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Factura 34 Herramientas

La factura electrónica emitida por Multiservices K & K Asociados detalla la venta de diversos productos con un valor total de S/ 3,435.60, incluyendo IGV de S/ 524.07. La forma de pago es a crédito, con un monto neto pendiente de pago de S/ 3,435.60 y una cuota programada para el 28/05/2025. La factura está dirigida a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones en Cusco.

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La factura electrónica emitida por Multiservices K & K Asociados detalla la venta de diversos productos con un valor total de S/ 3,435.60, incluyendo IGV de S/ 524.07. La forma de pago es a crédito, con un monto neto pendiente de pago de S/ 3,435.60 y una cuota programada para el 28/05/2025. La factura está dirigida a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones en Cusco.

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MULTISERVICES K & K ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA

RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20612432881


P28B URB. ILLAREQ E001-34
SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
Fecha de Emisión : 28/04/2025 Forma de pago: Crédito
GERENCIA REGIONAL DE
Señor(es) : TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
RUC : 20189975920
AV. MICAELA BASTIDAS 480 CUSCO
Dirección del Receptor de la factura :
CUSCO WANCHAQ
URB. ILLAREQ CUSCO-CUSCO-
Establecimiento del Emisor :
SANTIAGO
Tipo de Moneda : SOLES
CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE
Observación :
COMPRA NRO. 193
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
3.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L - REYPLAST 31.52542373 0.00
1.00 UNIDAD TELA FRANELA 50 CM X 50 M - NACIONAL 449.1525424 0.00
100.00 UNIDAD BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO DE 1.593220339 0.00
4PMX10INX15IN NACIONAL
2.00 UNIDAD ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE 29.66101695 0.00
MADERA 12 CM - TRUPER
12.00 PAR GUANTES DE ASBESTO Y CUERO - NACIONAL 11.86440678 0.00
24.00 PAR GUANTES DE PVC TALLA M LARGO - SPRO 11.86440678 0.00
4.00 UNIDAD PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE 33.47457628 0.00
MADERA - CYA
4.00 UNIDAD PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA - CYA 30.08474577 0.00
4.00 UNIDAD REGLA ENRASADORA DE METAL DE 30 CM - NACIONAL 49.15254238 0.00
500.00 UNIDAD SACO DE POLIETILENO 80 CM X 1.00 M - NACIONAL 2.542372882 0.00

Sub Total Ventas : S/ 2,911.53


Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 2,911.53
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 524.07
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 60/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 3,435.60

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 3,435.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 28/05/2025 3,435.60

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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