Libertad 311 359 469 327 292 798 27 659 047 6,6% 8,5%
14 Lambayeque 94 748 955 107 967 168 8 905 216 4,8% 8,2%
15 Lima 1 177 307 563 1 173 384 415 56 403 516 2,0% 4,8%
16 Loreto 76 805 859 71 863 194 8 769 578 6,0% 12,2%
17 Madre de Dios 225 355 762 222 901 365 10 195 938 1,2% 4,6%
18 Moquegua 44 218 297 49 197 371 1 300 331 1,8% 2,6%
19 Pasco 113 567 301 126 914 542 10 216 034 7,7% 8,0%
20 Piura 368 264 847 322 754 249 18 307 345 3,0% 5,7%
21 Puno 653 257 987 634 955 396 24 032 886 1,6% 3,8%
22 San Martín 374 463 948 347 620 253 16 904 779 2,1% 4,9%
23 Tacna 62 338 325 103 380 688 1 036 047 0,9% 1,0%
24 Tumbes 63 307 568 47 759 133 1 245 284 0,2% 2,6%
25 Ucayali 151 628 826 147 853 458 29 631 112 18,6% 20,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 27:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según
Departamento, Febrero 2013
80 25%
70
20%
60
Millones

50 15%
40
30 10%
20
5%
10
0 0%
Provincia Constitucional…

Lambayeque
Cajamarca

Ica
Ucayali
Loreto

Ayacucho

Pasco

Piura

Lima

Moquegua

Tacna
Huánuco

Puno
Junín

Madre de Dios

Ancash
Amazonas

Tumbes
La Libertad

San Martín
Apurímac
Cusco

Huancavelica

Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

6,1%. Se observa que el producto "Camino nacional con mantenimiento vial" tuvo la
mayorasignación presupuestal de S/. 1 512 997 178 y alcanzó una ejecución al 6,5% de
sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 4,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 109:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre según Principales Productos, Febrero
2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 8 402 024 372 8 343 518 335 539 143 521 3,9% 6,5%
PRODUCTOS 1 985 047 753 1 971 202 680 119 400 627 3,3% 6,1%
3000001 Acciones comunes 105 803 674 91 282 339 3 902 813 2,2% 4,3%
3000131 Camino nacional con mantenimiento 1 512 901 666 1 512 997 178 98 631 816 3,7% 6,5%
vial
3000132 Camino departamental con 60 446 114 67 071 727 1 625 538 1,2% 2,4%
mantenimiento vial
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial 127 150 212 126 769 469 3 461 722 0,7% 2,7%

3000134 Camino de herradura con 3 944 502 2 383 804 118 545 1,5% 5,0%
mantenimiento vial
3000135 Plataforma logística implementada 1 380 000 1 380 000 0 0,0% 0,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor 9 353 920 9 510 850 579 962 0,6% 6,1%
conocimiento de seguridad vial
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de 2 947 107 2 868 014 128 557 2,4% 4,5%
transporte de personas y mercancías
3000477 Transportista que presta servicio de 4 520 132 4 460 604 296 144 3,6% 6,6%
transporte terrestre y entidades
complementarias autorizados
3000478 Servicios de transporte terrestre y 145 422 304 140 306 505 9 919 513 3,4% 7,1%
complementarios fiscalizados
3000479 Persona autorizada para conducir 9 176 687 10 163 330 703 732 4,0% 6,9%
vehículos automotores
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en 2 001 435 2 008 860 32 285 0,8% 1,6%
seguridad vial
PROYECTOS 6 416 976 619 6 372 315 655 419 742 895 4,1% 6,6%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en
el Sistema de Transporte Terrestre, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 4,3%
3000131 Camino nacional con mantenimiento 6,5%
vial
3000132 Camino departamental con 2,4%
mantenimiento vial
3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial 2,7%

3000134 Camino de herradura con 5,0%

mantenimiento vial
3000135 Plataforma logística implementada 0,0%
3000143 Usuario de la vía con mayor 6,1%
conocimiento de seguridad vial
3000476 Vehículo habilitado para el servicio de 4,5%
transporte de personas y mercancías
3000477 Transportista que presta servicio de 6,6%
transporte terrestre y entidades
complementarias autorizados
3000478 Servicios de transporte terrestre y 7,1%
complementarios fiscalizados
3000479 Persona autorizada para conducir 6,9%
vehículos automotores
3000480 Red vial auditada o inspeccionada en 1,6%
seguridad vial
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y

no pavimentada", con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 060 339 765, tiene una
ejecución financiera que llega al 4,9%de sus recursos.
Tabla 110:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 8 402 024 372 8 343 518 335 539 143 521 3,9% 6,5%
ACTIVIDADES 1 985 047 753 1 971 202 680 119 400 627 3,3% 3,3%
5001433 Conservación por niveles de servicio de 3000131 Camino nacional con mantenimiento 067 Kilometro 979 385 411 1 060 339 765 51 716 229 3,6% 4,9%
la red pavimentada y no pavimentada vial

5001433 Conservación por niveles de servicio de 3000132 Camino departamental con 067 Kilometro 20 000 000 21 074 500 2 720 0,0% 0,0%
la red pavimentada y no pavimentada mantenimiento vial

5001434 Mantenimiento periódico de la red vial 3000131 Camino nacional con mantenimiento 067 Kilometro 109 129 318 23 915 402 388 471 1,3% 1,6%
nacional pavimentada vial
5001435 Mantenimiento rutinario red vial 3000131 Camino nacional con mantenimiento 067 Kilometro 4 109 921 5 293 352 0 0,0% 0,0%
nacional pavimentada vial
5001436 Mantenimiento rutinario red vial 3000131 Camino nacional con mantenimiento 067 Kilometro 7 832 020 7 891 485 28 662 0,0% 0,4%
nacional no pavimentada vial
5001439 Conservación vial por niveles de 3000131 Camino nacional con mantenimiento 067 Kilometro 230 789 157 233 616 346 41 825 800 6,3% 17,9%
servicio de la red concesionada vial
5001447 Mantenimiento periódico de la red vial 3000132 Camino departamental con 067 Kilometro 2 917 264 8 138 335 264 437 1,2% 3,2%
departamental pavimentada mantenimiento vial
5001448 Mantenimiento rutinario de la red vial 3000132 Camino departamental con 067 Kilometro 5 999 125 6 267 277 131 174 1,1% 2,1%
departamental pavimentada mantenimiento vial
5001449 Mantenimiento rutinario de la red vial 3000132 Camino departamental con 067 Kilometro 15 110 994 14 013 965 725 714 3,3% 5,2%
departamental no pavimentada mantenimiento vial
5001452 Mantenimiento rutinario de caminos 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial 067 Kilometro 90 832 500 96 707 061 2 961 738 0,7% 3,1%
vecinales no pavimentados
5001453 Mantenimiento periódico de caminos 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial 067 Kilometro 25 741 367 22 293 993 291 292 0,7% 1,3%
vecinales no pavimentados
5001488 Campañas de sensibilización a la 3000143 Usuario de la vía con mayor 014 Campaña 7 923 727 7 953 903 477 529 0,1% 6,0%
comunidad sobre seguridad y conocimiento de seguridad vial
educación vial
5001674 Supervisión del mantenimiento de la 3000131 Camino nacional con mantenimiento 060 Informe 23 955 018 24 460 321 2 544 512 6,1% 10,4%
red vial nacional vial
5002376 Mantenimiento periódico de la red vial 3000132 Camino departamental con 067 Kilometro 10 006 381 11 013 822 178 879 0,6% 1,6%
departamental no pavimentada mantenimiento vial
5003241 Mantenimiento de puentes 3000131 Camino nacional con mantenimiento 098 Puente 112 807 536 112 807 536 112 019 0,1% 0,1%
vial
5003250 Gestión técnico administrativo para el 3000001 Acciones comunes 060 Informe 30 771 793 30 676 281 3 394 544 5,9% 11,1%
mantenimiento de la red vial
5003251 Transferencias financieras para el 3000001 Acciones comunes 162 Nuevos soles 9 784 115 13 106 185 0 0,0% 0,0%
mantenimiento de caminos
departamentales
5003252 Transferencias financieras para el 3000001 Acciones comunes 162 Nuevos soles 9 000 000 6 562 449 0 0,0% 0,0%
mantenimiento de caminos vecinales
5003253 Transferencias financieras para 3000001 Acciones comunes 162 Nuevos soles 45 185 434 30 014 014 0 0,0% 0,0%
proyectos de inversión pública de
infraestructura vial en caminos
departamentales
5003418 Fiscalización al servicio de transporte 3000478 Servicios de transporte terrestre y 065 Intervención 122 183 212 117 321 070 7 359 816 3,2% 6,3%
terrestre de personas complementarios fiscalizados
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 121 583 460 117 735 618 6 997 091 2,6% 5,9%
PROYECTOS 6 416 976 619 6 372 315 655 419 742 895 4,1% 4,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.28 PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL
EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las

Comunidades Peruanas en el Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
tiene como objetivo el desarrollo de una política migratoria integral y mejora en el
desenvolvimiento de los servicios consulares.

La población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos que se encuentran
en el exterior cuya cifra estimada sobrepasa los 3 millones de personas.

Este programa provee dos productos: Migrantes protegidos y asistidos y Personas

reciben servicios consulares en el exterior.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 133 792 799,
quefueincrementado a S/. 176 643 763(PIM), lográndose una ejecución de S/. 23 088
960, es decir, 13,1%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo el

presupuesto asignado de S/. 176 643 763 y alcanzó una ejecución del 13,1%.

Tabla 111: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de

Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 13,1%
GOBIERNO NACIONAL 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 7,2%
008 Ministerio de Relaciones Exteriores 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 13,1%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Embajadas en el Exterior tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 605 331 y
alcanzó una ejecución financiera del 13,1%.
 Tabla 112:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de
Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Departamento,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 13,1%
15 Lima 1 248 123 1 038 432 99 976 5,6% 9,6%
98 Embajadas en el Exterior 132 544 676 175 605 331 22 988 984 7,2% 13,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 28:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior
según Departamento, Febrero 2013
25 14%
12%
20
10%
Millones

15 8%
10 6%
4%
5
2%
0 0%

Lima
Embajadas en el Exterior

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

13,1%. Se observa que el producto "Personas reciben servicios consulares en el
exterior" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 175 605 331 y alcanzó una
ejecución al 13,1% de sus recursos.

Tabla 113:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de

Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 13,1%
PRODUCTOS 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 13,1%
3000144 Personas reciben servicios consulares 132 544 676 175 605 331 22 988 984 7,2% 13,1%
en el exterior
3000260 Migrantes protegidos y asistidos 1 248 123 1 038 432 99 976 5,6% 9,6%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención
a las Comunidades Peruanas en el Exterior, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIÓN FINANCIERA
3000260 Migrantes protegidos y asistidos
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Facilitación de acceso a los servicios consulares", con la

mayor asignación presupuestal de S/. 133 267 431, tiene una ejecución financiera que
llega al 17,3%de sus recursos.
 Tabla 114:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el
Exterior según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 13,1%
ACTIVIDADES 133 792 799 176 643 763 23 088 960 7,2% 7,2%
5001500 Facilitación de acceso a los servicios 3000144 Personas reciben servicios consulares 107 Servicio 132 544 676 133 267 431 22 988 984 9,5% 17,3%
consulares en el exterior
5001502 Apertura, implementación y 3000144 Personas reciben servicios consulares 230 Oficina 0 42 337 900 0 0,0% 0,0%
mejoramiento de oficinas consulares en el exterior
5001503 Negociación de acuerdos migratorios 3000260 Migrantes protegidos y asistidos 065 Intervención 867 323 657 632 99 976 8,8% 15,2%
5002719 Asistencia legal y humanitaria 3000260 Migrantes protegidos y asistidos 086 Persona 380 800 380 800 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.29 PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA
POBLACIÓN PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal, a cargo del

Instituto Nacional Penitenciario, tiene como objetivo mejorar la inserción social positiva
de la población penitenciaria primaria entre de 18-39 años intervenida. La población
objetivo del programa lo conforman el 25% de la población penitenciaria total. Este
programa provee estos productos: Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -
35 años, con capacidades personales y sociales logradas, Población penitenciaria
primaria intervenida de 18 -35 años, con capacidades personales y sociales logradas,
Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, libres de consumo de
drogas, Población penitenciaria primaria de 18 -35 años con capacidades ocupacionales
y Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -35 años, organizada en regímenes
de vida favorables a la rehabilitación social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 000 000, quefuea
S/. 3 000 000(PIM), lográndose una ejecución de S/. 724, es decir, 0,0%,al mes de
Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el

presupuesto asignado de S/. 3 000 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 115: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la
Población Penal según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
GOBIERNO NACIONAL 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
061 Instituto Nacional Penitenciario 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 3 000 000 y alcanzó una ejecución financiera del
0,0%.
 Tabla 116:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la
Población Penal según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
15 Lima 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,0%. Se observa que el producto "Población penitenciaria primaria intervenida de 18 -
35 años, con capacidades personales y sociales logradas" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 2 536 021 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

Tabla 117:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la

Población Penal según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
PRODUCTOS 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
3000001 Acciones comunes 0 405 679 0 0,0% 0,0%
3000149 Población penitenciaria primaria 0 4 800 0 0,0% 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, organizada
en regímenes de vida favorables a la
rehabilitación social
3000150 Población penitenciaria primaria 0 37 000 0 0,0% 0,0%
intervenida de 18 ‐39 años, egresada
con beneficios penitenciarios y con
acompañamiento y monitoreo en su
reinserción en la comunidad
3000250 Población penitenciaria primaria 0 16 500 0 0,0% 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, libres de
consumo de drogas
3000251 Población penitenciaria primaria 3 000 000 2 536 021 724 0,0% 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, con
capacidades personales y sociales
logradas
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,0%
3000149 Población penitenciaria primaria 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, organizada
en regímenes de vida favorables a la
rehabilitación social
3000150 Población penitenciaria primaria 0,0%
intervenida de 18 ‐39 años, egresada
con beneficios penitenciarios y con
acompañamiento y monitoreo en su
reinserción en la comunidad
3000250 Población penitenciaria primaria 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, libres de
consumo de drogas
3000251 Población penitenciaria primaria 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, con
capacidades personales y sociales
logradas
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Intervención para mejorar las capacidades pro sociales y de
control y manejo adaptado de emociones en población penitenciaria por conductas
violentas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 479 423, tiene una ejecución
financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
Tabla 118:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inserción Social Positiva de la Población Penal según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
ACTIVIDADES 3 000 000 3 000 000 724 0,0% 0,0%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 135 059 0 0,0% 0,0%
5001520 Aplicación del régimen de vida, 3000149 Población penitenciaria primaria 087 Persona 0 4 800 0 0,0% 0,0%
segmentación y reordenamiento de intervenida de 18 ‐35 años, organizada atendida
internos en regímenes de vida favorables a la
rehabilitación social
5001523 Prevención de consumo de drogas 3000250 Población penitenciaria primaria 087 Persona 0 16 500 0 0,0% 0,0%
intervenida de 18 ‐35 años, libres de atendida
consumo de drogas
5001524 Intervención para mejorar las 3000251 Población penitenciaria primaria 087 Persona 0 26 598 0 0,0% 0,0%
capacidades pro sociales y de intervenida de 18 ‐35 años, con atendida
convivencia pacífica en población capacidades personales y sociales
penitenciaria logradas
5001525 Intervención para mejorar las 3000251 Población penitenciaria primaria 087 Persona 3 000 000 2 479 423 724 0,0% 0,0%
capacidades pro sociales y de control y intervenida de 18 ‐35 años, con atendida
manejo adaptado de emociones en capacidades personales y sociales
población penitenciaria por conductas logradas
violentas
5001528 Intervención para fortalecer las 3000150 Población penitenciaria primaria 086 Persona 0 37 000 0 0,0% 0,0%
capacidades pro sociales en población intervenida de 18 ‐39 años, egresada
penitenciaria egresada de con beneficios penitenciarios y con
establecimientos penitenciarios con acompañamiento y monitoreo en su
beneficios penitenciarios reinserción en la comunidad
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 0 300 620 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.30 PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
DEL PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales

Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, a cargo del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo incrementar el valor de las
exportaciones a la Unión Europea. La población objetivo del programa lo conforma la
porción de las empresas productoras de bienes y servicios de los diversos sectores a
nivel nacional con capacidad de exportar; ello se cumple cuando está en condición
financiera y productiva de poder comercializar sus productos fuera de los límites del
territorio nacional.

Este programa consta de nueve productos, entre los que se pueden mencionar:
Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para exportadores, Agentes
participan en pasantías e intercambio de experiencias y misiones de cooperación
técnica y tecnológicas, Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre
potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales extranjeros,
Plataforma de servicios electrónicos, y Programas de capacitación implementados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 34 806 230,

quefueincrementado a S/. 168 378 652(PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 143 009,
es decir, 1,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión de Promoción del Perú para la

Exportación y el Turismo - PROMPERU tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 96
577 922 y alcanzó una ejecución del 2,3%.

Tabla 119: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las

Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según
Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 1,9%
GOBIERNO NACIONAL 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 0,7%
008 Comisión de Promoción del Perú para 24 221 000 96 577 922 2 187 504 0,8% 2,3%
la Exportación y el Turismo ‐
PROMPERU
035 Ministerio de Comercio Exterior y 10 585 230 71 800 730 955 505 0,5% 1,3%
Turismo
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 132 273 074 y alcanzó una ejecución
financiera del 1,9%.

Tabla 120:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las

Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 1,9%
15 Lima 23 978 920 132 273 074 2 566 139 0,7% 1,9%
98 Embajadas en el Exterior 10 827 310 36 105 578 576 871 0,5% 1,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 29:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios
Comerciales del Perú según Departamento, Febrero 2013
3 3%
3 2%
2
Millones

2%
2
1%
1
1 1%

0 0%
Lima

Embajadas en el Exterior

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

1,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 85 054 994 y alcanzó una ejecución al 2,6% de sus recursos.
 Tabla 121:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las
Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 1,9%
PRODUCTOS 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 1,9%
3000001 Acciones comunes 13 921 343 85 054 994 2 227 835 1,0% 2,6%
3000151 Información de planes, estudios y 1 214 059 13 640 830 4 000 0,0% 0,0%
perfiles, sistematizada para
exportadores
3000152 Plataforma de servicios electrónicos 2 403 340 2 403 340 71 039 0,2% 3,0%
operativa
3000153 Programas de capacitación 1 810 938 1 810 938 175 197 0,8% 9,7%
implementados
3000155 Instrumentos para la gestión 3 000 000 3 000 000 73 708 1,4% 2,5%
exportadora implementados
3000156 Instrumentos de promoción comercial 11 227 310 52 935 736 580 065 0,3% 1,1%
para el acercamiento entre potenciales
exportadores o exportadores con
clientes potenciales extranjeros
3000257 Agentes participan en pasantías e 1 229 240 9 532 814 11 165 0,0% 0,1%
intercambio de experiencias y misiones
de cooperación técnica y tecnológicas

PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades
Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 2,6%
3000151 Información de planes, estudios y 0,0%
perfiles, sistematizada para
exportadores
3000152 Plataforma de servicios electrónicos 3,0%
operativa
3000153 Programas de capacitación 9,7%
implementados
3000155 Instrumentos para la gestión 2,5%
exportadora implementados
3000156 Instrumentos de promoción comercial 1,1%
para el acercamiento entre potenciales
exportadores o exportadores con
clientes potenciales extranjeros
3000257 Agentes participan en pasantías e 0,1%
intercambio de experiencias y misiones
de cooperación técnica y tecnológicas

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal
de S/. 56 772 009, tiene una ejecución financiera que llega al 3,8%de sus recursos.
Tabla 122:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios
Comerciales del Perú según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 1,9%
ACTIVIDADES 34 806 230 168 378 652 3 143 009 0,7% 0,7%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 036 Documento 13 199 343 56 772 009 2 185 007 1,6% 3,8%
5001537 Implementación de ventanilla única de 3000152 Plataforma de servicios electrónicos 086 Persona 1 273 340 1 273 340 71 039 0,3% 5,6%
comercio exterior operativa
5001540 Implementación y ejecución de 3000153 Programas de capacitación 086 Persona 1 810 938 1 810 938 175 197 0,8% 9,7%
diplomados y programas de estudio y implementados
especialización
5001541 Asistencia a misiones tecnológicas 3000257 Agentes participan en pasantías e 245 Participante 300 000 8 603 574 0 0,0% 0,0%
intercambio de experiencias y misiones
de cooperación técnica y tecnológicas

5001542 Asistencia a pasantías 3000257 Agentes participan en pasantías e 245 Participante 500 000 500 000 11 165 0,3% 2,2%
intercambio de experiencias y misiones
de cooperación técnica y tecnológicas

5001543 Asistencia a intercambio de 3000257 Agentes participan en pasantías e 245 Participante 429 240 429 240 0 0,0% 0,0%
experiencias intercambio de experiencias y misiones
de cooperación técnica y tecnológicas

5001544 Asesoramiento en el uso de 3000155 Instrumentos para la gestión 041 Empresa 600 000 600 000 2 510 0,0% 0,4%
instrumentos de gestión de calidad exportadora implementados
para comercio exterior
5001545 Asesoramiento en el uso de 3000155 Instrumentos para la gestión 041 Empresa 2 400 000 2 400 000 71 198 1,8% 3,0%
instrumentos de gestión exportadora exportadora implementados
5002717 Sistematización de planes, estudios y 3000151 Información de planes, estudios y 036 Documento 1 000 000 9 364 200 0 0,0% 0,0%
perfiles perfiles, sistematizada para
exportadores
5002718 Asesoramiento en el uso de 3000156 Instrumentos de promoción comercial 041 Empresa 10 827 310 36 105 578 576 871 0,5% 1,6%
instrumentos de Promoción comercial para el acercamiento entre potenciales
para el intercambio exportadores o exportadores con
clientes potenciales extranjeros
5003436 Desarrollo de planes y estudios para las 3000151 Información de planes, estudios y 036 Documento 214 059 4 276 630 4 000 0,1% 0,1%
entidades del sistema de comercio de perfiles, sistematizada para
exterior y en la cadena exportadora exportadores
5003439 Desarrollo de instrumentos de 3000156 Instrumentos de promoción comercial 041 Empresa 400 000 16 830 158 3 195 0,0% 0,0%
Promoción comercial para el acercamiento entre potenciales
exportadores o exportadores con
clientes potenciales extranjeros
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 1 852 000 29 412 985 42 828 0,0% 0,1%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.31 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, a cargo de cada

universidad, tiene como objetivo la suficiente y adecuada formación profesional en el
pregrado.

La población objetivo del programa lo conforman los egresados de secundaria que se

presentan al examen de admisión. Este programa provee cinco productos: Currículos de
las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos
productivos y sociales, Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes
de pre-grado, Gestión de la calidad de las carreras profesionales, Programa de
fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente, y Universidades
cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 002 742 336,
quefueincrementado a S/. 2 061 731 471(PIM), lográndose una ejecución de S/. 204 179
092, es decir, 9,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo
el mayor presupuesto asignado de S/. 231 855 412 y alcanzó una ejecución del 10,5%.
Tabla 123: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de
Pregrado según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 002 742 336 2 061 731 471 204 179 092 5,4% 9,9%
GOBIERNO NACIONAL 2 002 742 336 2 061 731 471 204 179 092 5,4% 5,4%
510 Universidad Nacional Mayor de San 209 720 600 231 855 412 24 270 805 6,4% 10,5%
Marcos
511 Universidad Nacional de San Antonio 95 651 832 95 730 404 9 316 371 5,2% 9,7%
Abad del Cusco
512 Universidad Nacional de Trujillo 78 683 180 84 998 135 9 985 771 6,7% 11,7%
513 Universidad Nacional de San Agustín 111 125 747 111 125 747 14 429 653 7,3% 13,0%
514 Universidad Nacional de Ingeniería 98 726 077 101 153 768 10 705 764 5,4% 10,6%
515 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 77 603 222 78 692 904 10 646 498 7,3% 13,5%
de Ica
516 Universidad Nacional San Cristobal de 50 540 638 50 540 638 2 151 638 4,1% 4,3%
Huamanga
517 Universidad Nacional del Centro del 58 395 844 57 589 214 6 583 054 6,2% 11,4%
Perú
518 Universidad Nacional Agraria la Molina 53 925 157 58 199 725 5 406 717 4,8% 9,3%
519 Universidad Nacional de la Amazonía 52 991 321 56 185 749 8 377 850 6,8% 14,9%
Peruana
520 Universidad Nacional del Altiplano 95 697 012 96 047 012 9 283 867 5,4% 9,7%
521 Universidad Nacional de Piura 66 556 067 75 548 312 13 263 692 7,7% 17,6%
522 Universidad Nacional de Cajamarca 47 186 940 47 621 880 4 776 650 5,3% 10,0%
523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 70 727 251 72 051 593 7 008 200 5,9% 9,7%
524 Universidad Nacional Federico Villarreal 117 257 598 116 951 185 12 869 710 5,9% 11,0%

525 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 43 609 392 43 998 036 2 941 707 3,9% 6,7%

526 Universidad Nacional Agraria de la 27 656 640 28 558 900 3 062 939 5,4% 10,7%
Selva
527 Universidad Nacional Daniel Alcides 45 974 912 46 319 675 4 286 033 5,5% 9,3%
Carrión
528 Universidad Nacional de Educación 62 264 773 62 414 727 4 998 589 4,0% 8,0%
Enrique Guzman y Valle
529 Universidad Nacional del Callao 77 129 727 77 129 727 5 914 720 3,9% 7,7%
530 Universidad Nacional Jose Faustino 56 012 222 57 386 214 4 865 567 5,9% 8,5%
Sanchez Carrión
531 Universidad Nacional Jorge Basadre 40 976 943 49 255 889 5 546 653 4,8% 11,3%
Grohmann
532 Universidad Nacional Santiago Antúnez 86 304 718 57 757 727 4 134 893 3,6% 7,2%
de Mayolo
533 Universidad Nacional de San Martín 40 940 965 41 338 088 3 570 170 4,1% 8,6%
534 Universidad Nacional de Ucayali 28 698 540 28 708 140 2 301 846 4,5% 8,0%
535 Universidad Nacional de Tumbes 36 658 614 36 930 982 4 667 143 9,1% 12,6%
536 Universidad Nacional del Santa 10 822 986 10 822 986 1 516 485 7,5% 14,0%
537 Universidad Nacional de Huancavelica 24 600 227 28 533 625 2 634 229 4,7% 9,2%
538 Universidad Nacional Amazónica de 21 131 498 20 765 407 603 744 1,5% 2,9%
Madre de Dios
539 Universidad Nacional Micaela Bastidas 24 300 255 24 300 255 704 583 2,2% 2,9%
de Apurímac
541 Universidad Nacional Toribio Rodríguez 15 237 032 15 572 802 1 087 779 2,5% 7,0%
de Mendoza de Amazonas
542 Universidad Nacional Intercultural de la 11 969 683 11 303 673 432 082 1,8% 3,8%
Amazonía
543 Universidad Nacional Tecnológica del 12 983 320 13 656 431 816 999 3,1% 6,0%
Cono Sur de Lima
544 Universidad Nacional Jose María 9 682 704 9 682 704 427 980 1,6% 4,4%
Arguedas
545 Universidad Nacional de Moquegua 26 425 396 48 514 590 364 396 0,4% 0,8%
546 Universidad Nacional de Jaén 6 663 510 6 870 500 109 725 0,9% 1,6%
547 Universidad Nacional de Cañete 1 928 277 1 917 068 13 751 0,4% 0,7%
548 Universidad Nacional de Frontera 1 195 548 1 195 548 24 695 1,0% 2,1%
549 Universidad Nacional de Barranca 2 380 901 2 380 901 30 800 0,6% 1,3%
550 Universidad Nacional Autónoma de 1 235 702 949 437 34 000 0,0% 3,6%
Chota
551 Universidad Nacional Intercultural de la 667 645 667 645 1 552 0,2% 0,2%
Selva Central Juan Santos Atahualpa
552 Universidad Nacional de Juliaca 501 720 508 116 9 792 0,2% 1,9%
GOBIERNOS REGIONALES #N/A #N/A #N/A 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 647 962 810 y alcanzó una ejecución
financiera del 9,9%.

Tabla 124:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de

Pregrado según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 002 742 336 2 061 731 471 204 179 092 5,4% 9,9%
01 Amazonas 15 237 032 15 572 802 1 087 779 2,5% 7,0%
02 Ancash 97 127 704 68 580 713 5 651 378 4,2% 8,2%
03 Apurímac 33 982 959 33 982 959 1 132 563 2,0% 3,3%
04 Arequipa 111 125 747 111 125 747 14 429 653 7,3% 13,0%
05 Ayacucho 50 468 019 50 468 019 2 151 638 4,1% 4,3%
06 Cajamarca 55 086 152 55 441 817 4 920 375 4,6% 8,9%
07 Provincia Constitucional del Callao 75 563 856 75 563 856 5 847 703 3,9% 7,7%
08 Cusco 95 545 191 95 623 763 9 316 371 5,2% 9,7%
09 Huancavelica 24 600 227 28 533 625 2 634 229 4,7% 9,2%
10 Huánuco 71 266 032 72 556 936 6 004 647 4,5% 8,3%
11 Ica 77 499 126 78 588 808 10 646 498 7,3% 13,5%
12 Junín 58 974 182 58 167 552 6 584 606 6,1% 11,3%
13 La Libertad 78 574 335 84 889 290 9 985 771 6,7% 11,8%
14 Lambayeque 70 727 251 72 051 593 7 008 200 5,9% 9,7%
15 Lima 617 284 774 647 962 810 64 045 719 5,6% 9,9%
16 Loreto 52 991 321 56 185 749 8 377 850 6,8% 14,9%
17 Madre de Dios 21 131 498 20 765 407 603 744 1,5% 2,9%
18 Moquegua 26 425 396 48 514 590 364 396 0,4% 0,8%
19 Pasco 45 936 442 46 319 675 4 286 033 5,5% 9,3%
20 Piura 67 751 615 76 743 860 13 288 387 7,6% 17,3%
21 Puno 96 198 732 96 555 128 9 293 659 5,4% 9,6%
22 San Martín 40 940 965 41 338 088 3 570 170 4,1% 8,6%
23 Tacna 40 976 943 49 255 889 5 546 653 4,8% 11,3%
24 Tumbes 36 658 614 36 930 982 4 667 143 9,1% 12,6%
25 Ucayali 40 668 223 40 011 813 2 733 928 3,7% 6,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
 Gráfico 30:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Formación Universitaria de Pregrado según Departamento, Febrero 2013
70 20%
60 18%
16%
Millones 50 14%
40 12%
10%
30 8%
20 6%
4%
10 2%
0 0%

Provincia Constitucional…
Piura

Ica

Cajamarca
Tacna
Loreto

Lima

Lambayeque
Puno
Pasco
Tumbes

Huánuco

Ucayali
Ayacucho

Moquegua
Ancash

Amazonas

Madre de Dios
Junín
La Libertad

San Martín

Apurímac
Arequipa

Cusco

Huancavelica
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

12,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 1 430 730 179 y alcanzó una ejecución al 13,4% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 125:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de

Pregrado según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 002 742 336 2 061 731 471 204 179 092 5,4% 9,9%
PRODUCTOS 1 566 371 561 1 603 213 521 195 956 786 6,8% 12,2%
3000001 Acciones comunes 1 396 901 209 1 430 730 179 191 831 917 7,5% 13,4%
3000402 Universidades cuentan con un proceso 27 290 161 30 077 415 1 043 242 1,4% 3,5%
de incorporación e integración de
estudiantes efectivo
3000403 Programa de fortalecimiento de 78 347 540 77 339 359 2 067 926 0,9% 2,7%
capacidades y evaluación del
desempeño docente
3000404 Currículos de las carreras profesionales 3 467 106 3 706 929 141 787 1,0% 3,8%
de pre‐grado actualizados y articulados
a los procesos productivos y sociales

3000405 Dotación de aulas, laboratorios y 44 066 774 43 277 787 764 702 0,7% 1,8%
bibliotecas para los estudiantes de pre‐
grado
3000406 Gestión de la calidad de las carreras 16 298 771 18 081 852 107 211 0,4% 0,6%
profesionales
PROYECTOS 436 370 775 458 517 950 8 222 306 0,8% 1,8%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000402 Universidades cuentan con un proceso 3,5%
de incorporación e integración de
estudiantes efectivo
3000403 Programa de fortalecimiento de 2,7%
capacidades y evaluación del
desempeño docente
3000404 Currículos de las carreras profesionales 3,8%
de pre‐grado actualizados y articulados
a los procesos productivos y sociales

3000405 Dotación de aulas, laboratorios y 1,8%

bibliotecas para los estudiantes de pre‐
grado
3000406 Gestión de la calidad de las carreras 0,6%
profesionales
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de la educación universitaria de pregrado", con la

mayor asignación presupuestal de S/. 1 082 297 981, tiene una ejecución financiera que
llega al 14,5%de sus recursos.
 Tabla 126:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 002 742 336 2 061 731 471 204 179 092 5,4% 9,9%
ACTIVIDADES 1 566 371 561 1 603 213 521 195 956 786 6,8% 6,8%
5001353 Desarrollo de la educación universitaria 3000001 Acciones comunes 003 Alumno 1 052 273 555 1 082 297 981 157 409 874 8,0% 14,5%
de pregrado
5001549 Gestión administrativa para el apoyo a 3000001 Acciones comunes 001 Acción 238 196 186 249 855 619 29 954 149 7,2% 12,0%
la actividad académica
5001550 Servicio del comedor universitario 3000001 Acciones comunes 101 Ración 69 761 341 65 521 745 2 377 018 1,5% 3,6%
5001553 Servicio de transporte universitario 3000001 Acciones comunes 152 Usuario 18 484 700 17 047 406 1 257 742 3,2% 7,4%
5003195 Incorporación de nuevos estudiantes 3000402 Universidades cuentan con un proceso 003 Alumno 22 452 873 25 382 961 958 673 1,4% 3,8%
de acuerdo al perfil del ingresante de incorporación e integración de
estudiantes efectivo
5003196 Implementación de mecanismos de 3000402 Universidades cuentan con un proceso 003 Alumno 4 837 288 4 694 454 84 569 1,0% 1,8%
orientación, tutoría y a poyo académico de incorporación e integración de
para ingresantes estudiantes efectivo
5003199 Implementación de un programa de 3000403 Programa de fortalecimiento de 066 Investigación 67 100 173 66 278 596 1 727 911 0,8% 2,6%
fomento para la investigación capacidades y evaluación del
formativa, desarrollados por desempeño docente
estudiantes y docentes de pre‐grado
5003200 Revisión y actualización periódica y 3000404 Currículos de las carreras profesionales 027 Currícula 3 467 106 3 706 929 141 787 1,0% 3,8%
oportuna de los currículos de pre‐grado actualizados y articulados
a los procesos productivos y sociales

5003201 Dotación de infraestructura y 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y 007 Aula 14 938 258 13 847 261 122 185 0,3% 0,9%
equipamiento básico de aulas bibliotecas para los estudiantes de pre‐
grado
5003202 Dotación de laboratorios, equipos e 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y 542 Laboratorio 16 350 419 17 046 733 183 211 0,1% 1,1%
insumos bibliotecas para los estudiantes de pre‐
grado
5003203 Dotación de bibliotecas actualizadas 3000405 Dotación de aulas, laboratorios y 543 Biblioteca 12 778 097 12 383 793 459 306 2,1% 3,7%
bibliotecas para los estudiantes de pre‐
grado
5003204 Evaluación y acreditación de carreras 3000406 Gestión de la calidad de las carreras 544 Carrera 14 003 236 15 752 646 80 667 0,5% 0,5%
profesionales profesionales profesional
5003205 Programa de capacitación para los 3000406 Gestión de la calidad de las carreras 086 Persona 2 295 535 2 329 206 26 544 0,2% 1,1%
miembros de los comités de profesionales
acreditación, docentes y
administrativos de las carreras
profesionales
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 29 432 794 27 068 191 1 173 149 2,2% 4,3%
PROYECTOS 436 370 775 458 517 950 8 222 306 0,8% 0,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.32 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE
FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia, a cargo del

Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad en los procesos de justicia de familia.

La población objetivo del programa comprende a los litigantes e involucrados en los

procesos de familia de las 2 salas especializadas y los 129 juzgados especializados a
nivel nacional. Los productos de este programa son: Distribución de las causas
mejoradas, Personal con competencias adecuadas, Sistema de notificaciones
mejorados, Despachos judiciales adecuadamente conformados y Tramite de los
procesos mejorados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 50 411 201,

quefueincrementado a S/. 50 433 641(PIM), lográndose una ejecución de S/. 7 020 788,
es decir, 13,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de

S/. 50 433 641 y alcanzó una ejecución del 13,9%.

Tabla 127: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos
Judiciales de Familia según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 13,9%
GOBIERNO NACIONAL 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 7,5%
004 Poder Judicial 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 13,9%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 23 595 264 y alcanzó una ejecución
financiera del 14,0%.
 Tabla 128:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos
Judiciales de Familia según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 13,9%
02 Ancash 1 991 381 1 991 381 238 858 6,9% 12,0%
03 Apurímac 1 159 470 1 088 270 186 710 9,1% 17,2%
04 Arequipa 1 481 403 1 481 403 211 345 7,5% 14,3%
05 Ayacucho 520 730 666 656 96 121 7,3% 14,4%
06 Cajamarca 783 025 783 025 151 559 10,2% 19,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 2 348 943 2 348 943 271 854 6,1% 11,6%
08 Cusco 1 146 634 1 146 634 207 050 9,6% 18,1%
09 Huancavelica 299 067 295 468 35 257 6,5% 11,9%
10 Huánuco 657 821 657 821 94 399 8,2% 14,4%
11 Ica 1 761 918 1 761 918 277 668 8,5% 15,8%
12 Junín 1 197 690 1 197 690 168 420 7,9% 14,1%
13 La Libertad 3 508 114 3 508 114 330 547 4,9% 9,4%
14 Lambayeque 2 285 759 2 285 759 243 065 7,1% 10,6%
15 Lima 24 221 534 23 595 264 3 294 428 7,4% 14,0%
16 Loreto 982 638 870 062 162 254 9,6% 18,6%
17 Madre de Dios 220 778 486 683 68 416 8,1% 14,1%
18 Moquegua 617 792 616 546 90 810 8,0% 14,7%
19 Pasco 259 923 396 811 54 422 7,3% 13,7%
20 Piura 1 482 420 1 467 934 203 866 7,2% 13,9%
21 Puno 946 342 946 342 171 514 9,5% 18,1%
22 San Martín 376 243 376 243 41 628 5,8% 11,1%
23 Tacna 877 109 984 034 170 478 9,2% 17,3%
24 Tumbes 749 221 698 381 99 752 7,6% 14,3%
25 Ucayali 535 246 782 259 150 369 10,2% 19,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 31:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Departamento, Febrero 2013
4 25%
3
20%
3
Millones

2 15%
2 10%
1
5%
1
0 0%
Provincia Constitucional…
Cajamarca

Tacna

Ica
Ucayali
Loreto

Lima
Piura
Puno

Moquegua
Ayacucho

Pasco

Lambayeque
Huánuco
Tumbes

Ancash
Junín
Madre de Dios

San Martín

La Libertad
Apurímac
Cusco

Arequipa

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

13,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 47 040 809 y alcanzó una ejecución al 14,9% de sus recursos.

Tabla 129:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos

Judiciales de Familia según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 13,9%
PRODUCTOS 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 13,9%
3000001 Acciones comunes 45 439 601 47 040 809 7 020 788 8,0% 14,9%
3000161 Distribución de las causas mejoradas 56 800 900 248 0 0,0% 0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados 2 576 062 0 0 0,0% 0,0%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados 1 190 338 1 215 138 0 0,0% 0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas 1 148 400 1 277 446 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000161 Distribución de las causas mejoradas 0,0%
3000162 Tramite de los procesos mejorados 0,0%
3000163 Sistema de notificaciones mejorados 0,0%
3000164 Personal con competencias adecuadas 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 45 433 641, tiene una ejecución financiera que llega al
15,5%de sus recursos.
 Tabla 130:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia según Principales Actividades, Febrero
2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 13,9%
ACTIVIDADES 50 411 201 50 433 641 7 020 788 7,5% 7,5%
5001321 Fortalecimiento de capacidades 3000164 Personal con competencias adecuadas 088 Persona 1 148 400 1 277 446 0 0,0% 0,0%
capacitada
5001554 Mejoramiento de los estándares de 3000161 Distribución de las causas mejoradas 036 Documento 28 400 660 800 0 0,0% 0,0%
carga y producción
5001555 Mejoramiento de los procesos y 3000161 Distribución de las causas mejoradas 036 Documento 28 400 239 448 0 0,0% 0,0%
procedimientos
5001556 Mejoramiento de capacidad operativa 3000162 Tramite de los procesos mejorados 042 Equipo 2 576 062 0 0 0,0% 0,0%
de los equipos multidisciplinarios
5001558 Mejoramiento de la interconexión de 3000163 Sistema de notificaciones mejorados 108 Sistema 1 190 338 1 215 138 0 0,0% 0,0%
los órganos jurisdiccionales
5001560 Diseño y desarrollo de un adecuado 3000001 Acciones comunes 036 Documento 28 400 1 607 168 0 0,0% 0,0%
sistema para el monitoreo y evaluación

5002360 Actuaciones en los procesos judiciales 3000001 Acciones comunes 105 Resolución 45 411 201 45 433 641 7 020 788 8,3% 15,5%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.33 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres, que en condición de Programa Presupuestal Estratégico no tiene una
entidad directamente responsable, hasta que las entidades relacionadas al Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres consoliden sus procesos y funciones, tiene
como objetivo que la población y sus medios de vida cuenten con un bajo grado de
vulnerabilidad ante peligros naturales.

La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta a un alto
nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos, lluvias intensas,
heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno El Niño). Con este fin, el
programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos
Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de
Defensa Civil.

Este programa varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades

complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres,
Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres
en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a sismos y tsunamis,
Entidades con capacidad de intervención operacional durante las emergencias,
Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por
desastres, entro otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 708 861 040,
quefueincrementado a S/. 750 840 210(PIM), lográndose una ejecución de S/. 20 518
124, es decir, 2,7%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 121 095 949 y alcanzó una ejecución del 3,5%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 37 907 179 y alcanzó una ejecución del 6,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto

asignado, S/. 158 358 113.
Tabla 131: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 708 861 040 750 840 210 20 518 124 1,3% 2,7%
GOBIERNO NACIONAL 359 094 060 381 751 064 7 974 206 1,1% 1,1%
005 Ministerio del Ambiente 3 495 000 3 495 000 0 0,0% 0,0%
006 Instituto Nacional de Defensa Civil 95 451 149 96 217 767 1 453 570 0,9% 1,5%
010 Ministerio de Educación 50 000 000 50 000 000 657 757 0,2% 1,3%
011 Ministerio de Salud 115 372 890 121 095 949 4 230 860 1,5% 3,5%
013 Ministerio de Agricultura 50 042 688 65 019 383 860 372 1,3% 1,3%
025 Centro Nacional de Estimación, 4 200 000 4 781 859 428 359 3,8% 9,0%
Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres ‐ CENEPRED
026 Ministerio de Defensa 82 000 82 000 0 0,0% 0,0%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 3 558 976 3 558 976 64 418 0,7% 1,8%
Saneamiento
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 8 550 000 8 550 000 0 0,0% 0,0%
Vulnerables
112 Instituto Geofísico del Perú 11 976 449 11 976 449 102 973 0,7% 0,9%
136 Instituto Nacional de Enfermedades 50 000 50 000 0 0,0% 0,0%
Neoplásicas ‐ INEN
331 Servicio Nacional de Meteorología e 13 154 428 13 154 428 125 447 0,5% 1,0%
Hidrología
514 Universidad Nacional de Ingeniería 3 160 480 3 769 253 50 450 1,1% 1,3%
GOBIERNOS REGIONALES 171 986 256 210 731 033 6 795 109 1,3% 1,3%
440 Gobierno Regional de Amazonas 3 433 084 3 433 084 12 295 0,1% 0,4%
441 Gobierno Regional de Ancash 3 576 895 3 579 364 41 026 0,8% 1,1%
442 Gobierno Regional de Apurímac 2 575 763 2 584 363 23 498 0,4% 0,9%
443 Gobierno Regional de Arequipa 3 660 161 4 410 161 817 864 0,0% 18,5%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 4 997 194 5 381 956 40 322 0,5% 0,7%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 5 309 639 5 544 555 191 249 2,4% 3,4%
446 Gobierno Regional de Cusco 8 784 638 8 897 951 26 415 0,1% 0,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 2 888 708 3 630 675 143 225 3,9% 3,9%
448 Gobierno Regional de Huánuco 3 980 289 8 314 104 228 375 2,5% 2,7%
449 Gobierno Regional de Ica 24 678 457 14 232 415 21 555 0,0% 0,2%
450 Gobierno Regional de Junín 3 854 812 3 839 262 66 478 1,2% 1,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad 15 829 817 36 239 687 302 665 0,5% 0,8%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 19 680 145 20 103 531 285 021 0,0% 1,4%
453 Gobierno Regional de Loreto 3 837 413 3 840 791 17 912 0,1% 0,5%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 2 008 370 2 008 370 52 831 1,7% 2,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua 2 187 153 2 187 153 12 866 0,0% 0,6%
456 Gobierno Regional de Pasco 1 927 422 1 927 422 48 819 2,2% 2,5%
457 Gobierno Regional de Piura 10 839 468 37 907 179 2 273 920 0,0% 6,0%
458 Gobierno Regional de Puno 5 422 523 5 422 523 127 307 1,7% 2,3%
459 Gobierno Regional de San Martín 4 280 967 4 492 033 113 110 3,3% 2,5%
460 Gobierno Regional de Tacna 2 875 339 2 932 943 68 705 0,6% 2,3%
461 Gobierno Regional de Tumbes 19 186 370 14 083 834 1 406 531 9,8% 10,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali 2 265 521 2 265 521 18 184 0,7% 0,8%
463 Gobierno Regional de Lima 3 486 567 3 522 054 75 288 0,9% 2,1%
464 Gobierno Regional del Callao 6 258 086 5 788 647 379 650 1,2% 6,6%
465 Municipalidad Metropolitana de Lima 4 161 455 4 161 455 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 177 780 724 158 358 113 5 748 809 1,8% 3,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 347 515 522 y alcanzó una ejecución
financiera del 2,4%.

Tabla 132:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por Desastres según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 708 861 040 750 840 210 20 518 124 1,3% 2,7%
01 Amazonas 4 128 484 4 349 887 52 500 0,8% 1,2%
02 Ancash 11 445 374 10 430 410 104 421 0,5% 1,0%
03 Apurímac 4 726 854 5 167 625 124 526 0,6% 2,4%
04 Arequipa 18 110 354 21 587 069 1 203 733 0,9% 5,6%
05 Ayacucho 9 170 106 10 194 077 120 051 0,5% 1,2%
06 Cajamarca 11 106 897 12 546 615 228 450 1,1% 1,8%
07 Provincia Constitucional del Callao 9 552 385 9 150 779 767 819 1,8% 8,4%
08 Cusco 88 366 096 66 976 555 672 928 0,1% 1,0%
09 Huancavelica 5 338 768 7 740 081 256 888 2,3% 3,3%
10 Huánuco 6 529 002 11 360 779 371 662 2,8% 3,3%
11 Ica 32 755 581 24 278 929 782 225 2,7% 3,2%
12 Junín 10 008 214 10 603 881 285 784 1,2% 2,7%
13 La Libertad 20 175 527 39 372 460 382 402 0,5% 1,0%
14 Lambayeque 22 078 373 22 911 092 347 890 0,2% 1,5%
15 Lima 335 292 746 347 515 522 8 379 530 1,3% 2,4%
16 Loreto 8 516 799 9 610 727 283 254 1,1% 2,9%
17 Madre de Dios 2 074 370 2 336 658 79 231 2,2% 3,4%
18 Moquegua 4 921 346 4 942 346 23 007 0,2% 0,5%
19 Pasco 5 916 871 7 043 721 136 562 0,7% 1,9%
20 Piura 29 383 670 57 400 409 3 373 607 0,8% 5,9%
21 Puno 31 218 997 32 399 394 261 665 0,5% 0,8%
22 San Martín 6 082 630 6 402 257 489 529 5,1% 7,6%
23 Tacna 3 426 588 3 524 310 99 705 1,1% 2,8%
24 Tumbes 24 834 717 19 321 605 1 585 132 7,8% 8,2%
25 Ucayali 3 700 291 3 673 022 105 624 1,2% 2,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
 Gráfico 32:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Departamento,
Febrero 2013
9 9%
8 8%
7 7%
6 6%
Millones

5 5%
4 4%
3 3%
2 2%
1 1%
0 0%
Provincia Constitucional…

Piura

Ica

Tacna

Cajamarca
Lima

Pasco

Lambayeque

Ayacucho

Puno
Moquegua
Tumbes

Huánuco

Loreto
Ucayali

Amazonas
Madre de Dios

Junín

Ancash
San Martín

La Libertad
Apurímac
Arequipa

Huancavelica

Cusco
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,4%. Se observa que el producto "Población recibe bienes de ayuda humanitaria en
casos de emergencias" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 131 982 727 y
alcanzó una ejecución al 1,4% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 2,0% de su asignación presupuestal.
Tabla 133:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 708 861 040 750 840 210 20 518 124 1,3% 2,7%
PRODUCTOS 526 749 610 551 291 055 13 371 699 1,0% 2,4%
3000001 Acciones comunes 18 196 174 13 352 785 1 488 282 4,9% 11,1%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y 5 181 976 5 210 385 127 848 1,4% 2,5%
alertadas ante peligros hidrometeoro
lógicos
3000167 Establecimientos de salud seguros 122 954 668 112 834 540 3 902 831 1,4% 3,5%
3000169 Población con prácticas seguras en 4 600 769 4 672 054 136 084 2,0% 2,9%
salud frente a ocurrencia de peligros
naturales
3000175 Promoción de la construcción de 894 976 894 976 63 378 2,6% 7,1%
viviendas y edificaciones seguras
3000179 Población recibe bienes de ayuda 134 547 033 131 982 727 1 808 527 0,8% 1,4%
humanitaria en casos de emergencias
3000180 Zonas geográficas con gestión de 3 894 179 3 894 179 34 859 0,8% 0,9%
Información sísmica
3000432 Entidades con fortalecimiento de 785 712 663 048 14 500 0,0% 2,2%
capacidades en comunicación y
sensibilización social en gestión
reactiva del riesgo de desastres
3000433 Entidades con fortalecimiento de 3 460 183 2 824 606 61 684 0,7% 2,2%
capacidades en manejo de desastres
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo 610 000 644 677 3 384 0,2% 0,5%
de la red de alerta temprana
3000435 Entidades con capacidades para la 56 589 404 51 741 734 1 383 448 1,3% 2,7%
preparación y monitoreo ante
emergencias por desastres
3000436 Entidades con capacidad de 1 579 310 1 185 755 14 088 1,2% 1,2%
intervención operacional durante las
emergencias
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación 17 999 857 19 993 062 711 182 1,4% 3,6%
para el control de daños a la salud
frente a emergencias y desastres
3000438 Capacidades complementarias para la 7 000 614 17 765 547 381 046 1,7% 2,1%
Atención en salud frente a emergencias
y desastres
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y 4 644 196 8 203 905 299 091 2,5% 3,6%
articulación de la gestión del riesgo de
desastres en salud
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de 1 821 445 2 092 051 185 451 7,7% 8,9%
productos y actividades del sector
salud en el programa presupuestal 68
3000442 Gobierno locales incorporan la gestión 1 979 027 1 982 027 1 040 0,1% 0,1%
de riesgo de desastre en el
acondicionamiento territorial
3000443 Prestadoras de servicios de 700 000 700 000 0 0,0% 0,0%
saneamiento con fortalecimiento
técnico institucional en gestión de
riesgo de desastres
3000444 Población y sus medios de vida con 7 267 604 38 035 555 1 836 904 0,2% 4,8%
capacidades de resistencia ante
inundaciones
3000445 Población y sus medios de vida con 13 360 306 13 360 306 0 0,0% 0,0%
capacidades de resistencia ante flujos
en quebradas y laderas
3000446 Productores con recursos 6 511 160 6 511 160 0 0,0% 0,0%
agropecuarios resistentes a bajas
temperaturas
3000447 Productores agrarios asistidos ante 9 195 700 9 195 700 0 0,0% 0,0%
emergencias por inundaciones
3000448 Productores con Atención en recursos 15 962 368 15 970 968 850 0,0% 0,0%
agropecuarios afectados ante bajas
temperaturas
3000449 Entidades públicas y sociedad civil 1 642 327 1 830 684 149 844 3,0% 8,2%
desarrollan una cultura de prevención
frente a riesgos de desastre
3000450 Entidades públicas con gestión de 1 328 172 1 529 557 153 769 4,7% 10,1%
riesgo de desastre en sus procesos de
planificación y administración para el
desarrollo
3000451 Entidades públicas con registros de 1 231 850 1 423 967 124 746 3,7% 8,8%
Información para la gestión del riesgo
de desastre
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con 3 495 000 3 495 000 0 0,0% 0,0%
Información temática territorial sobre
susceptibilidad física ante amenazas
naturales
3000453 Zonas geográficas con gestión de 7 973 352 7 973 352 2 560 0,0% 0,0%
Información meteorológica y climática
ante heladas y friajes
3000454 Zonas geográficas con monitoreo 4 000 4 000 0 0,0% 0,0%
permanente para la evaluación de
eventos naturales geológicos utilizando
teledetección
3000455 Zonas geográficas con monitoreo 4 000 4 000 0 0,0% 0,0%
permanente para la evaluación de
eventos naturales hidro
meteorológicos utilizando
teledetección
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante 3 013 330 3 013 330 50 844 1,4% 1,7%
peligro de tsunami
3000457 Zonas geográficas con gestión de 1 453 940 1 453 940 17 270 0,5% 1,2%
Información vulcanológica
3000458 Zonas con condiciones de 50 000 50 000 0 0,0% 0,0%
establecimiento de puentes aéreos en
situaciones de emergencia por
amenazas naturales
3000459 Población recibe kits de abrigo para 8 550 000 8 550 000 0 0,0% 0,0%
enfrentar los efectos de la baja
temperatura
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro 24 000 24 000 0 0,0% 0,0%
de tsunami
3000461 Instancias de gestión educativa 14 976 840 14 976 840 166 293 0,3% 1,1%
descentralizada implementan una
cultura de gestión del riesgo de
desastres
3000462 Institución educativa segura 27 112 558 27 099 558 155 871 0,2% 0,6%
3000463 Instancias de gestión educativa 14 793 100 14 790 600 52 774 0,2% 0,4%
descentralizada preparadas para la
respuesta y rehabilitación del servicio
de educación ante ocurrencia de
emergencias y desastres
3000481 Gobiernos locales con evaluación de 1 360 480 1 158 000 43 250 3,3% 3,7%
riesgos ante sismos y tsunamis
3000482 Desarrollo de tecnologías de 0 202 480 0 0,0% 0,0%
edificaciones resistentes a sismos y
tsunamis
PROYECTOS 182 111 430 199 549 155 7 146 425 2,0% 3,6%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 11,1%
3000166 Zonas geográficas monitoreadas y 2,5%
alertadas ante peligros hidrometeoro
lógicos
3000167 Establecimientos de salud seguros 3,5%
3000169 Población con prácticas seguras en 2,9%
salud frente a ocurrencia de peligros
naturales
3000175 Promoción de la construcción de 7,1%
viviendas y edificaciones seguras
3000179 Población recibe bienes de ayuda 1,4%
humanitaria en casos de emergencias
3000180 Zonas geográficas con gestión de 0,9%
Información sísmica
3000432 Entidades con fortalecimiento de 2,2%
capacidades en comunicación y
sensibilización social en gestión
reactiva del riesgo de desastres
3000433 Entidades con fortalecimiento de 2,2%
capacidades en manejo de desastres
3000434 Entidades que incorporan el desarrollo 0,5%
de la red de alerta temprana
3000435 Entidades con capacidades para la 2,7%
preparación y monitoreo ante
emergencias por desastres
3000436 Entidades con capacidad de 1,2%
intervención operacional durante las
emergencias
3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación 3,6%
para el control de daños a la salud
frente a emergencias y desastres
3000438 Capacidades complementarias para la 2,1%
Atención en salud frente a emergencias
y desastres
3000439 Desarrollo de documentos técnicos y 3,6%
articulación de la gestión del riesgo de
desastres en salud
3000440 Monitoreo, supervisión y evaluación de 8,9%
productos y actividades del sector
salud en el programa presupuestal 68
3000442 Gobierno locales incorporan la gestión 0,1%
de riesgo de desastre en el
acondicionamiento territorial
3000443 Prestadoras de servicios de 0,0%
saneamiento con fortalecimiento
técnico institucional en gestión de
riesgo de desastres
3000444 Población y sus medios de vida con 4,8%
capacidades de resistencia ante
inundaciones
3000445 Población y sus medios de vida con 0,0%
capacidades de resistencia ante flujos
en quebradas y laderas
3000446 Productores con recursos 0,0%
agropecuarios resistentes a bajas
temperaturas
3000447 Productores agrarios asistidos ante 0,0%
emergencias por inundaciones
3000448 Productores con Atención en recursos 0,0%
agropecuarios afectados ante bajas
temperaturas
3000449 Entidades públicas y sociedad civil 8,2%
desarrollan una cultura de prevención
frente a riesgos de desastre
3000450 Entidades públicas con gestión de 10,1%
riesgo de desastre en sus procesos de
planificación y administración para el
desarrollo
3000451 Entidades públicas con registros de 8,8%
Información para la gestión del riesgo
de desastre
3000452 Gobiernos subnacionales cuentan con 0,0%
Información temática territorial sobre
susceptibilidad física ante amenazas
naturales
3000453 Zonas geográficas con gestión de 0,0%
Información meteorológica y climática
ante heladas y friajes
3000454 Zonas geográficas con monitoreo 0,0%
permanente para la evaluación de
eventos naturales geológicos utilizando
teledetección
3000455 Zonas geográficas con monitoreo 0,0%
permanente para la evaluación de
eventos naturales hidro
meteorológicos utilizando
teledetección
3000456 Zonas costeras monitoreadas ante 1,7%
peligro de tsunami
3000457 Zonas geográficas con gestión de 1,2%
Información vulcanológica
3000458 Zonas con condiciones de 0,0%
establecimiento de puentes aéreos en
situaciones de emergencia por
amenazas naturales
3000459 Población recibe kits de abrigo para 0,0%
enfrentar los efectos de la baja
temperatura
3000460 Zonas costeras alertadas ante peligro 0,0%
de tsunami
3000461 Instancias de gestión educativa 1,1%
descentralizada implementan una
cultura de gestión del riesgo de
desastres
3000462 Institución educativa segura 0,6%
3000463 Instancias de gestión educativa 0,4%
descentralizada preparadas para la
respuesta y rehabilitación del servicio
de educación ante ocurrencia de
emergencias y desastres
3000481 Gobiernos locales con evaluación de 3,7%
riesgos ante sismos y tsunamis
3000482 Desarrollo de tecnologías de 0,0%
difi i i t t i
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda

humanitaria por parte de las entidades gubernamentales", con la mayor asignación
presupuestal de S/. 131 080 775, tiene una ejecución financiera que llega al 1,4%de sus
recursos.
Tabla 134:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 708 861 040 750 840 210 20 518 124 1,3% 2,7%
ACTIVIDADES 526 749 610 551 291 055 13 371 699 1,0% 1,0%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 11 083 774 11 240 385 1 156 005 5,7% 10,3%
5001575 Seguridad no estructural de los 3000167 Establecimientos de salud seguros 044 Establecimien 12 661 059 15 124 239 405 132 0,7% 2,7%
establecimientos de salud to de salud
5001576 Seguridad funcional de los 3000167 Establecimientos de salud seguros 044 Establecimien 41 194 764 40 766 482 2 486 171 1,8% 6,1%
establecimientos de salud to de salud
5001604 Desarrollo de los centros de operación 3000435 Entidades con capacidades para la 043 Establecimien 56 083 818 50 454 353 1 263 877 1,1% 2,5%
de emergencias preparación y monitoreo ante to
emergencias por desastres
5001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes 3000179 Población recibe bienes de ayuda 056 Familia 133 695 081 131 080 775 1 797 647 0,8% 1,4%
de ayuda humanitaria por parte de las humanitaria en casos de emergencias
entidades gubernamentales
5001610 Seguimiento y monitoreo continuo del 3000179 Población recibe bienes de ayuda 109 Supervisión 851 952 901 952 10 880 0,6% 1,2%
stock de los bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias
humanitaria
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de 3000167 Establecimientos de salud seguros 046 Estudio 61 540 584 19 513 757 425 794 1,3% 2,2%
establecimientos de salud
5003300 Seguridad estructural de 3000167 Establecimientos de salud seguros 044 Establecimien 7 558 261 37 430 062 585 734 1,1% 1,6%
establecimientos de salud to de salud
5003302 Centro de operaciones de emergencias 3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación 201 Informe 16 202 235 17 165 955 217 124 0,8% 1,3%
de salud implementados para el para el control de daños a la salud técnico
Análisis de información y toma de frente a emergencias y desastres
decisiones ante situaciones de
emergencias y desastres.
5003303 Organización e Implementación de 3000437 Monitoreo, vigilancia y preparación 550 Simulacro 1 797 622 2 827 107 494 058 4,9% 17,5%
simulacros frente a emergencias y para el control de daños a la salud
desastres frente a emergencias y desastres
5003306 Atención de salud y movilización de 3000438 Capacidades complementarias para la 006 Atención 5 072 920 14 971 168 228 943 1,2% 1,5%
brigadas frente a emergencias y Atención en salud frente a emergencias
desastres y desastres
5003318 Mantenimiento de cauces de ríos 3000444 Población y sus medios de vida con 067 Kilometro 1 000 070 18 772 690 1 079 972 0,0% 5,8%
capacidades de resistencia ante
inundaciones
5003319 Mantenimiento de canales y drenes 3000444 Población y sus medios de vida con 067 Kilometro 300 000 11 359 228 361 424 0,5% 3,2%
capacidades de resistencia ante
inundaciones
5003323 Asistencia técnica en protección de 3000445 Población y sus medios de vida con 407 Productor 5 089 055 5 089 055 0 0,0% 0,0%
laderas capacidades de resistencia ante flujos
en quebradas y laderas
5003329 Disposición de kit pecuario de refuerzo 3000448 Productores con Atención en recursos 505 Kit entregado 10 706 400 10 715 000 850 0,0% 0,0%
agropecuarios afectados ante bajas
temperaturas
5003375 Instrumentos de planificación de 3000001 Acciones comunes 060 Informe 2 057 400 2 057 400 332 277 0,6% 16,2%
gestión de riesgo de desastre
5003376 Fortalecimiento de capacidades para 3000461 Instancias de gestión educativa 086 Persona 14 976 840 14 976 840 166 293 0,3% 1,1%
una cultura de gestión del riesgo de descentralizada implementan una
desastres en el sistema educativo cultura de gestión del riesgo de
desastres
5003377 Desarrollo de capacidades en 3000462 Institución educativa segura 237 Director 27 031 058 27 030 558 153 371 0,2% 0,6%
instituciones educativas para una
cultura de gestión del riesgo de
desastres
5003383 Afianzamiento del soporte 3000463 Instancias de gestión educativa 536 Local escolar 8 200 5 700 0 0,0% 0,0%
infraestructural y de equipamiento descentralizada preparadas para la
para respuesta a desastres y respuesta y rehabilitación del servicio
emergencias de educación ante ocurrencia de
emergencias y desastres
5003384 Afianzamiento del soporte pedagógico 3000463 Instancias de gestión educativa 505 Kit entregado 14 784 900 14 784 900 52 774 0,2% 0,4%
para respuesta a desastres y descentralizada preparadas para la
emergencias respuesta y rehabilitación del servicio
de educación ante ocurrencia de
emergencias y desastres
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 103 053 617 105 023 449 2 153 373 1,1% 2,1%
PROYECTOS 182 111 430 199 549 155 7 146 425 2,0% 2,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -

PIRDAIS, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA), tiene
como objetivo lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de
influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

La población potencial del programa está constituida por los agricultores que cultivan o
podrían cultivar hoja de coca con fines ilícitos y estos se encuentran en lo que se ha
denominado el ámbito del Desarrollo Alternativo con 15 Cuencas Hidrográficas con una
población rural (agricultores), que continuarían el proceso y/o tienen voluntad de
participación en el programa.

Los productos provistos en el marco de este programa son: Agricultores incorporados a

cadenas productivas agrarias articuladas al mercado, Gobiernos regionales y locales
fortalecidos en capacidades de gestión, y Organizaciones de productores fortalecidas
promueven la asociatividad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 665 345,
quefueincrementado a S/. 164 016 189(PIM), lográndose una ejecución de S/. 56 090
814, es decir, 34,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas - DEVIDA tuvo el presupuesto asignado de S/. 104 358 477 y alcanzó una
ejecución del 51,9%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huánuco tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 3 700 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,7% de su presupuesto

asignado, S/. 47 657 712.
 Tabla 135: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 665 345 164 016 189 56 090 814 0,5% 34,2%
GOBIERNO NACIONAL 104 358 477 104 358 477 54 169 705 0,2% 0,2%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 104 358 477 104 358 477 54 169 705 0,2% 51,9%
Vida Sin Drogas ‐ DEVIDA
GOBIERNOS REGIONALES 12 000 000 12 000 000 176 611 0,8% 0,8%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 900 000 900 000 0 0,0% 0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 3 700 000 3 700 000 0 0,0% 0,0%
450 Gobierno Regional de Junín 900 000 900 000 0 0,0% 0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco 900 000 900 000 0 0,0% 0,0%
458 Gobierno Regional de Puno 1 000 000 1 000 000 0 0,0% 0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín 2 400 000 2 400 000 0 0,0% 0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali 2 200 000 2 200 000 176 611 4,5% 8,0%
GOBIERNOS LOCALES 5 306 868 47 657 712 1 744 498 1,1% 3,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 43 648 067 y alcanzó una
ejecución financiera del 33,0%.

Tabla 136:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo

Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 665 345 164 016 189 56 090 814 0,5% 34,2%
02 Ancash 150 000 150 000 0 0,0% 0,0%
03 Apurímac 0 167 602 122 723 40,8% 73,2%
05 Ayacucho 27 779 701 43 648 067 14 401 312 0,0% 33,0%
06 Cajamarca 0 186 000 100 811 12,8% 54,2%
08 Cusco 4 467 190 1 647 620 62 374 0,3% 3,8%
09 Huancavelica 21 906 11 906 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 21 324 838 35 898 307 10 425 371 0,8% 29,0%
11 Ica 0 3 587 351 0 0,0% 0,0%
12 Junín 9 059 138 10 059 138 3 990 603 0,8% 39,7%
14 Lambayeque 0 20 194 0 0,0% 0,0%
15 Lima 16 658 957 16 658 957 347 308 0,9% 2,1%
16 Loreto 164 181 164 181 0 0,0% 0,0%
18 Moquegua 146 609 0 0 0,0% 0,0%
19 Pasco 3 148 390 4 706 275 0 0,0% 0,0%
20 Piura 200 000 200 000 0 0,0% 0,0%
21 Puno 6 612 851 6 662 851 5 452 358 0,5% 81,8%
22 San Martín 15 420 720 21 763 702 9 321 207 0,4% 42,8%
25 Ucayali 16 510 864 18 484 038 11 866 746 0,6% 64,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
 Gráfico 33:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible ‐ PIRDAIS según Departamento, Febrero
2013
16 90%
14 80%
12 70%
60%
Millones

10
50%
8
40%
6 30%
4 20%
2 10%
0 0%
Cajamarca
Puno

Ucayali

Ayacucho

Lima

Ica
Lambayeque

Pasco
Piura
Huánuco

Loreto
Moquegua
Junín

Ancash
San Martín
Apurímac

Cusco

Huancavelica
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

44,9%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 97 090 827 y alcanzó una ejecución al 55,8% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,1% de su asignación presupuestal.

Tabla 137:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo

Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 665 345 164 016 189 56 090 814 0,5% 34,2%
PRODUCTOS 119 795 345 121 314 064 54 524 691 0,3% 44,9%
3000001 Acciones comunes 97 090 827 97 090 827 54 155 982 0,2% 55,8%
3000190 Agricultores incorporados a cadenas 15 472 912 19 321 631 354 986 0,8% 1,8%
productivas agrarias articuladas al
mercado
3000192 Organizaciones de productores 3 149 500 3 149 500 0 0,0% 0,0%
fortalecidas promueven la asociatividad

3000193 Gobiernos regionales y locales 4 082 106 1 752 106 13 723 0,8% 0,8%
fortalecidos en capacidades de gestión
PROYECTOS 1 870 000 42 702 125 1 566 123 1,1% 3,7%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible - PIRDAIS, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000190 Agricultores incorporados a cadenas 1,8%
productivas agrarias articuladas al
mercado
3000192 Organizaciones de productores 0,0%
fortalecidas promueven la asociatividad

3000193 Gobiernos regionales y locales 0,8%

fortalecidos en capacidades de gestión
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de

inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 78 255 831, tiene una ejecución
financiera que llega al 60,3%de sus recursos.
Tabla 138:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 665 345 164 016 189 56 090 814 0,5% 34,2%
ACTIVIDADES 119 795 345 121 314 064 54 524 691 0,3% 0,3%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 4 735 690 4 735 690 128 252 1,5% 2,7%
5001253 Transferencia de recursos para la 3000001 Acciones comunes 096 Proyecto 78 255 831 78 255 831 47 168 446 0,0% 60,3%
ejecución de proyectos de inversión
5001254 Transferencia de recursos para la 3000001 Acciones comunes 001 Acción 7 512 649 7 512 649 6 512 649 0,0% 86,7%
ejecución de actividades
5001633 Promoción de la inversión privada para 3000190 Agricultores incorporados a cadenas 194 Organización 402 590 157 590 0 0,0% 0,0%
el desarrollo alternativo integral y productivas agrarias articuladas al
sostenible mercado
5001634 Saneamiento y titulación de predios 3000190 Agricultores incorporados a cadenas 110 Titulo 5 013 500 5 013 500 146 908 1,4% 2,9%
rurales para el desarrollo alternativo productivas agrarias articuladas al
integral y sostenible mercado
5001635 Mejoramiento de la transitabilidad a 3000190 Agricultores incorporados a cadenas 067 Kilometro 0 1 525 305 62 485 3,6% 4,1%
zonas de producción para el desarrollo productivas agrarias articuladas al
alternativo integral y sostenible mercado
5001636 Capacitación y asistencia técnica para la 3000190 Agricultores incorporados a cadenas 088 Persona 1 985 800 4 710 823 115 890 0,0% 2,5%
extensión agropecuaria en desarrollo productivas agrarias articuladas al capacitada
alternativo integral y sostenible mercado

5001637 Promoción de capacidades educativas 3000190 Agricultores incorporados a cadenas 088 Persona 8 071 022 7 914 413 29 704 0,4% 0,4%
en riesgos ambientales para el productivas agrarias articuladas al capacitada
desarrollo alternativo integral y mercado
sostenible
5001638 Fortalecimiento de organizaciones de 3000192 Organizaciones de productores 194 Organización 3 149 500 3 149 500 0 0,0% 0,0%
productores para el desarrollo fortalecidas promueven la asociatividad
alternativo integral y sostenible
5001639 Fortalecimiento de capacidades de 3000193 Gobiernos regionales y locales 120 Entidad 4 082 106 1 752 106 13 723 0,8% 0,8%
gobiernos regionales y locales en zonas fortalecidos en capacidades de gestión
de desarrollo alternativo integral y
sostenible
5001640 Monitoreo y evaluación del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 6 586 657 6 586 657 346 635 2,4% 5,3%
PROYECTOS 1 870 000 42 702 125 1 566 123 1,1% 1,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.35 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL
EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo -

Trabaja Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como
objetivo el incremento de los niveles de empleabilidad e ingreso de la población
desempleada en situación de pobreza y pobreza extrema.

La población objetivo del programa lo conforma la población desempleada de ambos

sexos en situación de pobreza y pobreza extrema ubicada en distritos pobres del área
urbana y rural a nivel nacional que reúne el perfil para ser atendida por el Programa
pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella por
estar afectada por el desempleo. Este programa provee un producto: Empleo temporal
generado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 63 067 644,

quefueincrementado a S/. 76 664 393(PIM), lográndose una ejecución de S/. 4 360 220,
es decir, 5,7%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

tuvo el presupuesto asignado de S/. 63 067 644 y alcanzó una ejecución del 2,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 22,2% de su presupuesto

asignado, S/. 13 596 749.

Tabla 139: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del
Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 63 067 644 76 664 393 4 360 220 1,9% 5,7%
GOBIERNO NACIONAL 63 067 644 63 067 644 1 342 338 1,0% 1,0%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 63 067 644 63 067 644 1 342 338 1,0% 2,1%
Empleo
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 0 13 596 749 3 017 882 6,2% 22,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 243 546 y alcanzó una ejecución
financiera del 2,4%.
Tabla 140:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del
Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 63 067 644 76 664 393 4 360 220 1,9% 5,7%
01 Amazonas 432 816 1 122 717 8 716 0,2% 0,8%
02 Ancash 2 035 212 2 450 843 58 597 1,1% 2,4%
03 Apurímac 1 664 137 475 008 39 547 3,9% 8,3%
04 Arequipa 2 492 822 2 617 484 51 298 0,7% 2,0%
05 Ayacucho 1 729 386 1 915 358 55 896 1,3% 2,9%
06 Cajamarca 3 557 925 1 575 249 22 399 0,6% 1,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 106 892 887 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 1 196 835 2 495 915 29 799 0,5% 1,2%
09 Huancavelica 1 391 620 2 383 184 45 481 1,0% 1,9%
10 Huánuco 2 177 434 12 600 345 2 567 888 6,5% 20,4%
11 Ica 741 515 647 763 39 525 2,3% 6,1%
12 Junín 1 390 564 1 038 010 45 047 2,0% 4,3%
13 La Libertad 4 894 193 2 491 083 25 927 0,5% 1,0%
14 Lambayeque 1 783 840 2 664 783 304 902 1,6% 11,4%
15 Lima 24 190 978 29 243 546 688 449 1,1% 2,4%
16 Loreto 1 624 757 2 285 268 21 598 0,4% 0,9%
18 Moquegua 419 509 272 092 10 200 1,5% 3,7%
19 Pasco 1 131 774 330 467 23 000 3,2% 7,0%
20 Piura 4 735 179 3 509 825 21 400 0,3% 0,6%
21 Puno 2 970 713 5 279 964 179 493 0,2% 3,4%
22 San Martín 898 875 450 130 78 075 6,9% 17,3%
23 Tacna 607 026 237 032 17 585 1,7% 7,4%
24 Tumbes 544 070 184 087 2 000 0,0% 1,1%
25 Ucayali 349 572 393 353 23 397 2,7% 5,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 34:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo ‐ Trabaja Perú según Departamento,
Febrero 2013
3 25%
3 20%
2
Millones

15%
2
10%
1
1 5%

0 0%
Provincia Constitucional…
Moquegua

Cajamarca

Piura
Puno
Ayacucho
Huánuco

Ancash

Tumbes
Lambayeque

Tacna

Ica
Pasco

Ucayali

Lima

Loreto
San Martín

Junín

La Libertad

Amazonas
Apurímac

Arequipa
Huancavelica

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 50 118 491 y alcanzó una ejecución al 2,3% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 6,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 141:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del
Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 63 067 644 76 664 393 4 360 220 1,9% 5,7%
PRODUCTOS 63 067 644 63 067 644 1 342 338 1,0% 2,1%
3000001 Acciones comunes 50 118 491 50 118 491 1 172 591 1,1% 2,3%
3000194 Empleo temporal generado 12 949 153 12 949 153 169 746 0,6% 1,3%
PROYECTOS 0 13 596 749 3 017 882 6,2% 22,2%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social
Inclusivo - Trabaja Perú, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 2,3%
3000194 Empleo temporal generado 1,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de

inversión", con la mayor asignación presupuestal de S/. 43 015 000, tiene una ejecución
financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
Tabla 142:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 63 067 644 76 664 393 4 360 220 1,9% 5,7%
ACTIVIDADES 63 067 644 63 067 644 1 342 338 1,0% 1,0%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 7 103 491 7 103 491 1 172 591 7,6% 16,5%
5001253 Transferencia de recursos para la 3000001 Acciones comunes 096 Proyecto 43 015 000 43 015 000 0 0,0% 0,0%
ejecución de proyectos de inversión
5002831 Difusión de modalidades de 3000194 Empleo temporal generado 486 Taller 438 966 438 966 25 288 2,8% 5,8%
intervención del programa para
desarrollo de proyectos intensivos en
mano de obra no calificada
5002887 Asistencia técnica y evaluación de 3000194 Empleo temporal generado 535 Asistencia 2 188 313 2 188 313 2 249 0,0% 0,1%
proyectos intensivos en mano de obra técnica
no calificada
5002888 Implementación de auditoria social 3000194 Empleo temporal generado 248 Reporte 2 364 600 2 364 600 37 438 0,9% 1,6%
para el empleo decente de la mano de
obra no calificada
5002889 Supervisión de los proyectos en 3000194 Empleo temporal generado 109 Supervisión 7 957 274 7 957 274 104 771 0,6% 1,3%
ejecución
PROYECTOS 0 13 596 749 3 017 882 6,2% 6,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.36 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL
CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de la Oferta de

Drogas en el Perú, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida (DEVIDA),
tiene como objetivo que las dependencias públicas vinculadas a la lucha contra las
drogas gestionen de manera integral y efectiva el control de la oferta.

La población objetivo del programa lo conforman las dependencias públicas de acuerdo

a la misión que realizan respecto a la lucha contra las drogas. Este programa provee
tres productos: Acciones integrales conducentes a la judicialización de la cadena
delictiva,

Operaciones conjuntas y combinadas, para el control articulado de la oferta de drogas, y

Sistema unificado de planificación, conducción y evaluación en el control de la oferta de

drogas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 25 104 025,

quefueincrementado a S/. 26 104 025(PIM), lográndose una ejecución de S/. 150 588, es
decir, 0,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas - DEVIDA tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 13 649 645 y alcanzó una
ejecución del 1,1%.

Tabla 143: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del
Control de Oferta de Drogas en el Perú según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,6%
GOBIERNO NACIONAL 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,3%
012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 13 649 645 13 649 645 150 588 0,5% 1,1%
Vida Sin Drogas ‐ DEVIDA
022 Ministerio Público 5 885 680 6 885 680 0 0,0% 0,0%
026 Ministerio de Defensa 5 568 700 5 568 700 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 25 234 865 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,6%.
 Tabla 144:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del
Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,6%
07 Provincia Constitucional del Callao 0 869 160 0 0,0% 0,0%
15 Lima 25 104 025 25 234 865 150 588 0,3% 0,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 35:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Departamento, Febrero 2013
0 1%
0 1%
0 1%
Millones

0
0%
0
0%
0
0 0%
0 0%
0 0%
Lima

Provincia Constitucional
del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,6%. Se observa que el producto "Operaciones conjuntas y combinadas, para el control
articulado de la oferta de drogas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 9 980 780
y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.
Tabla 145:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del
Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,6%
PRODUCTOS 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,6%
3000001 Acciones comunes 9 119 253 9 119 253 150 588 0,7% 1,7%
3000196 Sistema unificado de planificación, 2 516 480 2 516 480 0 0,0% 0,0%
conducción y evaluación en el control
de la oferta de drogas
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, 8 980 780 9 980 780 0 0,0% 0,0%
para el control articulado de la oferta
de drogas
3000485 Acciones integrales conducentes a la 4 487 512 4 487 512 0 0,0% 0,0%
judicialización de la cadena delictiva
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta
de Drogas en el Perú, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 1,7%
3000196 Sistema unificado de planificación, 0,0%
conducción y evaluación en el control
de la oferta de drogas
3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, 0,0%
para el control articulado de la oferta
de drogas
3000485 Acciones integrales conducentes a la 0,0%
judicialización de la cadena delictiva
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mejoramiento de medidas tecnológicas para la Detección,

investigación y captura de ilícitos vinculados al control de oferta de drogas", con la mayor
asignación presupuestal de S/. 9 280 780, tiene una ejecución financiera que llega al
0,0%de sus recursos.
 Tabla 146:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,6%
ACTIVIDADES 25 104 025 26 104 025 150 588 0,3% 0,3%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 6 663 429 4 406 681 15 582 0,0% 0,4%
5001254 Transferencia de recursos para la 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 3 556 748 0 0,0% 0,0%
ejecución de actividades
5001651 Coordinación y planificación con 3000196 Sistema unificado de planificación, 088 Persona 160 000 160 000 0 0,0% 0,0%
instituciones comprometidas en conducción y evaluación en el control capacitada
ciudades fronterizas sobre la lucha de la oferta de drogas
contra las drogas
5001652 Coordinación y planificación con los 3000196 Sistema unificado de planificación, 091 Plan 2 356 480 2 356 480 0 0,0% 0,0%
comités interinstitucionales de control conducción y evaluación en el control
de oferta de drogas de la oferta de drogas
5001658 Monitoreo y evaluación del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 1 155 824 1 155 824 135 006 5,8% 11,7%
de control de oferta de drogas
5001659 Estudios de investigación relacionados 3000001 Acciones comunes 046 Estudio 1 300 000 0 0 0,0% 0,0%
al control de oferta de drogas
5003475 Mejoramiento de medidas tecnológicas 3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, 043 Establecimien 8 280 780 9 280 780 0 0,0% 0,0%
para la Detección, investigación y para el control articulado de la oferta to
captura de ilícitos vinculados al control de drogas
de oferta de drogas

5003476 Acciones de inteligencia y operaciones 3000484 Operaciones conjuntas y combinadas, 060 Informe 700 000 700 000 0 0,0% 0,0%
conjuntas y combinadas para el control articulado de la oferta
de drogas
5003477 Aplicación integral especializada y de 3000485 Acciones integrales conducentes a la 060 Informe 4 487 512 4 487 512 0 0,0% 0,0%
procesos judiciales para el control de la judicialización de la cadena delictiva
oferta de drogas
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.37 PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, a cargo del Registro

Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tiene como objetivo incrementar la
cobertura de los servicios de identificación y hechos vitales a través de la emisión del
DNI y el Acta de Nacimiento para los mayores y menores de edad a nivel nacional, así
como cumplir con las actividades relacionadas al Sistema Electoral y a la Certificación
Digital.

La población objetivo la compone los casi 30 millones de peruanos que habitan en el

país y los 771 507 peruanos que el RENIEC tiene registrados en su base de datos con
dirección en el exterior. El área de intervención es a nivel nacional en las 293 agencias
del RENIEC para la realización de inscripción por primera vez, duplicados, rectificación
de datos y renovación por caducidad, en lo que respecta al DNI; así como en la red de
Oficinas Registrales del RENIEC para inscripción de hechos vitales y emisión de
certificaciones en lo que respecta a los Registros Civiles, además de atender con libros
registrales a las más de 5000 Oficinas de Registro de Estado Civil, que se ubican en los
Gobiernos Locales, anexos, caseríos y comunidades a nivel nacional y en las Oficinas
de los Consulados del Perú en el Exterior, para la realización de trámites de Registros
Civiles.

Este programa provee ocho productos: Población Cuenta con Actas Registrales,
Población con Documento Nacional de Identidad, Población Cuenta con Acceso a
Certificado Digital, Población Cuenta con Actas de Nacimiento, Población de 0-3 años
con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 4-17 años con
Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, Población de 18-64 años con
Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social, y Población de 65 años a más con
Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 121 021 614,
quefueincrementado a S/. 148 341 098(PIM), lográndose una ejecución de S/. 18 974
211, es decir, 12,8%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

tuvo el presupuesto asignado de S/. 148 341 098 y alcanzó una ejecución del 12,8%.

Tabla 147: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la

Identidad según Pliego, Febrero 2013
 EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 12,8%
GOBIERNO NACIONAL 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 6,3%
033 Registro Nacional de Identificación y 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 12,8%
Estado Civil
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 94 926 953 y alcanzó una ejecución
financiera del 13,4%.

Tabla 148:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la

Identidad según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 12,8%
01 Amazonas 633 123 1 068 789 105 751 3,3% 9,9%
02 Ancash 2 082 228 3 378 926 429 910 6,1% 12,7%
03 Apurímac 274 589 756 603 43 916 2,8% 5,8%
04 Arequipa 2 600 269 3 907 041 520 673 6,6% 13,3%
05 Ayacucho 2 044 234 3 025 416 352 092 5,5% 11,6%
06 Cajamarca 961 245 1 248 783 147 011 3,9% 11,8%
07 Provincia Constitucional del Callao 418 780 857 343 87 287 0,0% 10,2%
08 Cusco 2 819 444 4 488 543 483 153 5,5% 10,8%
09 Huancavelica 1 133 566 2 052 156 408 639 5,1% 19,9%
10 Huánuco 1 207 405 2 513 568 265 550 4,7% 10,6%
11 Ica 1 445 728 2 348 047 222 751 4,9% 9,5%
12 Junín 4 170 355 3 880 518 310 207 4,0% 8,0%
13 La Libertad 3 520 038 4 781 095 739 846 8,0% 15,5%
14 Lambayeque 601 168 252 300 18 029 0,9% 7,1%
15 Lima 79 618 465 94 926 953 12 758 528 6,8% 13,4%
16 Loreto 2 976 511 2 188 402 363 653 8,3% 16,6%
17 Madre de Dios 246 375 117 255 17 745 2,3% 15,1%
18 Moquegua 20 206 48 374 1 400 0,0% 2,9%
19 Pasco 200 043 112 126 23 254 6,9% 20,7%
20 Piura 5 956 584 5 663 085 816 664 6,9% 14,4%
21 Puno 2 832 246 5 094 822 328 153 3,2% 6,4%
22 San Martín 2 889 248 3 161 388 322 009 5,0% 10,2%
23 Tacna 17 153 116 408 1 293 0,0% 1,1%
24 Tumbes 125 183 77 102 9 698 0,0% 12,6%
25 Ucayali 2 227 428 2 276 055 196 998 4,3% 8,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
Gráfico 36:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso
de la Población a la Identidad según Departamento, Febrero 2013
14 25%
12
20%
Millones 10
8 15%
6 10%
4
5%
2
0 0%

Provincia Constitucional…
Pasco

Piura

Cajamarca

Ica
Loreto

Lima

Ayacucho

Lambayeque
Puno

Moquegua
Tacna
Madre de Dios

Ancash
Tumbes

Huánuco

Amazonas

Ucayali
Junín
La Libertad

San Martín

Apurímac
Huancavelica

Arequipa

Cusco
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

12,8%. Se observa que el producto "Población con documento nacional de identidad"
tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 98 696 706 y alcanzó una ejecución al
13,1% de sus recursos.

Tabla 149:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la

Identidad según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 12,8%
PRODUCTOS 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 12,8%
3000216 Población cuenta con actas registrales 19 435 750 18 417 978 3 274 500 9,1% 17,8%
3000217 Población con documento nacional de 74 829 316 98 696 706 12 891 758 6,5% 13,1%
identidad
3000221 Población cuenta con acceso a 4 105 623 4 284 810 331 612 4,0% 7,7%
certificado digital
3000464 Población cuenta con actas de 3 000 000 1 231 245 31 250 1,3% 2,5%
nacimiento
3000465 Población de 0 ‐3 años con documento 15 300 925 18 798 825 1 845 497 5,1% 9,8%
nacional de identidad ‐ apoyo social
3000466 Población de 4 ‐ 17 años con 1 600 000 2 632 383 296 556 3,0% 11,3%
documento nacional de identidad ‐
apoyo social
3000467 Población de 18 ‐ 64 años con 2 275 000 3 437 891 184 340 1,9% 5,4%
documento nacional de identidad ‐
apoyo social
3000468 Población de 65 años a mas con 475 000 841 260 118 698 1,5% 14,1%
documento nacional de identidad ‐
apoyo socia
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000221 Población cuenta con acceso a 7,7%
certificado digital
3000464 Población cuenta con actas de 2,5%
nacimiento
3000465 Población de 0 ‐3 años con documento 9,8%
nacional de identidad ‐ apoyo social
3000466 Población de 4 ‐ 17 años con 11,3%
documento nacional de identidad ‐
apoyo social
3000467 Población de 18 ‐ 64 años con 5,4%
documento nacional de identidad ‐
apoyo social
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Otorgamiento de documento nacional de identidad", con la

mayor asignación presupuestal de S/. 98 696 706, tiene una ejecución financiera que
llega al 13,1%de sus recursos.
 Tabla 150:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 12,8%
ACTIVIDADES 121 021 614 148 341 098 18 974 211 6,3% 6,3%
5001693 Procesamiento de actas registrales 3000216 Población cuenta con actas registrales 231 Acta registral 857 064 7 342 914 100 158 0,6% 1,4%
5001694 Gestión técnica, normativa y 3000216 Población cuenta con actas registrales 006 Atención 4 247 998 2 416 723 558 794 11,7% 23,1%
fiscalización de registros civiles
5001695 Otorgamiento de documento nacional 3000217 Población con documento nacional de 232 DNI emitido 74 829 316 98 696 706 12 891 758 6,5% 13,1%
de identidad identidad
5001699 Generación y entrega de certificación 3000221 Población cuenta con acceso a 018 Certificado 4 105 623 4 284 810 331 612 4,0% 7,7%
digital certificado digital
5003312 Proceso de emisión del DNI de la 3000465 Población de 0 ‐3 años con documento 232 DNI emitido 15 300 925 18 798 825 1 845 497 5,1% 9,8%
población de 0 ‐ 3 años nacional de identidad ‐ apoyo social
5003313 Proceso de emisión del DNI de la 3000466 Población de 4 ‐ 17 años con 232 DNI emitido 1 600 000 2 632 383 296 556 3,0% 11,3%
población de 4 ‐ 17 años documento nacional de identidad ‐
apoyo social
5003354 Proceso de emisión del DNI de la 3000467 Población de 18 ‐ 64 años con 232 DNI emitido 2 275 000 3 437 891 184 340 1,9% 5,4%
población de 18 ‐ 64 años documento nacional de identidad ‐
apoyo social
5003364 Tramitación y entrega de actas de 3000464 Población cuenta con actas de 229 Acta de 3 000 000 1 231 245 31 250 1,3% 2,5%
nacimiento nacimiento nacimiento
5003386 Proceso de emisión del DNI de la 3000468 Población de 65 años a mas con 232 DNI emitido 475 000 841 260 118 698 1,5% 14,1%
población de 65 años a más documento nacional de identidad ‐
apoyo socia
5003387 Tramitación y entrega de copias 3000216 Población cuenta con actas registrales 231 Acta registral 14 330 688 8 658 341 2 615 549 15,7% 30,2%
certificadas de actas de registrales
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.38 PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, a cargo del Ministerio de

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo que las mujeres que tienen o
han tenido pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por la violencia familiar, del
ámbito de intervención de los Centros Emergencia Mujer (CEM), rechacen y denuncien
la violencia familiar. Asimismo que sean incorporadas en los servicios existentes del
sistema de prevención, atención y protección para enfrentar la violencia familiar en
cualquiera de sus formas.

La población objetivo del programa lo conforman las mujeres que tienen o han tenido
pareja entre 15 y 49 años de edad, afectadas por violencia familiar que se encuentran
en el ámbito de intervención distrital del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar
y Sexual (PNCVFS).

Este programa provee dos productos: Personas afectadas por hechos de violencia
familiar con servicios de Atención, y Población cuenta con servicios de prevención de la
violencia familiar.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 48 631 112, quefuea
S/. 48 631 112(PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 043 450, es decir, 12,4%,al mes
de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

tuvo el presupuesto asignado de S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución del 12,4%.

Tabla 151: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia
Familiar según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
GOBIERNO NACIONAL 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 6,3%
039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
Vulnerables
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 48 631 112 y alcanzó una ejecución financiera del
12,4%.
Tabla 152:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
15 Lima 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

12,4%. Se observa que el producto "Personas afectadas por hechos de violencia familiar
con servicios de Atención" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 28 206 275 y
alcanzó una ejecución al 15,0% de sus recursos.

Tabla 153:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
PRODUCTOS 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
3000001 Acciones comunes 17 855 244 12 397 327 1 664 241 7,2% 13,4%
3000223 Personas afectadas por hechos de 22 748 358 28 206 275 4 225 596 7,6% 15,0%
violencia familiar con servicios de
Atención
3000483 Población cuenta con servicios de 8 027 510 8 027 510 153 614 0,2% 1,9%
prevención de la violencia familiar
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIÓN FINANCIERA
3000483 Población cuenta con servicios de
prevención de la violencia familiar
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Fortalecimiento de los servicios de Atención", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 24 260 087, tiene una ejecución financiera que llega al
15,5%de sus recursos.
Tabla 154:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Lucha Contra la Violencia Familiar según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 12,4%
ACTIVIDADES 48 631 112 48 631 112 6 043 450 6,3% 6,3%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 17 265 024 11 879 107 1 654 821 7,5% 13,9%
5001640 Monitoreo y evaluación del programa 3000001 Acciones comunes 036 Documento 190 220 190 220 0 0,0% 0,0%
5003440 Difusión de los servicios del estado 3000483 Población cuenta con servicios de 036 Documento 7 412 800 7 324 400 0 0,0% 0,0%
para reportar y/o denunciar la violencia prevención de la violencia familiar

5003444 Apoyo para la Detección de violencia y 3000483 Población cuenta con servicios de 086 Persona 200 000 240 000 126 525 0,0% 52,7%
habilidades de comunicación a redes de prevención de la violencia familiar
líderes de organizaciones comunales,
jóvenes y adolescentes
5003451 Fortalecimiento de los servicios de 3000223 Personas afectadas por hechos de 086 Persona 19 083 776 24 260 087 3 759 668 8,1% 15,5%
Atención violencia familiar con servicios de
Atención
5003458 Atención integral y especializada al 3000223 Personas afectadas por hechos de 086 Persona 205 120 422 620 32 468 3,9% 7,7%
agresor violencia familiar con servicios de
Atención
5003459 Servicios de orientación telefónica 3000223 Personas afectadas por hechos de 086 Persona 2 091 600 2 584 206 349 289 6,5% 13,5%
violencia familiar con servicios de
Atención
5003461 Fortalecimiento de las capacidades a 3000001 Acciones comunes 086 Persona 400 000 328 000 9 420 0,0% 2,9%
los operadores del programa
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 1 782 572 1 402 472 111 260 2,3% 7,9%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.39 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a
los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. En este sentido, la línea de
intervención se dirige a contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y
sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas. La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no
tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un
emplazamiento en poblados mayores de 2,000 habitantes. Los productos de este
programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación
sanitaria.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 2 475 605 886,
quefuereducido a S/. 2 397 046 200(PIM), lográndose una ejecución de S/. 27 980 956,
es decir, 1,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 517 254 997 y alcanzó una
ejecución del 0,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 39 132 002 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 2,7% de su presupuesto

asignado, S/. 706 263 188.
 Tabla 155: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de
Saneamiento Urbano según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 475 605 886 2 397 046 200 27 980 956 0,3% 1,2%
GOBIERNO NACIONAL 1 517 254 997 1 517 254 997 2 238 207 0,1% 0,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 1 517 254 997 1 517 254 997 2 238 207 0,1% 0,1%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 208 058 231 173 528 015 6 889 603 1,2% 1,2%
440 Gobierno Regional de Amazonas 5 514 833 3 057 968 100 943 2,0% 3,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac 9 132 279 5 876 033 62 882 0,3% 1,1%
443 Gobierno Regional de Arequipa 11 647 685 9 725 332 420 236 3,4% 4,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 12 560 435 2 895 276 0 0,0% 0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 1 384 790 22 670 419 144 067 0,1% 0,6%
448 Gobierno Regional de Huánuco 10 638 746 4 522 574 11 373 0,0% 0,3%
449 Gobierno Regional de Ica 39 904 429 39 132 002 0 0,0% 0,0%
450 Gobierno Regional de Junín 2 434 749 2 434 749 60 844 2,5% 2,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad 7 079 984 3 870 760 0 0,0% 0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto 16 996 129 13 298 130 219 582 1,4% 1,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua 500 000 702 375 14 570 1,7% 2,1%
456 Gobierno Regional de Pasco 18 986 013 24 557 057 420 079 0,0% 1,7%
457 Gobierno Regional de Piura 7 080 159 6 470 414 418 431 0,0% 6,5%
459 Gobierno Regional de San Martín 55 818 779 25 756 420 1 234 523 2,2% 4,8%
462 Gobierno Regional de Ucayali 0 179 285 0 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 8 379 221 8 379 221 3 782 074 9,3% 45,1%
GOBIERNOS LOCALES 750 292 658 706 263 188 18 853 146 0,6% 2,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 362 361 460 y alcanzó una ejecución
financiera del 3,8%.
 Tabla 156:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de
Saneamiento Urbano según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 475 605 886 2 397 046 200 27 980 956 0,3% 1,2%
01 Amazonas 103 905 785 102 228 568 272 879 0,2% 0,3%
02 Ancash 92 671 205 92 407 130 378 793 0,1% 0,4%
03 Apurímac 88 315 592 85 523 523 115 885 0,0% 0,1%
04 Arequipa 131 576 365 131 118 344 966 959 0,3% 0,7%
05 Ayacucho 64 154 543 52 264 780 100 563 0,0% 0,2%
06 Cajamarca 93 537 705 122 812 019 663 290 0,3% 0,5%
07 Provincia Constitucional del Callao 50 000 000 50 000 000 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 242 163 623 182 289 790 1 045 911 0,3% 0,6%
09 Huancavelica 42 909 567 41 288 435 34 950 0,0% 0,1%
10 Huánuco 56 558 351 50 981 620 30 070 0,0% 0,1%
11 Ica 176 034 488 179 684 235 1 884 684 0,6% 1,0%
12 Junín 58 982 135 60 070 062 626 466 0,3% 1,0%
13 La Libertad 132 484 595 130 952 385 273 300 0,0% 0,2%
14 Lambayeque 56 805 225 58 463 116 587 759 0,7% 1,0%
15 Lima 352 188 171 362 361 460 13 614 429 0,5% 3,8%
16 Loreto 57 451 200 53 632 603 561 322 0,6% 1,0%
17 Madre de Dios 14 827 813 14 840 884 3 300 0,0% 0,0%
18 Moquegua 23 136 022 25 297 878 203 849 0,2% 0,8%
19 Pasco 80 922 603 83 363 737 420 079 0,0% 0,5%
20 Piura 164 984 675 156 795 244 3 376 920 0,4% 2,2%
21 Puno 125 384 646 123 231 215 272 020 0,0% 0,2%
22 San Martín 101 813 027 71 897 525 1 359 183 0,9% 1,9%
23 Tacna 45 469 863 44 622 678 20 800 0,0% 0,0%
24 Tumbes 45 568 483 46 981 566 1 167 545 1,6% 2,5%
25 Ucayali 73 760 204 73 937 403 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 37:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Departamento, Febrero 2013
16 4%
14 4%
12 3%
Millones

10 3%
8 2%
6 2%
4 1%
2 1%
0 0%
Provincia Constitucional…
Lima

Piura

Ica

Lambayeque

Cajamarca
Loreto

Moquegua

Pasco

Tacna
Tumbes

Puno

Ayacucho
Junín

Ancash
Amazonas

Huánuco

Ucayali
Madre de Dios
San Martín

La Libertad

Apurímac
Arequipa
Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,1%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 1 363 502 312 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 157:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de

Saneamiento Urbano según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 475 605 886 2 397 046 200 27 980 956 0,3% 1,2%
PRODUCTOS 1 366 328 425 1 365 461 069 1 765 347 0,1% 0,1%
3000001 Acciones comunes 1 363 502 312 1 363 502 312 1 765 347 0,1% 0,1%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua 1 501 213 633 857 0 0,0% 0,0%
potable y alcantarillado
3000270 Prestadores de servicios capacitados en 1 324 900 1 324 900 0 0,0% 0,0%
actividades de educación sanitaria
PROYECTOS 1 109 277 461 1 031 585 131 26 215 609 0,7% 2,5%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,1%
3000269 Conexiones domiciliarias de agua 0,0%
potable y alcantarillado
3000270 Prestadores de servicios capacitados en 0,0%
actividades de educación sanitaria
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento urbano",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 1 339 953 038, tiene una ejecución
financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 158:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Urbano según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2 475 605 886 2 397 046 200 27 980 956 0,3% 1,2%
ACTIVIDADES 1 366 328 425 1 365 461 069 1 765 347 0,1% 0,1%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 23 549 274 23 549 274 1 765 347 4,1% 7,5%
5001777 Transferencia de recursos para agua y 3000001 Acciones comunes 001 Acción 1 339 953 038 1 339 953 038 0 0,0% 0,0%
saneamiento urbano
5001957 Elaboración de expedientes técnicos 3000269 Conexiones domiciliarias de agua 054 Expediente 884 015 225 879 0 0,0% 0,0%
potable y alcantarillado técnico
5001990 Estudios de pre‐inversión 3000269 Conexiones domiciliarias de agua 046 Estudio 67 198 47 198 0 0,0% 0,0%
potable y alcantarillado
5002738 Asistencia técnica a unidades 3000269 Conexiones domiciliarias de agua 001 Acción 550 000 360 780 0 0,0% 0,0%
formuladoras y evaluadoras de potable y alcantarillado
proyectos
5002740 Asistencia técnica a los prestadores en 3000270 Prestadores de servicios capacitados en 060 Informe 196 900 196 900 0 0,0% 0,0%
diseño y ejecución de programas de actividades de educación sanitaria
educación sanitaria
5002741 Diseño y ejecución del programa de 3000270 Prestadores de servicios capacitados en 060 Informe 1 128 000 1 128 000 0 0,0% 0,0%
educación sanitaria actividades de educación sanitaria
PROYECTOS 1 109 277 461 1 031 585 131 26 215 609 0,7% 0,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.40 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el suficiente y adecuado
acceso de la población rural a agua de calidad y saneamiento sostenibles.

La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas comprendidas en

centros poblados de entre 200 y 2,000 habitantes, a nivel nacional. Con este fin, el
programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales.

Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua potable y

unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales capacitados en
educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 868 129 025,
quefueincrementado a S/. 2 002 629 359(PIM), lográndose una ejecución de S/. 46 351
555, es decir, 2,3%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 1 128 249 952 y alcanzó una
ejecución del 0,7%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Arequipa tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 51 915 857 y alcanzó una ejecución del 2,5%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 4,0% de su presupuesto

asignado, S/. 708 385 912.
 Tabla 159: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de
Saneamiento Rural según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 868 129 025 2 002 629 359 46 351 555 1,1% 2,3%
GOBIERNO NACIONAL 1 128 249 952 1 128 249 952 7 474 491 0,6% 0,6%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 1 128 249 952 1 128 249 952 7 474 491 0,6% 0,7%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 157 205 063 165 993 495 10 219 480 5,1% 5,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas 1 762 649 1 762 649 0 0,0% 0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac 800 000 954 613 151 053 0,2% 15,8%
443 Gobierno Regional de Arequipa 53 985 889 51 915 857 1 317 759 1,8% 2,5%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 0 59 863 1 950 0,0% 3,3%
446 Gobierno Regional de Cusco 1 784 887 665 243 2 323 0,0% 0,3%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 3 350 852 2 078 144 124 917 6,0% 6,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 9 447 506 6 781 048 86 408 0,0% 1,3%
449 Gobierno Regional de Ica 10 000 000 8 017 256 1 027 195 0,0% 12,8%
451 Gobierno Regional de la Libertad 1 192 000 730 239 0 0,0% 0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto 26 412 272 36 624 992 7 342 896 19,9% 20,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 5 928 5 928 0 0,0% 0,0%
457 Gobierno Regional de Piura 1 500 000 2 675 858 34 347 0,8% 1,3%
458 Gobierno Regional de Puno 0 25 299 3 506 13,9% 13,9%
459 Gobierno Regional de San Martín 0 6 873 426 126 375 1,6% 1,8%
460 Gobierno Regional de Tacna 10 000 000 9 860 000 0 0,0% 0,0%
462 Gobierno Regional de Ucayali 31 713 624 31 713 624 750 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 5 249 456 5 249 456 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 582 674 010 708 385 912 28 657 585 1,0% 4,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 221 417 454 y alcanzó una ejecución
financiera del 4,6%.

Tabla 160:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de

Saneamiento Rural según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 868 129 025 2 002 629 359 46 351 555 1,1% 2,3%
01 Amazonas 78 837 040 66 251 921 268 216 0,0% 0,4%
02 Ancash 84 282 587 73 804 878 1 711 257 0,7% 2,3%
03 Apurímac 57 578 468 44 896 852 358 100 0,1% 0,8%
04 Arequipa 73 610 285 84 425 292 2 036 282 1,4% 2,4%
05 Ayacucho 44 913 156 47 165 464 475 906 0,1% 1,0%
06 Cajamarca 192 224 842 201 488 425 4 651 959 1,0% 2,3%
08 Cusco 175 701 177 221 417 454 10 277 841 1,1% 4,6%
09 Huancavelica 45 457 973 50 719 751 1 692 487 3,0% 3,3%
10 Huánuco 103 378 605 75 507 532 1 877 073 1,0% 2,5%
11 Ica 29 467 590 27 949 952 1 711 572 1,0% 6,1%
12 Junín 140 284 239 138 177 663 383 528 0,0% 0,3%
13 La Libertad 86 487 051 103 603 637 4 788 443 0,9% 4,6%
14 Lambayeque 30 562 206 32 111 785 654 431 0,8% 2,0%
15 Lima 78 266 784 193 517 773 2 251 936 0,6% 1,2%
16 Loreto 124 063 233 129 916 924 7 709 543 5,8% 5,9%
17 Madre de Dios 3 673 091 3 690 386 38 368 0,3% 1,0%
18 Moquegua 5 145 288 8 030 473 107 801 0,3% 1,3%
19 Pasco 29 250 384 25 887 121 565 738 0,0% 2,2%
20 Piura 156 000 055 148 737 757 3 405 965 1,9% 2,3%
21 Puno 88 163 654 88 471 429 494 470 0,2% 0,6%
22 San Martín 137 970 808 140 974 508 454 322 0,2% 0,3%
23 Tacna 31 292 688 24 469 831 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 7 020 320 7 157 117 198 243 1,8% 2,8%
25 Ucayali 64 497 501 64 255 434 238 074 0,0% 0,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
 Gráfico 38:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal
Programa Nacional de Saneamiento Rural según Departamento, Febrero 2013
12 7%
10 6%
5%
8
Millones

4%
6
3%
4
2%
2 1%
0 0%

Cajamarca
Piura

Moquegua

Ayacucho

Puno
Tumbes
Huánuco

Ancash

Madre de Dios
Ica

Lambayeque
Loreto

Pasco

Lima

Ucayali

Tacna
La Libertad

Amazonas

San Martín
Junín
Arequipa

Apurímac
Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,2%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 929 895 413 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 2,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 161:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de

Saneamiento Rural según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 868 129 025 2 002 629 359 46 351 555 1,1% 2,3%
PRODUCTOS 861 709 218 967 493 567 2 194 416 0,1% 0,2%
3000001 Acciones comunes 812 388 500 929 895 413 1 097 997 0,1% 0,1%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua 39 644 067 29 708 110 1 081 417 1,7% 3,6%
potable y unidades básicas de
saneamiento instaladas
3000267 Organizaciones comunales capacitadas 4 818 505 3 004 344 12 442 0,0% 0,4%
3000268 Hogares rurales capacitados en 4 858 146 4 885 700 2 560 0,0% 0,1%
educación sanitaria
PROYECTOS 1 006 419 807 1 035 135 792 44 157 139 2,0% 4,3%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,1%
3000266 Conexiones domiciliarias de agua 3,6%
potable y unidades básicas de
saneamiento instaladas
3000267 Organizaciones comunales capacitadas 0,4%
3000268 Hogares rurales capacitados en 0,1%
educación sanitaria
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para agua y saneamiento rural",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 917 506 913, tiene una ejecución financiera
que llega al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 162:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Saneamiento Rural según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 868 129 025 2 002 629 359 46 351 555 1,1% 2,3%
ACTIVIDADES 861 709 218 967 493 567 2 194 416 0,1% 0,1%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 12 388 500 12 388 500 1 097 997 4,5% 8,9%
5001778 Transferencia de recursos para agua y 3000001 Acciones comunes 001 Acción 800 000 000 917 506 913 0 0,0% 0,0%
saneamiento rural
5001957 Elaboración de expedientes técnicos 3000266 Conexiones domiciliarias de agua 054 Expediente 4 839 328 4 412 887 21 334 0,4% 0,5%
potable y unidades básicas de técnico
saneamiento instaladas
5001990 Estudios de pre‐inversión 3000266 Conexiones domiciliarias de agua 046 Estudio 2 123 578 1 991 578 0 0,0% 0,0%
potable y unidades básicas de
saneamiento instaladas
5002730 Elaboración y validación de modelos 3000266 Conexiones domiciliarias de agua 046 Estudio 32 681 161 23 303 645 1 060 083 2,0% 4,5%
tecnológicos apropiados a las potable y unidades básicas de
características del ámbito rural saneamiento instaladas
5002731 Promover la constitución y 3000267 Organizaciones comunales capacitadas 080 Norma 410 000 320 000 0 0,0% 0,0%
reconocimiento de las organizaciones
comunales
5002732 Desarrollo de planes de capacitación en 3000267 Organizaciones comunales capacitadas 060 Informe 4 408 505 2 684 344 12 442 0,1% 0,5%
gestión de servicios a organizaciones
comunales y gobiernos locales

5002733 Ejecutar programas de educación 3000268 Hogares rurales capacitados en 046 Estudio 4 858 146 4 885 700 2 560 0,0% 0,1%
sanitaria educación sanitaria
PROYECTOS 1 006 419 807 1 035 135 792 44 157 139 2,0% 2,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.41 PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS
FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna

Silvestre, a cargo de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de
Agricultura, como objetivo potenciar el sector en estrecha coordinación con los
diferentes agentes vinculados, así como propiciar el incremento de su participación
dentro de la economía nacional.

La población objetivo del programa lo conforman los 190 concesionarios, es decir a

aquéllos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de concesión esté dentro del
rango de 1 000 a 10 000 Has; las 2 558 Organizaciones Campesinas (Plantaciones
forestales), cuya superficie se encuentra dentro del rango de 5 a 19.9 Ha y de 20 a 99.9
Ha; las 142 Comunidades Nativas, aquéllas que cuentan con Permisos de
Aprovechamiento Forestal; y los 76 Manejadores de Fauna Silvestre, considerando
todos los zoo criaderos.

Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que cuenten con
un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores forestales y manejadores
de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de
fauna silvestre, Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y
con asistencia técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y
de fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 55 145 461,

quefuereducido a S/. 55 052 987(PIM), lográndose una ejecución de S/. 821 837, es
decir, 1,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 39 475 428 y alcanzó una ejecución del 1,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cusco tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 3 918 661 y alcanzó una ejecución del 3,7%.
 Tabla 163: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y Fauna Silvestre según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 55 145 461 55 052 987 821 837 1,1% 1,5%
GOBIERNO NACIONAL 41 057 729 40 112 428 376 727 0,1% 0,1%
013 Ministerio de Agricultura 40 420 729 39 475 428 376 727 0,1% 1,0%
163 Instituto Nacional de Innovación 637 000 637 000 0 0,0% 0,0%
Agraria
GOBIERNOS REGIONALES 14 087 732 14 940 559 445 110 3,7% 3,7%
440 Gobierno Regional de Amazonas 3 314 847 3 316 847 133 233 2,2% 4,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 500 000 500 000 0 0,0% 0,0%
446 Gobierno Regional de Cusco 3 918 661 3 918 661 143 335 0,8% 3,7%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 100 100 0 0,0% 0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 3 880 519 3 880 519 0 0,0% 0,0%
450 Gobierno Regional de Junín 1 100 000 1 100 000 0 0,0% 0,0%
456 Gobierno Regional de Pasco 1 359 605 1 359 605 0 0,0% 0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín 14 000 864 827 168 542 52,2% 19,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Huánuco tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 15 382 750 y alcanzó una
ejecución financiera del 0,3%.

Tabla 164:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos

Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 55 145 461 55 052 987 821 837 1,1% 1,5%
01 Amazonas 3 448 474 3 450 474 133 233 2,1% 3,9%
02 Ancash 1 005 593 1 005 593 0 0,0% 0,0%
03 Apurímac 166 472 166 472 0 0,0% 0,0%
04 Arequipa 135 413 135 413 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 2 749 990 2 749 990 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 12 513 452 12 513 452 62 070 0,3% 0,5%
08 Cusco 6 520 914 6 520 914 143 335 0,5% 2,2%
09 Huancavelica 135 517 135 517 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 16 328 051 15 382 750 47 768 0,0% 0,3%
12 Junín 1 844 309 1 844 309 216 722 0,0% 11,8%
13 La Libertad 297 879 297 879 0 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 184 469 184 469 0 0,0% 0,0%
15 Lima 770 410 770 410 0 0,0% 0,0%
16 Loreto 383 681 383 681 0 0,0% 0,0%
17 Madre de Dios 285 133 285 133 4 510 0,0% 1,6%
19 Pasco 1 493 015 1 493 015 0 0,0% 0,0%
20 Piura 1 319 308 1 319 308 0 0,0% 0,0%
21 Puno 1 256 409 1 256 409 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 3 447 370 4 298 197 214 199 10,7% 5,0%
23 Tacna 164 469 164 469 0 0,0% 0,0%
25 Ucayali 695 133 695 133 0 0,0% 0,0%
 Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 39:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo
Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Departamento, Febrero 2013
0 14%
12%
0
10%
Millones

0 8%
0 6%
4%
0
2%
0 0%

Cajamarca

Piura
Ayacucho

Puno
Madre de Dios

Huánuco
Ancash

Lambayeque
Lima

Tacna
Loreto
Pasco

Ucayali
Amazonas
Junín
San Martín

La Libertad
Apurímac
Arequipa
Cusco

Huancavelica
Monto Ejecutado Ejecución Financiera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,1%. Se observa que el producto "Áreas forestales recuperadas que cuenten con un
adecuado manejo forestal y de fauna silvestre" tuvo la mayorasignación presupuestal de
S/. 10 904 263 y alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,7% de su asignación presupuestal.

Tabla 165:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos

Forestales y Fauna Silvestre según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 55 145 461 55 052 987 821 837 1,1% 1,5%
PRODUCTOS 19 586 623 19 586 623 11 120 0,0% 0,1%
3000381 Productores y manejadores forestales y 2 552 610 2 552 610 3 090 0,1% 0,1%
de fauna silvestre capacitados y con
asistencia técnica en buenas prácticas
3000382 Productores y manejadores forestales y 964 750 964 750 8 030 0,0% 0,8%
de fauna silvestre promueven la
inversión y el acceso al mercado
3000383 Productores forestales y manejadores 5 165 000 5 165 000 0 0,0% 0,0%
de fauna silvestre informados sobre el
manejo sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre
3000384 Áreas forestales recuperadas que 10 904 263 10 904 263 0 0,0% 0,0%
cuenten con un adecuado manejo
forestal y de fauna silvestre
PROYECTOS 35 558 838 35 466 364 810 717 1,7% 2,3%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna
Silvestre, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000381 Productores y manejadores forestales y 0,1%
de fauna silvestre capacitados y con
asistencia técnica en buenas prácticas
3000382 Productores y manejadores forestales y 0,8%
de fauna silvestre promueven la
inversión y el acceso al mercado
3000383 Productores forestales y manejadores 0,0%
de fauna silvestre informados sobre el
manejo sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre
3000384 Áreas forestales recuperadas que 0,0%
cuenten con un adecuado manejo
forestal y de fauna silvestre
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción y capacitación en establecimiento de viveros

agroforestales para la producción de plantones de calidad", con la mayor asignación
presupuestal de S/. 7 273 877, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus
recursos.
Tabla 166:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 55 145 461 55 052 987 821 837 1,1% 1,5%
ACTIVIDADES 19 586 623 19 586 623 11 120 0,0% 0,0%
5003091 Capacitación en manejo de los recursos 3000381 Productores y manejadores forestales y 088 Persona 1 695 494 1 695 494 3 090 0,2% 0,2%
forestales, ecosistema forestales, fauna de fauna silvestre capacitados y con capacitada
silvestre poa y gestión empresarial y asistencia técnica en buenas prácticas
planes de negocio

5003092 Promoción de tecnologías y 3000381 Productores y manejadores forestales y 088 Persona 857 116 857 116 0 0,0% 0,0%
capacitación sobre aprovechamiento de de fauna silvestre capacitados y con capacitada
los recursos forestales y fauna asistencia técnica en buenas prácticas
5003094 Promoción para la obtención de la 3000382 Productores y manejadores forestales y 371 Usuario 730 000 730 000 8 030 0,0% 1,1%
certificación ambiental en las de fauna silvestre promueven la capacitado
actividades forestales inversión y el acceso al mercado
5003095 Articulación del sistema nacional de 3000383 Productores forestales y manejadores 077 Modulo 2 252 000 2 252 000 0 0,0% 0,0%
información forestal y de fauna de fauna silvestre informados sobre el
silvestre manejo sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre
5003096 Sistematización de la información de 3000383 Productores forestales y manejadores 036 Documento 78 000 78 000 0 0,0% 0,0%
investigación forestal de fauna silvestre informados sobre el
manejo sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre
5003097 Promoción y desarrollo de estudios de 3000383 Productores forestales y manejadores 046 Estudio 2 835 000 2 835 000 0 0,0% 0,0%
investigación de recursos forestales y de fauna silvestre informados sobre el
de fauna silvestre manejo sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre
5003098 Promoción y capacitación en 3000384 Áreas forestales recuperadas que 093 Plantones 7 273 877 7 273 877 0 0,0% 0,0%
establecimiento de viveros cuenten con un adecuado manejo
agroforestales para la producción de forestal y de fauna silvestre
plantones de calidad
5003100 Seguimiento al cumplimiento de los 3000384 Áreas forestales recuperadas que 248 Reporte 1 158 249 1 158 249 0 0,0% 0,0%
planes de manejo forestal y de fauna cuenten con un adecuado manejo
silvestre y poa forestal y de fauna silvestre
5003101 Promoción del uso adecuado de tierras 3000384 Áreas forestales recuperadas que 117 Eventos 1 588 112 1 588 112 0 0,0% 0,0%
forestales, bosques naturales, cuenten con un adecuado manejo
ecosistemas forestales, buen manejo forestal y de fauna silvestre
de la fauna silvestre
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 1 118 775 1 118 775 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 35 558 838 35 466 364 810 717 1,7% 1,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.42 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal, a

cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objetivo la mejora del
sistema de justicia penal. Esto implica que los ciudadanos alcancen una justicia penal
oportuna, asegurar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la
justicia penal. Este programa tiene ocho productos, entre los que se mencionan:
Adecuada investigación policial de faltas y delitos, Capturas de personas
requisitoriadas, Defensa pública adecuada, y Denuncias resueltas en la etapa de
investigación preliminar, preparatoria e intermedia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 842 217 785,
quefueincrementado a S/. 849 745 529(PIM), lográndose una ejecución de S/. 121 494
677, es decir, 14,3%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio Público tuvo el mayor presupuesto

asignado de S/. 369 410 669 y alcanzó una ejecución del 12,5%.

Tabla 167: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del
Sistema de Justicia Penal según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 842 217 785 849 745 529 121 494 677 7,7% 14,3%
GOBIERNO NACIONAL 842 217 785 849 745 529 121 494 677 7,7% 7,7%
004 Poder Judicial 228 964 492 230 955 846 32 424 860 7,4% 14,0%
006 Ministerio de Justicia y Derechos 34 363 230 34 363 230 5 481 160 7,6% 16,0%
Humanos
007 Ministerio del Interior 216 969 530 215 015 784 37 546 107 9,5% 17,5%
022 Ministerio Público 361 920 533 369 410 669 46 042 550 6,9% 12,5%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 251 358 096 y alcanzó una ejecución
financiera del 19,4%.
 Tabla 168:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del
Sistema de Justicia Penal según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 842 217 785 849 745 529 121 494 677 7,7% 14,3%
01 Amazonas 22 648 691 23 236 497 2 815 542 6,7% 12,1%
02 Ancash 66 227 074 65 198 055 7 784 592 6,5% 11,9%
03 Apurímac 3 079 237 1 451 337 206 995 7,6% 14,3%
04 Arequipa 56 363 617 53 986 284 5 518 463 5,2% 10,2%
05 Ayacucho 6 612 888 7 225 337 634 563 4,4% 8,8%
06 Cajamarca 30 238 951 35 658 674 4 144 868 6,5% 11,6%
07 Provincia Constitucional del Callao 1 463 313 2 119 233 208 516 5,2% 9,8%
08 Cusco 38 164 273 38 659 825 4 505 663 5,9% 11,7%
09 Huancavelica 2 461 258 2 210 581 320 202 7,3% 14,5%
10 Huánuco 34 658 946 30 387 507 3 943 787 7,3% 13,0%
11 Ica 27 628 927 29 687 018 4 504 290 8,5% 15,2%
12 Junín 3 123 166 3 242 193 1 046 882 18,6% 32,3%
13 La Libertad 29 600 355 29 948 192 4 632 235 8,8% 15,5%
14 Lambayeque 50 731 862 53 688 562 5 881 461 5,5% 11,0%
15 Lima 239 949 212 251 358 096 48 790 759 10,5% 19,4%
16 Loreto 32 129 372 21 284 523 2 915 412 7,2% 13,7%
17 Madre de Dios 10 216 035 11 404 022 1 183 758 5,4% 10,4%
18 Moquegua 17 684 323 19 832 275 1 754 159 4,9% 8,8%
19 Pasco 16 458 915 10 051 082 1 223 714 6,7% 12,2%
20 Piura 34 611 182 40 130 983 5 606 436 7,6% 14,0%
21 Puno 27 410 668 29 343 851 3 392 743 6,7% 11,6%
22 San Martín 32 898 559 36 542 757 3 997 698 5,8% 10,9%
23 Tacna 16 788 809 19 247 030 1 833 299 5,3% 9,5%
24 Tumbes 10 173 734 12 718 216 1 834 640 6,9% 14,4%
25 Ucayali 30 894 418 21 133 399 2 814 001 7,1% 13,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 40:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora
de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Departamento, Febrero 2013
60 35%
50 30%
25%
40
Millones

20%
30
15%
20
10%
10 5%
0 0%
Provincia Constitucional…
Lima

Ica

Piura

Cajamarca

Lambayeque
Loreto

Tacna
Ucayali

Pasco

Moquegua
Ayacucho
Tumbes

Huánuco

Amazonas

Puno
Junín

Ancash

Madre de Dios
La Libertad

San Martín
Apurímac
Huancavelica

Cusco

Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

15,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 328 085 969 y alcanzó una ejecución al 17,8% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.

Tabla 169:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del
Sistema de Justicia Penal según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 842 217 785 849 745 529 121 494 677 7,7% 14,3%
PRODUCTOS 763 113 676 772 918 573 120 762 640 8,5% 15,6%
3000001 Acciones comunes 340 420 787 328 085 969 58 516 082 9,7% 17,8%
3000245 Defensa pública adecuada 29 635 635 29 635 635 5 030 645 8,2% 17,0%
3000345 Adecuada investigación policial de 19 002 602 17 699 236 1 432 978 3,9% 8,1%
faltas y delitos
3000346 Capturas de personas requisitoriadas 1 385 190 705 988 37 510 0,7% 5,3%
3000347 Denuncias resueltas en la etapa de 324 630 144 325 037 982 42 959 923 7,3% 13,2%
investigación preliminar, preparatoria e
intermedia
3000349 Personas asistidas y protegidas por la 14 363 455 21 445 753 3 082 627 7,1% 14,4%
unidad de asistencia a Víctimas y
testigos
3000350 Resolución de los pedidos de las partes 11 679 898 20 151 765 4 098 090 10,8% 20,3%
procesales
3000351 Sentencias emitidas por los juzgados 9 972 737 16 626 259 3 304 829 10,6% 19,9%
3000352 Resolución de recursos de apelación 12 023 228 13 529 986 2 299 956 9,1% 17,0%
PROYECTOS 79 104 109 76 826 956 732 037 0,2% 1,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia
actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia
Penal, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000345 Adecuada investigación policial de 8,1%
faltas y delitos
3000346 Capturas de personas requisitoriadas 5,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atender denuncias en la etapa preliminar", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 325 037 982, tiene una ejecución financiera que llega al
13,2%de sus recursos.
 Tabla 170:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 842 217 785 849 745 529 121 494 677 7,7% 14,3%
ACTIVIDADES 763 113 676 772 918 573 120 762 640 8,5% 8,5%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 140 369 163 142 696 639 35 343 582 13,7% 24,8%
5001766 Actuaciones en las etapas de 3000350 Resolución de los pedidos de las partes 105 Resolución 11 679 898 20 151 765 4 098 090 10,8% 20,3%
investigación, intermedia y ejecución procesales
de sentencias
5001767 Actuaciones en la etapa de juzgamiento 3000351 Sentencias emitidas por los juzgados 454 Sentencia 9 972 737 16 626 259 3 304 829 10,6% 19,9%

5001768 Actuaciones en la etapa de apelación 3000352 Resolución de recursos de apelación 105 Resolución 12 023 228 13 529 986 2 299 956 9,1% 17,0%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales 3000001 Acciones comunes 105 Resolución 195 288 629 180 647 836 22 721 984 6,7% 12,6%
5003013 Actividades de búsqueda de pruebas 3000345 Adecuada investigación policial de 363 Actividad 7 337 851 7 365 151 1 060 624 7,0% 14,4%
faltas y delitos efectuada
5003014 Operaciones de investigación 3000345 Adecuada investigación policial de 066 Investigación 9 066 882 5 488 054 254 820 2,8% 4,6%
faltas y delitos
5003015 Identificación de los requisitoriados 3000346 Capturas de personas requisitoriadas 086 Persona 595 791 86 300 0 0,0% 0,0%
5003016 Acciones de capturas y traslados 3000346 Capturas de personas requisitoriadas 086 Persona 789 399 619 688 37 510 0,8% 6,1%
5003017 Atender denuncias en la etapa 3000347 Denuncias resueltas en la etapa de 006 Atención 324 630 144 325 037 982 42 959 923 7,3% 13,2%
preliminar investigación preliminar, preparatoria e
intermedia
5003021 Asistencia a la víctima y testigo 3000349 Personas asistidas y protegidas por la 322 Persona 14 363 455 21 445 753 3 082 627 7,1% 14,4%
unidad de asistencia a Víctimas y asistida
testigos
5003033 Asesoría Técnico ‐Legal Gratuita 3000245 Defensa pública adecuada 006 Atención 28 249 870 28 249 870 4 923 071 8,5% 17,4%
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 8 746 629 10 973 290 675 623 2,3% 6,2%
PROYECTOS 79 104 109 76 826 956 732 037 0,2% 0,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.43 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL
SECTOR ARTESANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, a

cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene como objetivo que los/as
artesanos/as apliquen adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y
comercialización de sus productos.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as artesanos/as dedicados/as

a la actividad artesanal de las líneas textil, joyería y cerámica, inscritos en el Registro
Nacional del Artesano - RNA.

Este programa provee cinco productos: Artesanos con competencias para la

implementación de sistemas de gestión de calidad, Instrumentos de articulación
comercial, Instrumentos para la certificación de productos artesanales, Sistema de
gestión de calidad artesanal implementado, y Sistema de Información sobre usos y
tendencias del mercado de artesanía.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 3 771 435, quefuea
S/. 3 771 435(PIM), lográndose una ejecución de S/. 6 759, es decir, 0,2%,al mes de
Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tuvo el

presupuesto asignado de S/. 3 771 435 y alcanzó una ejecución del 0,2%.

Tabla 171: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad

del Sector Artesanía según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
GOBIERNO NACIONAL 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,0%
035 Ministerio de Comercio Exterior y 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
Turismo
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 3 771 435 y alcanzó una ejecución financiera del
0,2%.
 Tabla 172:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad
del Sector Artesanía según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
15 Lima 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,2%. Se observa que el producto "Sistema de gestión de calidad artesanal
implementado" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 1 802 400 y alcanzó una
ejecución al 0,0% de sus recursos.

Tabla 173:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad

del Sector Artesanía según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
PRODUCTOS 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
3000001 Acciones comunes 384 894 384 894 4 560 0,2% 1,2%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal 1 802 400 1 802 400 0 0,0% 0,0%
implementado
3000262 Instrumentos para la certificación de 180 000 180 000 0 0,0% 0,0%
productos artesanales
3000263 Artesanos con competencias para la 719 661 719 661 2 200 0,0% 0,3%
implementación de sistemas de gestión
de calidad
3000264 Sistema de Información sobre usos y 321 360 321 360 0 0,0% 0,0%
tendencias del mercado de artesanía
3000265 Instrumentos de articulación comercial 363 120 363 120 0 0,0% 0,0%

PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 1,2%
3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal 0,0%
implementado
3000262 Instrumentos para la certificación de 0,0%
productos artesanales
3000263 Artesanos con competencias para la 0,3%
implementación de sistemas de gestión
de calidad
3000264 Sistema de Información sobre usos y 0,0%
tendencias del mercado de artesanía
3000265 Instrumentos de articulación comercial 0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de normas técnicas complementarias e

instrumentos metodológicos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 922 400,
tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
Tabla 174:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Competividad del Sector Artesanía según Principales Actividades, Febrero
2013
 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,2%
ACTIVIDADES 3 771 435 3 771 435 6 759 0,0% 0,0%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 384 894 384 894 4 560 0,2% 1,2%
5002720 Desarrollo de normas técnicas 3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal 036 Documento 922 400 922 400 0 0,0% 0,0%
complementarias e instrumentos implementado
metodológicos
5002721 Implementación de sistemas de gestión 3000261 Sistema de gestión de calidad artesanal 287 Asistencia 880 000 880 000 0 0,0% 0,0%
de calidad y sus herramientas implementado técnica
aplicativas implementad
o
5002722 Adecuación de cite certificadora 3000262 Instrumentos para la certificación de 036 Documento 30 000 30 000 0 0,0% 0,0%
productos artesanales
5002723 Diseño y desarrollo de mecanismos 3000262 Instrumentos para la certificación de 036 Documento 150 000 150 000 0 0,0% 0,0%
alternativos para la certificación de productos artesanales
productos artesanales
5002724 Implementación del programa de 3000263 Artesanos con competencias para la 446 Programa 329 550 329 550 2 200 0,0% 0,7%
desarrollo de capacidades para implementación de sistemas de gestión
artesanos de calidad
5002725 Desarrollo del programa de formación 3000263 Artesanos con competencias para la 446 Programa 390 111 390 111 0 0,0% 0,0%
de formadores en gestión de calidad implementación de sistemas de gestión
para la artesanía de calidad
5002726 Actualización y operación del sistema 3000264 Sistema de Información sobre usos y 036 Documento 96 360 96 360 0 0,0% 0,0%
de información del mercado de tendencias del mercado de artesanía
artesanía
5002727 Investigación y producción de 3000264 Sistema de Información sobre usos y 248 Reporte 225 000 225 000 0 0,0% 0,0%
información sobre usos y tendencias tendencias del mercado de artesanía
del mercado de artesanías
5002728 Promoción e implementación de 3000265 Instrumentos de articulación comercial 248 Reporte 219 000 219 000 0 0,0% 0,0%
mecanismos de articulación comercial
5002729 Promoción de la asociatividad de 3000265 Instrumentos de articulación comercial 014 Campaña 144 120 144 120 0 0,0% 0,0%
artesanos para la articulación comercial

PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.44 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN PUBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Publica,

a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de Gestión Pública,
tiene como objetivo que los/as ciudadanos/as accedan a servicios de calidad de manera
oportuna y pertinente.

La población objetivo de este programa lo conforma la ciudadanía en general, en la

medida que busca implementar un enfoque de gestión por resultados que genere un
impacto real en el ciudadano.

Este programa provee cuatro productos: Desarrollo de convenios para articulación de

entidades públicas, Desarrollo de mecanismos de evaluación de la política de
modernización, Desarrollo de procesos para la gestión pública de calidad, y Desarrollo
del plan nacional de modernización de la gestión pública.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 020 725, quefuea
S/. 10 020 725(PIM), lográndose una ejecución de S/. 539 967, es decir, 5,4%,al mes de
Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros tuvo el

presupuesto asignado de S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución del 5,4%.

Tabla 175: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de

Modernización de la Gestión Publica según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
GOBIERNO NACIONAL 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 2,7%
001 Presidencia del Consejo de Ministros 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 10 020 725 y alcanzó una ejecución financiera del
5,4%.
 Tabla 176:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de
Modernización de la Gestión Publica según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
15 Lima 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

5,4%. Se observa que el producto "Desarrollo de convenios para articulación de
entidades públicas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 3 702 366 y alcanzó
una ejecución al 3,7% de sus recursos.

Tabla 177:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de

Modernización de la Gestión Publica según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
PRODUCTOS 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
3000331 Desarrollo del plan nacional de 3 062 258 2 001 758 146 002 3,8% 7,3%
modernización de la gestión pública
3000332 Desarrollo de mecanismos de 1 006 628 838 628 0 0,0% 0,0%
evaluación de la política de
modernización
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión 3 771 511 3 477 973 258 633 3,4% 7,4%
pública de calidad
3000334 Desarrollo de convenios para 2 180 328 3 702 366 135 332 2,0% 3,7%
articulación de entidades públicas
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la
Gestión Publica, Febrero 2013
 PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000331 Desarrollo del plan nacional de 7,3%
modernización de la gestión pública
3000332 Desarrollo de mecanismos de 0,0%
evaluación de la política de
modernización
3000333 Desarrollo de procesos para la gestión 7,4%
pública de calidad
3000334 Desarrollo de convenios para 3,7%
articulación de entidades públicas
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de centros de servicios de mejor Atención al

ciudadano", con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 118 720, tiene una ejecución
financiera que llega al 4,4%de sus recursos.
 Tabla 178:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado de Modernización de la Gestión Publica según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 5,4%
ACTIVIDADES 10 020 725 10 020 725 539 967 2,7% 2,7%
5002956 Diseño e Implementación del plan 3000331 Desarrollo del plan nacional de 416 Instrumentos 654 165 572 165 51 161 4,4% 8,9%
nacional de modernización modernización de la gestión pública
5002957 Desarrollo de plan piloto de 3000331 Desarrollo del plan nacional de 091 Plan 1 348 352 694 352 60 456 4,7% 8,7%
modernización modernización de la gestión pública
5002958 Desarrollo de capacidades en las 3000331 Desarrollo del plan nacional de 227 Capacitación 1 059 741 735 241 34 385 2,3% 4,7%
entidades en el marco del sistema de modernización de la gestión pública
modernización
5002960 Diseño y gestión del aplicativo del 3000332 Desarrollo de mecanismos de 103 Registro 349 962 265 962 0 0,0% 0,0%
sistema evaluación de la política de
modernización
5002962 Diseño e Implementación del info 3000332 Desarrollo de mecanismos de 021 Consulta 343 182 343 182 0 0,0% 0,0%
barómetro de la modernización evaluación de la política de
modernización
5002964 Fortalecimiento de capacidades de 3000333 Desarrollo de procesos para la gestión 086 Persona 2 093 415 1 823 787 129 664 3,0% 7,1%
funcionarios para la gestión por pública de calidad
resultados
5002965 Fortalecimiento de los mecanismos de 3000333 Desarrollo de procesos para la gestión 021 Consulta 451 182 332 182 16 667 2,6% 5,0%
transparencia y acceso a la información pública de calidad
pública
5002968 Gestionar el sistema único de tramites ‐ 3000333 Desarrollo de procesos para la gestión 060 Informe 798 200 881 290 84 794 4,7% 9,6%
SUT pública de calidad
5002971 Implementación de centros de servicios 3000334 Desarrollo de convenios para 312 Centro de 620 682 2 118 720 92 533 2,4% 4,4%
de mejor Atención al ciudadano articulación de entidades públicas atención
equipado
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 2 301 844 2 253 844 70 308 1,6% 3,1%
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.45 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS
SUELOS AGRARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario,

a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del
aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. La población objetivo del
programa lo conforman la población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la
agricultura y que viva en: zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua, zonas
con evidencia de conflicto por uso ineficiente de agua para uso agrario, zonas con
problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario y zonas con mayor número de
pequeños y medianos productores agrarios.

Los productos provistos a través de este programa son seis, entre los que destacan:
Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y
cultivados, Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos, Productores
agrarios realizan una adecuada selección de cultivos, Superficie agraria con prácticas
de conservación de suelos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 38 784 264,

quefueincrementado a S/. 40 927 466(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 081 754,
es decir, 2,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Agricultura tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 28 191 829 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Lambayeque tuvo el

mayor presupuesto asignado de S/. 4 046 182 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 12,9% de su presupuesto

asignado, S/. 7 461 048.

Tabla 179: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de

los Suelos Agrarios según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 784 264 40 927 466 1 081 754 0,2% 2,6%
GOBIERNO NACIONAL 28 363 489 28 363 489 4 310 0,0% 0,0%
013 Ministerio de Agricultura 28 191 829 28 191 829 4 310 0,0% 0,0%
163 Instituto Nacional de Innovación 171 660 171 660 0 0,0% 0,0%
Agraria
GOBIERNOS REGIONALES 4 802 929 5 102 929 116 504 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 4 046 182 4 046 182 0 0,0% 0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín 756 747 1 056 747 116 504 0,0% 11,0%
GOBIERNOS LOCALES 5 617 846 7 461 048 960 940 1,2% 12,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 21 191 627 y alcanzó una
ejecución financiera del 0,0%.

Tabla 180:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de

los Suelos Agrarios según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 784 264 40 927 466 1 081 754 0,2% 2,6%
02 Ancash 890 000 890 000 4 310 0,0% 0,5%
03 Apurímac 200 000 235 000 35 000 14,9% 14,9%
05 Ayacucho 21 191 627 21 191 627 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 2 081 398 2 081 398 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 3 460 000 3 912 637 384 681 0,4% 9,8%
09 Huancavelica 2 436 257 2 477 657 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 575 000 585 000 9 080 0,2% 1,6%
12 Junín 82 846 159 027 2 040 1,3% 1,3%
13 La Libertad 0 1 173 771 363 991 0,8% 31,0%
14 Lambayeque 4 046 182 4 084 552 2 200 0,1% 0,1%
15 Lima 50 000 50 000 0 0,0% 0,0%
20 Piura 1 500 000 1 515 843 163 948 1,6% 10,8%
21 Puno 1 514 207 1 514 207 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 756 747 1 056 747 116 504 0,0% 11,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 41:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Departamento, Febrero 2013
0 35%
0 30%
0
25%
0
Millones

0 20%
0 15%
0
10%
0
0 5%
0 0%
Piura

Lambayeque

Cajamarca
Ayacucho

Lima
Huánuco

Puno
Ancash
Junín
La Libertad

San Martín
Apurímac

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,1%. Se observa que el producto "Productores agrarios informados sobre la aptitud de
los suelos" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 20 176 675 y alcanzó una
ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,5% de su asignación presupuestal.

Tabla 181:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de

los Suelos Agrarios según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 784 264 40 927 466 1 081 754 0,2% 2,6%
PRODUCTOS 28 998 489 28 573 489 39 310 0,1% 0,1%
3000335 Productores agrarios realizan una 2 323 714 2 208 714 35 000 1,6% 1,6%
adecuada selección de cultivos
3000336 Productores agrarios aplican 1 552 634 1 552 634 4 310 0,0% 0,3%
adecuadamente agroquímicos y abonos
orgánicos
3000337 Superficie agraria con prácticas de 2 778 220 2 468 220 0 0,0% 0,0%
conservación de suelos
3000338 Productores agrarios emplean técnicas 2 010 592 2 010 592 0 0,0% 0,0%
apropiadas de manejo de pastos
naturales y cultivados
3000339 Productores agrarios informados sobre 20 176 675 20 176 675 0 0,0% 0,0%
la aptitud de los suelos
3000353 Productores agrarios conocen 156 654 156 654 0 0,0% 0,0%
estándares de calidad del agua de riego

PROYECTOS 9 785 775 12 353 977 1 042 444 0,5% 8,4%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos
Agrarios, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000335 Productores agrarios realizan una 1,6%
adecuada selección de cultivos
3000336 Productores agrarios aplican 0,3%
adecuadamente agroquímicos y abonos
orgánicos
3000337 Superficie agraria con prácticas de 0,0%
conservación de suelos
3000338 Productores agrarios emplean técnicas 0,0%
apropiadas de manejo de pastos
naturales y cultivados
3000339 Productores agrarios informados sobre 0,0%
la aptitud de los suelos
3000353 Productores agrarios conocen 0,0%
estándares de calidad del agua de riego

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos, de

zonificación agroecológica y de suelos", con la mayor asignación presupuestal de S/. 19
925 000, tiene una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 182:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 38 784 264 40 927 466 1 081 754 0,2% 2,6%
ACTIVIDADES 28 998 489 28 573 489 39 310 0,1% 0,1%
5002973 Capacitación y sensibilización a 3000335 Productores agrarios realizan una 227 Capacitación 656 514 506 514 0 0,0% 0,0%
productores agrarios sobre Selección adecuada selección de cultivos
de cultivos
5002974 Asistencia técnica a productores 3000335 Productores agrarios realizan una 535 Asistencia 1 311 250 1 346 250 35 000 2,6% 2,6%
agrarios para la reducción de la adecuada selección de cultivos técnica
degradación del suelo
5002975 Formación de cuadros técnicos 3000335 Productores agrarios realizan una 419 Gestores 355 950 355 950 0 0,0% 0,0%
regionales sobre la metodología de adecuada selección de cultivos capacitados
escuelas de campo de agricultores
5002977 Capacitación y sensibilización sobre el 3000353 Productores agrarios conocen 227 Capacitación 156 654 156 654 0 0,0% 0,0%
uso de agua de riego dentro de los estándares de calidad del agua de riego
estándares de calidad ambiental
5002978 Capacitación a productores sobre el 3000336 Productores agrarios aplican 227 Capacitación 1 082 884 1 082 884 4 310 0,0% 0,4%
uso adecuado de abonos orgánicos, adecuadamente agroquímicos y abonos
fertilizantes y agroquímicos orgánicos
5002983 Capacitación a los productores agrarios 3000337 Superficie agraria con prácticas de 227 Capacitación 700 606 700 606 0 0,0% 0,0%
para la Elaboración del plan de conservación de suelos
conservación de suelos
5002984 Asistencia técnica para la ejecución de 3000337 Superficie agraria con prácticas de 535 Asistencia 1 217 220 1 217 220 0 0,0% 0,0%
conservación en superficies con conservación de suelos técnica
prácticas mecánico estructurales
5002987 Asistencia técnica a productores 3000338 Productores agrarios emplean técnicas 535 Asistencia 1 289 723 1 289 723 0 0,0% 0,0%
agrarios de manejo de pastos naturales apropiadas de manejo de pastos técnica
y cultivados naturales y cultivados
5002990 Generación de información de 3000339 Productores agrarios informados sobre 060 Informe 19 925 000 19 925 000 0 0,0% 0,0%
levantamiento de suelos, de la aptitud de los suelos
zonificación agroecológica y de suelos
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 2 302 688 1 992 688 0 0,0% 0,0%
PROYECTOS 9 785 775 12 353 977 1 042 444 0,5% 0,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.46 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación

Básica Regular, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por objetivo incrementar los
logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular (inicial, primaria
y secundaria). La población objetivo de este programa está dada por las personas que
de acuerdo a la edad normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación
básica regular atendidas por el sistema educativo público. Los productos de este
programa son: Docentes preparados implementan el currículo, Estudiantes de
educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizajes, Evaluación de los aprendizajes y de la calidad
educativa, e Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas
lectivas normadas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 205 924 912,
quefueincrementado a S/. 10 660 889 745(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 279
977 852, es decir, 12,0%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el mayor

presupuesto asignado de S/. 3 792 640 319 y alcanzó una ejecución del 6,9%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Cajamarca tuvo el

mayor presupuesto asignado de S/. 440 289 426 y alcanzó una ejecución del 12,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,8% de su presupuesto

asignado, S/. 755 258 243.
 Tabla 183: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 205 924 912 10 660 889 745 1 279 977 852 6,6% 12,0%
GOBIERNO NACIONAL 3 790 161 042 3 796 005 335 261 690 816 3,0% 3,0%
010 Ministerio de Educación 3 790 161 042 3 792 640 319 261 690 816 3,0% 6,9%
117 Sistema Nacional de Evaluación, 0 3 365 016 0 0,0% 0,0%
Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa
GOBIERNOS REGIONALES 5 875 615 782 6 109 626 167 989 635 294 9,5% 9,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas 159 396 225 165 380 992 24 913 349 11,5% 15,1%
441 Gobierno Regional de Ancash 340 659 781 340 837 883 62 450 116 11,1% 18,3%
442 Gobierno Regional de Apurímac 190 673 086 193 938 839 21 906 357 8,5% 11,3%
443 Gobierno Regional de Arequipa 254 656 302 257 130 436 49 979 495 10,5% 19,4%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 256 115 267 296 735 867 36 549 468 8,1% 12,3%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 434 155 417 440 289 426 53 695 832 9,7% 12,2%
446 Gobierno Regional de Cusco 363 128 321 368 757 587 60 480 981 9,4% 16,4%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 242 492 308 245 200 149 20 165 118 7,4% 8,2%
448 Gobierno Regional de Huánuco 236 489 960 237 655 351 35 663 603 8,8% 15,0%
449 Gobierno Regional de Ica 183 560 555 185 346 274 31 249 590 9,4% 16,9%
450 Gobierno Regional de Junín 318 894 083 332 947 858 60 214 536 9,4% 18,1%
451 Gobierno Regional de la Libertad 417 457 234 407 434 455 66 417 360 8,6% 16,3%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 239 648 668 241 899 217 43 232 047 8,6% 17,9%
453 Gobierno Regional de Loreto 359 884 833 364 552 281 68 833 671 11,0% 18,9%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 58 813 396 58 899 959 7 497 803 7,7% 12,7%
455 Gobierno Regional de Moquegua 62 488 737 68 800 807 11 850 129 9,6% 17,2%
456 Gobierno Regional de Pasco 102 498 548 111 243 451 21 782 259 8,8% 19,6%
457 Gobierno Regional de Piura 371 341 271 381 410 024 76 061 347 10,1% 19,9%
458 Gobierno Regional de Puno 404 316 586 420 100 956 77 517 719 9,1% 18,5%
459 Gobierno Regional de San Martín 233 485 344 243 429 809 27 687 110 8,7% 11,4%
460 Gobierno Regional de Tacna 87 852 531 88 260 639 14 550 885 8,2% 16,5%
461 Gobierno Regional de Tumbes 73 722 816 88 182 074 17 916 427 11,9% 20,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali 58 702 916 143 461 560 24 314 381 11,5% 16,9%
463 Gobierno Regional de Lima 270 199 232 271 143 965 49 699 372 9,9% 18,3%
464 Gobierno Regional del Callao 154 982 365 156 586 308 25 006 339 9,0% 16,0%
GOBIERNOS LOCALES 540 148 088 755 258 243 28 651 742 1,1% 3,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 3 132 716 554 y alcanzó una ejecución
financiera del 9,4%.
 Tabla 184:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 205 924 912 10 660 889 745 1 279 977 852 6,6% 12,0%
01 Amazonas 192 717 921 171 689 620 25 261 157 11,1% 14,7%
02 Ancash 438 848 108 389 327 331 62 962 997 9,7% 16,2%
03 Apurímac 229 984 608 213 495 957 22 306 552 7,8% 10,4%
04 Arequipa 495 778 233 470 985 200 50 389 189 5,7% 10,7%
05 Ayacucho 331 985 538 337 822 059 44 163 557 7,3% 13,1%
06 Cajamarca 573 331 363 504 644 999 57 384 424 8,8% 11,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 154 982 365 156 625 710 25 006 339 9,0% 16,0%
08 Cusco 564 978 142 643 797 551 65 561 193 5,5% 10,2%
09 Huancavelica 294 326 781 265 239 812 20 223 385 6,8% 7,6%
10 Huánuco 333 068 946 293 154 147 36 653 059 7,2% 12,5%
11 Ica 227 751 051 214 532 535 32 434 107 8,4% 15,1%
12 Junín 436 964 790 403 701 036 71 121 535 7,8% 17,6%
13 La Libertad 557 640 049 515 990 272 73 989 096 7,4% 14,3%
14 Lambayeque 347 778 578 321 464 910 43 766 785 6,5% 13,6%
15 Lima 2 287 297 935 3 132 716 554 294 738 354 4,5% 9,4%
16 Loreto 625 938 798 567 589 169 69 277 656 7,1% 12,2%
17 Madre de Dios 69 395 030 63 183 882 7 500 203 7,2% 11,9%
18 Moquegua 79 167 057 78 577 586 11 850 129 8,4% 15,1%
19 Pasco 140 743 406 134 848 597 21 876 479 7,3% 16,2%
20 Piura 488 793 263 447 065 670 79 473 376 8,8% 17,8%
21 Puno 699 190 392 667 662 107 78 932 543 5,7% 11,8%
22 San Martín 288 383 822 261 856 558 28 297 943 8,1% 10,8%
23 Tacna 154 514 276 146 783 130 14 550 885 4,9% 9,9%
24 Tumbes 90 616 716 97 040 353 17 916 427 10,8% 18,5%
25 Ucayali 101 747 744 161 095 000 24 340 482 10,2% 15,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 42:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Departamento, Febrero 2013
350 20%
300 18%
16%
250 14%
Millones

200 12%
10%
150 8%
100 6%
4%
50 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Piura

Ica

Cajamarca
Pasco

Ucayali
Moquegua

Lambayeque
Ayacucho

Tacna
Lima
Tumbes

Ancash

Amazonas

Huánuco
Loreto

Puno
Junín

Madre de Dios
La Libertad

San Martín

Apurímac
Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

14,3%. Se observa que el producto "Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 7
041 812 865 y alcanzó una ejecución al 16,6% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,6% de su asignación presupuestal.

Tabla 185:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de

Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 205 924 912 10 660 889 745 1 279 977 852 6,6% 12,0%
PRODUCTOS 8 291 029 676 8 493 474 823 1 211 640 114 8,1% 14,3%
3000001 Acciones comunes 100 698 008 42 785 016 1 841 718 1,9% 4,3%
3000385 Instituciones educativas con 6 786 836 980 7 041 812 865 1 168 187 073 9,8% 16,6%
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
3000386 Docentes preparados implementan el 256 855 393 257 138 373 6 337 319 0,7% 2,5%
currículo
3000387 Estudiantes de educación básica regular 1 073 358 650 1 075 092 908 34 426 058 0,1% 3,2%
cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la 73 280 645 76 645 661 847 946 0,5% 1,1%
calidad educativa
PROYECTOS 1 914 895 236 2 167 414 922 68 337 738 0,6% 3,2%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 4,3%
3000386 Docentes preparados implementan el 2,5%
currículo
3000387 Estudiantes de educación básica regular 3,2%
cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la 1,1%
calidad educativa
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones

educativas de educación primaria", con la mayor asignación presupuestal de S/. 3 302
074 650, tiene una ejecución financiera que llega al 16,8%de sus recursos.
Tabla 186:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 205 924 912 10 660 889 745 1 279 977 852 6,6% 12,0%
ACTIVIDADES 8 291 029 676 8 493 474 823 1 211 640 114 8,1% 8,1%
5000244 Evaluación censal de estudiantes 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la 408 Estudiantes 46 067 413 45 043 501 373 536 0,4% 0,8%
calidad educativa
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 92 091 013 34 178 021 1 805 311 2,3% 5,3%
5003107 Contratación oportuna y pago de 3000385 Instituciones educativas con 236 Institución 937 406 355 1 072 303 537 185 952 310 10,0% 17,3%
personal de las instituciones educativas condiciones para el cumplimiento de educativa
de II ciclo de educación básica regular horas lectivas normadas

5003108 Contratación oportuna y pago de 3000385 Instituciones educativas con 236 Institución 3 271 543 668 3 302 074 650 554 298 075 9,8% 16,8%
personal de las instituciones educativas condiciones para el cumplimiento de educativa
de educación primaria horas lectivas normadas
5003109 Contratación oportuna y pago de 3000385 Instituciones educativas con 236 Institución 2 452 360 130 2 545 773 052 418 315 968 9,8% 16,4%
personal de las instituciones educativas condiciones para el cumplimiento de educativa
de educación secundaria horas lectivas normadas
5003110 Locales escolares de instituciones 3000385 Instituciones educativas con 536 Local escolar 17 404 347 22 113 024 1 723 880 3,2% 7,8%
educativas de II ciclo de educación condiciones para el cumplimiento de
básica regular con condiciones horas lectivas normadas
adecuadas para su funcionamiento
5003111 Locales escolares de instituciones 3000385 Instituciones educativas con 536 Local escolar 68 657 922 46 888 288 3 923 001 4,2% 8,4%
educativas de primaria con condiciones condiciones para el cumplimiento de
adecuadas para su funcionamiento horas lectivas normadas

5003112 Locales escolares de instituciones 3000385 Instituciones educativas con 536 Local escolar 38 482 458 51 678 214 3 927 040 3,5% 7,6%
educativas de secundaria con condiciones para el cumplimiento de
condiciones adecuadas para su horas lectivas normadas
funcionamiento
5003118 Especialización docente en didácticas 3000386 Docentes preparados implementan el 240 Docente 18 719 750 18 719 750 50 272 0,1% 0,3%
específicas de áreas priorizadas de II currículo
ciclo de educación básica regular
5003119 Especialización docente en didácticas 3000386 Docentes preparados implementan el 240 Docente 53 213 500 53 213 500 294 593 0,3% 0,6%
específicas de áreas priorizadas de currículo
primaria
5003120 Especialización docente en didácticas 3000386 Docentes preparados implementan el 240 Docente 14 507 878 14 507 878 156 145 0,6% 1,1%
específicas de áreas priorizadas de currículo
secundaria
5003123 Acompañamiento pedagógico a 3000386 Docentes preparados implementan el 236 Institución 21 800 200 20 597 976 320 878 1,0% 1,6%
instituciones educativas multiedad de II currículo educativa
ciclo de educación básica regular
5003124 Acompañamiento pedagógico a 3000386 Docentes preparados implementan el 236 Institución 45 242 406 43 002 112 761 908 1,2% 1,8%
instituciones educativas multigrado de currículo educativa
primaria
5003128 Evaluación del desempeño docente 3000386 Docentes preparados implementan el 200 Docente 34 030 656 34 030 656 402 643 0,4% 1,2%
currículo evaluado
5003129 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 408 Estudiantes 26 422 310 26 419 351 11 626 0,0% 0,0%
estudiantes de II ciclo de educación cuentan con materiales educativos
básica regular de instituciones necesarios para el logro de los
educativas estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 408 Estudiantes 179 196 137 179 144 217 54 448 0,0% 0,0%
estudiantes de primaria de cuentan con materiales educativos
instituciones educativas necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003131 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 408 Estudiantes 8 388 792 16 786 608 24 850 0,0% 0,1%
estudiantes de secundaria de cuentan con materiales educativos
instituciones educativas necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003134 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 007 Aula 92 019 322 87 480 884 11 735 0,0% 0,0%
aulas de II ciclo de educación básica cuentan con materiales educativos
regular necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003135 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 007 Aula 541 064 961 541 719 822 33 099 976 0,0% 6,1%
aulas de primaria cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003136 Dotación de material fungible para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 007 Aula 4 111 676 4 691 554 93 110 1,0% 2,0%
aulas de II ciclo de educación básica cuentan con materiales educativos
regular necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003137 Dotación de material fungible para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 007 Aula 5 604 268 5 962 210 87 033 0,4% 1,5%
aulas de primaria cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003138 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 236 Institución 73 050 663 77 309 717 0 0,0% 0,0%
instituciones educativas de II ciclo de cuentan con materiales educativos educativa
educación básica regular necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
5003140 Dotación de material educativo para 3000387 Estudiantes de educación básica regular 236 Institución 104 163 124 96 059 136 750 0,0% 0,0%
instituciones educativas de secundaria cuentan con materiales educativos educativa
necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 145 480 727 153 777 165 5 951 027 1,1% 3,9%
PROYECTOS 1 914 895 236 2 167 414 922 68 337 738 0,6% 0,6%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

2.47 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE
LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a

los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, a cargo del
Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso de la población de 3
a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, teniendo
como población objetivo a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años de edad que
no tienen acceso al servicio educativo regular. Este programa provee los productos:
Alternativas de servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la
Atención en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios
educativos con suficiente capacidad instalada.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 289 467 998,
quefuereducido a S/. 186 114 730(PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 866 383, es
decir, 3,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto

asignado de S/. 52 298 125 y alcanzó una ejecución del 0,8%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 19 826 535 y alcanzó una ejecución del 3,3%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,8% de su presupuesto

asignado, S/. 21 303 750.
 Tabla 187: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la
Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 289 467 998 186 114 730 5 866 383 1,7% 3,2%
GOBIERNO NACIONAL 52 298 125 52 298 125 407 436 0,4% 0,4%
010 Ministerio de Educación 52 298 125 52 298 125 407 436 0,4% 0,8%
GOBIERNOS REGIONALES 227 771 439 112 512 855 4 639 825 2,5% 2,5%
440 Gobierno Regional de Amazonas 939 744 939 744 0 0,0% 0,0%
441 Gobierno Regional de Ancash 656 752 654 547 117 0,0% 0,0%
442 Gobierno Regional de Apurímac 714 891 714 891 0 0,0% 0,0%
443 Gobierno Regional de Arequipa 10 656 169 10 975 973 583 875 3,5% 5,3%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 2 278 735 2 278 735 0 0,0% 0,0%
445 Gobierno Regional de Cajamarca 3 144 071 3 894 071 4 000 0,1% 0,1%
446 Gobierno Regional de Cusco 7 176 039 7 176 039 40 261 0,1% 0,6%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 2 400 898 1 429 943 0 0,0% 0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 8 802 209 9 272 766 319 039 0,5% 3,4%
449 Gobierno Regional de Ica 274 108 274 108 0 0,0% 0,0%
450 Gobierno Regional de Junín 984 984 984 984 4 500 0,0% 0,5%
451 Gobierno Regional de la Libertad 534 642 534 642 7 778 0,6% 1,5%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 17 880 851 17 880 851 4 660 0,0% 0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto 10 209 508 9 885 581 1 933 452 12,1% 19,6%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 3 425 895 3 161 333 50 855 0,0% 1,6%
455 Gobierno Regional de Moquegua 4 282 259 3 619 177 235 116 5,3% 6,5%
456 Gobierno Regional de Pasco 3 558 152 2 995 924 50 0,0% 0,0%
457 Gobierno Regional de Piura 6 099 768 6 099 768 419 361 0,0% 6,9%
458 Gobierno Regional de Puno 2 440 957 2 440 957 0 0,0% 0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín 1 499 187 1 499 187 0 0,0% 0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna 3 626 699 3 626 699 367 306 9,0% 10,1%
461 Gobierno Regional de Tumbes 52 376 966 19 826 535 652 979 3,3% 3,3%
462 Gobierno Regional de Ucayali 82 440 423 978 868 12 477 0,9% 1,3%
463 Gobierno Regional de Lima 1 217 427 1 217 427 4 000 0,0% 0,3%
464 Gobierno Regional del Callao 150 105 150 105 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 9 398 434 21 303 750 819 122 1,0% 3,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Lambayeque tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 022 438 y alcanzó una
ejecución financiera del 0,0%.
 Tabla 188:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la
Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 289 467 998 186 114 730 5 866 383 1,7% 3,2%
01 Amazonas 939 744 939 744 0 0,0% 0,0%
02 Ancash 1 006 752 1 004 547 117 0,0% 0,0%
03 Apurímac 899 891 899 891 0 0,8% 0,0%
04 Arequipa 10 656 169 10 975 973 583 875 3,5% 5,3%
05 Ayacucho 14 198 735 14 198 735 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 6 338 515 7 270 451 136 477 1,9% 1,9%
07 Provincia Constitucional del Callao 150 105 150 105 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 11 686 580 22 195 503 500 605 0,3% 2,3%
09 Huancavelica 6 201 867 5 608 509 11 010 0,0% 0,2%
10 Huánuco 13 180 848 13 651 405 319 039 0,3% 2,3%
11 Ica 274 108 274 108 0 0,0% 0,0%
12 Junín 1 154 984 1 154 984 4 500 0,0% 0,4%
13 La Libertad 534 642 929 709 179 438 0,4% 19,3%
14 Lambayeque 26 022 438 26 022 438 4 660 0,0% 0,0%
15 Lima 22 342 747 22 336 492 374 406 1,0% 1,7%
16 Loreto 11 379 508 11 154 431 1 970 482 10,7% 17,7%
17 Madre de Dios 3 425 895 3 161 333 50 855 0,0% 1,6%
18 Moquegua 4 282 259 3 619 177 235 116 5,3% 6,5%
19 Pasco 3 558 152 2 995 924 50 0,0% 0,0%
20 Piura 8 089 647 8 438 845 462 992 0,0% 5,5%
21 Puno 2 440 957 2 440 957 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 1 698 814 1 698 814 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 4 187 252 4 187 252 367 306 7,8% 8,8%
24 Tumbes 52 376 966 19 826 535 652 979 3,3% 3,3%
25 Ucayali 82 440 423 978 868 12 477 0,9% 1,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 43:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la
Educación Básica Regular según Departamento, Febrero 2013
3 25%

2 20%
Millones

2 15%

1 10%

1 5%

0 0%
Provincia Constitucional…
Cajamarca
Loreto
Tacna
Moquegua
Piura

Lima

Lambayeque

Ica
Tumbes
Huánuco

Ucayali

Pasco
Amazonas

Ayacucho

Puno
Madre de Dios

Junín

Ancash
La Libertad

San Martín
Apurímac
Arequipa

Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,3%. Se observa que el producto "Niños y adolescentes asisten a servicios educativos
con suficiente capacidad instalada" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 9 411
840 y alcanzó una ejecución al 1,3% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 189:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la

Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 289 467 998 186 114 730 5 866 383 1,7% 3,2%
PRODUCTOS 135 533 710 20 939 622 475 371 1,2% 2,3%
3000001 Acciones comunes 100 973 113 2 427 154 161 111 2,7% 6,6%
3000274 Alternativas de servicios generadas 5 613 828 5 613 828 195 633 2,3% 3,5%
3000275 Docentes y personal técnico formado 3 486 800 3 486 800 0 0,0% 0,0%
para la Atención en nuevos servicios
educativos
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios 25 459 969 9 411 840 118 627 0,6% 1,3%
educativos con suficiente capacidad
instalada
PROYECTOS 153 934 288 165 175 108 5 391 012 1,8% 3,3%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16
Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 6,6%
3000274 Alternativas de servicios generadas 3,5%
3000275 Docentes y personal técnico formado 0,0%
para la Atención en nuevos servicios
educativos
3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios 1,3%
educativos con suficiente capacidad
instalada
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Validación de alternativas de servicio en educación inicial",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 2 529 144, tiene una ejecución financiera
que llega al 2,1%de sus recursos.
 Tabla 190:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos
Públicos de la Educación Básica Regular según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 289 467 998 186 114 730 5 866 383 1,7% 3,2%
ACTIVIDADES 135 533 710 20 939 622 475 371 1,2% 1,2%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 100 973 113 2 427 154 161 111 2,7% 6,6%
5002771 Validación de alternativas de servicio 3000274 Alternativas de servicios generadas 046 Estudio 2 529 144 2 529 144 52 835 2,1% 2,1%
en educación inicial
5002773 Validación de alternativas de servicio 3000274 Alternativas de servicios generadas 046 Estudio 1 639 884 1 639 884 53 597 1,6% 3,3%
en educación secundaria
5002774 Conversión de PRONOEI en servicios 3000274 Alternativas de servicios generadas 236 Institución 1 444 800 1 444 800 89 201 3,5% 6,2%
escolarizados de educación inicial educativa
5002775 Formación inicial de docentes en 3000275 Docentes y personal técnico formado 291 Docente 1 361 800 1 361 800 0 0,0% 0,0%
educación inicial EIB para la Atención en nuevos servicios especializado
educativos
5002776 Especialización en educación inicial 3000275 Docentes y personal técnico formado 291 Docente 500 000 500 000 0 0,0% 0,0%
para la Atención en nuevos servicios especializado
educativos
5002778 Especialización en servicios alternativos 3000275 Docentes y personal técnico formado 291 Docente 1 625 000 1 625 000 0 0,0% 0,0%
para educación secundaria para la Atención en nuevos servicios especializado
educativos
5002779 Asistencia técnica para el incremento 3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios 216 Instancia 7 255 783 1 579 081 26 613 0,9% 1,7%
de cobertura en educación inicial educativos con suficiente capacidad intermedia
instalada
5002780 Asistencia técnica para el incremento 3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios 216 Instancia 1 205 136 2 027 001 54 396 1,3% 2,7%
de cobertura en educación secundaria educativos con suficiente capacidad intermedia
instalada
5002783 Saneamiento físico y legal de los 3000276 Niños y adolescentes asisten a servicios 534 Terreno 1 467 420 2 388 423 800 0,0% 0,0%
terrenos para servicios de educación educativos con suficiente capacidad
inicial instalada
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 15 531 630 3 417 335 36 818 0,4% 1,1%
PROYECTOS 153 934 288 165 175 108 5 391 012 1,8% 1,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.48 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, a

cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo que los/as niños/as, adolescentes y
jóvenes con discapacidad accedan a servicios de salud para su atención, habilitación y
su rehabilitación integral.

La población objetivo de este programa lo conforman las personas con discapacidad

menores de 30 años con limitado acceso a la atención integral de sus necesidades de
salud.

Este programa provee tres productos: Persona con discapacidad menor de 30 años
atendida en servicios de certificación, Persona con discapacidad menor de 30 años
atendida en servicios de medicina de rehabilitación, y Población informada en
promoción de la salud y la prevención y Atención integral de la discapacidad.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 12 596 741,

quefuereducido a S/. 12 529 460(PIM), lográndose una ejecución de S/. 247 174, es
decir, 2,0%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado

de S/. 12 505 656 y alcanzó una ejecución del 2,0%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tumbes tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 10 000 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 191: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las
Personas con Discapacidad según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 12 596 741 12 529 460 247 174 0,7% 2,0%
GOBIERNO NACIONAL 12 550 151 12 505 656 246 774 0,7% 0,7%
011 Ministerio de Salud 12 550 151 12 505 656 246 774 0,7% 2,0%
GOBIERNOS REGIONALES 46 590 23 804 400 1,7% 1,7%
449 Gobierno Regional de Ica 0 3 000 0 0,0% 0,0%
450 Gobierno Regional de Junín 33 390 7 604 400 5,3% 5,3%
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 1 000 1 000 0 0,0% 0,0%
461 Gobierno Regional de Tumbes 10 000 10 000 0 0,0% 0,0%
463 Gobierno Regional de Lima 2 200 2 200 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

 Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 7 724 700 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,6%.

Tabla 192:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las
Personas con Discapacidad según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 12 596 741 12 529 460 247 174 0,7% 2,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 4 794 151 4 783 156 198 165 1,3% 4,1%
11 Ica 0 3 000 0 0,0% 0,0%
12 Junín 33 390 7 604 400 5,3% 5,3%
15 Lima 7 758 200 7 724 700 48 609 0,2% 0,6%
17 Madre de Dios 1 000 1 000 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 10 000 10 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 44:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Departamento, Febrero 2013
0 6%

0 5%
4%
Millones

0
3%
0
2%
0 1%
0 0%
Madre de Dios

Tumbes
Lima

Ica
Junín

Provincia Constitucional
del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,0%. Se observa que el producto "Persona con discapacidad menor de 30 años
atendida en servicios de medicina de rehabilitación" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 11 848 247 y alcanzó una ejecución al 2,0% de sus recursos.
 Tabla 193:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las
Personas con Discapacidad según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 12 596 741 12 529 460 247 174 0,7% 2,0%
PRODUCTOS 12 596 741 12 529 460 247 174 0,7% 2,0%
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 11 896 255 11 848 247 235 676 0,7% 2,0%
años atendida en servicios de medicina
de rehabilitación
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 234 191 217 918 6 898 1,8% 3,2%
años atendida en servicios de
certificación
3000279 Población informada en promoción de 466 295 463 295 4 600 0,0% 1,0%
la salud y la prevención y Atención
integral de la discapacidad
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con
Discapacidad, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000277 Persona con discapacidad menor de 30 2,0%
años atendida en servicios de medicina
de rehabilitación
3000278 Persona con discapacidad menor de 30 3,2%
años atendida en servicios de
certificación
3000279 Población informada en promoción de 1,0%
la salud y la prevención y Atención
integral de la discapacidad
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Atención de medicina de rehabilitación", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 11 139 811, tiene una ejecución financiera que llega al
2,1%de sus recursos.
Tabla 194:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 12 596 741 12 529 460 247 174 0,7% 2,0%
ACTIVIDADES 12 596 741 12 529 460 247 174 0,7% 0,7%
5002787 Implementación de la unidad 3000277 Persona con discapacidad menor de 30 112 Unidad 565 546 554 624 0 0,0% 0,0%
productora de servicios de medicina de años atendida en servicios de medicina
rehabilitación de rehabilitación
5002788 Desarrollo de cursos en rehabilitación 3000277 Persona con discapacidad menor de 30 086 Persona 153 812 153 812 0 0,0% 0,0%
años atendida en servicios de medicina
de rehabilitación
5002789 Atención de medicina de rehabilitación 3000277 Persona con discapacidad menor de 30 086 Persona 11 176 897 11 139 811 235 676 0,7% 2,1%
años atendida en servicios de medicina
de rehabilitación
5002790 Certificación de discapacidad o 3000278 Persona con discapacidad menor de 30 018 Certificado 234 191 217 918 6 898 1,8% 3,2%
incapacidad años atendida en servicios de
certificación
5002791 Acciones educativas y 3000279 Población informada en promoción de 086 Persona 466 295 463 295 4 600 0,0% 1,0%
comunicacionales con participación la salud y la prevención y Atención
activa de la comunidad integral de la discapacidad
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.49 PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, a cargo del

Ministerio de la Producción, tiene como objetivo el incremento de la productividad de las
empresas.

La población objetivo del programa lo conforman Empresas formales con bajo desarrollo
productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades económicas priorizadas,
principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martin, Cajamarca, Ucayali, Lima,
Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco.

Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre

los pliegos Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee seis productos, entre los que se pueden mencionar, Desarrollo
de servicios complementarios, Desarrollo de servicios complementarios para acceso a
financiamiento, Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo,
y Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 41 558 274,

quefueincrementado a S/. 44 509 961(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 781 184,
es decir, 6,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de la Producción tuvo el presupuesto

asignado de S/. 31 128 505 y alcanzó una ejecución del 5,4%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el
presupuesto asignado de S/. 1 285 199 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 9,2% de su presupuesto

asignado, S/. 12 096 257.

Tabla 195: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las
Empresas según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 41 558 274 44 509 961 2 781 184 2,3% 6,2%
GOBIERNO NACIONAL 31 128 505 31 128 505 1 666 277 2,6% 2,6%
038 Ministerio de la Producción 31 128 505 31 128 505 1 666 277 2,6% 5,4%
GOBIERNOS REGIONALES 1 292 881 1 285 199 0 0,0% 0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 1 292 881 1 285 199 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 9 136 888 12 096 257 1 114 907 1,6% 9,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

 Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 29 457 305 y alcanzó una ejecución
financiera del 5,2%.

Tabla 196:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las

Empresas según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 41 558 274 44 509 961 2 781 184 2,3% 6,2%
02 Ancash 70 000 70 000 0 0,0% 0,0%
03 Apurímac 28 000 28 000 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 200 000 369 973 4 500 0,0% 1,2%
06 Cajamarca 476 410 528 636 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 3 821 667 6 489 343 1 059 516 3,0% 16,3%
09 Huancavelica 1 348 092 1 340 410 0 0,0% 0,0%
11 Ica 1 679 200 1 679 200 135 614 4,4% 8,1%
12 Junín 500 000 500 000 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 0 73 329 0 0,0% 0,0%
15 Lima 29 457 305 29 457 305 1 531 462 2,5% 5,2%
19 Pasco 0 7 008 960 0,0% 13,7%
20 Piura 1 977 600 1 977 600 0 0,0% 0,0%
21 Puno 2 000 000 1 989 157 49 133 0,0% 2,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 45:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Desarrollo Productivo de las Empresas según Departamento, Febrero 2013
2 18%
2 16%
1 14%
1 12%
Millones

1 10%
1 8%
1 6%
0 4%
0 2%
0 0%
Ica

Cajamarca
Pasco

Lima

Piura
Puno

Ayacucho

Ancash

Junín

La Libertad
Apurímac
Cusco

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

4,8%. Se observa que el producto "Servicios de capacitación y asistencia técnica para
 las empresas" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 15 907 501 y alcanzó una
ejecución al 3,2% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 2,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 197:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las

Empresas según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 41 558 274 44 509 961 2 781 184 2,3% 6,2%
PRODUCTOS 34 783 726 34 795 680 1 667 076 2,4% 4,8%
3000296 Servicios de capacitación y asistencia 13 677 780 15 907 501 502 045 1,6% 3,2%
técnica para las empresas
3000297 Servicios para la innovación y 9 550 000 7 576 034 667 979 4,7% 8,8%
transferencia tecnológica a través de
los centros de innovación tecnológica
3000298 Desarrollo de servicios 518 000 518 000 87 199 0,5% 16,8%
complementarios para acceso a
financiamiento
3000299 Servicios de articulación empresarial y 1 808 000 1 513 786 0 0,0% 0,0%
acceso a mercados
3000300 Desarrollo de servicios 4 101 475 4 139 934 409 054 4,9% 9,9%
complementarios
3000301 Servicios de apoyo a espacios 5 128 471 5 140 425 799 0,0% 0,0%
regionales para el desarrollo productivo

PROYECTOS 6 774 548 9 714 281 1 114 108 2,0% 11,5%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, Febrero
2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000296 Servicios de capacitación y asistencia 3,2%
técnica para las empresas
3000297 Servicios para la innovación y 8,8%
transferencia tecnológica a través de
los centros de innovación tecnológica
3000299 Servicios de articulación empresarial y 0,0%
acceso a mercados
3000300 Desarrollo de servicios 9,9%
complementarios
3000301 Servicios de apoyo a espacios 0,0%
regionales para el desarrollo productivo

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de

empresas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 7 790 883, tiene una ejecución
financiera que llega al 5,8%de sus recursos.
Tabla 198:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 41 558 274 44 509 961 2 781 184 2,3% 6,2%
ACTIVIDADES 34 783 726 34 795 680 1 667 076 2,4% 2,4%
5002832 Brindar capacitaciones y asistencia 3000296 Servicios de capacitación y asistencia 227 Capacitación 10 300 880 7 790 883 449 275 2,9% 5,8%
técnica a conductores de empresas técnica para las empresas
5002833 Brindar capacitaciones y asistencia 3000296 Servicios de capacitación y asistencia 227 Capacitación 2 739 900 7 320 697 13 550 0,2% 0,2%
técnica a trabajadores de empresas en técnica para las empresas
temas productivos
5002834 Desarrollo de actividades de 3000296 Servicios de capacitación y asistencia 227 Capacitación 637 000 795 921 39 220 2,6% 4,9%
articulación productiva y comercial técnica para las empresas
5002837 Desarrollo de servicios al sector madera 3000297 Servicios para la innovación y 107 Servicio 2 469 508 2 469 508 216 293 4,2% 8,8%
y muebles e industrias conexas a través transferencia tecnológica a través de
del centro de innovación tecnológica de los centros de innovación tecnológica
la madera ‐ CITEmadera

5002838 Desarrollo de servicios de vinculación y 3000297 Servicios para la innovación y 107 Servicio 4 382 340 2 408 374 27 998 0,6% 1,2%
soporte transversal a los cites públicos transferencia tecnológica a través de
y privados los centros de innovación tecnológica
5002839 Promover y constituir fondos públicos 3000298 Desarrollo de servicios 036 Documento 318 000 318 000 0 0,0% 0,0%
para el financiamiento de obligaciones complementarios para acceso a
crediticias del sector empresarial financiamiento
5002842 Implementación de programa de 3000299 Servicios de articulación empresarial y 036 Documento 936 738 642 524 0 0,0% 0,0%
servicios de Articulación empresarial acceso a mercados
5002845 Desarrollo de instrumentos para la 3000300 Desarrollo de servicios 036 Documento 1 169 879 1 311 436 244 270 9,0% 18,6%
regulación industrial y la gestión complementarios
ambiental
5002846 Otorgamiento de derechos 3000300 Desarrollo de servicios 201 Informe 1 841 596 1 738 498 161 409 4,8% 9,3%
administrativos complementarios técnico
5002849 Capacitación y asistencia técnica a 3000301 Servicios de apoyo a espacios 227 Capacitación 1 350 788 1 310 516 0 0,0% 0,0%
actores regionales y locales en el regionales para el desarrollo productivo
desarrollo del sector productivo
5002851 Promover espacios de concertación 3000301 Servicios de apoyo a espacios 227 Capacitación 3 090 600 3 142 826 799 0,0% 0,0%
sobre buenas prácticas del sector regionales para el desarrollo productivo
productivo
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 5 546 497 5 546 497 514 262 4,3% 9,3%
PROYECTOS 6 774 548 9 714 281 1 114 108 2,0% 2,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.50 PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del

Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad
de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes
de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee tres productos:
Servicios de certificación sanitaria en acuicultura, Servicios para el fomento de las
inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, y Transferencia de paquetes
tecnológicos y temas de gestión en acuicultura.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 424 646,

quefueincrementado a S/. 24 445 548(PIM), lográndose una ejecución de S/. 1 092 287,
es decir, 4,5%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -

FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 8 507 431 y alcanzó una
ejecución del 4,2%.

Tabla 199: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la

Acuicultura según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 424 646 24 445 548 1 092 287 2,3% 4,5%
GOBIERNO NACIONAL 24 424 646 24 445 548 1 092 287 2,3% 2,3%
038 Ministerio de la Producción 3 253 342 3 253 342 166 646 2,5% 5,1%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 8 507 431 8 507 431 353 975 1,7% 4,2%
‐ FONDEPES
240 Instituto del Mar del Perú ‐ IMARPE 7 382 887 7 382 887 0 0,0% 0,0%
241 Instituto Tecnológico de la Producción ‐ 5 280 986 5 301 888 571 666 6,2% 10,8%
ITP
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 628 353 y alcanzó una ejecución
financiera del 8,3%.
Tabla 200:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 424 646 24 445 548 1 092 287 2,3% 4,5%
02 Ancash 740 216 740 216 45 892 2,6% 6,2%
05 Ayacucho 0 3 059 800 11 763 0,3% 0,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 7 382 887 7 382 887 0 0,0% 0,0%
15 Lima 14 667 251 11 628 353 960 087 4,3% 8,3%
16 Loreto 548 052 548 052 29 367 2,7% 5,4%
17 Madre de Dios 132 609 132 609 8 694 3,5% 6,6%
20 Piura 566 401 566 401 7 447 0,4% 1,3%
23 Tacna 387 230 387 230 29 038 3,8% 7,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 46:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Departamento, Febrero 2013
1 9%
8%
1
7%
1 6%
Millones

5%
1
4%
0 3%
2%
0
1%
0 0%
Lima

Tacna

Piura
Loreto

Ayacucho

Provincia Constitucional
Madre de Dios

Ancash

del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

4,5%. Se observa que el producto "Transferencia de paquetes tecnológicos y temas de
gestión en acuicultura" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 11 760 788 y
alcanzó una ejecución al 1,8% de sus recursos.
Tabla 201:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 424 646 24 445 548 1 092 287 2,3% 4,5%
PRODUCTOS 23 921 565 23 942 467 1 088 180 2,3% 4,5%
3000001 Acciones comunes 1 865 592 1 865 592 155 863 4,3% 8,4%
3000302 Servicios para el fomento de las 6 182 199 5 014 199 151 669 0,8% 3,0%
inversiones y el ordenamiento de la
acuicultura
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos 10 592 788 11 760 788 208 981 0,9% 1,8%
y temas de gestión en acuicultura

3000304 Servicios de certificación sanitaria en 5 280 986 5 301 888 571 666 6,2% 10,8%
acuicultura
PROYECTOS 503 081 503 081 4 107 0,0% 0,8%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 8,4%
3000302 Servicios para el fomento de las 3,0%
inversiones y el ordenamiento de la
acuicultura
3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos 1,8%
y temas de gestión en acuicultura

3000304 Servicios de certificación sanitaria en 10,8%

acuicultura
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de documentos técnicos normativos para la

vigilancia y control en la sanidad acuícola", con la mayor asignación presupuestal de S/.
4 472 776, tiene una ejecución financiera que llega al 12,8%de sus recursos.
 Tabla 202:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 424 646 24 445 548 1 092 287 2,3% 4,5%
ACTIVIDADES 23 921 565 23 942 467 1 088 180 2,3% 2,3%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 1 865 592 1 865 592 155 863 4,3% 8,4%
5002857 Apoyo financiero para la acuicultura 3000302 Servicios para el fomento de las 024 Crédito 5 384 769 4 216 769 145 897 0,9% 3,5%
inversiones y el ordenamiento de la otorgado
acuicultura
5002858 Desarrollo de investigación básica de 3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos 036 Documento 2 838 000 2 838 000 0 0,0% 0,0%
las especies acuícolas priorizadas y temas de gestión en acuicultura

5002859 Desarrollo tecnológico 3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos 201 Informe 1 903 107 1 903 107 116 331 2,9% 6,1%
y temas de gestión en acuicultura técnico

5002861 Acciones de asistencia técnica 3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos 340 Productor 1 105 832 1 958 332 50 496 1,5% 2,6%
y temas de gestión en acuicultura asistido

5002863 Implementación del programa nacional 3000303 Transferencia de paquetes tecnológicos 235 Programa 4 185 887 4 185 887 0 0,0% 0,0%
de ciencia tecnología e innovación y temas de gestión en acuicultura diseñado
tecnológica en acuicultura
5002864 Desarrollo de documentos técnicos 3000304 Servicios de certificación sanitaria en 036 Documento 4 330 374 4 472 776 571 666 7,4% 12,8%
normativos para la vigilancia y control acuicultura
en la sanidad acuícola
5002865 Implementación y gestión de 3000304 Servicios de certificación sanitaria en 077 Modulo 950 612 829 112 0 0,0% 0,0%
laboratorios en sanidad acuícola acuicultura
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 1 357 392 1 672 892 47 927 1,4% 2,9%
PROYECTOS 503 081 503 081 4 107 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.51 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio

de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de
la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la
pesca artesanal; es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros
artesanales. Este programa provee dos productos: Asistencia técnica en buenas
prácticas pesqueras a los agentes de la pesca artesanal, y Desarrollo de capacitaciones
para mejorar la comercialización de los productos hidrobiológicos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 54 267 092,

quefueincrementado a S/. 55 708 147(PIM), lográndose una ejecución de S/. 926 584, es
decir, 1,7%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -

FONDEPES tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 49 546 530 y alcanzó una
ejecución del 1,4%.

A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el

presupuesto asignado de S/. 666 845 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 203: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca

Artesanal según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 54 267 092 55 708 147 926 584 0,8% 1,7%
GOBIERNO NACIONAL 53 600 247 55 041 302 926 584 0,8% 0,8%
038 Ministerio de la Producción 4 638 103 4 638 103 185 810 1,9% 4,0%
059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 48 084 573 49 546 530 694 137 0,7% 1,4%
‐ FONDEPES
241 Instituto Tecnológico de la Producción ‐ 877 571 856 669 46 637 2,7% 5,4%
ITP
GOBIERNOS REGIONALES 666 845 666 845 0 0,0% 0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad 666 845 666 845 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Provincia Constitucional del Callao tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 14 084
819 y alcanzó una ejecución financiera del 0,0%.
 Tabla 204:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca
Artesanal según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 54 267 092 55 708 147 926 584 0,8% 1,7%
02 Ancash 6 258 290 6 258 290 0 0,0% 0,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 14 084 819 14 084 819 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 11 279 885 11 427 059 23 265 0,0% 0,2%
14 Lambayeque 0 518 244 33 040 0,0% 6,4%
15 Lima 11 237 098 11 755 153 613 072 2,7% 5,2%
18 Moquegua 406 000 406 000 18 832 2,8% 4,6%
20 Piura 11 001 000 11 157 948 231 004 1,2% 2,1%
24 Tumbes 0 100 634 7 370 0,0% 7,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 47:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Departamento, Febrero 2013
1 8%
1 7%
1 6%
Millones

5%
0
4%
0
3%
0 2%
0 1%
0 0%
Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura
Tumbes

Provincia Constitucional
Ancash
La Libertad

del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

6,6%. Se observa que el producto "Desarrollo de capacitaciones para mejorar la
comercialización de los productos hidrobiológicos" tuvo la mayorasignación presupuestal
de S/. 10 252 588 y alcanzó una ejecución al 6,5% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,1% de su asignación presupuestal.
 Tabla 205:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca
Artesanal según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 54 267 092 55 708 147 926 584 0,8% 1,7%
PRODUCTOS 12 458 586 13 429 560 882 734 3,1% 6,6%
3000306 Desarrollo de capacitaciones para 9 260 712 10 252 588 671 152 3,0% 6,5%
mejorar la comercialización de los
productos hidrobiológicos
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas 3 197 874 3 176 972 211 582 3,4% 6,7%
pesqueras a los agentes de la pesca
artesanal
PROYECTOS 41 808 506 42 278 587 43 850 0,1% 0,1%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000306 Desarrollo de capacitaciones para 6,5%
mejorar la comercialización de los
productos hidrobiológicos
3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas 6,7%
pesqueras a los agentes de la pesca
artesanal
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Promoción para acceso a programas crediticios", con la

mayor asignación presupuestal de S/. 5 576 200, tiene una ejecución financiera que llega
al 6,8%de sus recursos.
 Tabla 206:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 54 267 092 55 708 147 926 584 0,8% 1,7%
ACTIVIDADES 12 458 586 13 429 560 882 734 3,1% 3,1%
5002870 Censo de la actividad pesquera 3000306 Desarrollo de capacitaciones para 117 Eventos 1 000 000 1 000 000 0 0,0% 0,0%
artesanal en el ámbito continental mejorar la comercialización de los
productos hidrobiológicos
5002871 Asistencia técnica y asesoramiento en 3000306 Desarrollo de capacitaciones para 287 Asistencia 1 002 300 1 002 300 14 182 0,0% 1,4%
organización y formalización mejorar la comercialización de los técnica
productos hidrobiológicos implementad
o
5002872 Implementación y Difusión de 3000306 Desarrollo de capacitaciones para 416 Instrumentos 315 500 315 500 6 683 0,2% 2,1%
herramientas para mejorar el acceso de mejorar la comercialización de los
los agentes a prácticas de productos hidrobiológicos
comercialización
5002875 Entrenamiento y capacitación del 3000306 Desarrollo de capacitaciones para 086 Persona 2 358 588 2 358 588 270 716 6,4% 11,5%
pescador artesanal mejorar la comercialización de los
productos hidrobiológicos
5002876 Promoción para acceso a programas 3000306 Desarrollo de capacitaciones para 086 Persona 4 584 324 5 576 200 379 571 2,9% 6,8%
crediticios mejorar la comercialización de los
productos hidrobiológicos
5002878 Capacitación en gestión administrativa 3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas 086 Persona 2 720 003 2 705 613 164 945 3,2% 6,1%
de los desembarcadero pesquero pesqueras a los agentes de la pesca
artesanal artesanal
5002879 Capacitación a operadores, 3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas 086 Persona 200 000 143 988 0 0,0% 0,0%
promotores, facilitadores en calidad pesqueras a los agentes de la pesca
sanitaria artesanal
5002880 Elaboración de documentos de gestión 3000308 Asistencia técnica en buenas prácticas 036 Documento 277 871 327 371 46 637 6,9% 14,2%
para las actividades de vigilancia y pesqueras a los agentes de la pesca
control sanitaria en la actividad artesanal
pesquera artesanal
PROYECTOS 41 808 506 42 278 587 43 850 0,1% 0,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.52 PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, a cargo del Ministerio del
Ambiente, tiene por objetivo mejorar las calidad del aire en las ciudades del país. Este
programa tiene como población objetivo a 30 capitales de provincia, con ciertas
características de densidad poblacional, cuya población sufra de infecciones
respiratorias agudas, y que han sido priorizadas a través del DS 074-2001-PCM. Este
programa consta de los siguientes productos, Campañas para la preservación de la
calidad del aire, e Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes
atmosféricos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 6 961 297, quefuea
S/. 6 961 297(PIM), lográndose una ejecución de S/. 47 274, es decir, 0,7%,al mes de
Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 4 551 297 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 207: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 6 961 297 6 961 297 47 274 0,3% 0,7%
GOBIERNO NACIONAL 6 961 297 6 961 297 47 274 0,3% 0,3%
005 Ministerio del Ambiente 2 410 000 2 410 000 47 274 0,9% 2,0%
331 Servicio Nacional de Meteorología e 4 551 297 4 551 297 0 0,0% 0,0%
Hidrología
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 6 961 297 y alcanzó una ejecución financiera del
0,7%.

Tabla 208:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 6 961 297 6 961 297 47 274 0,3% 0,7%
15 Lima 6 961 297 6 961 297 47 274 0,3% 0,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,0%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 1 910 000 y alcanzó una ejecución al 2,5% de sus recursos.

Tabla 209:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire
según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 6 961 297 6 961 297 47 274 0,3% 0,7%
PRODUCTOS 2 410 000 2 410 000 47 274 0,9% 2,0%
3000001 Acciones comunes 1 910 000 1 910 000 47 274 1,2% 2,5%
3000309 Campañas para la preservación de la 200 000 200 000 0 0,0% 0,0%
calidad del aire
3000310 Investigaciones sobre la caracterización 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
de los contaminantes atmosféricos

PROYECTOS 4 551 297 4 551 297 0 0,0% 0,0%

Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 2,5%
3000309 Campañas para la preservación de la 0,0%
calidad del aire
3000310 Investigaciones sobre la caracterización 0,0%
de los contaminantes atmosféricos

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal
de S/. 1 910 000, tiene una ejecución financiera que llega al 2,5%de sus recursos.
 Tabla 210:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 6 961 297 6 961 297 47 274 0,3% 0,7%
ACTIVIDADES 2 410 000 2 410 000 47 274 0,9% 0,9%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 1 910 000 1 910 000 47 274 1,2% 2,5%
5002881 Campañas de información 3000309 Campañas para la preservación de la 014 Campaña 200 000 200 000 0 0,0% 0,0%
calidad del aire
5002882 Desarrollo de investigaciones 3000310 Investigaciones sobre la caracterización 046 Estudio 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
de los contaminantes atmosféricos

PROYECTOS 4 551 297 4 551 297 0 0,0% 0,0%

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.53 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
SOLIDARIA PENSIÓN 65

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, a cargo del

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene por objetivo incrementar el acceso de
los adultos mayores que viven en situación de pobreza a una seguridad económica que
contribuya a mejorar su bienestar. La población objetiva de este programa está
conformada por aquella que cumple con los criterios de focalización del programa,
compuesta por personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de
pobreza extrema en áreas urbanas y rurales o en situación de pobreza en áreas rurales,
y no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni
son beneficiarios de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA. Este
programa provee un producto, Adulto mayor con subvención monetaria según
condiciones del programa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 444 790 126,
quefueincrementado a S/. 444 820 526(PIM), lográndose una ejecución de S/. 65 013
428, es decir, 14,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el

presupuesto asignado de S/. 444 724 916 y alcanzó una ejecución del 14,6%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 0,9% de su presupuesto

asignado, S/. 95 610.

Tabla 211: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65 según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 14,6%
GOBIERNO NACIONAL 444 724 916 444 724 916 65 012 528 0,2% 0,2%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 444 724 916 444 724 916 65 012 528 0,2% 14,6%
Social
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 65 210 95 610 900 0,0% 0,9%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Puno
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 63 524 580 y alcanzó una ejecución
financiera del 16,1%.
Tabla 212:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65 según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 14,6%
01 Amazonas 9 081 366 10 578 730 1 573 959 0,3% 14,9%
02 Ancash 17 444 698 26 369 650 4 242 212 0,1% 16,1%
03 Apurímac 37 015 480 32 012 113 4 825 234 0,1% 15,1%
04 Arequipa 7 984 569 5 234 763 477 025 0,7% 9,1%
05 Ayacucho 41 361 904 35 748 563 5 566 786 0,1% 15,6%
06 Cajamarca 32 090 534 37 015 780 5 680 327 0,1% 15,3%
07 Provincia Constitucional del Callao 840 783 1 501 413 125 505 0,0% 8,4%
08 Cusco 20 849 084 38 034 863 5 842 529 0,1% 15,4%
09 Huancavelica 31 876 025 27 096 963 3 845 949 0,1% 14,2%
10 Huánuco 31 958 779 33 399 063 5 190 229 0,1% 15,5%
11 Ica 4 180 624 4 555 340 639 974 0,4% 14,0%
12 Junín 10 867 935 18 844 530 2 878 886 0,2% 15,3%
13 La Libertad 23 433 187 26 831 763 4 245 326 0,2% 15,8%
14 Lambayeque 1 107 795 6 115 846 579 595 0,3% 9,5%
15 Lima 47 648 350 22 385 427 2 024 918 0,5% 9,0%
16 Loreto 13 272 031 8 646 000 893 912 0,4% 10,3%
17 Madre de Dios 2 107 334 942 080 40 496 1,2% 4,3%
18 Moquegua 3 506 140 1 879 580 217 256 1,2% 11,6%
19 Pasco 8 055 072 6 557 596 885 984 0,2% 13,5%
20 Piura 27 177 087 26 465 730 4 161 534 0,2% 15,7%
21 Puno 51 666 516 63 524 580 10 252 356 0,1% 16,1%
22 San Martín 15 356 114 6 354 080 379 612 0,5% 6,0%
23 Tacna 1 361 305 1 636 763 157 331 1,2% 9,6%
24 Tumbes 75 736 1 429 230 115 203 1,2% 8,1%
25 Ucayali 4 471 678 1 660 080 171 291 1,2% 10,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 48:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Departamento, Febrero 2013
12 18%
16%
10
14%
8 12%
Millones

10%
6
8%
4 6%
4%
2
2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Piura

Cajamarca

Ica

Lambayeque
Puno

Ayacucho

Pasco
Moquegua

Tacna
Loreto

Lima
Ucayali
Ancash

Huánuco

Amazonas

Tumbes
Junín

Madre de Dios
La Libertad

San Martín
Apurímac
Cusco

Huancavelica

Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

14,6%. Se observa que el producto "Adulto mayor con subvención monetaria según
condiciones del programa" tuvo la asignación presupuestal de S/. 444 820 526 y alcanzó
una ejecución al 14,6% de sus recursos.

Tabla 213:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia

Solidaria Pensión 65 según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 14,6%
PRODUCTOS 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 14,6%
3000313 Adulto mayor con subvención 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 14,6%
monetaria según condiciones del
programa
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios", con

la mayor asignación presupuestal de S/. 415 641 000, tiene una ejecución financiera que
llega al 15,3%de sus recursos.
 Tabla 214:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 14,6%
ACTIVIDADES 444 790 126 444 820 526 65 013 428 0,2% 0,2%
5002950 Identificación de potenciales 3000313 Adulto mayor con subvención 086 Persona 5 000 000 21 328 919 1 415 921 3,4% 6,6%
beneficiarios del programa monetaria según condiciones del
programa
5002951 Afiliación y notificación de beneficiarios 3000313 Adulto mayor con subvención 086 Persona 10 445 416 859 401 58 658 3,5% 6,8%
monetaria según condiciones del
programa
5002952 Entrega de la subvención monetaria a 3000313 Adulto mayor con subvención 086 Persona 407 940 000 415 641 000 63 416 537 0,0% 15,3%
los beneficiarios monetaria según condiciones del
programa
5002953 Verificación de la supervivencia de 3000313 Adulto mayor con subvención 086 Persona 10 000 000 326 600 27 195 4,1% 8,3%
beneficiarios monetaria según condiciones del
programa
5002954 Articulación con gobiernos regionales y 3000313 Adulto mayor con subvención 001 Acción 11 404 710 6 664 606 95 117 0,7% 1,4%
locales para implementar y fortalecer monetaria según condiciones del
servicios sociales programa
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.54 PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Cuna Mas, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión

Social, tiene como objetivo mejorar el nivel de desarrollo infantil en las dimensiones
lenguaje y motora de las niñas y niños menores de 36 meses que viven en zonas en
situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as niños/as menores de 36

meses que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

Este programa provee dos productos: Comunidad accede a acompañamiento para

generar acciones que promuevan el desarrollo infantil en los niños y niñas menores de
36 meses, que viven en zonas en situación de pobreza y pobreza, y Familias acceden a
acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses,
que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 66 861 893,

quefueincrementado a S/. 67 037 336(PIM), lográndose una ejecución de S/. 781 493, es
decir, 1,2%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el

presupuesto asignado de S/. 66 735 764 y alcanzó una ejecución del 1,2%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,7% de su presupuesto

asignado, S/. 301 572.

Tabla 215: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Pliego, Febrero
2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 66 861 893 67 037 336 781 493 0,6% 1,2%
GOBIERNO NACIONAL 66 735 764 66 735 764 770 401 0,6% 0,6%
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 66 735 764 66 735 764 770 401 0,6% 1,2%
Social
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 126 129 301 572 11 093 0,6% 3,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Ayacucho tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 13 323 375 y alcanzó una
ejecución financiera del 3,3%.
Tabla 216:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Departamento,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 66 861 893 67 037 336 781 493 0,6% 1,2%
01 Amazonas 1 572 752 1 491 198 934 0,0% 0,1%
02 Ancash 539 085 560 297 570 0,0% 0,1%
03 Apurímac 2 247 495 2 026 654 10 200 0,3% 0,5%
04 Arequipa 0 9 625 2 125 19,0% 22,1%
05 Ayacucho 13 439 026 13 323 375 440 603 1,7% 3,3%
06 Cajamarca 14 513 904 12 518 468 48 518 0,2% 0,4%
08 Cusco 2 897 652 2 692 759 2 746 0,0% 0,1%
09 Huancavelica 6 142 876 6 405 162 25 319 0,4% 0,4%
10 Huánuco 5 887 699 5 466 694 11 919 0,2% 0,2%
12 Junín 1 040 062 1 161 418 4 320 0,3% 0,4%
13 La Libertad 8 435 911 7 999 690 570 0,0% 0,0%
15 Lima 0 2 505 866 218 949 4,3% 8,7%
16 Loreto 2 992 331 3 281 878 320 0,0% 0,0%
20 Piura 5 026 063 4 965 324 320 0,0% 0,0%
21 Puno 1 946 220 2 359 602 7 920 0,3% 0,3%
23 Tacna 0 75 219 2 362 0,0% 3,1%
25 Ucayali 180 817 194 107 3 800 2,0% 2,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 49:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna
Mas según Departamento, Febrero 2013
1 25%
0
0 20%
0
Millones

0 15%
0
0 10%
0
0 5%
0
0 0%
Cajamarca
Lima
Ayacucho
Tacna

Piura
Ucayali

Puno
Huánuco

Ancash
Amazonas
Loreto
Junín

La Libertad
Apurímac
Arequipa

Huancavelica

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

1,2%. Se observa que el producto "Familias acceden a acompañamiento en cuidado y
aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de
pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" tuvo la mayorasignación presupuestal de
S/. 39 229 161 y alcanzó una ejecución al 0,7% de sus recursos.
 Tabla 217:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 66 861 893 67 037 336 781 493 0,6% 1,2%
PRODUCTOS 66 861 893 66 962 117 779 132 0,6% 1,2%
3000001 Acciones comunes 14 338 144 14 338 144 256 228 0,8% 1,8%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en 39 229 161 39 229 161 275 589 0,4% 0,7%
cuidado y aprendizaje de sus niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en situación de pobreza y extrema
pobreza en zonas rurales
3000315 Comunidad accede a acompañamiento 13 294 588 13 394 812 247 315 1,1% 1,8%
para generar acciones que promuevan
el desarrollo infantil en los niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en zonas en situación de pobreza y
pobreza
PROYECTOS 0 75 219 2 362 0,0% 3,1%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Cuna Mas, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 1,8%
3000314 Familias acceden a acompañamiento en 0,7%
cuidado y aprendizaje de sus niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en situación de pobreza y extrema
pobreza en zonas rurales
3000315 Comunidad accede a acompañamiento 1,8%
para generar acciones que promuevan
el desarrollo infantil en los niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en zonas en situación de pobreza y
pobreza
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Visitas domiciliarias a familias en zonas rurales", con la mayor
asignación presupuestal de S/. 19 884 231, tiene una ejecución financiera que llega al
0,0%de sus recursos.
 Tabla 218:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Cuna Mas según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 66 861 893 67 037 336 781 493 0,6% 1,2%
ACTIVIDADES 66 861 893 66 962 117 779 132 0,6% 0,6%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 6 640 000 6 640 000 0 0,0% 0,0%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 7 698 144 7 698 144 256 228 1,6% 3,3%

5002894 Sesiones de socialización e inter 3000314 Familias acceden a acompañamiento en 133 Sesión 4 804 096 4 804 096 0 0,0% 0,0%
aprendizaje cuidado y aprendizaje de sus niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en situación de pobreza y extrema
pobreza en zonas rurales
5002895 Capacitación de acompañantes y 3000314 Familias acceden a acompañamiento en 227 Capacitación 14 540 834 14 540 834 275 589 1,0% 1,9%
facilitadores cuidado y aprendizaje de sus niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en situación de pobreza y extrema
pobreza en zonas rurales
5002896 Conformación y gestión de los comités 3000315 Comunidad accede a acompañamiento 194 Organización 12 165 425 12 167 050 240 209 1,2% 2,0%
de gestión y consejo de vigilancia para generar acciones que promuevan
el desarrollo infantil en los niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en zonas en situación de pobreza y
pobreza
5002897 Incorporación de propuestas 3000315 Comunidad accede a acompañamiento 036 Documento 1 050 505 1 050 505 0 0,0% 0,0%
comunales para el desarrollo infantil en para generar acciones que promuevan
espacios de concertación el desarrollo infantil en los niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en zonas en situación de pobreza y
pobreza
5002898 Vigilancia comunitaria en desarrollo 3000315 Comunidad accede a acompañamiento 194 Organización 78 658 177 257 7 106 0,1% 4,0%
infantil y calidad del servicio para generar acciones que promuevan
el desarrollo infantil en los niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en zonas en situación de pobreza y
pobreza
5002955 Visitas domiciliarias a familias en zonas 3000314 Familias acceden a acompañamiento en 115 Visita 19 884 231 19 884 231 0 0,0% 0,0%
rurales cuidado y aprendizaje de sus niños y
niñas menores de 36 meses, que viven
en situación de pobreza y extrema
pobreza en zonas rurales
PROYECTOS 0 75 219 2 362 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.55 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES
LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a cargo del

Poder Judicial, tiene como objetivo la celeridad de los procesos de justicia laboral.

La población objetivo de este programa lo conforma la población económicamente

activa PEA Ocupada de los Distritos judiciales que desde julio de 2010 a diciembre
2012 han implementado la Nueva Ley y Distritos judiciales que implementaran la Nueva
Ley a partir de 2013 de acuerdo al cronograma ya establecido por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial. Este programa provee un producto que consiste en la Atención de
los procesos judiciales laborales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 10 000 000,

quefueincrementado a S/. 31 532 571(PIM), lográndose una ejecución de S/. 9 641 181,
es decir, 30,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Poder Judicial tuvo el presupuesto asignado de

S/. 31 532 571 y alcanzó una ejecución del 30,6%.

Tabla 219: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos
Judiciales Laborales según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 30,6%
GOBIERNO NACIONAL 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 16,0%
004 Poder Judicial 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 30,6%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 9 479 887 y alcanzó una ejecución
financiera del 44,3%.
 Tabla 220:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos
Judiciales Laborales según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 30,6%
02 Ancash 0 3 992 896 550 274 7,9% 13,8%
04 Arequipa 0 1 235 936 871 561 37,1% 70,5%
06 Cajamarca 0 519 318 178 837 18,7% 34,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 0 4 018 158 721 071 9,5% 17,9%
08 Cusco 0 375 405 372 803 51,9% 99,3%
11 Ica 0 707 091 479 660 35,1% 67,8%
12 Junín 0 866 567 272 624 17,0% 31,5%
13 La Libertad 0 1 235 026 989 773 42,2% 80,1%
14 Lambayeque 0 1 012 441 457 837 22,6% 45,2%
15 Lima 3 228 885 9 479 887 4 196 897 23,1% 44,3%
18 Moquegua 812 892 778 118 18 598 1,2% 2,4%
20 Piura 3 228 515 4 762 020 531 246 5,4% 11,2%
24 Tumbes 2 729 708 2 549 708 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 50:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Departamento, Febrero 2013
5 120%
4
100%
4
3 80%
Millones

3
60%
2
2 40%
1
20%
1
0 0%
Ica

Lambayeque

Cajamarca
Lima

Piura

Moquegua
Provincia Constitucional

Ancash

Tumbes
Junín
La Libertad
Cusco

Arequipa

del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

30,6%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 21 532 571 y alcanzó una ejecución al 44,8% de sus recursos.
 Tabla 221:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos
Judiciales Laborales según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 30,6%
PRODUCTOS 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 30,6%
3000001 Acciones comunes 0 21 532 571 9 641 181 23,5% 44,8%
3000316 Atención de los procesos judiciales 10 000 000 10 000 000 0 0,0% 0,0%
laborales
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA
EJECUCIÓN FINANCIERA
3000316 Atención de los procesos judiciales
laborales
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Actuaciones en los procesos judiciales", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 17 539 675, tiene una ejecución financiera que llega al
51,8%de sus recursos.
 Tabla 222:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales según Principales Actividades, Febrero
2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 30,6%
ACTIVIDADES 10 000 000 31 532 571 9 641 181 16,0% 16,0%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 3 992 896 550 274 7,9% 13,8%
5002360 Actuaciones en los procesos judiciales 3000001 Acciones comunes 105 Resolución 0 17 539 675 9 090 907 27,0% 51,8%
5002904 Implementación de modelo de 3000316 Atención de los procesos judiciales 538 Despacho 10 000 000 10 000 000 0 0,0% 0,0%
despacho judicial estandarizado laborales judicial
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.56 PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Seguridad Integral en los Establecimientos Penitenciarios, a

cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiene por objetivo elevar el nivel de seguridad
en los establecimientos penitenciarios. La población objetivo de este programa es el
conjunto de internos en los establecimientos penitenciarios. Este programa consta de
los siguientes productos, Establecimientos penitenciarios a cargo de personal de
seguridad suficiente, capacitado y equipado, Establecimientos penitenciarios con
adecuado y suficiente equipamiento de seguridad, y Establecimientos penitenciarios
cuentan con una adecuada capacidad de albergue.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 152 275 356,
quefueincrementado a S/. 237 215 353(PIM), lográndose una ejecución de S/. 876 015,
es decir, 0,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Nacional Penitenciario tuvo el

presupuesto asignado de S/. 237 215 353 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

Tabla 223: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los
Establecimientos Penitenciarios según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 152 275 356 237 215 353 876 015 0,1% 0,4%
GOBIERNO NACIONAL 152 275 356 237 215 353 876 015 0,1% 0,1%
061 Instituto Nacional Penitenciario 152 275 356 237 215 353 876 015 0,1% 0,4%
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 83 839 921 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,2%.
 Tabla 224:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los
Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 152 275 356 237 215 353 876 015 0,1% 0,4%
02 Ancash 2 803 270 5 032 260 4 000 0,0% 0,1%
04 Arequipa 6 700 000 13 788 977 7 796 0,0% 0,1%
05 Ayacucho 0 32 334 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 0 714 629 7 622 0,0% 1,1%
07 Provincia Constitucional del Callao 10 000 20 000 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 300 000 300 000 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 102 203 102 203 0 0,0% 0,0%
11 Ica 0 34 912 430 59 092 0,0% 0,2%
12 Junín 82 224 3 862 819 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 0 11 430 134 1 667 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 5 100 000 5 100 000 13 287 0,2% 0,3%
15 Lima 80 289 591 83 839 921 196 185 0,1% 0,2%
16 Loreto 0 7 436 007 0 0,0% 0,0%
17 Madre de Dios 0 2 752 209 400 211 0,0% 14,5%
19 Pasco 17 500 000 24 466 948 0 0,0% 0,0%
21 Puno 12 416 359 12 416 359 800 0,0% 0,0%
22 San Martín 11 000 5 474 744 185 354 0,1% 3,4%
23 Tacna 17 460 709 15 845 470 0 0,0% 0,0%
25 Ucayali 9 500 000 9 687 909 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 51:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Departamento, Febrero 2013
0 16%
0 14%
0 12%
0
Millones

10%
0
8%
0
0 6%
0 4%
0 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Cajamarca
Lambayeque
Lima
Ica

Puno
Ayacucho

Pasco
Tacna
Ucayali
Madre de Dios

Ancash

Huánuco

Loreto
Junín
San Martín

La Libertad
Arequipa

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,3%. Se observa que el producto "Establecimientos penitenciarios a cargo de personal
de seguridad suficiente, capacitado y equipado" tuvo la mayorasignación presupuestal
de S/. 59 684 155 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.
 El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una
ejecución del 0,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 225:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los

Establecimientos Penitenciarios según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 152 275 356 237 215 353 876 015 0,1% 0,4%
PRODUCTOS 72 968 212 73 968 212 193 478 0,2% 0,3%
3000001 Acciones comunes 0 780 200 0 0,0% 0,0%
3000317 Establecimientos penitenciarios 11 453 857 12 421 633 109 035 0,4% 0,9%
cuentan con una adecuada capacidad
de albergue
3000318 Establecimientos penitenciarios con 1 050 000 1 082 224 0 0,0% 0,0%
adecuado y suficiente equipamiento de
seguridad
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo 60 464 355 59 684 155 84 443 0,1% 0,1%
de personal de seguridad suficiente,
capacitado y equipado
PROYECTOS 79 307 144 163 247 141 682 537 0,0% 0,4%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos
Penitenciarios, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,0%
3000317 Establecimientos penitenciarios 0,9%
cuentan con una adecuada capacidad
de albergue
3000318 Establecimientos penitenciarios con 0,0%
adecuado y suficiente equipamiento de
seguridad
3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo 0,1%
de personal de seguridad suficiente,
capacitado y equipado
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Dotación de nuevos efectivos de seguridad", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 59 664 155, tiene una ejecución financiera que llega al
0,1%de sus recursos.
 Tabla 226:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios según Principales Actividades,
Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 152 275 356 237 215 353 876 015 0,1% 0,4%
ACTIVIDADES 72 968 212 73 968 212 193 478 0,2% 0,2%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 780 200 0 0,0% 0,0%
5002907 Mantenimiento de la infraestructura 3000317 Establecimientos penitenciarios 043 Establecimien 11 453 857 12 421 633 109 035 0,4% 0,9%
actual cuentan con una adecuada capacidad to
de albergue
5002908 Adquisición de equipos y sistemas de 3000318 Establecimientos penitenciarios con 042 Equipo 1 050 000 1 050 000 0 0,0% 0,0%
seguridad adecuado y suficiente equipamiento de
seguridad
5002909 Mantenimiento de equipos actuales 3000318 Establecimientos penitenciarios con 042 Equipo 0 32 224 0 0,0% 0,0%
adecuado y suficiente equipamiento de
seguridad
5002910 Dotación de nuevos efectivos de 3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo 086 Persona 60 444 355 59 664 155 84 443 0,1% 0,1%
seguridad de personal de seguridad suficiente,
capacitado y equipado
5002911 Capacitación de efectivos de seguridad 3000319 Establecimientos penitenciarios a cargo 086 Persona 20 000 20 000 0 0,0% 0,0%
de personal de seguridad suficiente,
capacitado y equipado
PROYECTOS 79 307 144 163 247 141 682 537 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.57 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN
PERUANA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas

y Recreativas en la Población Peruana, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene
como objetivo el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y
recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano.

La población objetivo de este programa lo conforma la población peruana de 12 a más

años de edad en el ámbito urbano.

Este programa provee tres productos: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas,

Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, y

Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y
deportivas.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 299 683 133,
quefueincrementado a S/. 459 016 349(PIM), lográndose una ejecución de S/. 15 561
553, es decir, 3,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto
asignado de S/. 34 086 235 y alcanzó una ejecución del 8,1%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Tacna tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 2 622 872 y alcanzó una ejecución del 0,4%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,0% de su presupuesto

asignado, S/. 414 730 499.
 Tabla 227: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de
Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Pliego, Febrero
2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 299 683 133 459 016 349 15 561 553 1,2% 3,4%
GOBIERNO NACIONAL 32 471 943 34 086 235 2 746 054 3,7% 3,7%
342 Instituto Peruano del Deporte 32 471 943 34 086 235 2 746 054 3,7% 8,1%
GOBIERNOS REGIONALES 19 999 117 10 199 615 368 265 0,1% 0,1%
440 Gobierno Regional de Amazonas 1 000 000 0 0 0,0% 0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 1 641 799 1 000 000 0 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 0 5 826 0 0,0% 0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 851 336 463 914 48 878 0,8% 10,5%
456 Gobierno Regional de Pasco 1 500 000 1 500 000 0 0,0% 0,0%
459 Gobierno Regional de San Martín 1 300 000 1 300 000 305 855 0,6% 23,5%
460 Gobierno Regional de Tacna 7 122 872 2 622 872 9 532 0,0% 0,4%
461 Gobierno Regional de Tumbes 4 307 835 981 328 4 000 0,0% 0,4%
462 Gobierno Regional de Ucayali 2 275 275 2 325 675 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 247 212 073 414 730 499 12 447 234 1,0% 3,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Cusco
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 175 712 369 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,7%.
 Tabla 228:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de
Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Departamento,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 299 683 133 459 016 349 15 561 553 1,2% 3,4%
01 Amazonas 1 946 830 977 697 25 904 1,2% 2,6%
02 Ancash 13 926 332 13 775 412 278 589 1,7% 2,0%
03 Apurímac 920 853 1 233 550 40 400 0,2% 3,3%
04 Arequipa 39 183 761 57 679 868 2 853 784 0,7% 4,9%
05 Ayacucho 3 273 784 2 906 326 76 444 1,4% 2,6%
06 Cajamarca 20 165 964 21 574 915 1 080 415 1,7% 5,0%
07 Provincia Constitucional del Callao 8 418 191 8 815 859 253 992 0,0% 2,9%
08 Cusco 40 945 115 175 712 369 1 228 702 0,2% 0,7%
09 Huancavelica 2 023 841 1 877 233 26 234 0,4% 1,4%
10 Huánuco 2 071 076 2 324 526 165 645 1,1% 7,1%
11 Ica 25 343 623 26 558 352 2 509 561 3,8% 9,4%
12 Junín 4 292 287 5 809 359 415 861 0,7% 7,2%
13 La Libertad 28 168 897 37 639 503 1 936 749 2,4% 5,1%
14 Lambayeque 1 208 025 2 883 059 589 822 8,1% 20,5%
15 Lima 35 393 647 35 666 518 1 698 303 2,0% 4,8%
16 Loreto 3 188 589 3 216 973 39 566 0,6% 1,2%
17 Madre de Dios 473 257 487 483 17 045 2,3% 3,5%
18 Moquegua 1 423 102 1 267 281 129 365 2,9% 10,2%
19 Pasco 11 166 591 8 428 229 51 407 0,1% 0,6%
20 Piura 10 107 525 10 529 837 211 398 0,2% 2,0%
21 Puno 14 885 302 15 935 487 443 068 1,5% 2,8%
22 San Martín 2 528 794 3 480 879 431 695 1,1% 12,4%
23 Tacna 9 381 785 4 893 603 129 333 1,6% 2,6%
24 Tumbes 16 270 970 12 249 669 920 591 6,1% 7,5%
25 Ucayali 2 974 992 3 092 362 7 680 0,1% 0,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 52:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana
según Departamento, Febrero 2013
3 25%
3 20%
2
Millones

15%
2
10%
1
1 5%

0 0%
Provincia Constitucional…
Lambayeque

Ica

Cajamarca
Moquegua

Lima

Tacna

Piura
Puno

Ayacucho

Loreto

Pasco
Ucayali
Tumbes

Huánuco

Amazonas

Ancash
Junín

Madre de Dios
San Martín

La Libertad

Apurímac
Arequipa

Huancavelica

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

7,7%. Se observa que el producto "Instituciones fortalecen alianzas estratégicas" tuvo la
mayorasignación presupuestal de S/. 30 894 802 y alcanzó una ejecución al 7,8% de sus
recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,0% de su asignación presupuestal.

Tabla 229:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de

Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 299 683 133 459 016 349 15 561 553 1,2% 3,4%
PRODUCTOS 34 062 230 36 182 609 2 774 177 3,5% 7,7%
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la 3 740 776 3 801 573 361 422 0,3% 9,5%
actividad física, recreativa y deportiva
3000400 Instituciones fortalecen alianzas 28 835 220 30 894 802 2 405 663 4,1% 7,8%
estratégicas
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la 1 486 234 1 486 234 7 092 0,2% 0,5%
práctica de actividades físicas,
recreativas y deportivas
PROYECTOS 265 620 903 422 833 740 12 787 376 1,0% 3,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,
Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000399 Personas acceden a nivel nacional a la 9,5%
actividad física, recreativa y deportiva
3000400 Instituciones fortalecen alianzas 7,8%
estratégicas
3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la 0,5%
práctica de actividades físicas,
recreativas y deportivas
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Mantenimiento de infraestructura deportiva", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 18 491 710, tiene una ejecución financiera que llega al
11,2%de sus recursos.
Tabla 230:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población
Peruana según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 299 683 133 459 016 349 15 561 553 1,2% 3,4%
ACTIVIDADES 34 062 230 36 182 609 2 774 177 3,5% 3,5%
5003182 Mantenimiento de infraestructura 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 077 Modulo 17 247 572 18 491 710 2 064 196 6,1% 11,2%
deportiva estratégicas
5003185 Desarrollo de campañas focalizados 3000399 Personas acceden a nivel nacional a la 086 Persona 3 740 776 3 801 573 361 422 0,3% 9,5%
orientadas a población objetivo por actividad física, recreativa y deportiva
grupos vulnerables
5003186 Desarrollo de la práctica de distintas 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 086 Persona 8 717 906 9 519 068 260 600 1,0% 2,7%
disciplinas deportivas focalizado en la estratégicas
niñez y adolescencia en instituciones
educativas
5003187 Desarrollo de la práctica deportiva y 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 086 Persona 500 741 500 741 2 500 0,3% 0,5%
recreativa exclusivo para las personas estratégicas
en el ambiente laboral
5003188 Desarrollo de la práctica deportiva y 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 086 Persona 119 623 119 623 2 000 0,0% 1,7%
recreativa exclusivo para las personas estratégicas
con discapacidad de mayor cobertura
5003189 Desarrollo de la práctica deportiva y 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 086 Persona 120 024 120 024 3 967 1,7% 3,3%
recreativa para las personas en las estratégicas
instituciones penitenciarias de mayor
cobertura
5003190 Desarrollo de la práctica deportiva y 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 086 Persona 119 687 119 687 3 649 1,6% 3,0%
recreativa para las personas adultas estratégicas
mayores
5003191 Capacitación de agentes deportivos 3000400 Instituciones fortalecen alianzas 086 Persona 2 009 667 2 023 949 68 752 1,3% 3,4%
estratégicas
5003193 Desarrollo de un sistema integrado de 3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la 108 Sistema 184 180 184 180 0 0,0% 0,0%
información deportiva nacional práctica de actividades físicas,
recreativas y deportivas
5003194 Promoción de la investigación 3000401 Promoción y apoyo al desarrollo de la 066 Investigación 1 302 054 1 302 054 7 092 0,3% 0,5%
deportiva práctica de actividades físicas,
recreativas y deportivas
PROYECTOS 265 620 903 422 833 740 12 787 376 1,0% 1,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.58 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON
DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de

Trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo
la mayor inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los adolescentes y jóvenes con

discapacidad comprendidos entre los 15 y 29 años de edad.

Este programa provee tres productos: Colocación laboral para Jóvenes con
discapacidad, Servicio de Información especializada para Jóvenes con discapacidad, y
Servicios de integración socio laboral para Jóvenes con discapacidad inactivos.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 850 300, quefuea S/.
850 300(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 200, es decir, 0,3%,al mes de Febrero
del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

tuvo el presupuesto asignado de S/. 850 300 y alcanzó una ejecución del 0,3%.

Tabla 231: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con
Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
GOBIERNO NACIONAL 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
Empleo
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 850 300 y alcanzó una ejecución financiera del
0,3%.

Tabla 232:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con
Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
15 Lima 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
 Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,3%. Se observa que el producto "Colocación laboral para Jóvenes con discapacidad"
tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 456 500 y alcanzó una ejecución al 0,1% de
sus recursos.

Tabla 233:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con
Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
PRODUCTOS 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
3000001 Acciones comunes 220 000 220 000 700 0,3% 0,3%
3000322 Servicios de integración socio laboral 80 000 80 000 0 0,0% 0,0%
para Jóvenes con discapacidad
inactivos
3000323 Servicio de Información especializada 93 800 93 800 1 100 1,2% 1,2%
para Jóvenes con discapacidad
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con 456 500 456 500 400 0,1% 0,1%
discapacidad
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el
Mercado de Trabajo, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 0,3%
3000322 Servicios de integración socio laboral 0,0%
para Jóvenes con discapacidad
inactivos
3000323 Servicio de Información especializada 1,2%
para Jóvenes con discapacidad
3000325 Colocación laboral para Jóvenes con 0,1%
discapacidad
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de estudios laborales para la inclusión", con la
mayor asignación presupuestal de S/. 245 000, tiene una ejecución financiera que llega
al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 234:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
ACTIVIDADES 850 300 850 300 2 200 0,3% 0,3%
5002916 Diseño e Implementación del servicio 3000322 Servicios de integración socio laboral 046 Estudio 80 000 80 000 0 0,0% 0,0%
de integración para Jóvenes con discapacidad
inactivos
5002918 Fortalecimiento de los observatorios 3000323 Servicio de Información especializada 429 Institución 66 000 66 000 0 0,0% 0,0%
socio económicos laborales para Jóvenes con discapacidad
5002919 Desarrollo e Implementación de 3000323 Servicio de Información especializada 046 Estudio 7 800 7 800 200 2,6% 2,6%
encuestas de demanda laboral para Jóvenes con discapacidad
5002920 Desarrollo de documentos de 3000323 Servicio de Información especializada 036 Documento 8 000 8 000 600 7,5% 7,5%
información para Jóvenes con discapacidad
5002921 Difusión de información especializada 3000323 Servicio de Información especializada 021 Consulta 12 000 12 000 300 2,5% 2,5%
en ventanilla única de Promoción de para Jóvenes con discapacidad
empleo
5002924 Fortalecimiento de la intermediación 3000325 Colocación laboral para Jóvenes con 152 Usuario 157 400 157 400 200 0,1% 0,1%
laboral existente discapacidad
5002925 Desarrollo de estudios laborales para la 3000325 Colocación laboral para Jóvenes con 046 Estudio 245 000 245 000 0 0,0% 0,0%
inclusión discapacidad
5002926 Campañas de sensibilización a 3000325 Colocación laboral para Jóvenes con 014 Campaña 44 500 44 500 0 0,0% 0,0%
empleadores discapacidad
5002929 Seguimiento de la colocación en 3000325 Colocación laboral para Jóvenes con 022 Control 9 600 9 600 200 2,1% 2,1%
puestos de trabajo ajustados a la discapacidad realizado
discapacidad
5002930 Promoción laboral para personas con 3000001 Acciones comunes 036 Documento 220 000 220 000 700 0,3% 0,3%
discapacidad
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.59 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, a cargo del

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene como objetivo contribuir a la mejora
de las condiciones laborales de los trabajadores si las trabajadoras a nivel nacional a
través del fortalecimiento de las inspecciones de trabajo.

La población objetivo de este programa lo conforman los/as trabajadores/as (Población

Económicamente Activa - PEA) del país.

Este programa provee dos productos: Inspecciones de fiscalización de la normativa

laboral, e Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 24 501 938,

quefueincrementado a S/. 26 702 438(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 578 680,
es decir, 9,7%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

tuvo el presupuesto asignado de S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución del 9,7%.

Tabla 235: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las

Condiciones Laborales según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
GOBIERNO NACIONAL 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 5,2%
012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
Empleo
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 26 702 438 y alcanzó una ejecución financiera del
9,7%.
 Tabla 236:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las
Condiciones Laborales según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
15 Lima 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,7%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 20 355 402 y alcanzó una ejecución al 9,0% de sus recursos.

Tabla 237:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las

Condiciones Laborales según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
PRODUCTOS 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
3000001 Acciones comunes 18 163 521 20 355 402 1 840 129 5,0% 9,0%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la 6 058 273 6 066 892 733 502 6,2% 12,1%
normativa laboral
3000328 Institución cuenta con asistencia 280 144 280 144 5 049 1,0% 1,8%
técnica en materia de normatividad
laboral
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia
actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales,
Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 9,0%
3000327 Inspecciones de fiscalización de la 12,1%
normativa laboral
3000328 Institución cuenta con asistencia 1,8%
técnica en materia de normatividad
laboral
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal
de S/. 20 278 242, tiene una ejecución financiera que llega al 9,1%de sus recursos.
Tabla 238:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 9,7%
ACTIVIDADES 24 501 938 26 702 438 2 578 680 5,2% 5,2%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 18 086 361 20 278 242 1 835 634 5,0% 9,1%
5000373 Seguimiento y monitoreo del programa 3000001 Acciones comunes 060 Informe 77 160 77 160 4 495 5,8% 5,8%

5002931 Actuaciones inspectivas de fiscalización 3000327 Inspecciones de fiscalización de la 063 Inspección 6 005 173 6 013 792 730 802 6,3% 12,2%
normativa laboral
5002932 Capacitación de inspectores para la 3000327 Inspecciones de fiscalización de la 086 Persona 53 100 53 100 2 700 5,1% 5,1%
fiscalización normativa laboral
5002933 Actuaciones inspectivas de orientación 3000328 Institución cuenta con asistencia 063 Inspección 122 000 122 000 1 675 0,5% 1,4%
técnica en materia de normatividad
laboral
5002934 Capacitación de inspectores en las 3000328 Institución cuenta con asistencia 086 Persona 44 500 44 500 2 000 4,5% 4,5%
materias para orientación y asistencia técnica en materia de normatividad
técnica laboral
5002935 Difusión de la normatividad laboral 3000328 Institución cuenta con asistencia 249 Charla 113 644 113 644 1 375 0,3% 1,2%
técnica en materia de normatividad
laboral
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.60 PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias

Médicas, a cargo del Ministerio de salud, tiene como objetivo la reducción de la
mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

La población objetivo de este programa lo conforma toda persona en situación de

emergencia o urgencia en los ámbitos de intervención del SAMU.

Este programa provee trece productos, entre los que destacan: Atención ambulatoria de
urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados,
Atención médica de la emergencia o urgencia, Atención médica telefónica de la
emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU, Atención quirúrgica o de trauma de
la emergencia o urgencia, Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos,
entre otros.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 195 651 347,
quefueincrementado a S/. 213 786 212(PIM), lográndose una ejecución de S/. 5 518 101,
es decir, 2,6%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el presupuesto asignado

de S/. 61 686 196 y alcanzó una ejecución del 6,8%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ancash tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 89 870 231 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

Tabla 239: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por
Emergencias y Urgencias Médicas según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 195 651 347 213 786 212 5 518 101 1,5% 2,6%
GOBIERNO NACIONAL 58 587 215 61 686 196 4 188 529 4,0% 4,0%
011 Ministerio de Salud 58 587 215 61 686 196 4 188 529 4,0% 6,8%
GOBIERNOS REGIONALES 137 064 132 152 100 016 1 329 573 0,4% 0,4%
440 Gobierno Regional de Amazonas 2 610 427 2 616 927 264 547 0,6% 10,1%
441 Gobierno Regional de Ancash 89 870 231 89 870 231 0 0,0% 0,0%
444 Gobierno Regional de Ayacucho 4 171 258 4 169 964 39 505 0,0% 0,9%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 2 223 978 2 223 978 0 0,0% 0,0%
448 Gobierno Regional de Huánuco 4 348 125 3 739 768 200 097 5,0% 5,4%
450 Gobierno Regional de Junín 2 458 476 2 384 842 63 785 1,8% 2,7%
451 Gobierno Regional de la Libertad 2 340 566 17 673 660 0 0,0% 0,0%
452 Gobierno Regional de Lambayeque 2 764 152 3 538 254 0 0,0% 0,0%
453 Gobierno Regional de Loreto 2 500 342 2 377 932 400 0,0% 0,0%
460 Gobierno Regional de Tacna 4 153 152 4 133 022 314 405 4,6% 7,6%
463 Gobierno Regional de Lima 4 454 518 4 454 518 0 0,0% 0,0%
464 Gobierno Regional del Callao 15 168 907 14 916 920 446 835 1,7% 3,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento.
Ancash tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 89 870 231 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,0%.

Tabla 240:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 195 651 347 213 786 212 5 518 101 1,5% 2,6%
01 Amazonas 2 610 427 2 616 927 264 547 0,6% 10,1%
02 Ancash 89 870 231 89 870 231 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 4 171 258 4 169 964 39 505 0,0% 0,9%
07 Provincia Constitucional del Callao 15 168 907 14 916 920 446 835 1,7% 3,0%
09 Huancavelica 2 223 978 2 223 978 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 4 348 125 3 739 768 200 097 5,0% 5,4%
12 Junín 2 458 476 2 384 842 63 785 1,8% 2,7%
13 La Libertad 2 340 566 17 673 660 0 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 2 764 152 3 538 254 0 0,0% 0,0%
15 Lima 63 041 733 66 140 714 4 188 529 3,8% 6,3%
16 Loreto 2 500 342 2 377 932 400 0,0% 0,0%
23 Tacna 4 153 152 4 133 022 314 405 4,6% 7,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 53:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Departamento, Febrero
2013
5 12%
4
10%
4
3 8%
Millones

3
6%
2
2 4%
1
2%
1
0 0%
Tacna

Lima

Lambayeque
Amazonas

Huánuco

Provincia Constitucional

Ayacucho

Loreto

Ancash
Junín

La Libertad
Huancavelica
del Callao

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

 El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser
5,2%. Se observa que el producto "Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o
urgencia" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 22 996 677 y alcanzó una
ejecución al 4,8% de sus recursos.

Tabla 241:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Médicas según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 195 651 347 213 786 212 5 518 101 1,5% 2,6%
PRODUCTOS 104 818 385 106 846 054 5 518 101 3,0% 5,2%
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE 10 360 981 10 268 713 126 629 1,1% 1,2%
EMERGENCIAS "106"
3000281 Atención médica telefónica de la 11 831 537 9 943 666 351 546 2,0% 3,5%
emergencia y despacho de la unidad
móvil SAMU
3000282 Coordinación y seguimiento de la 2 216 650 2 129 416 0 0,0% 0,0%
Atención de las emergencias o
urgencias y de su cobertura financiera
(protección financiera)
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE 17 697 062 12 802 028 889 181 4,9% 6,9%
LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
BASICO "SVB"
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE 2 659 749 5 572 944 1 800 0,0% 0,0%
LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO "SVA"
3000285 Transporte asistido (no emergencia) de 1 770 246 1 990 037 388 835 16,0% 19,5%
pacientes estables (no críticos)
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de 2 409 998 2 533 209 248 738 6,6% 9,8%
pacientes críticos
3000287 Atención médica de la emergencia o 16 039 685 18 539 164 1 521 749 4,3% 8,2%
urgencia
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la 24 034 545 22 996 677 1 097 208 2,0% 4,8%
emergencia o urgencia
3000289 Atención ambulatoria de urgencias 6 475 890 7 148 439 638 242 4,8% 8,9%
(prioridad III o IV) en módulos
hospitalarios diferenciados autorizados

3000290 Atención de urgencias (prioridad III o 391 734 391 734 33 553 7,2% 8,6%
IV) en módulos de Atención
ambulatoria
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y 8 613 761 12 169 705 220 120 0,9% 1,8%
control de la Atención del programa
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas 316 547 360 322 500 0,1% 0,1%
en Atención pre hospitalaria y
emergencia
PROYECTOS 90 832 962 106 940 158 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera
 ¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Médicas, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE 1,2%
EMERGENCIAS "106"
3000281 Atención médica telefónica de la 3,5%
emergencia y despacho de la unidad
móvil SAMU
3000282 Coordinación y seguimiento de la 0,0%
Atención de las emergencias o
urgencias y de su cobertura financiera
(protección financiera)
3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE 6,9%
LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
BASICO "SVB"
3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE 0,0%
LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO "SVA"
3000286 Transporte asistido (no emergencia) de 9,8%
pacientes críticos
3000287 Atención médica de la emergencia o 8,2%
urgencia
3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la 4,8%
emergencia o urgencia
3000289 Atención ambulatoria de urgencias 8,9%
(prioridad III o IV) en módulos
hospitalarios diferenciados autorizados

3000290 Atención de urgencias (prioridad III o 8,6%

IV) en módulos de Atención
ambulatoria
3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y 1,8%
control de la Atención del programa
3000292 Desarrollo de normas y guías técnicas 0,1%
en Atención pre hospitalaria y
emergencia
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la
Atención pre hospitalaria de la emergencia", con la mayor asignación presupuestal de S/.
12 802 028, tiene una ejecución financiera que llega al 6,9%de sus recursos.
Tabla 242:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas según Principales
Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 195 651 347 213 786 212 5 518 101 1,5% 2,6%
ACTIVIDADES 104 818 385 106 846 054 5 518 101 3,0% 3,0%
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS 3000280 ATENCION DE LLAMADAS DE 006 Atención 10 360 981 10 268 713 126 629 1,1% 1,2%
DE EMERGENCIAS MEDICAS "106" EMERGENCIAS "106"
5002793 Atención médica telefónica de la 3000281 Atención médica telefónica de la 006 Atención 10 029 780 8 634 752 304 047 1,8% 3,5%
emergencia emergencia y despacho de la unidad
móvil SAMU
5002794 Despacho de la unidad móvil SAMU 3000281 Atención médica telefónica de la 006 Atención 1 801 757 1 308 914 47 499 3,4% 3,6%
emergencia y despacho de la unidad
móvil SAMU
5002796 Servicio de ambulancia con soporte 3000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE 083 Paciente 17 697 062 12 802 028 889 181 4,9% 6,9%
vital básico (SBV) para la Atención pre LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL atendido
hospitalaria de la emergencia BASICO "SVB"
5002797 Servicio de ambulancia con soporte 3000284 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE 083 Paciente 2 659 749 5 572 944 1 800 0,0% 0,0%
vital avanzado (SVA) para la Atención LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL atendido
pre hospitalaria de la emergencia AVANZADO "SVA"
5002803 Atención de pacientes con gastritis 3000287 Atención médica de la emergencia o 083 Paciente 2 518 451 2 626 898 149 043 2,7% 5,7%
aguda y ulcera péptica sin complicación urgencia atendido

5002807 Tratamiento de heridas, contusiones y 3000287 Atención médica de la emergencia o 083 Paciente 3 221 446 4 125 392 284 840 4,0% 6,9%
traumatismos superficiales urgencia atendido
5002815 Tratamiento de la apendicitis aguda 3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la 083 Paciente 3 863 645 3 497 504 133 638 1,7% 3,8%
emergencia o urgencia atendido
5002819 Tratamiento de los traumatismos 3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la 083 Paciente 3 746 906 3 857 585 79 090 0,9% 2,1%
intracraneales emergencia o urgencia atendido
5002820 Tratamiento de traumatismos 3000288 Atención quirúrgica o de trauma de la 083 Paciente 9 469 307 8 494 721 380 121 0,8% 4,5%
múltiples severos emergencia o urgencia atendido
5002824 Atención ambulatoria de urgencias 3000289 Atención ambulatoria de urgencias 083 Paciente 6 475 890 7 148 439 638 242 4,8% 8,9%
(prioridad III o IV) en módulos (prioridad III o IV) en módulos atendido
hospitalarios diferenciados autorizados hospitalarios diferenciados autorizados

5002826 Monitoreo de la Atención del programa 3000291 Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 4 106 075 8 180 612 220 120 1,4% 2,7%
control de la Atención del programa
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 28 867 336 30 327 552 2 263 852 4,5% 7,5%
PROYECTOS 90 832 962 106 940 158 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.61 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS
DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas

Peruanos de Alta Competencia, a cargo del Instituto Peruano del Deporte, tiene como
objetivo la mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta
competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacionales.

La población objetivo de este programa lo conforman todos los deportistas de las

distintas categorías existentes.

Este programa provee dos productos: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de

alta competencia, e Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 75 901 885,

quefueincrementado a S/. 85 865 656(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 488 397,
es decir, 2,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Instituto Peruano del Deporte tuvo el presupuesto
asignado de S/. 76 463 672 y alcanzó una ejecución del 2,9%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de la Libertad tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 7 232 200 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 20,5% de su presupuesto

asignado, S/. 1 169 784.

Tabla 243: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo
de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 75 901 885 85 865 656 2 488 397 2,0% 2,9%
GOBIERNO NACIONAL 75 901 885 76 463 672 2 249 061 2,1% 2,1%
342 Instituto Peruano del Deporte 75 901 885 76 463 672 2 249 061 2,1% 2,9%
GOBIERNOS REGIONALES 0 8 232 200 0 0,0% 0,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 0 1 000 000 0 0,0% 0,0%
451 Gobierno Regional de la Libertad 0 7 232 200 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 0 1 169 784 239 336 9,9% 20,5%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 57 114 291 y alcanzó una ejecución
financiera del 3,9%.
Tabla 244:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo
de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 75 901 885 85 865 656 2 488 397 2,0% 2,9%
01 Amazonas 401 928 417 891 12 073 2,9% 2,9%
02 Ancash 1 078 021 1 110 508 12 004 0,9% 1,1%
03 Apurímac 100 482 349 650 21 521 5,4% 6,2%
04 Arequipa 1 808 685 1 808 685 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 442 123 442 123 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 265 676 273 146 3 000 1,1% 1,1%
08 Cusco 299 036 588 036 51 491 0,0% 8,8%
09 Huancavelica 217 556 1 217 556 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 92 444 92 444 0 0,0% 0,0%
11 Ica 229 099 520 791 22 120 0,0% 4,2%
12 Junín 325 561 325 561 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 209 907 7 442 107 0 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 473 875 484 375 10 500 2,2% 2,2%
15 Lima 56 552 504 57 114 291 2 249 061 2,8% 3,9%
16 Loreto 180 868 180 868 0 0,0% 0,0%
17 Madre de Dios 200 000 200 000 0 0,0% 0,0%
18 Moquegua 250 000 250 000 0 0,0% 0,0%
19 Pasco 64 309 64 309 0 0,0% 0,0%
20 Piura 3 058 972 3 129 433 61 711 2,0% 2,0%
21 Puno 724 508 724 508 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 7 753 784 7 753 784 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 702 065 905 108 44 917 0,0% 5,0%
24 Tumbes 100 482 100 482 0 0,0% 0,0%
25 Ucayali 370 000 370 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 54:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora
del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Departamento,
Febrero 2013
3 10%
9%
2 8%
7%
Millones

2 6%
5%
1 4%
3%
1 2%
1%
0 0%
Piura
Cajamarca

Ayacucho

Moquegua

Puno
Ancash

Huánuco

Madre de Dios

Tumbes
Tacna
Ica
Lima

Lambayeque

Loreto

Pasco

Ucayali
Amazonas

Junín
La Libertad

San Martín
Apurímac

Arequipa

Huancavelica
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

4,5%. Se observa que el producto "Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta
competencia" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 36 218 359 y alcanzó una
ejecución al 6,2% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,3% de su asignación presupuestal.

Tabla 245:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo
de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 75 901 885 85 865 656 2 488 397 2,0% 2,9%
PRODUCTOS 49 264 558 49 826 345 2 249 061 3,2% 4,5%
3000398 Infraestructura operativa para el 13 597 484 13 607 986 21 422 0,1% 0,2%
deporte de alta competencia
3000423 Deportistas acceden a desarrollo 35 667 074 36 218 359 2 227 638 4,4% 6,2%
deportivo de alta competencia
PROYECTOS 26 637 327 36 039 311 239 336 0,3% 0,7%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas
Peruanos de Alta Competencia, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000398 Infraestructura operativa para el 0,2%
deporte de alta competencia
3000423 Deportistas acceden a desarrollo 6,2%
deportivo de alta competencia
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Subvención a las federaciones deportivas", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 18 124 095, tiene una ejecución financiera que llega al
7,7%de sus recursos.
Tabla 246:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia según
Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 75 901 885 85 865 656 2 488 397 2,0% 2,9%
ACTIVIDADES 49 264 558 49 826 345 2 249 061 3,2% 3,2%
5001510 Formación y especialización deportiva 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 086 Persona 4 708 982 5 013 138 318 172 3,2% 6,3%
en centros de alto rendimiento deportivo de alta competencia
5003176 Desarrollo de estímulos a los 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 086 Persona 7 356 458 7 356 458 452 541 5,7% 6,2%
deportistas de alta competencia deportivo de alta competencia
5003177 Implementación de una estrategia 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 086 Persona 1 004 568 994 568 30 963 1,6% 3,1%
nacional de Captación de talentos deportivo de alta competencia
deportivos
5003178 Preparación de deportistas acorde con 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 086 Persona 2 000 000 2 000 000 22 596 0,9% 1,1%
los estándares deportivo de alta competencia
5003179 Programa internacional de intercambio 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 086 Persona 2 510 400 2 510 400 0 0,0% 0,0%
de personal técnico deportivo deportivo de alta competencia

5003180 Promoción de Generación de la 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 066 Investigación 30 800 30 800 0 0,0% 0,0%
investigación deportiva de alta deportivo de alta competencia
competencia
5003181 Desarrollo de infraestructura de alta 3000398 Infraestructura operativa para el 077 Modulo 3 000 000 3 000 000 0 0,0% 0,0%
competencia deporte de alta competencia
5003182 Mantenimiento de infraestructura 3000398 Infraestructura operativa para el 077 Modulo 9 397 484 9 407 986 21 422 0,1% 0,2%
deportiva deporte de alta competencia
5003183 Equipamiento de infraestructura 3000398 Infraestructura operativa para el 541 Kit deportivo 1 200 000 1 200 000 0 0,0% 0,0%
deportiva deporte de alta competencia
5003191 Capacitación de agentes deportivos 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 086 Persona 188 900 188 900 0 0,0% 0,0%
deportivo de alta competencia
5003258 Subvención a las federaciones 3000423 Deportistas acceden a desarrollo 194 Organización 17 866 966 18 124 095 1 403 367 5,5% 7,7%
deportivas deportivo de alta competencia
PROYECTOS 26 637 327 36 039 311 239 336 0,3% 0,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.62 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la

Educación Básica y Técnico Productiva, tiene como meta el cumplimiento del derecho a
la educación de las personas con discapacidad, mejorar la atención educativa de niños,
niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico-productiva,
fortaleciendo los servicios especializados de soporte a la inclusión en aulas comunes y,
asimismo, garantizando la atención a la discapacidad severa y múltiple. La población
objetivo está conformada por personas con discapacidad de 0 a 29 años con educación
básica incompleta como máximo nivel alcanzado, que residen en el ámbito urbano de
Lima, Callao, Ica, Ayacucho y Tumbes. Este Programa Presupuestal está enmarcado
en la estrategia multisectorial para la atención de personas con discapacidad liderada
por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS), por lo que la selección de las regiones corresponden a los criterios
establecidos por dicho organismo. Este programa tiene cinco productos: Docentes
acceden a recursos y especialización para brindar servicios adecuados a la
discapacidad, Familias asistidas para su participación efectiva en el proceso educativo,
Instituciones educativas públicas especializadas con espacios y materiales adecuados,
Instituciones educativas públicas inclusivas con espacios y materiales adecuados, y
Personas con discapacidad acceden a programas de intervención temprana.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 31 215 922, quefuea
S/. 31 215 922(PIM), lográndose una ejecución de S/. 655 612, es decir, 2,1%,al mes de
Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto

asignado de S/. 28 641 095 y alcanzó una ejecución del 0,8%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el presupuesto
asignado de S/. 2 574 827 y alcanzó una ejecución del 17,0%.

Tabla 247: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y
Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Pliego, Febrero
2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 31 215 922 31 215 922 655 612 1,1% 2,1%
GOBIERNO NACIONAL 28 641 095 28 641 095 216 721 0,4% 0,4%
010 Ministerio de Educación 28 641 095 28 641 095 216 721 0,4% 0,8%
GOBIERNOS REGIONALES 2 574 827 2 574 827 438 892 9,5% 9,5%
449 Gobierno Regional de Ica 2 574 827 2 574 827 438 892 9,5% 17,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 26 641 095 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,8%.

Tabla 248:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y

Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Departamento,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 31 215 922 31 215 922 655 612 1,1% 2,1%
10 Huánuco 2 000 000 2 000 000 0 0,0% 0,0%
11 Ica 2 574 827 2 574 827 438 892 9,5% 17,0%
15 Lima 26 641 095 26 641 095 216 721 0,4% 0,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 55:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva
según Departamento, Febrero 2013
1 18%
0 16%
0 14%
0 12%
Millones

0
10%
0
8%
0
0 6%
0 4%
0 2%
0 0%
Ica

Lima

Huánuco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

2,2%. Se observa que el producto "Personas con discapacidad acceden a programas de
intervención temprana" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 14 066 139 y
alcanzó una ejecución al 3,1% de sus recursos.
 Tabla 249:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y
Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 31 215 922 31 215 922 655 612 1,1% 2,1%
PRODUCTOS 29 215 922 29 215 922 655 612 1,2% 2,2%
3000001 Acciones comunes 2 212 384 2 212 384 216 721 5,1% 9,8%
3000393 Instituciones educativas públicas 1 122 000 1 122 000 0 0,0% 0,0%
inclusivas con espacios y materiales
adecuados
3000394 Instituciones educativas públicas 9 409 707 9 409 707 3 219 0,0% 0,0%
especializadas con espacios y
materiales adecuados
3000395 Personas con discapacidad acceden a 14 066 139 14 066 139 435 673 1,7% 3,1%
programas de intervención temprana
3000396 Docentes acceden a recursos y 1 664 000 1 664 000 0 0,0% 0,0%
especialización para brindar servicios
adecuados a la discapacidad
3000397 Familias asistidas para su participación 741 692 741 692 0 0,0% 0,0%
efectiva en el proceso educativo
PROYECTOS 2 000 000 2 000 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con
Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 9,8%
3000393 Instituciones educativas públicas 0,0%
inclusivas con espacios y materiales
adecuados
3000394 Instituciones educativas públicas 0,0%
especializadas con espacios y
materiales adecuados
3000395 Personas con discapacidad acceden a 3,1%
programas de intervención temprana
3000396 Docentes acceden a recursos y 0,0%
especialización para brindar servicios
adecuados a la discapacidad
3000397 Familias asistidas para su participación 0,0%
efectiva en el proceso educativo
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Especialización a los profesionales de los programas de

intervención temprana", con la mayor asignación presupuestal de S/. 10 120 000, tiene
una ejecución financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
Tabla 250:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico
Productiva según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 31 215 922 31 215 922 655 612 1,1% 2,1%
ACTIVIDADES 29 215 922 29 215 922 655 612 1,2% 1,2%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 2 212 384 2 212 384 216 721 5,1% 9,8%
5003164 Dotación de materiales y equipos 3000393 Instituciones educativas públicas 243 Modulo de 1 122 000 1 122 000 0 0,0% 0,0%
educativos para estudiantes de inclusivas con espacios y materiales alumno
instituciones educativas inclusivas adecuados
5003165 Mantenimiento y acondicionamiento 3000394 Instituciones educativas públicas 182 Local 61 598 61 598 3 219 4,2% 5,2%
de espacios en locales de los centros de especializadas con espacios y
educación básica especial y centros de materiales adecuados
recursos
5003166 Dotación de materiales y equipos 3000394 Instituciones educativas públicas 077 Modulo 9 348 109 9 348 109 0 0,0% 0,0%
educativos para centros de educación especializadas con espacios y
básica especial y centros de recursos materiales adecuados
5003167 Contratación oportuna y pago de 3000395 Personas con discapacidad acceden a 240 Docente 2 513 229 2 513 229 435 673 9,6% 17,3%
personal especializado para Atención programas de intervención temprana
de programas de intervención
temprana
5003169 Dotación de materiales y equipos 3000395 Personas con discapacidad acceden a 077 Modulo 1 286 000 1 286 000 0 0,0% 0,0%
educativos para programas de programas de intervención temprana
intervención temprana
5003170 Especialización a los profesionales de 3000395 Personas con discapacidad acceden a 240 Docente 10 120 000 10 120 000 0 0,0% 0,0%
los programas de intervención programas de intervención temprana
temprana
5003171 Asistencia y acompañamiento a las 3000395 Personas con discapacidad acceden a 056 Familia 146 910 146 910 0 0,0% 0,0%
familias de los niños en programas de programas de intervención temprana
intervención temprana
5003173 Especialización a los profesionales de 3000396 Docentes acceden a recursos y 240 Docente 1 664 000 1 664 000 0 0,0% 0,0%
los centros de educación básica especialización para brindar servicios
especial adecuados a la discapacidad
5003175 Asistencia a familias para participación 3000397 Familias asistidas para su participación 056 Familia 741 692 741 692 0 0,0% 0,0%
en procesos educativos inclusivos efectiva en el proceso educativo
PROYECTOS 2 000 000 2 000 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.63 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos

de Educación Superior No Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por
objetivo superar las deficiencias y limitadas competencias con las que los estudiantes
de carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria egresan. La
población objetivo de este programa está compuesta por los estudiantes de carreras
docentes en institutos públicos bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Este
programa consta de cuatro productos: Docentes formadores de institutos públicos de
educación superior con capacidades fortalecidas, Ingresantes de institutos superiores
pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación, Institutos
superiores pedagógicos con diseños curriculares implementados, e Institutos superiores
pedagógicos cuentan con programa de prácticas para el desarrollo profesional.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 40 999 288,

quefuereducido a S/. 30 815 379(PIM), lográndose una ejecución de S/. 2 131 231, es
decir, 6,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Educación tuvo el presupuesto

asignado de S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución del 2,2%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Moquegua tuvo el
mayor presupuesto asignado de S/. 9 816 091 y alcanzó una ejecución del 0,7%.

Tabla 251: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en

Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Pliego, Febrero
2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 40 999 288 30 815 379 2 131 231 3,7% 6,9%
GOBIERNO NACIONAL 11 622 600 11 622 600 250 119 0,8% 0,8%
010 Ministerio de Educación 11 622 600 11 622 600 250 119 0,8% 2,2%
GOBIERNOS REGIONALES 29 376 688 19 192 779 1 881 112 5,5% 5,5%
443 Gobierno Regional de Arequipa 9 376 688 9 376 688 1 808 632 11,0% 19,3%
455 Gobierno Regional de Moquegua 20 000 000 9 816 091 72 480 0,2% 0,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 11 622 600 y alcanzó una ejecución
financiera del 2,2%.
 Tabla 252:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en
Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Departamento,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 40 999 288 30 815 379 2 131 231 3,7% 6,9%
04 Arequipa 9 376 688 9 376 688 1 808 632 11,0% 19,3%
15 Lima 11 622 600 11 622 600 250 119 0,8% 2,2%
18 Moquegua 20 000 000 9 816 091 72 480 0,2% 0,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 56:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora
de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según
Departamento, Febrero 2013
2 25%
2
2 20%
1
Millones

1 15%
1
1 10%
1
0 5%
0
0 0%
Lima

Moquegua
Arequipa

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,8%. Se observa que el producto "Institutos superiores pedagógicos con diseños
curriculares implementados" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 12 639 888 y
alcanzó una ejecución al 15,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,2% de su asignación presupuestal.
 Tabla 253:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en
Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria según Principales
Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 40 999 288 30 815 379 2 131 231 3,7% 6,9%
PRODUCTOS 20 999 288 20 999 288 2 058 751 5,3% 9,8%
3000001 Acciones comunes 1 941 050 1 941 050 83 938 1,7% 4,3%
3000389 Institutos superiores pedagógicos con 12 639 888 12 639 888 1 896 336 8,5% 15,0%
diseños curriculares implementados
3000390 Institutos superiores pedagógicos 728 100 728 100 8 200 0,6% 1,1%
cuentan con programa de prácticas
para el desarrollo profesional
3000391 Docentes formadores de institutos 3 683 600 3 683 600 8 200 0,1% 0,2%
públicos de educación superior con
capacidades fortalecidas
3000392 Ingresantes de institutos superiores 2 006 650 2 006 650 62 078 0,2% 3,1%
pedagógicos cuentan con capacidades
básicas para iniciar su formación
PROYECTOS 20 000 000 9 816 091 72 480 0,2% 0,7%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en
Institutos de Educación Superior no Universitaria, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 4,3%
3000390 Institutos superiores pedagógicos 1,1%
cuentan con programa de prácticas
para el desarrollo profesional
3000391 Docentes formadores de institutos 0,2%
públicos de educación superior con
capacidades fortalecidas
3000392 Ingresantes de institutos superiores 3,1%
pedagógicos cuentan con capacidades
básicas para iniciar su formación
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Evaluación de competencias al egreso", con la mayor

asignación presupuestal de S/. 10 221 688, tiene una ejecución financiera que llega al
17,7%de sus recursos.
Tabla 254:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no
Universitaria según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 40 999 288 30 815 379 2 131 231 3,7% 6,9%
ACTIVIDADES 20 999 288 20 999 288 2 058 751 5,3% 5,3%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 619 600 619 600 83 938 5,2% 13,5%
5003147 Formulación del proyecto del centro 3000001 Acciones comunes 036 Documento 911 850 911 850 0 0,0% 0,0%
piloto de promoción de la innovación
educativa y renovación de las
metodologías docentes
5003148 Diseño e implementación del sistema 3000001 Acciones comunes 036 Documento 409 600 409 600 0 0,0% 0,0%
informático para transparentar
procesos administrativos
5003149 Difusión e Implementación del marco 3000389 Institutos superiores pedagógicos con 236 Institución 1 165 800 1 165 800 34 516 1,4% 3,0%
curricular nacional diseños curriculares implementados educativa
5003150 Asistencia técnica para la elaboración 3000389 Institutos superiores pedagógicos con 216 Instancia 1 252 400 1 252 400 53 188 2,1% 4,2%
de diseños curriculares regionales por diseños curriculares implementados intermedia
carrera
5003152 Evaluación de competencias al egreso 3000389 Institutos superiores pedagógicos con 236 Institución 10 221 688 10 221 688 1 808 632 10,1% 17,7%
diseños curriculares implementados educativa
5003153 Fortalecimiento del programa de 3000390 Institutos superiores pedagógicos 236 Institución 728 100 728 100 8 200 0,6% 1,1%
prácticas cuentan con programa de prácticas educativa
para el desarrollo profesional
5003154 Fortalecimiento de capacidades de 3000391 Docentes formadores de institutos 240 Docente 1 444 000 1 005 613 0 0,0% 0,0%
docentes formadores de educación públicos de educación superior con
inicial y primaria con enfoque en capacidades fortalecidas
educación intercultural bilingüe
5003158 Especialización en gestión para el 3000391 Docentes formadores de institutos 086 Persona 3 000 783 000 0 0,0% 0,0%
personal directivo de institutos públicos de educación superior con
superiores pedagógicos y especialistas capacidades fortalecidas
de las direcciones regionales
5003159 Sistema de Evaluación y Promoción de 3000391 Docentes formadores de institutos 036 Documento 883 600 815 478 8 200 0,5% 1,0%
docentes formadores públicos de educación superior con
capacidades fortalecidas
5003162 Asistencia técnica a ingresantes para 3000392 Ingresantes de institutos superiores 408 Estudiantes 783 750 783 750 0 0,0% 0,0%
acceder a becas de educación superior pedagógicos cuentan con capacidades
pedagógica básicas para iniciar su formación
9000000 Otras Actividades * 9000000 Productos Diversos . 2 575 900 2 302 409 62 078 0,2% 2,7%
PROYECTOS 20 000 000 9 816 091 72 480 0,2% 0,2%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.64 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, a cargo del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los adecuados servicios
urbanos para la población residente en barios urbano-marginales.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en BUMs

residentes en núcleos urbanos marginales carentes de servicios de infraestructura y de
equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que
están asentados.

Este programa provee dos productos: Asistencia técnica a los gobiernos locales y
Población beneficiaria, y Barrios urbanos marginales con infraestructura y equipamiento
adecuados.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 877 027 896,
quefuereducido a S/. 870 145 803(PIM), lográndose una ejecución de S/. 14 847 565, es
decir, 1,7%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 474 829 263 y alcanzó una ejecución
del 0,1%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 3,6% de su presupuesto

asignado, S/. 395 316 540.

Tabla 255: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios
según Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 877 027 896 870 145 803 14 847 565 0,9% 1,7%
GOBIERNO NACIONAL 474 829 263 474 829 263 631 224 0,1% 0,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 474 829 263 474 829 263 631 224 0,1% 0,1%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
GOBIERNOS LOCALES 402 198 633 395 316 540 14 216 341 1,8% 3,6%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 272 025 710 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,3%.
Tabla 256:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios
según Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 877 027 896 870 145 803 14 847 565 0,9% 1,7%
01 Amazonas 7 002 238 4 686 556 264 428 0,7% 5,6%
02 Ancash 69 487 437 66 262 952 8 500 0,0% 0,0%
03 Apurímac 15 026 783 12 827 999 150 592 0,0% 1,2%
04 Arequipa 53 419 270 51 334 861 444 315 0,3% 0,9%
05 Ayacucho 33 017 947 32 894 656 79 235 0,1% 0,2%
06 Cajamarca 30 174 078 22 666 017 96 080 0,2% 0,4%
07 Provincia Constitucional del Callao 20 861 566 16 144 513 47 577 0,0% 0,3%
08 Cusco 23 362 268 25 606 445 1 405 137 1,0% 5,5%
09 Huancavelica 27 882 015 24 116 387 0 0,0% 0,0%
10 Huánuco 30 044 389 10 661 956 11 290 0,1% 0,1%
11 Ica 46 025 540 48 817 534 1 629 177 2,7% 3,3%
12 Junín 57 609 530 55 733 556 84 661 0,0% 0,2%
13 La Libertad 49 700 515 30 113 082 329 891 0,0% 1,1%
14 Lambayeque 13 446 714 14 668 838 447 293 0,5% 3,0%
15 Lima 139 632 101 272 025 710 855 972 0,1% 0,3%
16 Loreto 54 367 604 24 326 231 792 383 2,8% 3,3%
17 Madre de Dios 83 604 83 604 0 0,0% 0,0%
18 Moquegua 3 972 825 3 888 833 0 0,0% 0,0%
19 Pasco 17 997 015 12 206 713 0 0,0% 0,0%
20 Piura 56 453 376 44 309 244 3 736 290 2,2% 8,4%
21 Puno 37 442 142 34 614 774 734 071 0,0% 2,1%
22 San Martín 28 673 048 20 814 339 63 328 0,2% 0,3%
23 Tacna 19 249 860 7 318 068 0 0,0% 0,0%
24 Tumbes 22 058 218 23 935 122 3 600 000 15,0% 15,0%
25 Ucayali 20 037 813 10 087 813 67 344 0,2% 0,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 57:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Mejoramiento Integral de Barrios según Departamento, Febrero 2013
4 16%
4 14%
3 12%
Millones

3 10%
2 8%
2 6%
1 4%
1 2%
0 0%
Provincia Constitucional…
Piura

Ica

Lambayeque

Cajamarca
Loreto

Puno

Lima
Ucayali

Ayacucho

Moquegua
Pasco
Tacna
Tumbes

Amazonas

Huánuco
Ancash
Junín

Madre de Dios
La Libertad

San Martín
Apurímac
Cusco

Arequipa

Huancavelica

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,1%. Se observa que el producto "Barrios urbanos marginales con infraestructura y
equipamiento adecuados" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 460 260 855 y
alcanzó una ejecución al 0,0% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 1,8% de su asignación presupuestal.

Tabla 257:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios

según Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 877 027 896 870 145 803 14 847 565 0,9% 1,7%
PRODUCTOS 306 333 627 465 546 752 508 890 0,1% 0,1%
3000001 Acciones comunes 5 250 897 5 250 897 508 890 5,0% 9,7%
3000410 Barrios urbanos marginales con 301 047 730 460 260 855 0 0,0% 0,0%
infraestructura y equipamiento
adecuados
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos 35 000 35 000 0 0,0% 0,0%
locales y Población beneficiaria
PROYECTOS 570 694 269 404 599 051 14 338 675 1,8% 3,5%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 9,7%
3000410 Barrios urbanos marginales con 0,0%
infraestructura y equipamiento
adecuados
3000411 Asistencia técnica a los gobiernos 0,0%
locales y Población beneficiaria
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Implementación de infraestructura de mejoramiento", con la

mayor asignación presupuestal de S/. 460 260 855, tiene una ejecución financiera que
llega al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 258:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Mejoramiento Integral de Barrios según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 877 027 896 870 145 803 14 847 565 0,9% 1,7%
ACTIVIDADES 306 333 627 465 546 752 508 890 0,1% 0,1%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 5 250 897 5 250 897 508 890 5,0% 9,7%
5003216 Implementación de infraestructura de 3000410 Barrios urbanos marginales con 096 Proyecto 301 047 730 460 260 855 0 0,0% 0,0%
mejoramiento infraestructura y equipamiento
adecuados
5003218 Promoción y sensibilización 3000411 Asistencia técnica a los gobiernos 014 Campaña 35 000 35 000 0 0,0% 0,0%
locales y Población beneficiaria
PROYECTOS 570 694 269 404 599 051 14 338 675 1,8% 1,8%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.65 PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo los mejores niveles de habitabilidad
en las ciudades.

La población objetivo de este programa lo conforma la población asentada en ciudades

intermedias y sus áreas de influencia.

Este programa tiene dos productos: Desarrollo de planes de gestión de transporte

urbano, y Entrega de licencias municipales.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 60 327 052,

quefueincrementado a S/. 61 203 419(PIM), lográndose una ejecución de S/. 524 203, es
decir, 0,9%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 52 165 154 y alcanzó una ejecución
del 0,4%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor
presupuesto asignado de S/. 3 539 629 y alcanzó una ejecución del 0,0%.

A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 5,7% de su presupuesto

asignado, S/. 4 903 724.

Tabla 259: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Pliego,
Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 60 327 052 61 203 419 524 203 0,5% 0,9%
GOBIERNO NACIONAL 52 165 154 52 165 154 211 066 0,2% 0,2%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 52 165 154 52 165 154 211 066 0,2% 0,4%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 3 906 585 4 134 541 35 370 0,6% 0,6%
449 Gobierno Regional de Ica 3 539 629 3 539 629 0 0,0% 0,0%
455 Gobierno Regional de Moquegua 366 956 594 912 35 370 4,2% 5,9%
GOBIERNOS LOCALES 4 255 313 4 903 724 277 766 3,6% 5,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 38 902 982 y alcanzó una ejecución
financiera del 0,6%.
 Tabla 260:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 60 327 052 61 203 419 524 203 0,5% 0,9%
01 Amazonas 0 13 500 13 500 0,0% 100,0%
05 Ayacucho 0 30 000 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 2 497 556 2 990 820 80 353 0,0% 2,7%
11 Ica 3 539 629 16 911 801 80 000 0,5% 0,5%
12 Junín 0 50 000 0 0,0% 0,0%
14 Lambayeque 0 97 182 87 181 89,7% 89,7%
15 Lima 52 165 154 38 902 982 227 799 0,3% 0,6%
18 Moquegua 366 956 594 912 35 370 4,2% 5,9%
20 Piura 0 64 465 0 0,0% 0,0%
21 Puno 1 737 757 1 527 757 0 0,0% 0,0%
22 San Martín 20 000 20 000 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 58:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal

Nuestras Ciudades según Departamento, Febrero 2013
0 120%

0 100%
80%
Millones

0
60%
0
40%
0 20%
0 0%
Lambayeque

Moquegua

Lima

Ica

Piura
Amazonas

Ayacucho

Puno
Junín

San Martín
Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

9,8%. Se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 2 255 208 y alcanzó una ejecución al 9,4% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,3% de su asignación presupuestal.
 Tabla 261:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 60 327 052 61 203 419 524 203 0,5% 0,9%
PRODUCTOS 2 185 154 2 299 308 224 566 4,6% 9,8%
3000001 Acciones comunes 0 2 255 208 211 066 4,7% 9,4%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de 2 165 154 10 600 0 0,0% 0,0%
transporte urbano
3000414 Entrega de licencias municipales 20 000 33 500 13 500 0,0% 40,3%
PROYECTOS 58 141 898 58 904 111 299 636 0,3% 0,5%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 9,4%
3000412 Desarrollo de planes de gestión de 0,0%
transporte urbano
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Gestión del programa", con la mayor asignación presupuestal
de S/. 2 255 208, tiene una ejecución financiera que llega al 9,4%de sus recursos.
 Tabla 262:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Nuestras Ciudades según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 60 327 052 61 203 419 524 203 0,5% 0,9%
ACTIVIDADES 2 185 154 2 299 308 224 566 4,6% 4,6%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 2 255 208 211 066 4,7% 9,4%
5003219 Diseño, Implementación y Promoción 3000412 Desarrollo de planes de gestión de 108 Sistema 2 165 154 10 600 0 0,0% 0,0%
del sistema de movilidad urbana de la transporte urbano
ciudad
5003221 Asistencia técnica para el diseño, 3000414 Entrega de licencias municipales 088 Persona 0 13 500 13 500 0,0% 100,0%
Implementación y puesta en operación capacitada
del sistema catastral de las ciudades
5003224 Asistencia técnica a los gobiernos 3000414 Entrega de licencias municipales 088 Persona 20 000 20 000 0 0,0% 0,0%
locales para fortalecimiento y capacitada
Generación de espacios participativos
de gestión local
PROYECTOS 58 141 898 58 904 111 299 636 0,3% 0,3%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.66 PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, a cargo de la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), tiene por objetivo la reducción del
fraude aduanero. La población objetivo de este programa es el conjunto de usuarios de
comercio exterior que tienen un alto riesgo de cometer fraude aduanero. Este programa
consta de los siguientes productos: Control de mercancía, Informes relacionados al
desarrollo de la gestión aduanera, y Usuario u operador controlado.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 45 891 813,

quefueincrementado a S/. 46 822 664(PIM), lográndose una ejecución de S/. 3 814 471,
es decir, 8,1%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administración Tributaria tuvo el presupuesto asignado de S/. 46 822 664 y alcanzó una
ejecución del 8,1%.

Tabla 263: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según
Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
GOBIERNO NACIONAL 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 4,0%
057 Superintendencia Nacional de Aduanas 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
y de Administración Tributaria
GOBIERNOS REGIONALES 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el presupuesto asignado con S/. 46 822 664 y alcanzó una ejecución financiera del
8,1%.

Tabla 264:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según

Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
15 Lima 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

8,1%. Se observa que el producto "Informes relacionados al desarrollo de la gestión
aduanera" tuvo la mayorasignación presupuestal de S/. 21 761 848 y alcanzó una
ejecución al 3,4% de sus recursos.

Tabla 265:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según

Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
PRODUCTOS 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
3000407 Control de mercancía 2 727 946 8 677 597 1 158 113 6,8% 13,3%
3000408 Usuario u operador controlado 12 778 766 16 383 219 1 910 145 5,8% 11,7%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de 30 385 101 21 761 848 746 213 1,4% 3,4%
la gestión aduanera
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000408 Usuario u operador controlado 11,7%
3000409 Informes relacionados al desarrollo de 3,4%
la gestión aduanera
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Desarrollo de informes y documentos técnicos de gestión",

con la mayor asignación presupuestal de S/. 21 761 848, tiene una ejecución financiera
que llega al 3,4%de sus recursos.
 Tabla 266:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Fiscalización Aduanera según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 8,1%
ACTIVIDADES 45 891 813 46 822 664 3 814 471 4,0% 4,0%
5003206 Asignación de declaraciones a control 3000407 Control de mercancía 036 Documento 759 272 1 351 672 179 418 6,8% 13,3%
por criterios de gestión de riesgo
5003207 Asignación de declaraciones a control 3000407 Control de mercancía 036 Documento 899 227 2 108 448 275 743 6,9% 13,1%
por otros criterios
5003208 Comunicación de riesgo efectiva 3000407 Control de mercancía 060 Informe 1 030 193 5 178 223 702 952 6,7% 13,6%
recibidas de las aduanas operativas
5003209 Selección no intrusiva 3000407 Control de mercancía 036 Documento 39 254 39 254 0 0,0% 0,0%
5003210 Programas de acciones de control 3000408 Usuario u operador controlado 001 Acción 2 407 956 3 464 056 459 107 6,6% 13,3%
5003211 Acciones control posterior ejecutados 3000408 Usuario u operador controlado 001 Acción 8 411 808 10 584 948 1 317 947 6,3% 12,5%
5003212 Acciones a operaciones autorizados 3000408 Usuario u operador controlado 001 Acción 1 031 290 1 249 290 0 0,0% 0,0%
5003213 Informes de presunción de delito 3000408 Usuario u operador controlado 060 Informe 194 113 197 953 17 374 4,5% 8,8%
aduanero
5003214 Acciones de evaluación a usuarios 3000408 Usuario u operador controlado 001 Acción 733 599 886 972 115 718 5,7% 13,0%
aduaneros certificados
5003215 Desarrollo de informes y documentos 3000409 Informes relacionados al desarrollo de 060 Informe 30 385 101 21 761 848 746 213 1,4% 3,4%
técnicos de gestión la gestión aduanera
PROYECTOS 0 0 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.
2.67 PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, a cargo del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de la
vivienda en la población rural en situación de pobreza. La población objetivo de este
programa lo conforma la población rural dispersa en situación pobreza. Este programa
provee dos productos: Vivienda mejorada y Centro de servicios complementarios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR PLIEGOS

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/. 213 735 031,
quefuereducido a S/. 212 919 696(PIM), lográndose una ejecución de S/. 846 327, es
decir, 0,4%,al mes de Febrero del año 2013.

A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo el presupuesto asignado de S/. 212 699 632 y alcanzó una ejecución
del 0,4%.
A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el
presupuesto asignado de S/. 220 064 y alcanzó una ejecución del 4,7%.

Tabla 267: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según
Pliego, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 213 735 031 212 919 696 846 327 0,1% 0,4%
GOBIERNO NACIONAL 212 699 632 212 699 632 835 992 0,1% 0,1%
037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 212 699 632 212 699 632 835 992 0,1% 0,4%
Saneamiento
GOBIERNOS REGIONALES 1 035 399 220 064 10 335 4,0% 4,0%
447 Gobierno Regional de Huancavelica 1 035 399 220 064 10 335 4,0% 4,7%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS

Otro aspecto a analizar son los niveles de ejecución financiera por departamento. Lima
tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 79 614 799 y alcanzó una ejecución
financiera del 1,1%.
 Tabla 268:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según
Departamento, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
DEPARTAMENTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 213 735 031 212 919 696 846 327 0,1% 0,4%
02 Ancash 6 589 595 9 148 187 0 0,0% 0,0%
03 Apurímac 9 017 341 9 913 175 0 0,0% 0,0%
04 Arequipa 3 815 029 6 380 157 0 0,0% 0,0%
05 Ayacucho 10 751 445 14 223 923 0 0,0% 0,0%
06 Cajamarca 12 023 121 13 414 821 0 0,0% 0,0%
08 Cusco 8 901 734 14 867 713 0 0,0% 0,0%
09 Huancavelica 11 093 203 12 195 993 10 335 0,1% 0,1%
10 Huánuco 7 976 879 12 331 959 0 0,0% 0,0%
12 Junín 3 930 636 5 058 162 0 0,0% 0,0%
13 La Libertad 6 473 988 7 111 157 0 0,0% 0,0%
15 Lima 112 699 632 79 614 799 835 992 0,4% 1,1%
16 Loreto 5 202 312 5 474 672 0 0,0% 0,0%
19 Pasco 0 1 261 664 0 0,0% 0,0%
20 Piura 4 277 457 4 409 996 0 0,0% 0,0%
21 Puno 10 520 231 17 018 390 0 0,0% 0,0%
23 Tacna 462 428 494 928 0 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

Gráfico 59:Monto Ejecutado y Avance de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo
al Hábitat Rural según Departamento, Febrero 2013
1 1%
1
1%
1
1 1%
Millones

1
1%
0
0 0%
0
0%
0
0 0%
Cajamarca
Lima

Ayacucho

Tacna
Loreto
Pasco
Piura
Puno
Ancash

Huánuco
Junín
La Libertad
Apurímac
Huancavelica

Arequipa

Cusco

Monto Ejecutado Ejecución Financiera

Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser

0,6%. Se observa que el producto "Vivienda mejorada" tuvo la mayorasignación
presupuestal de S/. 124 065 000 y alcanzó una ejecución al 0,1% de sus recursos.

El rubro “Proyectos”, compuesto por proyectos de inversión pública, alcanzó una

ejecución del 0,0% de su asignación presupuestal.
 Tabla 269:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según
Principales Productos, Febrero 2013
EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS PIA PIM
ENE ‐ FEB (%)
(S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 213 735 031 212 919 696 846 327 0,1% 0,4%
PRODUCTOS 172 699 632 139 614 799 835 992 0,2% 0,6%
3000001 Acciones comunes 0 4 125 070 511 286 5,4% 12,4%
3000419 Vivienda mejorada 124 065 000 124 065 000 81 851 0,0% 0,1%
3000420 Servicios complementarios 48 634 632 11 424 729 242 854 0,4% 2,1%
PROYECTOS 41 035 399 73 304 897 10 335 0,0% 0,0%
Fuente: Información presupuestal al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera

¡ALERTA!BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los siguientes productosmuestran una baja ejecución. De seguir con la tendencia

actual, la ejecución financiera al final del año sería menor a 75%.

Alerta de Niveles Bajos en la Ejecución Financiera (menor a 12,5%) para Principales

Productos del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural, Febrero 2013
PRODUCTOS CON BAJA AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO
3000001 Acciones comunes 12,4%
3000419 Vivienda mejorada 0,1%
3000420 Servicios complementarios 2,1%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

En este caso, la actividad "Transferencia de recursos para el bono familiar habitacional

rural", con la mayor asignación presupuestal de S/. 100 000 000, tiene una ejecución
financiera que llega al 0,0%de sus recursos.
 Tabla 270:Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Apoyo al Hábitat Rural según Principales Actividades, Febrero 2013
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADO AVANCE ACUMULADO A
UNIDAD DE PIA PIM
ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO ENE ‐ FEB (%)
MEDIDA (S/.) (S/.)
(S/.) ENE FEB
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 213 735 031 212 919 696 846 327 0,1% 0,4%
ACTIVIDADES 172 699 632 139 614 799 835 992 0,2% 0,2%
5000276 Gestión del programa 3000001 Acciones comunes 001 Acción 0 4 125 070 511 286 5,4% 12,4%
5003233 Elaboración de documentación técnica 3000419 Vivienda mejorada 036 Documento 4 065 000 4 065 000 55 452 0,3% 1,4%
y de gestión
5003234 Transferencia de recursos para el bono 3000419 Vivienda mejorada 056 Familia 100 000 000 100 000 000 0 0,0% 0,0%
familiar habitacional rural
5003236 Acompañamiento social 3000419 Vivienda mejorada 086 Persona 20 000 000 20 000 000 26 400 0,1% 0,1%
5003238 Elaboración de documentos técnicos y 3000420 Servicios complementarios 036 Documento 13 634 632 9 210 262 189 150 0,0% 2,1%
de gestión
5003239 Implementación y mantenimiento del 3000420 Servicios complementarios 081 Obra 35 000 000 2 214 467 53 704 1,9% 2,4%
centro de servicios
PROYECTOS 41 035 399 73 304 897 10 335 0,0% 0,0%
Fuente: Información al mes de Febrero del Sistema Integrado de Administración Financiera