LISTA DE CHEQUEO
Nombre de la
empresa
Nombre del auditor
Nombre del
auditado
FECHA
Criterio de
Auditoría
(NSR-10 /
Hallazgo Comenta
IDU Bogotá -
Evidencia Objetiva (Cumple/No rios / No
Ítem de Auditoría Principios
a Revisar Cumple/Observ Conformi
Generales e
ación) dad
Interrelacion
es
Potenciales)
1. Gestión de la
Documentación y
Registros Integrada
1.1 ¿Existe un sistema
de gestión documental Manuales de
que identifique, controle NSR-10 calidad/SGI,
y mantenga (A.2.1), IDU listado maestro de
actualizados los (Manuales, documentos,
documentos y registros Especificacio registros de control
requeridos por la NSR- nes Técnicas de documentos,
10 y los Generales y listado de
procedimientos/especific Particulares) documentos IDU
aciones del IDU aplicables.
aplicables al proyecto?
1.2 ¿Se evidencia la
competencia del
NSR-10
personal involucrado en
(A.10), IDU Registros de
el diseño, construcción,
(Requisitos capacitación,
supervisión e
de certificaciones
interventoría del
Experiencia, profesionales,
proyecto sismo
Registros hojas de vida del
resistente, de acuerdo
Profesionale personal clave.
con los requisitos de la
s)
NSR-10 y los
lineamientos del IDU?
1.3 ¿Se mantienen
registros de los NSR-10
permisos, licencias y (A.2.2), IDU Copias de
aprobaciones (Procedimien licencias de
requeridas por las tos de construcción,
autoridades Aprobación permisos de
competentes de Diseño, ocupación,
(incluyendo el IDU si Permisos de aprobaciones de
aplica para la etapa de Construcción diseño del IDU.
diseño y/o )
construcción)?
1.4 ¿Se mantienen
registros de las NSR-10
Informes de
inspecciones, pruebas y (Título H),
inspección,
ensayos realizados para IDU
protocolos de
verificar el cumplimiento (Protocolos
pruebas de
de los requisitos de la de Ensayos,
materiales y
NSR-10 y los Formatos de
estructurales.
estándares de calidad Inspección)
del IDU?
2. Diseño Sismo
Resistente (NSR-10 y
Requisitos IDU)
Planos
2.1 ¿Se evidencia que
estructurales
el diseño estructural
sellados por
cumple con los NSR-10
profesional
requisitos de la NSR-10 (Títulos A, B,
calificado,
para la zona de C)
memorias de
amenaza sísmica de
cálculo estructural
Bogotá (Título A, B, C)?
detalladas.
2.2 ¿Se han
NSR-10
considerado los
(Título H), Informes de
estudios geotécnicos y
IDU estudios
de suelos de acuerdo
(Estudios geotécnicos con
con los requisitos de la
Geotécnicos recomendaciones
NSR-10 (Título H) y los
Tipo, para el diseño y la
lineamientos del IDU
Requisitos construcción.
para proyectos en
Específicos)
Bogotá?
2.3 ¿Se han aplicado
las cargas de diseño
NSR-10
(vivas, muertas,
(Título B),
sísmicas, viento) según
IDU
lo especificado en la
(Especificaci Memorias de
NSR-10 (Título B) y
ones de cálculo de cargas.
considerando las
Diseño para
particularidades de los
Obras
proyectos del IDU (ej.
Civiles)
cargas de tráfico en
estructuras viales)?
2.4 ¿Se han detallado
los elementos
estructurales (concreto
NSR-10
reforzado, acero
(Títulos C, D,
estructural,
E), IDU Planos de detalle
mampostería
(Especificaci estructural,
estructural) cumpliendo
ones especificaciones
con los requisitos de la
Técnicas de de materiales.
NSR-10 (Títulos C, D,
Construcción
E) y las especificaciones
)
técnicas del IDU para
los materiales y sus
propiedades?
2.5 ¿Se han
considerado los NSR-10
requisitos de diseño (Título F),
para elementos no IDU
Planos de detalles
estructurales (Título F (Lineamiento
de anclajes de
de la NSR-10) y su s para
elementos no
anclaje seguro, Elementos
estructurales.
especialmente en No
edificaciones o Estructurales
infraestructuras )
relevantes para el IDU?
3. Construcción Sismo
Resistente (NSR-10 y
Controles IDU)
3.1 ¿Se evidencia la
implementación de un
plan de control de NSR-10
Plan de calidad del
calidad para la (Título H),
proyecto,
construcción que IDU (Planes
procedimientos de
asegure el cumplimiento de Calidad
inspección y
de los requisitos de la para Obras
ensayo.
NSR-10 y los IDU)
estándares de calidad
del IDU?
3.2 ¿Se realizan
NSR-10
inspecciones y
(Título H),
supervisiones técnicas
IDU Registros de
durante la construcción
(Procedimien inspección de
por personal calificado,
tos de obra, informes de
verificando el
Supervisión supervisión/interve
cumplimiento de los
e ntoría.
planos y
Interventoría
especificaciones (NSR-
)
10 e IDU)?
3.3 ¿Se realizan los
ensayos de control de
NSR-10
calidad de los
(Títulos C, D,
materiales (acero,
E, H), IDU Informes de
concreto, mampostería,
(Protocolos ensayos de
etc.) de acuerdo con las
de Ensayo laboratorio.
normas técnicas
de
referenciadas en la
Materiales)
NSR-10 y los protocolos
del IDU?
3.4 ¿Se verifica el
cumplimiento de los
NSR-10
procedimientos
(Títulos C, D,
constructivos Registros de
E), IDU
especificados en los seguimiento de la
(Procedimien
planos y las construcción,
tos
especificaciones actas de avance.
Constructivo
técnicas (NSR-10 e
s Estándar)
IDU), incluyendo el
manejo y colocación de
materiales
estructurales?
3.5 ¿Se documentan las
modificaciones o
NSR-10
cambios realizados
(A.7), IDU
durante la construcción Órdenes de
(Procedimien
a través de órdenes de cambio, planos
tos de
cambio aprobadas y "as-built"
Modificación
planos "as-built", aprobados.
de Contratos
asegurando que
y Diseños)
cumplen con la NSR-10
y los requisitos del IDU?
4. Requisitos
Específicos del IDU
(Según la Tipología del
Proyecto)
4.1 ¿Se han identificado
IDU
y se está cumpliendo
(Especificaci
con los requisitos Revisión de las
ones
específicos del IDU para especificaciones
Técnicas
la tipología del proyecto técnicas
Particulares,
(ej. puentes, vías, particulares del
Manuales de
edificaciones públicas, proyecto.
Diseño
sistemas de
Específicos)
transporte)?
4.2 ¿Se están utilizando
IDU
los formatos y
(Formatos
procedimientos de
de Entrega Revisión de la
entrega de información
de Diseño, documentación
y documentación
Informes de entregada al IDU.
requeridos por el IDU en
Interventoría
las diferentes etapas del
)
proyecto?
4.3 ¿Se cumplen con IDU
Contratos de
los requisitos de (Manuales
interventoría,
interventoría y de
informes de
supervisión establecidos Interventoría
interventoría.
por el IDU? )
