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La liquidación del servicio público para el bimestre 02/2025 muestra un total a pagar de $78,330.98, con fecha de vencimiento el 05/05/25. El consumo registrado fue de 53 KWh, con un cargo fijo y variable que suman $30,915.67. No hay deudas pendientes al 22/04/25 y se advierte que el suministro puede suspenderse tras 5 días del vencimiento si no se realiza el pago.

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La liquidación del servicio público para el bimestre 02/2025 muestra un total a pagar de $78,330.98, con fecha de vencimiento el 05/05/25. El consumo registrado fue de 53 KWh, con un cargo fijo y variable que suman $30,915.67. No hay deudas pendientes al 22/04/25 y se advierte que el suministro puede suspenderse tras 5 días del vencimiento si no se realiza el pago.

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Liquidación Serv.Púb. B-0046-00947529 DEBITO TOTAL A PAGAR: $ 78,330.

98
Lugar y Fecha de Emisión: Cipolletti, 22/04/25 VENCIMIENTO: 05/05/25
LA ENERGÍA DE NUESTRA GENTE NIS: 22967690001

CARRASCO ANDRES Bimestre 02/2025 Teléfono Reclamos: 0810 222 9500


Domicilio Postal: DON BOSCO 342
LAMARQUE [Link]: 8363 0 NO EXISTE DEUDA PENDIENTE AL 22/04/25
Cliente: 500- 296769 - 1 DON BOSCO 342 SU PROXIMA LIQUIDACION VENCE: 19/06/25
IVA: SUJETO NO CATEG ID: 500 506 122 4 312 Transcurridos 5 días del vencimiento de la cuota 2 podrá suspenderse el
CUIT: 20-14500766-7 FAP N° 12680 - Correo Oficial suministro impago, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas.
Código Actividad: Porcentaje Reducción Subsidio Loc. Sumin.: LAMARQUE -CESP: 36166005728667 Vto.: 30/04/25

* DETALLE DEL IMPORTE FACTURADO


CARGO FIJO 20384.38
DETALLE DEL CALCULO DE CONSUMOS
CARGO VARIABLE 10531.29
N° Medidor F.M. Código Fecha Valor Leído CONTRIBUCION USO ESPACIO AÉREO 1766.61
1035173 1 Lectura 13/02/25 95074.00 IMP. A LOS ING. BRUTOS 871.33
1035173 1 Lectura 15/04/25 95127.00 TASA REHABILITACION 6735.29
LEY NACIONAL N° 25413 546.83
INTERESES P/PAGO F/ DE TÉRMINO 3273.73
TASA ENVÍO AVISO SUSPENSIÓN 795.80
Subtotal 44905.26
CONSUMO 53 KWh TARIFAT1G1-T
* IMPUESTOS
Cargo Precio Unit. Días Vig. Días período Precios Pond. I.V.A. 27% 10305.89
Fijo 1 19802.900 x 15 / 61 = 4869.5655 IVA PERCEP. RG 2126/06 13,5% 6544.24
Fijo 2 20715.200 x 31 / 61 = 10527.396 Subtotal 16850.13
Fijo 3 20282.170 x 15 / 61 = 4987.4188 * REC. POR CTA. Y ORD. DE TERC.
Precio Facturado [Link] 20384.38 PROPORCION ALUMBRADO PUBLICO 8389.28
Cuadro Dias 0 A 1000 MANTENIMIENTO ALUM. PUBLICO 6795.31
1 15 193.992 APORTE CIUD. VOLUNT. P C Y O T 1391.00
2 31 201.198 Subtotal 16575.59
3 15 198.261

53 kWh x 198.70358 $/KWh = $ 10,531.29

Días entre lecturas: 61 Promedio diario: 0.86 KWh


Consumo a 61 días: 53 KWh
Consumo mismo período año anterior: 2 KWh
Consumo promedio último año: 11 KWh

Código Pagomiscuentas / Red LINK: 296769000001

Vencimiento 05/05/25 TOTAL A PAGAR $ 78,330.98

Información Historica de Consumo KWh


2 0 2 5 30 32 53
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02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 01/25 02/25 NIS: 22967690001
Liquidación Serv.Púb. B-0046-00947529 Liquidación Serv.Púb.B-0046-00947529

Tarifa: T1G1-T Tarifa: T1G1-T


Cliente: 500 - 296769 - 1 Bimestre: 02/2025 Cliente: 500 - 296769 - 1 Bimestre: 02/2025
Vencimiento Actual 05/05/25 TOTAL A PAGAR $ 39,165.49 Vencimiento Actual 02/06/25 TOTAL A PAGAR $ 39,165.49

CUOTA 1 de 2 CUOTA 2 de 2
03200460094752900120505250000039165490000000000000000000 03200460094752900220206250000039165490000000000000000005

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