CÓDIGO:

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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE
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1. OBJETIVO.

Generar la factura de todos los servicios de salud prestados en el CENTRO DE VARICES, en forma
oportuna con calidad y humanización, realizando una correcta identificación del pagador, aplicando los
acuerdos de voluntades suscritos con las EPS y PREPAGADAS contratadas y logrando así la
sostenibilidad financiera de la institución.

2. ALCANCE.

En el CENTRO DE VARICES, garantizamos el ingreso al usuario de manera ágil, segura y

humanizada, realizando la respectiva recepción, verificación de derechos, y oportuna orientación;
obteniendo así una facturación efectiva de los servicios prestados por la atención en salud.

3. RESPONSABLE.

3.1 ADMISIONES Y FACTURADION.

 Dirigir, planear, controlar, coordinar, asesorar e implementar, todas las actividades, políticas y
estrategias propias del proceso de facturación, aplicando las normas legales vigentes, que le
garantice a la institución el cobro exacto y oportuno de todos los servicios prestados a
usuarios del CENTRO DE VARICES.

 Recepcionar todas las llamadas telefónicas de los clientes, para la asignación de citas
médicas, cirugías y/o procedimientos y orientación del servicio solicitado.

 Atender oportuna y eficientemente a los usuarios del CENTRO DE VARICES, aplicando el

decreto ley 019 de 2012, ley anti tramites, autorizaciones de servicios prestados y afiliación de
oficio decreto 064 de 2020, actualizar los registros y datos del directorio nacional de las EPS y
PREPAGADAS local y nacional y demás normatividad vigente aplicable al proceso.

 Facturar oportuna y eficientemente la totalidad de los servicios prestados en el CENTRO DE

VARICES, realizando la respectiva actualización de los datos personales de cada usuario y
cumpliendo con todos los estándares en la prestación del servicio.

 Realizar preauditoria de valoración sistemática de las facturas realizadas en la modalidad de

evento, con el fin identificar y solucionar, oportunidades de mejora de las áreas técnicas y
administrativas asociadas al proceso de facturación y de relacionamiento entre los diferentes
actores del sistema de salud.

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4. DEFINICIONES.

4.1 PROCESO DE FACTURACIÓN.

Se define como el conjunto de actividades que permiten liquidar y cuantificar los servicios de salud
prestados a nuestros usuarios. Las IPS, como empresa productora de bienes o servicios, deben
garantizar su subsistencia mediante la venta de servicios asistenciales. Dadas las características del
SGSSS, la IPS debe realizar un registro sistemático e individual de los servicios prestados a cada
usuario y liquidarlos a las tarifas pactadas y realizar el cobro a las entidades pertinentes.

4.2 VERIFICACION DE DERECHOS.

Es el procedimiento por el cual se verifica en las bases de datos y en las plataformas digitales
enviadas y establecidas por las EAPB para identificar el responsable del pago de los servicios de salud
que solicita el usuario.

4.3 EAPB.

Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) las Entidades
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, las
Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Entidades Promotoras de Salud Indígenas, las
Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las Entidades que administren planes
adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las
entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de
salud.

4.4 IPS.

Son las Instituciones encargadas de prestar los servicios de salud en su nivel de atención
correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la
presente Ley.

4.5 AUTORIZACIÓN.

Es la formalización a través de la emisión de un documento o la generación de un registro por parte de

la entidad responsable del pago para la prestación de los servicios requeridos por el usuario, de
acuerdo con lo establecido entre el prestador de servicios de salud y la entidad responsable del pago.
En el supuesto que la entidad responsable del pago no se haya pronunciado dentro de los términos
definidos en la normatividad vigente, será suficiente soporte la copia de la solicitud enviada a la
entidad responsable del pago, o a la dirección departamental o distrital de salud. (Resolución 3047 de
2008).

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4.6 FACTURACIÓN EN INSTITUCIONES DE SALUD.

Es el documento que representa el soporte legal de cobro de un prestador de servicios de salud a una
entidad responsable del pago de servicios 21 de salud, por venta de bienes o servicios suministrados o
prestados por el prestador, que debe 17 cumplir los requisitos exigidos por la DIAN, dando cuenta de
la transacción efectuada. (Ministerio de Salud,2021).

4.7 DEVOLUCIÓN.

Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de servicios de salud,
encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión preliminar y que impide dar por
presentada la factura. Las causales de devolución son 16 taxativas y se refieren a falta de
competencia para el pago, falta de autorización, falta de epicrisis, hoja de atención de urgencias u
ordinograma, factura o documento equivalente que no cumple requisitos legales, servicio electivo no
autorizado y servicio ya cancelado. La entidad responsable del pago al momento de la devolución
debe informar todas las diferentes causales de la misma. (Resolución 3047 de 2008).

4.8 GLOSA.

Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de
servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión integral, que
requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud. (Ministerio de Salud, 2009)
Entre las causales más comunes de objeciones realizadas por las Entidades Promotoras de Salud y de
acuerdo con la norma se pueden encontrar: Glosas por Facturación, Tarifas, Soportes, Autorización,
Cobertura, Pertinencia, Devoluciones, Respuestas a glosas y devoluciones. (minsalud, s.f.)
Las inconsistencias internas más comunes en las glosas son:
● Documentos enmendados
● Inconsistencias en los soportes anexos
● Cobros sin la comprobación de los derechos de usuario, tarjeta, cédula, carnét
● Falta de información estadística
● Errores en las liquidaciones, tarifas mal aplicadas, sumas mal realizadas
● Falta de documentos
● Prestación de servicios adicionales a los establecidos en el contrato.
● Falta de pertinencia técnico-científica entre diagnóstico y procedimientos realizados y/o servicios
prestados.
● Documentos sin firma del paciente. (minsalud, s.f.)

4.9 RESPUESTA A GLOSAS Y DEVOLUCIONES.

Se interpreta en todos los casos como la respuesta que el prestador de servicios de salud da a la glosa
o devolución generada por la entidad responsable del pago. (Resolución 3047 de 2008)

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5. GENERALIDADES.

5.1. FACTURACION.

El objetivo principal del proceso de admisiones y facturación es realizar un registro sistemático de cada
uno de los servicios prestados durante la atención prestada en el CENTRO DE VARICES del paciente,
para finalmente producir un documento equivalente de cobro o factura de venta de servicios. Esta área
debe enviar hacia contabilidad, como mínimo, los siguientes documentos con sus respectivos
atributos: factura o documento equivalente de venta por prestación de servicios, nota débito o nota
crédito si hubiere a lugar.

Por otra parte, el CENTRO DE VARICES, al actuar como entidad recaudadora de las cuotas
moderadoras y copagos en virtud de convenios con las EAPB, es decir, que obran por cuenta de un
tercero, deben tener presente el artículo 3° del Decreto 1514 de 1998, que trata de la facturación en
los contratos de mandato en los siguientes términos: En los contratos de mandato, las facturas
deberán ser expedidas en todos los casos por el mandatario. El mandatario deberá conservar por el
término señalado en el Estatuto Tributario, las facturas y demás documentos comerciales que soporten
las operaciones que realizó por orden del mandante.

Las áreas o sectores donde se originan los eventos facturables son:

1. Consultorio interno
2. Imágenes
3. Área de procedimientos
4. Sala de procedimientos
5. Consulta Prioritaria

5.2. TIPOS DE CONTRATOS

Contratos de Capitación:

Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a ser atendida durante
un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está
constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían
derecho a ser atendidas.

Contratos por Evento:

Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y
medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un

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evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, procedimiento,

intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente.

Contratos Mixtos:

Consiste en una combinación de las dos anteriores, se pueden establecer modalidades de contrato
como los conjuntos de atención integral, por un número de estancias a demanda, por guías integrales
de atención y pagos diagnósticos de salud.

5.3. SOPORTES DE LA FACTURAS EVENTO

• Autorización: Orden para la prestación de un servicio por parte de la entidad responsable del pago.

• Historia clínica: resumen de la última atención del paciente, que debe cumplir con los
requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000.

• Comprobante de recibido del usuario: Puede quedar cubierto este requerimiento con la firma y/o
huella del paciente o quien lo represente en la factura.

• Orden y/o fórmula médica: Documento en el que el profesional de la salud tratante prescribe los
medicamentos y solicita otros servicios médicos, quirúrgicos y/o terapéuticos.

5.4. ESTÁNDARES PROCESO DE FACTURACIÓN

(Resoluciones 4047 de 2007, 3047 de 2008, 3280 de 2018)

5.4.1 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

Documento que representa el soporte legal de cobro de la IPS del valor de los servicios de salud
prestados.
Para efectos tributarios, la factura debe contener mínimo los requisitos contemplados en el artículo 617
del estatuto tributario:

1. Estar denominada expresamente como factura de venta.

2. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado.
4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
5. Fecha de su expedición.
6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
7. Valor total de la operación.
8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

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9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

5.4.2 DETALLE DE CARGOS.

El CENTRO DE VARICES registra una relación discriminada de la atención por cada usuario, de cada
uno de los ítems(s) resumidos en la factura, debidamente valorizados e identificados.

5.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.

INCLUSIÓN.

Se incluye a todos los servicios que se facturan en el CENTRO DE VARICES debidamente habilitados.

EXCLUSIÓN.

Facturación de servicios no ofertados en el manual tarifario institucional y portafolio de servicios.

5.4.4 FACTORES DE RIESGO

Aspectos que generan riesgo en la facturación y produzcan como consecuencia la objeción o no pago
por parte del asegurador.
• Riesgo al facturar al plan de beneficios no correspondiente.
• Riesgo de liquidar un servicio no prestado.
• Riesgo de pérdida de la información almacenada en los equipos empresariales, al momento de
realización del mantenimiento de los mismos.

Uno de los riesgos significativos en el área de facturación son las usuales modificaciones y
derogaciones normativas al que se ve sometido el sistema de seguridad social en salud.

Existen otros factores de riesgo tales como, fallas en la identificación del usuario, desconocimiento de
contratos y tarifas. Un proceso de facturación debe ser eficiente (el servicio cobrado corresponda al
facturado o prestado), debe satisfacer las necesidades, estándares, y expectativas de la institución
(dejar un rendimiento razonable que permita la sostenibilidad) y finalmente debe permitir obtener unos
resultados financieros positivos.

5.4.5 PRODUCTO NO CONFORME

En el proceso de Facturación se consolida trimestralmente un porcentaje de error en las facturas
realizadas con inconsistencias.

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Esta información se retroalimenta mensual con el reporte de ANULACIONES, por el número de

facturas, identificadas por facturador, con el fin de obtener el porcentaje del producto no conforme que
se da en el proceso.

5.4.6 PROCESO DE FACTURACION EN LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Para todos estos grupos poblacionales debemos informar a los pacientes servicios de los cuales son
beneficiarios de acuerdo con la normatividad vigente para la preservación de su salud y bienestar. Es
por esto que el CENTRO DE VARICES, dentro de su valoración y orientación se esfuerza por brindarle
al usuario servicios de salud con calidad, apoyados en los Derechos y Deberes del Usuario.

5.4.7 NUESTRO COMPROMISO EN EL PROCESO DE FACTURACION ES:

Eliminar los actos de discriminación, diferenciaciones en el trato, siendo consecuentes con la

diversidad étnica, Género, Orientación sexual, Discapacidad, Edad, o Condición Social que tenga el
usuario. En el proceso de Facturación contamos con el software CLINTOS que nos permite identificar
cada tipo de población.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

Para el inicio del procedimiento y la realización de las

actividades en el proceso de Facturación:
CONOCIMIENTO DE CONTRATOS CON

1. Se recibe mediante socialización en la reunión del comité de

calidad, comunicación interna (oficio) y/o E-mail por parte del
PARAMETRIZACION

proceso encargado de la contratación, copia de las minutas de

LAS EAPB Y LA

los acuerdos de voluntades o actas de preacuerdo, con las

EAPB y prepagadas, para conocimiento de las mismas.

2. Se realiza mediante comunicación interna (oficio) y/o E-

mail por parte del facturador, la parametrización de las
condiciones y/o acuerdo de voluntades en cada plan de Acta,
beneficios. Oficio

3. Se socializa mediante reunión la contratación y FATURADOR

parametrización con las EAPB, a los de facturación y
admisionista, para su conocimiento, e inicio de las actividades
en el procedimiento, se entrega cuadro resumen de la
contratación.

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4. Las novedades de la contratación con las EAPB y

prepagadas, se dan a conocer mediante correo electrónico a
cada área correspondiente.

Las bases de datos de las EAPB y prepagadas se reciben por

medio de comunicación interna oficio o por correo electrónico los
BASES DE primeros días de cada mes.
DATOS DE EAPB
LAS EAPB El facturador envía a los admisinistas las bases de datos para la
Y verificación de derechos de los usuarios confirmando en el Link
PREPAGA de las EAPB y prepagadas autorizadas.
DAS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

1. Se revisa que el usuario quien requiere el
servicio tenga afiliación vigente, de acuerdo
con la base de datos de las EAPB y/o la
prepagadas, la cual es reportada para el
periodo cada mes, y se confirma en el link de
las EAPB y prepagadas autorizadas.

Se verifica en base de datos el tipo y documento de

identidad, nombre completo, fecha de nacimiento, edad
y a que EAPB y/o prepagada pertenece.

VERIFICACIÓN 2. En caso de no encontrarse en la base de ADMISIONIST

DE DERECHOS datos de las EAPB y/o, se revisa en el Link de A
cada una de las EPS, o la base de datos Única
de afiliados BDUA del Sistemas General de
Seguridad Social en salud BDUA- SGSSS
(Adres), para tener un referente e indicar el
procedimiento a seguir, que puede ser:

3. Se verifica el historial de actividades realizadas

del paciente en el software CLINTOS.

 Servicios asistenciales: Según servicios

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contratados y acuerdo de voluntades.

Servicios habilitados y Frecuencia de uso.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

PARA LA ASIGNACION DE CITAS:

1. Se reciben la agenda del profesional desde

el proceso misional, como insumo para la
apertura de los turnos de los profesionales
del periodo por servicios (Consulta externa, Software
ASIGNACIÓN DE imágenes, procedimientos y/o cirugías). ADMISIONISTA CLINTOS
CITAS
2. En caso de novedad en las agendas, la jefe
del servicio dará a conocer al admisionista
y/o facturador para realizar el respectivo
cambio en el sistema.

GUION PARA LA ASIGNACION DE CITAS PRECENCIALES Y/O TELEFONICAS

Saludo CENTRO DE VARICES, Buenos (Días, Tardes) habla con xxxx, con quien tengo el
gusto.
Proceso Señor(a) xxxx en que le puedo colaborar.
Filtro 2 A que EPS pertenece.

Me confirma el número de identificación del usuario.

Verificación Permítame 20 segundo en línea para verificar los datos en el sistema
Actualización de Me confirma nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, dirección,
datos. teléfono, correo electrónico. Llenar los datos pertinentes solicitados en el sistema
de admisión de CLINTOS
Señor (a) xxxx tengo cita disponible a las……. Con el D r xxxx.
Confirmación de la cita La cita quedo asignada para (día, fecha, hora, profesional).
Me confirma hora y día de su cita por favor…….
Gracias.

Para el contributivo o p r e p a g a d a ; recuerde que el servicio le generara

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una
cuota moderadora o de recuperación que tendrá el costo de $ o de acuerdo a las
servicios que le realicen.
Caso cancelación Señor(a), en caso de no poder asistir a su cita, por favor comunicarse con
anterioridad al WAPPSAP 3135735276.
Recuerda estar 20 minutos antes para realizar la confirmación de su cita y
Despedida portar documento de identificación.
CENTRO DE VARICES

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

CLINTOS: Este Software tiene las herramientas de

programación que garantizan el desempeño y la operatividad
de la empresa; es una plataforma en constante evolución, lo
cual asegura la normatividad de la ley en salud.
1. Se ingresa al Módulo de citas, con la verificación de
derechos del usuario, si tiene alguna novedad o inconsistencia
en la base de datos, se informa al usuario.
De portar el documento de identificación en el momento de la
atención, se corroboran los datos:
 Actualización del documento de identificación, por
cambio de edad, ya sea por el tipo del documento RC,
a TI, o CC
 Cambio del número del documento de identificación.
 Error en el nombre.
 Fecha nacimiento o Género.
Se deja observación en la cita:
REGISTRO (Dejar copia de documento de identificación), con el fin de
Y/O realizar ANEXO 1 (inconsistencia en base de datos) de la Admisiones y
Software
ASIGNACION resolución 3047 del 2008. Facturación. CLINTOS
DE CITA 2. Se verifica el historial de citas Facturadas según las citas
CLINTOS Agendadas:
 Se verifica el historial de reporte generados para
verificar las citas agendadas.
3. Identificar el tipo de cita:
 Se confirma con el usuario que tipo de cita es primera
vez, de control o post quirúrgica y/o procedimiento.
4. Si el usuario esta creado en el sistema se procede a asignar
la cita, o de lo contrario se debe crear y luego se le asigna la
cita, se le comunica al paciente la hora, fecha, profesional y

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la sede; se le solicita al usuario que confirme los datos de la

cita asignada.
5. En caso de que el usuario llame a cancelar la cita, se debe
escribir quien solicita y el motivo de cancelación.
6. En caso de reprogramación de la cita se señala la cita la
cual desea reprogramar y se programa para el día que
desea y se le confirma.

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

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Servicio prestado en el CENTRO DE VARICES, en admisiones se

consulta la cita asignada, confirmando al usuario su cita, se procede
nuevamente a verificación de derechos del usuario y se realiza la
actualización y caracterización del usuario en CLINTOS.
Se procede a abrir el ingreso de la cita asignada (consulta, procedimiento
y/o cirugía), teniendo en cuenta los acuerdos de voluntades de las
EAPB. Finalmente, al momento de terminar la prestación del servicio se
cierra el ingreso de la atención, verificando que la factura se genere de
manera correcta, evitando este procedimiento el margen de error al
momento de realización de la factura.
En caso de que el usuario sea del régimen contributivo, prepagado o
particular, deben ingresar a la pestaña de liquidación para activar la
forma de pago; se digita el valor a cancelar de acuerdo con el nivel o
estrato del usuario y posteriormente se cierra el ingreso generando la Software
REGISTRO Y/O FACTURACION

factura y se entrega copia. FACTURADOR. CLINTOS

CONSULTA PRIORITARIA
ADMISIONES

Para el registro en el Software, debe contener los soportes que por

acuerdo de voluntades, requisitos legales y/o normativos se requieran.
En el momento de ingresar el usuario se solicita los datos del usuario
básicos para asignar un número de ingreso que se tiene en cuenta para
el seguimiento con el proceso de la factura.
Se realiza la verificar de derechos del usuario y se realiza la
actualización y caracterización del usuario o la creación total de los
datos del usuario en CLINTOS.
Al finalizar la atención se ingresa los servicios prestados al ingreso
asignado en el módulo de liquidación le da guardar generando la factura
e imprimir de acuerdo a los acuerdos de voluntades de acuerdo de
EAPB.

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Terminado el proceso de registro y/o facturación de los servicios prestados, si es modalidad capitación, se da por
terminado el proceso.
En modalidad de evento se imprime la factura de acuerdo con las condiciones contractuales y normatividad.
Las facturas generadas diariamente son entregadas el día siguiente a preauditoria de 7:00 a 9:00 am. (La última
semana del mes no habrá restricciones de horario para la entrega de facturas).
Las facturas que no se entreguen dentro de los tiempos establecidos, tendrán un periodo de 3 días para entrega. En
caso de hallazgos para subsanar y/o corregir, el área de preauditoria es la encargada de realizar la devolución.

AUTORIZACIONES
Recepcionar y radicar en el link de cada una de las EAPB autorizadas, él envió de los anexos, solicitando las
autorizaciones de los servicios que se requiera de las EAPB y Aseguradoras o notificando novedades en las
bases de datos.
En caso de novedad en bases de datos, se realizan los envió del anexo 1, según Resolución 3047 de 2008 a las
EAPB.
El anexo 2 y 3 se reporta 3 veces, cada media hora antes de las 24 horas, con los tiempos estipulados en la norma
y 3 veces cada cuarenta y cinco minutos después de las 24 horas vía correo electrónico por directriz institucional.
Si las EAPB en un tiempo de 5 días, no responden se realiza otro envió al correo de las instituciones y se llama a la
entidad con el fin de recordar la solicitud o si no se le informa al usuario que valla a su EAPB.
Para los casos no prioritarios se atiende el paciente y se envían los anexos 2 y 3.
Se solicitan a las EAPB las portabilidades en los link de cada Entidad autorizada, o el correo Institucional.
Se realiza afiliación de oficio a los usuarios PPNA, con el fin de afiliarlos a una EAPB, según decreto 064 de 2020.

ACTIVIDAD
DESCRIPCIO RESPONSABLE

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N
Entrega diaria de las facturas de evento en medio físicos junto al listado de
ENTREGA DE FACTURAS

relación de los eventos en medio magnético (archivo Excel).

- En la última semana del mes no se tendrá restricción de horario
FACTURADOR
para la entrega de facturas.
DESIGNADO
POR EVENTOS

CLASIFICACIÓN
Recibido el listado (archivo Excel), de cada uno de los eventos por EAPB
DE FACTURAS
(modalidad evento) y/o prepagadas por servicios (prioritaria y otros eventos),
POR EAPB Y
se procede a clasificarlos por fecha de recibido y numero de contrato de
SERVICIOS
acuerdo a cada EAPB y aseguradora.

Realización de preauditoria administrativa de facturas. (Eventos facturados

REALIZACIÓN
vs parámetros de contratación /EAPB). Para este proceso habrá dos (2) días
PRE AUDITORÍA
calendario, una vez radicados los eventos. A excepción de los primeros 10
DE FACTURAS
días del mes, en los cuales se efectúa armado de cuentas para su respectivo FACTURADOR
proceso de cartera.
REVISION A
FACTURAS CON De las facturas con hallazgos administrativos, ratificados o nuevos desde
HALLAZGOS auditoria, consolidación de soportes físicos o magnéticos para armado de
SUBSANADOS cuentas, preauditoria revisa la subsanación.
ADMINISTRATIV
OS

Una vez terminado el proceso de auditoría, se reciben las facturas auditadas

ARMADO DE sin hallazgos y se procede a realizar el escaneo de la totalidad de los
CUENTAS soportes de cada factura y se deja copia en una carpeta de seguridad en el
equipo de facturación, posteriormente se efectúa el arme de tomos de 100
facturas y su respectivo foliado, realización de archivos planos RIPS, para
entregar al área de cartera y radicación de soportes físicos de los que se
requieran y magnéticos por medio de correo electrónico.

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CARGUE
DIGITAL DE En plataforma virtual de EAPBS que soliciten, se realiza escaneo y cargue de
FACTURAS facturas y soportes respectiva.
Y
SOPORTES

7. CONTROL DOCUMENTAL.

ELABORADO POR APROBADO POR

DANIEL MORENO OSPINO ANGEL PARRA
Facturador Represéntate legal
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