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La factura LTQ-01, emitida el 03-03-2025, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Rumari Vega, con un total a pagar de Bs. 0,00. La base imponible gravada es de Bs. 2.395,70, incluyendo un IVA de Bs. 383,31. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-03-2025 para evitar el corte del servicio.

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La factura LTQ-01, emitida el 03-03-2025, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Rumari Vega, con un total a pagar de Bs. 0,00. La base imponible gravada es de Bs. 2.395,70, incluyendo un IVA de Bs. 383,31. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-03-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: LTQ-01

Nro. de Documento: 0006409548 Nro. de Control: 01-47687222 Cuenta: 2300085800


Fecha de Emision : 03-03-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 04-03-2025 MES: FEB-2025
Hora de Emision: [Link] PM LOS TEQUES

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
RUMARI VEGA
C.I / R.I.F C.I.V. 17979616 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA IND. LAS MINAS ZONA 4
CALLE CA. MONAGAS UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA K106SN12 CÓDIGO POSTAL 1201
MUNICIPIO LOS SALIAS SECTOR LAS MINAS

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.450,67
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 945,03

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.395,70
I.V.A.16% sobre 2.395,70 383,31
Total Factura 2.779,01
3
Saldo Anterior 2.779,01

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-03-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-47647341 hasta Número de control 00-47746040 de Fecha 03-02-2025
CUENTA: 2300085800

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 133,41 16% 21,34 154,75

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 366,90 16% 58,70 425,60

6110 Mensualidad Optimo Full Postpago. 444,72 16% 71,15 515,87

6110 Fibra 250 Megas 1.249,47 16% 199,91 1.449,38

6110 Fibra 350 Megas 131,71 16% 21,07 152,78

SUBTOTAL Servicios Básico 2.326,21 372,17 2.698,38

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 69,49 16% 11,11 80,60

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 69,49 11,11 80,60

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