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Orden de Compra Contratos Mineros 2024

La orden de compra N.º 00010006890, emitida el 22/10/2024, detalla la adquisición de productos de ATLAS HYDRAULICS PERU S.A.C por un total de US$ 696.91, incluyendo I.G.V. del 18%. Se establecen condiciones de pago a crédito y requisitos para la entrega de facturas, así como criterios de evaluación del proveedor en cuanto a desempeño y cumplimiento de normativas de seguridad. Además, se especifican documentos necesarios para la recepción de facturas y la retención del 3% sobre montos mayores a S/ 700.00.

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Orden de Compra Contratos Mineros 2024

La orden de compra N.º 00010006890, emitida el 22/10/2024, detalla la adquisición de productos de ATLAS HYDRAULICS PERU S.A.C por un total de US$ 696.91, incluyendo I.G.V. del 18%. Se establecen condiciones de pago a crédito y requisitos para la entrega de facturas, así como criterios de evaluación del proveedor en cuanto a desempeño y cumplimiento de normativas de seguridad. Además, se especifican documentos necesarios para la recepción de facturas y la retención del 3% sobre montos mayores a S/ 700.00.

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ORDEN DE COMPRA

CONTRATOS MINEROS E INVERSIONES SAC FECHA N.º ORDEN DE COMPRA


RUC N.º 20417707752 22/10/2024 00010006890
PROVEDOR: ATLAS HYDRAULICS PERU S.A.C RUC: 20550863112
DIRECCION: AV. CALCA NRO. 248 URB. 27 DE ABRIL LIMA - LIMA - TELEFONO: 3487810
CONTACTO: CELULAR:
LUGAR DE ENTREGA: URB. LA ESTRELLA CAL 8 MZ G LOTE 03 LOS OLIVOS REFERENCIA:

ITEM CODIGO DESCRIPCION N.º PARTE UNID. CANT. CE. CO. P. UNI. P. TOTAL
0001 262620250 MANGURERA R12-12 3/4” MTS 20.00 101 15.20 304.00
0002 262620255 MANGURERA R12-16 1” MTS 10.00 101 18.50 185.00
0003 272710208 CONEXIÓN PREARMADO RECTA HEMBRA PZA 16.00 101 6.35 101.60
GIRA. JIC N°12 X N°12 - R12

VALOR VENTA US$ 590.60


SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 91/100 I.G.V. 18% US$ 106.31
TOTAL US$ 696.91

FORMA DE PAGO: CREDITO


N.º CONDICIONES SUMA A PARA DIAS FECHA DE PAGO
1er- PAGO
2do- PAGO
3ro- PAGO
Cta. Cte. BCP / BBVA CCI

Comunicado al Proveedor:
CONTMIN S.A.C. las facturas deberán ser entregadas el mismo día de la entrega de productos y/o materiales en caso contrario se entregará a recepción
dentro de dos días hábiles de entregada la mercadería, en horario de 9:00 am a 16:00 pm de lunes a viernes, excepto los días jueves.
El incumplimiento de entrega de facturas en los tiempos establecidos tendrá como consecuencia la reprogramación de los pagos a proveedores.
CONTMIN S.A.C. retendrá el 3% de todo monto mayor a S/ 700.00, por estar incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.096-2012) a
partir del 01/06/2012 Los comprobantes de retención son emitidos de forma electrónica, confirmación al siguiente email: [email protected]
El proveedor será evaluado su desempeño en tiempos de entrega, garantía, incidencia, calidad, condiciones crediticias y precio.
Los requisitos medioambientales en seguridad y salud en el trabajo son:
 Cumplir con los estándares de seguridad, salud en el trabajo y medioambiente de CONTMIN.
 Prestar los servicios de transporte de materiales de acuerdo a la normativa e incluir las hojas MSDS.
 El personal responsable de la entrega de materiales, deberán contar con los respectivos EPPs.
IMPORTANTE: (Documentos a adjuntar para la recepción de facturas)
• Orden de compra firmada.
• Guía de remisión firmada o sellada por el personal que recepcionó la mercadería.
• Copia de la guía de remisión de la agencia de transporte (cuando aplique).
• Factura electrónica 02 copias.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

OBSERVACIONES: SI APLICA RETENCION


Oficina: Av. Andrés Reyes 437 Of. 602, San Isidro, Lima; Central telefónica: 628-7204, 628-7205
www.contmin.pe

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