N° NO COMFORMIDAD CORRECCIONES CAUSAS ACCION CORRECTIVA

1 En el área de una industria •El llamado de atención •Mejoras de las •La orientación y la
de alimentos, se evidencia por parte de los instalaciones y la capacitación al
la presencia de un encargados del área de estructura del personal del área de
conteiner, la cual hace su descargo de materia ambiente en el área recepción de materia
descargo de la materia prima. donde la recepción prima y al personal de
prima en donde el área de •El rechazo por parte del de materia prima. transporte.
descargo está presente encargado del área de •El desorden le la •Detectar cual es la el
arena, tierra, madera y almacén. empresa encargada actuar del personal
escombros. de la construcción y encargado la que
refacción de las genero la no
instalaciones. conformidad y darle su
•La no información respectiva sanción.
al personal de
transporte de las
refacciones de su
área

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3 Falta de control en la •Se realiza la verificación •Incumplimiento de •Verificar el
limpieza y desinfección, de desinfección y limpieza y procedimiento de
con un seguimiento no esterilización en la planta. desinfección en la saneamiento
realizado y el descuido de •Manejo adecuado los planta en los controlando y,
la verificación del agentes desinfectantes horarios adecuando al personal
cumplimiento de los durante la limpieza y establecidos. con los usos de
procedimientos de desinfección de las •Rastros de agentes limpieza y desinfección
saneamiento de interiores. maquinarias o equipos. desinfectantes en de la planta.
las maquinarias de •Controlar el manejo
producción. de limpieza y
desinfección, en el área
de producción en las
maquinarias.
4 Insuficiencia en el control •Verificar en el inventario •No conocer el •Identificar el tipo de
del almacenamiento de los las clases de agentes agente agente desinfectante a
agentes desinfectantes, desinfectantes se usará en desinfectante, que usar en limpieza y
desconociendo la maquinaria o equipos, en será usado podría desinfección de los
concentración del agente producción. llegar a generar un equipos, controlando
desinfectantes. •Tener el conocimiento de desequilibrio en los la concentración del
la concentración de los equipos. agente.
desinfectantes a usar para •Ignorar la •Conocer la
la limpieza. concentración del concentración de un
agente desinfectante
desinfectante industrial este se
podría llegar hacer mediría con tirillas que
fatídico por el alto toman un color que
contenido de debe ser evaluado por
concentración. el personal.
5 No se cuenta con los • cerrar puertas y •Desconocimiento •Se capacitará al
 mapas de localización de aperturas al exterior por parte del personal vinculado a la
cebos de junio a la fecha. •Eliminar correctamente personal empresa en la
No se analiza tendencia de los desperdicios de los encargados de identificación de
la presencia de insectos procesos realizar la acción peligros en la
voladores. •Utilizas pesticidas de evaluación y la
Se evidencio cebo para manera segura y correcta valoración sobre el
plagas en sector de para la eliminación de control de insectos y
despacho, sin identificar y insectos y plagas. plagas
en condiciones no
adecuadas.
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8 No se evidencia el registro Elabora el registro Negligencia por Reordenamiento de
de tratamiento de quejas detallado conforme a lo parte del personal personal capaz para
del cliente del mes de requerido y dar una encargado de atender satisfacer y
agosto, respuesta inmediata por departamentos de cumplir las demandas
parte de la organización. quejas y reclamos. exigidas por el cliente.
ni las respuestas de
atención, a las quejas de
fecha 08-03-2015 y del 12-
04.2015.
9 No se tiene establecido la  Contar con los Falta de Capacitación con
identificación de registros capacitación hacia diversos cursos al
frecuencias para los pertinentes el personal personal contra como
registros de contaminación para el control encargado de actuar y registrar sobre
cruzada y control de de plagas y controlar y registrar el tema de
plagas. De este último solo contaminación la contaminación contaminación cruzada
se cuenta con el informe cruzada y control de y control de plagas
cruzada.
del proveedor del control plagas
de plagas.
10 En el departamento de • Utilizar el procedimiento •No se actualizo la •Se actualizará la
Compras no se evidencia, interno establecido en la información del información del
registros de evaluación y empresa. registro de registro de
selección de proveedores, •Los proveedores deberán proveedores. proveedores
tal cual lo expresa el contar con la información •No se realizó el •Se deberá establecer
procedimiento interno. de sus procesos, apoyados seguimiento el método de
por las áreas internas correspondiente al selección, evaluación y
plan de acción del mantención de
proveedor. proveedores
11 Se evidencia el •Elaborar un reporte •Fallas en el manejo •Identificar el modelo
incumplimiento al donde se indique el interno de del control y manejo
procedimiento interno de problema de la falta de almacenes. de inventarios que más
manejo de almacenes, espacio entre la pared y •No hubo un se ajuste a las
porque existen áreas que los materiales. control debido en necesidades de la
no tienen la separación •Verificar los materiales y relación al espacio empresa.
establecida entre los hacer el traslado del que hay entre los •Manejar un adecuado
materiales y la pared y no mismo a otro lugar de materiales y la control de sus
se cubre todos los almacenaje. pared. inventarios y espacios
materiales. •Existen posibles a utilizar aplicando el
pérdidas en los método de control
materiales debido a sugerido.
la falta de espacio