FACTURA DE VENTA
No
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
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Número:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
CIUDAD: _____________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________________________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________
TARIFA IVA TARIFA TARIFA
VALOR DE LA IVA VALOR IMPUESTO
CONCEPTO DEL BIEN O RETENCIÓN RETENCIÓ
MISMA TEORICO ASUMIDO
SERVICIO RENTA N ICA
VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
_____________________________ RETENCION DE ICA $
FIRMA VALOR A PAGAR $
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO
2408__
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales
COPIA DE CHEQUE
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No.
_____
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE
CAJA
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RECIBIDO DE: VALOR $
C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
D
NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO COMERCIAL
NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO COMERCIAL
NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO BANCARIA
D
NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO BANCARIA
RECIBO DE
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CAJA
MENOR
No. _____
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO
CC NIT NO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL RECAUDACIÓN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
No.
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)
PAGOS
CTA
FORMA CTE CHEQ.
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
COMPENSACION) CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
