Factura Serie: CCS-01
Nro. de Documento: 0013241358 Nro. de Control: 01-43451585 Cuenta: 2500232123
Fecha de Emision : 27-09-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 30-09-2024 MES: Sep-2024
Hora de Emision: [Link] AM CARACAS
DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
FLOR DE MARIA CASTELLANOS TORRES
C.I / R.I.F C.I.V. 15173415 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO SUCRE SECTOR
CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO
6110 Sub-Total Servicio DTH 288,79
Sub-total Base Imponible Exenta 0,00
Sub-total Base Imponible Gravado 288,79
I.V.A.16% sobre 288,79 46,20
Total Factura 334,99
3
Saldo Anterior 335,00
TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00
EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 27-09-2024
Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).
Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032
SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-43305001 hasta Número de control 01-43526400 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 2500232123
SERVICIO BÁSICOS
CÓDIGO BASE ALICUOTA
DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 74,25 16% 11,88 86,13
SUBTOTAL Servicios Básico 74,25 11,88 86,13
SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA
I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo PrePago 214,54 16% 34,32 248,86
SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 214,54 34,32 248,86
