FECHA: 08/07/2022
PROCESO FLETES CICLO 2022
• Área de compras elabora un plan para distribución de fertilizante
• Área de compras solicita cita con proveedores FERTILIZANTE para inicio de carga.
• Área de compras solicita camiones disponibles con proveedores de fletes ya autorizados
• Fletero envía relación de los fletes que nos realizaran dicho servicio, siempre debe mandar la
siguiente información:
1. Nombre completo del chofer
2. Ine
3. Marca de vehículo
4. Numero de Placas
5. Licencia
6. Telefono
• Con dicha información se alimentará el control en drive de programaciones y control de fletes
2022
[Link]
it?usp=sharing
• Ya que se tenga la información se manda vía correo a proveedor de FERTILIZANTES Y FLETES la
programación de los carros la siguiente información:
Fertilizantes:
1. Nombre completo del chofer
2. Producto a retirar
3. Cantidad
4. Dia de retiro
5. Ine
6. Licencia
Fletes:
1. Nombre completo del chofer
2. Producto a retirar
3. Cantidad
4. Dia de retiro
5. Origen a cargar
6. Destino
7. Domicilio
FECHA: 08/07/2022
8. Persona de contacto (Recibe y guía en caso de no encontrar el domicilio)
• Chofer se presenta con proveedor de FERTILIZANTES a realizar fila y retirar el producto.
• Una vez cargado el camión, proveedor FERTILIZANTES entrega hoja de remisión al chofer con
los siguientes datos
1. Fecha
2. Folio
3. Bodega retiro
4. Ubicación
5. Articulo
6. Cantidad
7. Peso neto
8. Firma de quien recibió
9. Firma de quien entrego
• Ya que cargan el camión de fertilizante, el chofer debe dirigirse al lugar asignado de destino
con su carta porte para poder mover dicha mercancía por carretera.
• Entrega en destino asignado todo camión que sea entregado en sucursales viva y jova capital
deberán ser pesados sin excepción alguna.
• Ejecutivo deberá enviar correo solicitando existencia con los siguientes documentos foto de
ticket de bascula y foto de la orden de remisión que entregaron le entregaron a chofer. En caso de
alguna diferencia, saco faltante o calidad de producto debe ser informado cuanto antes y enviar
vía correo.
• Área de compras deberá alimentar control de fletes con los siguientes campos (peso de
bascula proveedor y sucursal, fecha de llegada, folio existencia inventario, calidad de producto)
• Proveedor de fletes deberá enviar vía correo la siguiente documentación cuenta con 3 días
hábiles en enviar la factura, en caso de no enviarla en tiempo y forma puede retrasarse el pago.
1. Factura del viaje
2. Orden de remisión firmada por la ejecutiva/Asesor que recibió el producto.
Dicha información deberá enviarse a los siguientes correos:
pagoproveedores@[Link]
auxiliarcompras@[Link]
coordinadorcompras@[Link]
FECHA: 08/07/2022
• Proceso para pago semanal:
1. Área pago proveedores una vez que le llegue documentación para pago deberá
empezar el armado de lotes para envió en lote semanal días jueves las facturas que
lleguen después de ese día se pasaran para próximo jueves.
2. Gerencia revisara lote semanal con el compromiso de revisar y autorizar más tardar
día lunes.
3. Área tesorería deberá pagar lotes autorizados día martes.
4. Una vez pagado, pago proveedores deberá enviar comprobante de pago a
proveedor y deberá solicitar estado de cuenta actualizado con los pagos aplicados.
