CQ -08

Auditorias
en Capas rev 2, 2014
 Método de trabajo
Presentación de políticas de trabajo

• Limitar salidas.

• Mantener un nivel de atención a la sesión.

• Mantener cámara abierta

• Expresar y compartir experiencias conforme al tema en curso.

• Participación y pro-actividad para trabajar en equipo

• Break de diez minutos cada 2 horas.

• Inicio 9:00 am / 5:00 pm

• Conexión puntual.

• Mantener micrófono en off cuando no se realice una

participación

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 Evaluación del Taller

• Asistencia mínima del 80%

• Participación

• Ejecución de prácticas

• Evaluación por escrito

• Certificado

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 Contenido

LPA como herramienta Planeación de la

| Principios y fundamentos 2 de gestión 3 auditoria
Descripción de la base La importancia de hacer Quien debe participar,
para ejecutar las el trabajo de acuerdo a que aspectos auditar,
mejores prácticas lo planeado con que frecuencia

4 5 6 Revisión de resultados y
Despliegue de la auditoria Ejecución y registro mejora

Eventos de auditorias, Aplicación de revisiones Revisión de

entrenamiento de y registro de hallazgos resultados, impacto
participantes y en el cliente y mejora
comunicación de LPA´s

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 Herramientas de2020gestión
Auditoría de 3ª Parte IATF
Gestión de acciones correctivas

Gestión
Aspectos organizacional
humanos. (Recursos,
Actitudes,
trabajo en tiempo,
equipo, importancia,
responsabilidad, liderazgo)
compromiso,
etc.

Herramienta
(Conocimiento técnico
necesario)

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 Principios de gestión de la
calidad
Principios de gestión de la calidad
 Se han identificado 7 principios de la Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados con el fin de
conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.

1. Enfoque al
cliente

7. Gestión de
2. Liderazgo
las relaciones

6. Toma de 3.
decisiones Compromiso
basadas en la de las
evidencia personas

4. Enfoque a
5. Mejora
procesos
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 Herramientas de2020gestión PDCA
Auditoría de 3ª Parte IATF
Acciones correctivas (Sistema-Proceso)

Planear: Elegir
herramienta, Actuar: Tomar
Verificar:
entrenar, Hacer: Aplicar acciones de
Analizar
recursos, correctamente mejora
resultados
tiempos, efectivas
entorno

1. Core tools
2. Solución de Problemas
3. Requisitos IATF
4. REC
5. Requisitos corporativos
6. ….

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 Enfoque de procesos y
pensamiento basado en riesgos

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 Las mejores prácticas de
manufactura y calidad
Disminuir /
Aprovechar el Pensamiento de
Eliminar
talento largo plazo
desperdicios

Madurez,
“Voltear” el Pensamiento apertura,
Organigrama crítico honestidad,
respeto

Lenguaje Procesos vs
asertivo Personas

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 Las Core Tools de AIAG

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 AIAG CQI´s

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 Introducción

¿Qué son
las
auditorias
por capas o
en
cascada?

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 ¿Qué son las Auditorías en
Cascada?

Comúnmente conocidas como LPA’s son auditorías internas que

tienen como objetivo que los diferentes niveles de la organización
revisen los controles de una misma operación o proceso para
asegurar la calidad del producto.

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 LPAS

Las LPAs fueron desarrolladas para:

Validar el cumplimiento consistente del proceso de

manufactura así como la implementación de acciones
correctivas o cambios al proceso. Esto requiere:

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 LPAS

– Que el personal de nivel operativo hasta la alta gerencia validen

la implementación del proceso de manufactura definido.

– Se refuercen actualizaciones al proceso. (accionescorrectivas)

– Enfoque en procesos clave o pasos críticos. (satisfacción del

cliente con atención de múltiples niveles)

– No reemplazan QMS audits pero pueden ser consideradas

como auditorías del proceso

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 ¿Qué son las Auditorías en
Capas?

Las auditorías por capas

son herramientas
administrativas para
verificar que el trabajo
está siendo desarrollado
conforme a los
estándares establecidos

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 ¿QUÉ SON LAS
AUDITORÍAS EN CAPAS?

Se llevan a cabo…en el lugar

de trabajo

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 ¿Qué son las Auditorías en
Capas?

Aspectos que deberían ser incluidos (6 m´s):

- Maquinaria
- Método
- Mano de Obra
- Materiales
- Medición
- Medio ambiente

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 Que son las auditorias por capas

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 Que son las auditorias por capas

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 El concepto de capas

Gerencia Operadores

Supervisores Ingenieros

Jefes Administrativos

Ventas

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 ¿Por qué realizamos LPAs?

Es un requerimiento específico de clientes

GM & Chrysler resumidos, aunque no
limitados, en la CQI-8 AIAG.

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 Concepto LPA´s

QUE
• PuntosAuditables

QUIEN
• Capas / Niveles

CUANDO
• Frecuencia

COMO
• Plan de Reacción

QUIEN2
• Dueño de cumplimiento y desempeño

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Layered Process Audit (Stellantis)
Layered Process Audits (LPA) on all elements of
manufacturing and assembly lines that produce
production parts or components for Stellantis. These
shall include both Process Control Audits (PCA) and
Error Proofing Verification (EPV) audits.

Organizations shall provide evidence of compliance to the

following requirements:
• Audit process shall involve multiple levels of site management, from line
supervisor up to top management - the highest level of management
present at the organization site.
• Top management at plant shall conduct process control audits at least
once per week.
Delegation of this activity will not be accepted with the exception of
extenuating circumstances.
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Layered Process Audit (Stellantis)

 The organization shall have a documented audit structure with auditor level and
frequency of inspection.
 PCAs shall be conducted at least once per shift for build techniquesand
craftsmanship related processes.
 EPV audits shall be conducted at least once per shift, preferably at the start of shift.
Compliance charts shall be completed once per quarter and maintained for the life of
the program.

The following metrics should be included:

 Audit completion by all auditing layers.
 By-item percentage conformance by area.
 Reaction plans shall be in place to immediately resolve allnon-conformances.

NOTE: The organization shall show evidence of immediate corrective action,

containment (as required), and root cause analysis (as required).

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Layered Process Audit (Stellantis)

A separate communication procedure is required to

address reoccurring nonconformances.

Specific areas of focus shall include the following:

 Resolution of non-conformances
 Escalation of issue for management review
 Lessons learned
 Organizations should refer to CQI-8: Layered Process Audits
Guideline for instruction on establishing a Layered Process Audit
program.

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 ¿Qué nos dice GM en BIQS?
• Frecuencia de lasAuditorias por capas al proceso:
-Elementos de alto riesgo deben ser verificados una vez por
turno.
-El supervisor de manufactura debe verificar y auditar
(diariamente) la documentación de calidad para asegurarque
esta siendo completada por los operadores.
-El gerente de manufactura del área debe verificar y auditar
(semanalmente) que las verificaciones del supervisorhayan
sido completadas.
- La dirección debe conducir evaluaciones
periódicamente (mensualmente / trimestralmente).

Operador
M T W T F M T W T F M T W T F
Supervisor

Gerente

Dirección
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 Valor de la herramienta de
Gestión LPA

¿Cómo beneficia a la
Organización?
• Mitigación de incidentes de seguridad
• Reducción de desperdicios
• Mejorar costos de NO calidad
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 Valor de la herramienta de
Gestión LPA

¿Cómo beneficia a la
Organización?
• Mejorar la calidad del producto
y la satisfacción del cliente
• Reducir incidentes de calidad
• Aumentar la capacidad

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 Valor de la herramienta de
Gestión LPA
¿Cómo beneficia a la
Organización?
• Medir y fomentar el trabajo
estandarizado
• Reforzar y actualizar pasos clave del
proceso incluyendo requerimientos
de seguridad
• Incrementar la interacción entre la
gerencia y personal operativo

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 Valor de la herramienta de
Gestión LPA
¿Cómo beneficia a la
Organización?
• Medir y fomentar el trabajo
estandarizado
• Reforzar y actualizar pasos clave del
proceso incluyendo requerimientos
de seguridad
• Incrementar la interacción entre la
gerencia y personal de línea

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 Planeación por la Alta Dirección

¿Quién es el dueño de las

auditorías LPA?
• Una persona de la Alta dirección
debería ser nombrado como DUEÑO
de las auditorías LPA´s

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 Planeación por la Alta Dirección

3.1 Responsabilidades del

Dueño de las LPA´s
• Obtención de los resultados de la
auditoría y sus registros
• Asegurar que se desarrollen las
acciones correctivas

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 Planeación por la Alta Dirección

3.1 Responsabilidades del

Dueño de las LPA’s
• Informar sobre el estado de las
auditorías y las acciones
• Facilitar la incorporación de nuevos
procesos al programa de LPA
• Gestionar recursos

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 Planeación por la Alta Dirección

3.1 Responsabilidades del

Dueño de las LPA’s
• Se recomienda que el gerente de
operaciones y/o manufactura sea el
dueño de las Auditorías por capas

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 Planeación por la Alta Dirección

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 Planeación por la Alta Dirección

3.2 Equipo de planeación LPA

• ¿Quiénes deberían participar en la
auditoría?
• Operaciones
• Control de producción
• RH
• Ingeniería
• Mantenimiento

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 Planeación por la Alta Dirección

3.2 Equipo de planeación LPA

• ¿Quiénes deberían participar en la
auditoría?
• Finanzas
• Calidad
• Cadena de suministro
• Control de materiales
• Ventas

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 Planeación por la Alta Dirección

3.3 Alcance de las LPA’s

• Procesos en estado final (no pruebas)
• Procesos totalmente documentados
• Procesos aprobados
• Incluir lo crítico para el cliente,
regulaciones

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 Planeación por la Alta Dirección

3.4 Requerimientos
específicos del cliente
• Revisar e incluir los requerimientos
de los clientes (ver manuales)

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 Planeación por la Alta Dirección

3.5 Priorización del Proceso

• La priorización puede ser:
• Por alto número de incidentes de
seguridad
• Alto nivel de RPN
• Alto número de quejas o “quality spills”
• Baja eficiencia de maquinaria /
mantenimiento

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© Todos los derechos reservados 42
 Planeación por la Alta Dirección

Planeación por la Alta

dirección

3.6 Capas de la auditoría

Asignación de personal (Nombre

y apellido) por Capa, incluyendo
frecuencia
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 ¿Quiénes participan en las LPA’s?

Staff Gerencial

Gerencias de Planta

Coordinadores Generales

Coordinadores

Técnicos*

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© Todos los derechos reservados 45
 3.7 desarrollo de formatos y templates

Planeación por la Alta

dirección

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 3.7 desarrollo de formatos y templates

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 Métricos

3.8 Desarrollo de métricos

para la efectividad de las
LPA’s

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 Planeación por la Alta Dirección

3.8 Desarrollo de métricos para la efectividad de

las LPA’s

Métrico ¿Qué evalúa?

• Porcentaje de cumplimiento x • Implementación del programa y
capa asignación por prioridad
• % de conformidad • % de ítems revisados
vs programados
• Acciones completadas • Acciones cerradas en tiempo
• Repetición de no conformidades • Eficiencia de las acciones
• Kpi’s • Eficiencia del programa

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 Métricas y resultados
D E P T. L AY E R E D P R O C E S S A U D IT R E S U LT S

100% 47 50
90% 43 43 45
80% 40
70% 35
60% 27 30
23 24
50% 22 25
20 19
40% 20
16 16
14
30% 15
20% 10
10% 5
0% 0
JA N FEB MA R A PR MA Y JUNE JUL A UG SEP OCT NO V DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC

% IN COMPLIANCE: 88% 68% 95% 96% 97% 84% 95% 95% 94% 95% 95% 89%
# OF ITEMS ON ASSESSMENT: 20 15 20 30 20 10 20 25 20 20 20 20
# OF ASSESSMENTS 20 9 28 15 20 10 20 20 20 20 20 20
TOTAL # OF ITEMS ASSESSED: 400 135 560 450 400 100 400 500 400 400 400 400
# OF ITEMS IN COMPLIANCE: 353 92 533 434 386 84 380 477 376 381 378 357
NON CONFORMANCES 47 43 27 16 14 16 20 23 24 19 22 43
NON CONFORMANCES NUMBER OF ITEMS NOT IN COMPLIANCE
Safety 10 8 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Missed Audits 10 8 3 2 3 4 5 2 1 1 1 10
5S Related 2 7 7 3 2 2 2 2 2 2 3 2
Product 10 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 10
Voice of Customer 6 4 2 2 3 4 4 4 3 2 2 10
Systemic 9 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ga ge Calibration 5 6 3 2 2 5 6 7 2 2 2

Poke Yoke 5 7 8 10 6

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 Planeación por la Alta Dirección

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 Planeación por Alta Dirección

3.9 Procedimiento LPA

Debe considerar lo siguiente:
• Conformidad con los REC
• Roles y responsabilidades
• Documentación e implementación de acciones
correctivas
• Informes de Gestión
• Requerimientos de entrenamiento y registros
• Listado de prioridades de proceso

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 Planeación por Alta Dirección

Planeación por la Alta

dirección
3.10 Participación de Partes
Interesadas
(Involucramiento de Partes interesadas
según sea adecuado y pertinente)

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 Despliegue

Despliegue
4.1 Taller para implementación
LPA
1. Overview / Intención
2. Definición de Métricos para seguimiento y
mejora
3. Desarrollo de los cuestionarios, planes de
reacción
4. Documentación
5. Frecuencia, capas, etc.
6. Kick off
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 Despliegue

4.2 Entrenamiento para auditores LPA

• Vigilancia por la alta dirección
• No es necesario un entrenamiento extenso
• Se recomienda el uso de mentores experimentados
• Se deben mantener registros de que los auditores
entienden y pueden aplicar los conceptos de LPA

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 Despliegue

4.3 Comunicación de roles en LPA

• Las LPA’s auditan procesos, no personas
• La alta gerencia debe comunicar a todas las áreas, el
objetivo de las auditorías
• Después de que sea implementado en pocas áreas
las LPA’s, deben ser compartidas las “historias” de éxito

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 Conduciendo la Auditoría

5.1 Conduciendo la auditoría y

registrando evidencias
• Revisar la agenda de LPA (personas, lugar, hora,
etc)
• Obtener la hoja “chek list” de LPA
• Revisar el “check list” para familiarizarse con las
preguntas
• Todas las “capas” deberán revisar que las otras capas hayan
realizado la auditoría
• Desarrollar la auditoría de acuerdo al cuestionario

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 Conduciendo la Auditoría

5.1 Conduciendo la auditoría y

registrando evidencias
• Asegurar que sean llenados todos los
campos del cuestionario
• Si la respuesta al auditar es “SI”, documentar y pasar a la
siguiente pregunta
• Si la respuesta es “NO”, el auditor debe encontrar la no
conformidad y solicitar acción correctiva,
documentar evidencia

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 Conduciendo la Auditoría

5.1 Conduciendo la auditoría y

registrando evidencias
• Si la acción es cerrada durante la auditoria, se
deberá registrar la acción tomada
• Si no es así, se deberá asegurar de ser integrada
la no
conformidad en el sumario gerencial
• Si es una no conformidad repetitiva se deberá“direccionar”
• Si el hallazgo no es corregido se debe considerar
como una “acción correctiva pendiente”

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 Ejecución de LPA

Checklist para realizar auditoría –

Verifica si existen preguntas dirigidas para el proceso

© Todos los derechos reservados 60

 Ejercicio: Preguntas típicas de LPAs?

Medición específica de dimensiones y características

Verificación de fecha de calibración del gage.
Nivel de revisión de ayudas visuales
Verificación de que otros niveles cumplieron con sus
LPAs.
• Si El operador valida su error proof con “un red rabbit”
• Hacer una pieza en la línea para verificar resultados
• Solicitar evidencia de que se completaron los pasos de
cambio de herramientas
• Verificar si el operador llegó a tiempo

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 Puntos a auditar

• Para mayor efectividad las auditorías deben ser

de duración corta.
• Debe haber un listado común para los miembros
de un proceso o departamento.
• Autoridad: Mientras más alto el nivel del auditor
su alcance de auditoría puede incrementarse.
• Una sección de preguntas dirigidas puede ser
aplicable de acuerdo al tipo de proceso.

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 Puntos a auditar
• Debe incluir los puntos, procesos o estaciones que la
empresa considere críticos para la calidad del producto
Equipos de
monitoreo de Ayudas
Gages Calibración
torque visuales

Parámetros de Procedimientos
máquina/ de Set up o Instrucciones Documentación
proceso cambios de trabajo y registros

Identificación Procedimientos
Error Proof Lab Checks
de producto de seguridad

Acciones
correctivas Requerimientos
Mtto Preventivo WPO Work place
previas de empaque
organization

• Para su generación es necesaria la participación de un

equipo de diseño.
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 Conduciendo la Auditoría

• Disminuyen la “Ceguera de taller”

• Proveen una oportunidad para la interacción
• Integración entre áreas
• Mensaje acerca de lo “Más importante”
• Participación de todos los departamentos

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 Desarrollo de Auditoría
Personal entrenado:
• CQI8
• Customer specifcs

Ejecución de acuerdo a programa

• Soporte de la gerencia.

Resultados registrados

Documentar el plan de reacción específico

ejecutado.

Uso del método de solución de problemas definido por la

empresa que considere:
• solución permanente,
• identificación de causas raíz y
• prevención de recurrencia.

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 Puntos a evaluar durante la
auditoría
ITEM # Preguntas de Auditoria SI NO
SEGU INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN
HABI

1 ¿El operador utiliza el equipo de protección personal de acuerdo a la matriz de EPP? X

D

¿El operador esta certificado en la operación que esta realizando de acuerdo a la

DES

2 X
matriz de habilidades?
¿Existe la instrucción de operación y se encuentra disponible en
3 X
piso?
Preguntar al operador si su coordinador ya le realizo la evaluación
4 trimestral. Si la respuesta es no buscar evidencia de la evaluación X
con coordinador
5 ¿La instrucción de operación contiene los números de parte, que se integran en la X
LIDA RIDA

operación?
¿La instrucción de operación identifica las principales herramientas requeridas por el
6 X
operador, para realizar su operación?
DISCIPLINA OPERATIVA
7 ¿Las actividades y la secuencia de la Instrucción de Operación son las mismas que esta realizando el X
operador?
Monitorear 3 ciclos
¿El operador conoce y realiza su liberación de
8 X
proceso?
9 ¿Se realizan las inspecciones sucesivas y/o auto-inspecciones documentadas en el plan X
de control?
INSPECCIONES

10 ¿La inspección de características por variable están registradas con X

valores?
11 ¿Existen y son llenados los gráficos de control de acuerdo a frecuencia X
establecida?
12 ¿Se encuentra el tablero de parámetros de proceso correctamente X
actualizado?
13 ¿Se realiza la inspección de los puntos de revisión de X
máquina?
© Todos los derechos reservados 66
 Puntos a evaluar durante la
auditoría
ITEM # Preguntas de Auditoria SI NO
15 ¿Se cuenta con pieza de Rabbit Test para la validación del Error
Proofing? X
(La pieza debe estar etiquetada)
16 ¿Los documentos del error proofing se encuentran disponibles (EPS/EPV/EPR)? X
ERROR PROOFING

17 ¿La validación se hace y se registra de acuerdo a la frecuencia establecida en plan de control?

18 ¿El error proofing funciona

X X
correctamente?
¿El operador conoce el plan de reacción que debe aplicar en caso de que el error proofing no
19 funcionara correctamente? X
20 ¿Se realizan las actividades establecidas en las alertas de
CONTE
NCION

X
ES

calidad? ¿Se encuentranlos calibradores identificados con su

21 Revisar el listado de alertas en el Tablero etiqueta? X
GAGES

Revisar un mínimo 3 calibradores

22 ¿Se utilizan calibradores con fecha de calibración X
vigente?
23 ¿Las piezas son etiquetadas e identificadas adecuadamente como OK, en espera, no X
IDENTIFICACIÓN DE

conforme?
MATERIAL

24 ¿Existen los contenedores, mesas o dispositivos para segregar fácilmente las piezas no X
conformes?
25 ¿Las piezas son segregadas de acuerdo a su estado como OK, en espera, no X
conforme?
26 ¿Las cajas de scrap estan aseguradas y cerradas con candado? X
¿Se encuentran los contenedores y las piezas libres de contaminantes como grasa,
INTEG

PROD
RIDAD

UCTO
DEL

27
rebabas, polvo, pelusa, etc? X
28 ¿Sección de Preguntas Dirigidas?
ESPEC
ÍFICOS

x
© Todos(Si
losAPLICA se encontrara
derechos reservadoslistado en el Tablero) 67
 Listados de Verificación
TURNO DIARIO SEMANAL MENSUAL

GERENTE DE CALIDAD

DIRECTOR EJECUTIVO
GERENTE DE PLANTA

DIRECTOR GENERAL
LIDER DE EQUIPO
INSPECTOR DE

OPERACIONES
AREAS DE RIESGO

SUPERVISOR

GERENTE DE
OPERADOR
POTENCIAL

CALIDAD
PRODUCT
O
Error proofing

Inspección de primera pieza

Inspección de última pieza

Hoja de trabajo standard

Puntos de seguridad

PROCESO

Inspección de parámetros de
proceso
Cumplimiento SPC

Aprobación de herramientas

Pruebas de calidad

PLANTA

Mantenimiento Preventivo

© Todos los derechos reservados 68

 Revisión gerencial

• Revisión Gerencial y Mejora continua de las

LPA’s

6.1 Revisión Gerencial de las LPA’s

• La alta dirección debe conducir revisiones

de LPA’sa intervalos planeados
• Es responsabilidad de la alta dirección revisar los
métricos de
las LPA’s
© Todos los derechos reservados 69
 Revisión Gerencia y Mejora
Continua de las LPA’S

6.1 Revisión Gerencial de las LPA’s

ENTRADAS
• La revisión deberá incluir los siguiente:
• Revisión de Métricos
• Desarrollar acciones para abordar cuestiones para mejora
continua
• Asignar acciones (responsables, fechas)

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 Revisión Gerencia y Mejora
Continua de las LPA’S

6.1 Revisión Gerencial de las LPA’s

SALIDAS
• La revisión deberá incluir los siguiente:
• Quitar las barreras que impidan la efectiva
implementación
• Priorizar recursos para aprovechar el valor de las
LPA’s
• Extender las LPA’sa otras áreas
• Re-evaluar los objetivos para la mejora
• Documentar las mejoras
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 Plan de reacción

 DEFINIDOS

 DOCUMENTADOS

 DISPONIBLES

Un plan de reacción es un método

validado para contener al 100% las no
conformidades identificadas.

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 Métricos

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 Revisión Gerencia y Mejora
Continua de las LPA’S

6.2 Mejora Continua para las LPA’s

• Generalmente las oportunidades de mejora que

deberían ser
incluidas son:
• Falta de revisión gerencial o falta de soporte de la Alta
Dirección
• No hay consecuencias al no realizar las auditorías
• Las hojas de chequeo son muy extensas
• Preguntas no conducen a las fuentes de variación del
proceso

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 Resumen

• El principal objetivo de las auditorías escalonadas es

asegurar procesos, pasos y procedimientos críticos de la
operación son cubiertos.

• LPA’s provee a la organización con medios para

sustentar acciones correctivas, lecciones aprendidas,
mejores prácticas, etc...

• Una organización que implementa LPAs debe verificar

regularmente que las auditorías son usadas
efectivamente e implementadas y este paso es auditable
por parte de sus clientes.
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