Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Salud
Contexto
El Ministerio de Salud, en la gestión 2024, ha detectado un aumento alarmante de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en menores de edad en La Paz. Esta
situación requiere de una intervención coordinada y bien estructurada en el corto
plazo para frenar la propagación de ITS mediante acciones preventivas y de
tratamiento integral, alineadas con los lineamientos del Plan Estratégico
Institucional (PEI) y del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
1. Articulación del POA con el PEI
Objetivo de la Articulación
El Plan Operativo Anual (POA) materializa, en acciones de corto plazo, las
actividades estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del
Ministerio de Salud. Este proceso de articulación asegura que cada acción esté
orientada a reducir las ITS en menores y que cada resultado contribuya a las
metas de largo plazo del PEI, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Supremo N°
3246.
Componentes de la Articulación
1. Identificación de Acciones Estratégicas: Las acciones se identifican en el PEI
y se traducen en actividades concretas a realizar en el corto plazo, enfocadas en:
Educación y sensibilización en salud sexual y reproductiva.
Instalación y gestión de clínicas móviles para acceso a diagnóstico y
tratamiento.
Colaboración interinstitucional para la ejecución de campañas preventivas.
2. Programación de Recursos: Se asignan los recursos financieros y humanos
necesarios de acuerdo al presupuesto anual, garantizando su alineación con el
PEI y los objetivos del POA, conforme al artículo 17 del Decreto.
3. Medición de Impacto: Cada actividad del POA cuenta con indicadores
específicos que contribuyen a evaluar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del PEI, permitiendo ajustes durante la ejecución en base a los
resultados obtenidos.
2. Subsistema de Formulación del POA a Corto Plazo
Objetivo del Subsistema de Formulación
El Subsistema de Formulación del POA organiza las acciones programadas para
la gestión 2024, alineándolas con las estrategias del PEI para abordar la
problemática de las ITS en menores en La Paz. Estas acciones deben ser
concordantes, medibles y realistas, en cumplimiento con los artículos 12 y 13 del
Decreto Supremo N° 3246.
Objetivos Institucionales
Los objetivos específicos del PEI alineados a nuestro proyecto incluyen:
OE5: Reducir las enfermedades transmisibles y no transmisibles, priorizando la
prevención y promoción de salud en el 100% de los establecimientos de salud.
OE6: Implementar el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) en todos los
centros de salud del sistema público.
OE10: Asegurar el acceso universal a servicios de salud integrales e
interculturales.
Elementos del Subsistema de Formulación
1. Acciones de Corto Plazo:
Educación Preventiva: Campañas en colegios y comunidades sobre
prevención de ITS.
Clínicas Móviles: Instalación de clínicas móviles para brindar atención
médica gratuita a menores.
Aplicación Tecnológica: Desarrollo y lanzamiento de una aplicación móvil
para orientación y reservas de citas médicas confidenciales.
2. Determinación de Operaciones:
Cada acción de corto plazo se descompone en operaciones específicas, que
facilitan su seguimiento y cuantificación. Por ejemplo:
Capacitación del personal de salud en ITS y salud adolescente (Primer
trimestre).
Lanzamiento de campañas educativas y distribución de recursos (Segundo
y tercer trimestre).
Monitoreo del uso de la app y recopilación de datos sobre la participación
(Trimestral).
Estas operaciones se clasifican en funcionamiento e inversión pública, como lo
establece el artículo 15 del Decreto.
3. Determinación de Requerimientos:
Para cada acción de corto plazo, se establecen los recursos necesarios:
Personal: Educadores comunitarios, psicólogos, y médicos (Unidad de
Recursos Humanos).
Materiales e infraestructura: Equipos médicos, vehículos para clínicas
móviles y tecnología para la app.
Se define un cronograma de dotación para asegurar que todos los recursos estén
disponibles en cada fase del POA, en conformidad con el artículo 16 del Decreto.
1. Cantidad de Recursos
Para la implementación del Plan Operativo Anual (POA) en la gestión 2024, se
requiere una cantidad específica de recursos financieros y materiales:
Equipos Médicos Especializados: 10 unidades (kit de diagnóstico y
tratamiento de ITS).
Vehículos para Clínicas Móviles: 3 unidades para alcanzar las zonas
urbanas y rurales más afectadas.
Aplicación Tecnológica: Desarrollo y mantenimiento anual, incluyendo el
servidor de datos y actualizaciones.
Materiales Educativos: Folletos, afiches y recursos digitales para las
campañas de prevención, estimados en 50,000 unidades para una
distribución amplia en colegios y comunidades.
Total, estimado de recursos financieros: $3,000,000.
2. Cantidad de Personal
El proyecto requiere de una cantidad específica de personal capacitado para
cumplir con los objetivos de corto plazo en el POA:
Personal Médico Especializado en ITS: 15 profesionales de salud (incluyendo
médicos y enfermeras) distribuidos en centros de salud y clínicas móviles.
Educadores Comunitarios: 10 educadores encargados de implementar las
campañas preventivas en colegios y barrios vulnerables.
Psicólogos y Trabajadores Sociales: 5 profesionales para proporcionar apoyo
emocional y social a los menores afectados y sus familias.
Equipo Técnico para Desarrollo y Mantenimiento de la App: 3 personas
(desarrolladores y técnicos en sistemas) encargados del funcionamiento continuo
de la aplicación móvil.
Total, de personal requerido: 33 personas.
3. Impacto del Presupuesto en %
En base al presupuesto total asignado al Ministerio de Salud, el impacto de este
proyecto en el presupuesto anual del POA es significativo, especialmente en el
área de salud pública juvenil y prevención de ITS.
Presupuesto Anual Total del Ministerio de Salud (Estimado): $100,000,000.
Presupuesto del Proyecto de ITS en Menores: $3,000,000.
Impacto en el Presupuesto:
El proyecto representa un 3% del presupuesto anual del Ministerio de Salud, lo
cual refleja la importancia de destinar una porción adecuada de los recursos a la
prevención y tratamiento de ITS en menores, priorizando su bienestar.
4. Salario del Personal
El salario asignado al personal de este proyecto se establece según las normas
del Ministerio de Salud, considerando la especialización y el tiempo de dedicación
de cada rol en el POA:
Médicos Especializados en ITS: $2,000 mensuales (contrato de 12 meses).
Educadores Comunitarios: $1,200 mensuales (contrato de 10 meses,
considerando su participación durante el periodo escolar).
Psicólogos y Trabajadores Sociales: $1,500 mensuales (contrato de 12
meses).
Equipo Técnico para Desarrollo de App: $1,800 mensuales (contrato de 12
meses, considerando mantenimiento y actualización de la plataforma).
Costo total en salarios:
1. Médicos: 15 personas x $2,000 x 12 meses = $360,000.
2. Educadores: 10 personas x $1,200 x 10 meses = $120,000.
3. Psicólogos y Trabajadores Sociales: 5 personas x $1,500 x 12 meses =
$90,000.
4. Equipo Técnico: 3 personas x $1,800 x 12 meses = $64,800.
Total, en salarios: $634,800.
Presupuesto para Vehículos para Clínicas Móviles
1. Cantidad de Vehículos Requeridos: 3 unidades.
2. Tipo de Vehículo: Furgonetas equipadas con unidades móviles de atención
médica básica y espacio para equipos de diagnóstico y tratamiento de ITS.
3. Costo Estimado por Vehículo: $60,000 (incluye el costo de equipamiento médico
básico, sistema de refrigeración para muestras, y almacenamiento de insumos).
Total, de Presupuesto para Vehículos:
$60,000 x 3 vehículos = $180,000
3. Subsistema de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del POA
Objetivo del Subsistema de Seguimiento y Evaluación
Este subsistema permite un monitoreo constante y la evaluación de las acciones
del POA para asegurar que cada actividad esté contribuyendo a los objetivos
estratégicos del PEI y permita implementar acciones correctivas oportunas si se
detectan desviaciones. Este proceso cumple con los artículos 18 y 19 del Decreto
Supremo N° 3246.
Componentes del Subsistema de Seguimiento y Evaluación
1. Seguimiento de la Ejecución:
Frecuencia: Se establece un seguimiento mensual mediante una plataforma
digital que centraliza la información de todas las acciones de corto plazo.
Responsabilidad: La Unidad de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud
es responsable de la recopilación de información y el análisis de los indicadores
clave:
Número de ITS diagnosticadas y tratadas en menores.
Participación en campañas educativas y uso de la app.
Cobertura de clínicas móviles en zonas vulnerables.
Este seguimiento permite realizar ajustes continuos en la distribución de recursos
y la planificación de las actividades, como indica el artículo 18 del Decreto.
2. Evaluación Periódica de la Ejecución:
Evaluaciones Trimestrales: Al finalizar cada trimestre, se llevará a cabo una
evaluación cuantitativa y cualitativa para analizar el avance de las acciones en
función de los resultados obtenidos.
Acciones Correctivas: Si se identifican desviaciones, se aplicarán ajustes para
reorientar las acciones, en cumplimiento con el artículo 19 del Decreto. Por
ejemplo:
Refuerzo de campañas en áreas con baja participación.
Reasignación de recursos en clínicas móviles en zonas de alta incidencia
de ITS.
3. Evaluación Final:
Impacto General: Al finalizar la gestión 2024, se realizará una evaluación integral
del POA que documente el impacto del plan en la reducción de ITS en menores,
midiendo el grado de contribución de cada acción del POA a los resultados
esperados del PEI.
Informe de Impacto: Un informe final será entregado a la Máxima Autoridad
Ejecutiva del Ministerio de Salud, documentando los logros, identificando áreas de
mejora y proponiendo políticas futuras a largo plazo, alineado con el artículo 19 del
Decreto.
4. Modificaciones al POA:
Si surgen necesidades de cambio durante el ejercicio fiscal, el POA podrá
modificarse en respuesta a situaciones no previstas o cambios en el PEI,
conforme al artículo 20 del Decreto.
