FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 17/12/2023 09:34:58 a.m. - Fecha de viabilidad:
Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE YANACUSMA DISTRITO DE SAN JOSE
DE TICLLAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2626131
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 1146
URBANOS
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
Responsable de la OPMI: JERSY PAMELA ORE AYALA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
Responsable de la UF FIDEL CHAVEZ GUTIERREZ
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
Responsable de la UEI CESAR JUAN QUISPE GALLEGOS
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300448 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
00 LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.1229407805132020 / -74.33816377979143 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS SANTA ROSA DE YANACUSMA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.1229877994519130 / -74.33816914420966 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS SANTA ROSA DE YANACUSMA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
COMUNIDAD SANTA ROSA DE YANACUSMA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % DE POBLACIÓN QUE ACCEDE AL ADECUADO SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 30.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE YANACUSMA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 210
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,100.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA: Construcción de Obras Provisionales, Construcción de Sardineles de Concreto, Construcción de Veredas de
Concreto, Construcción de Pisos de Concreto, Construcción de Graderías, Adquisición de Mobiliario Urbano, Construcción de Instalaciones Sanitarias,
Alternativa 1 (Recomendada)
Construcción de Instalaciones Electricas, Equipamiento, Construcción de Areas Verdes, Instalacion de Señalización, Adquisicion de Placa Recordatoria;
MITIGACION AMBIENTAL: Planificacion de Mitigación Ambiental y Salud.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios publicos de recreacion Usuario/año 210.00 210.00 213.00 213.00 213.00 215.00 215.00 215.00 215.00 216.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de almacen o deposito : Número de
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 38,742.30 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. físicas
Construccion de sardinel : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 715.44 41,698.23 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
Construccion de vereda : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,048.90 124,519.83 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
Construccion de plataforma : PISO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 353.80 47,687.97 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
CONCRETO
Construccion de escalón de plataforma :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 25.20 25,893.08 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
GRADERIAS
Construccion de mobiliario de centro y/o
campo experimental : MOBILIARIO Infraestructura Espacios fisicos 0.00 M 12.00 24,575.76 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
URBANO
Construccion de instalaciones exteriores de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 4,641.13 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
SANITARIAS
Construccion de instalaciones exteriores de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 22,492.09 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
ELECTRICAS
Construccion de area verde : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,201.00 7,324.92 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
EQUIPAMIENTO
Implementacion de equipamiento de centro
Kit de
y/o campo experimental : EQUIPAMIENTO Equipamiento 5.00 5.00 13,000.00 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
equipamiento
DEL PARQUE
Implementacion de señales de tráfico :
Kit de
SEÑALIZACION DEL PARQUE, PLACA Equipamiento 1.00 1.00 4,374.01 10/2023 11/2023 12/2023 02/2024
equipamiento
FRECORDARIO
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 112,525.11 112,525.10 112,525.10 337,575.31
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 17,374.01 17,374.01
Subtotal 0.00 112,525.11 112,525.10 129,899.11 354,949.32
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 4,585.98 4,585.98 4,585.98 13,757.94
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 25,000.00 4,585.98 4,585.98 4,585.98 38,757.94
Costo de inversión viable 25,000.00 117,111.09 117,111.08 134,485.09 393,707.26
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 393,707.26
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Pág. 2
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 06/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 0.00 0.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 318,970.17
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 318,970.17
Costo Anual Equivalente (CAE) 334,049.44
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,512.76
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
8.1 Análisis de sostenibilidad PARA EL PROYECTO QUE SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE YANACUSMA FIRMAN UNA ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sequías Medio SE INATALARA RIEGO PARA LAS AREAS VERDES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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