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Monografia Tarea

La empresa 'NOMBRE DEL ESTUDIANTE' S.A. reinicia operaciones en enero de 2020 con un capital inicial y diversas transacciones, incluyendo compras, ventas y pagos de impuestos. Se detallan movimientos como la compra y venta de productos, así como gastos operativos y provisiones. Se requiere la elaboración de libros y registros contables conforme a la normativa vigente.

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La empresa 'NOMBRE DEL ESTUDIANTE' S.A. reinicia operaciones en enero de 2020 con un capital inicial y diversas transacciones, incluyendo compras, ventas y pagos de impuestos. Se detallan movimientos como la compra y venta de productos, así como gastos operativos y provisiones. Se requiere la elaboración de libros y registros contables conforme a la normativa vigente.

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MONOGRAFIA FINAL

La empresa “NOMBRE DEL ESTUDIANTE” S.A. con RUC 20 DNI 0, ubicado en Av. El Sol N° 2345 tiene el movimiento
siguiente en el mes de Enero 2020.

Reinicia sus operaciones con lo siguiente:

Dinero en efectivo S/. 5,000.00


Dinero en cuenta corriente S/. 2,000.00 En el Interban RUC 20765432167
Alquileres pagados por adelantado (6 meses) S/. 6,000.00
30 Unidades del producto “A” c/u a S/. 95.00 S/. 4,750.00
Suministros de oficina S/. 1.400.00
1 computadora valorizada en S/. 2,500.00
Muebles S/. 4,000.00
Depreciaciones
- Computadora (25%) 625.00
- Muebles (10%) 400.00
Impuesto a la renta 1,000.00
IGV por pagar 468.00
Capital 20,000.00
Resultados acumulados 3,157.00

Operaciones:
02/01 Se cancela en efectivo el Impuesto a la renta y el igv
02/01 Se compra 30 unidades del producto “A” c/u S/. 98.00 valor de compra, según factura Nº 001-567, al contado. Al
proveedor Los geranios S.A. RUC 20134567219.
05/01 De la compra según factura Nº 001-567 del 02/01 se devuelve 10 unidades del producto “A” según Nota de Credito
Nro 001-26
08/01 La cancelación de la operación 08/01 F/ Nº 001-456, es depositada en un 50% en nuestra cuenta corriente.
10/01
12/01 Se vende 10 unidades del producto “A” c/u S/. 110.00 valor de venta, al contado quien nos cancela con cheque del
Banco de Crédito N° 2013-bcp-45 con Factura Nº 001-457. Al cliente Sr. José Flores Cuba con RUC 10345678901.
15/01 Se compra 3 discos duros a un precio unitario S/. 850.00 según factura N° 001-5678 A Master Chip SRL con RUC
20345678100, compra se cancela con cheque Nº 001-2009-566.
25/01 se compra un escritorio valorizado en S/.1, 600.00 incluido IGV, al crédito, según Factura Nº 002-190
28/01 se recibe y cancela el recibo de Luz del mes por S/. 200.00 incluido IGV con cheque Nº 001-2009-567. Electro Sur
Este SAC. RUC 20789034567.
31/01 Se provisiona y cancela la planilla de sueldos del mes: Sra María Juarez Muños remuneración básica S/. 2,500.00, no
tiene hijos y se encuentra en el SNP. Se cancela con cheque Nº 001-2009-568.
31/01 Se vende 3 unidades del producto “A” C/U S/. 110.00 valor de venta al contado según Boleta de Venta N° 001-001 a
la Sra. María Villasante Puma
31/01 Realizar los devengos correspondientes al mes de enero.

NOTA: Distribución de gastos 50% Administrativos y 50% ventas.

Se solicita:

Elaborar los libros y registros contables realizados RESOLUCION 234-2006 Y SUS MODIFICATORIAS

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